某工程裝備有限公司質(zhì)量管理制度匯編.doc

質(zhì)量管理制度匯編 WHHD-QEOD-0901 質(zhì)量管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 編制單位：武漢華電工程裝備有限公司質(zhì)量安全部二一七年十二月修訂（內(nèi)部資料 嚴(yán)禁外傳）目 錄一、產(chǎn)品質(zhì)量獎罰規(guī)定3二、產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)7三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置10四、檢驗規(guī)則12五、檢驗管理規(guī)定15六、檢驗記錄填寫規(guī)定19七、產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定21 八、檢驗印章、合格證管理規(guī)定25九、測量設(shè)備管理規(guī)定26十、工裝管理規(guī)定33十一、原輔材料代用及余料管理規(guī)定36十二、采購管理規(guī)定39十三、顧客財產(chǎn)管理規(guī)定41十四、倉庫管理規(guī)定43十五、成品入庫和發(fā)運(yùn)管理規(guī)定48十六、服務(wù)細(xì)則51十七、產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫管理規(guī)定53十八、項目資料管理規(guī)定58十九、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及資料管理規(guī)定60二十、工藝技術(shù)管理辦法64二十一、質(zhì)量事故考核制度.86 一、產(chǎn)品質(zhì)量獎罰規(guī)定1. 目的 為了強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量意識，促進(jìn)各工序各崗位進(jìn)行自檢和互檢為主要職責(zé)，降低成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2. 適用范圍 本規(guī)定適用于對與公司自制產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位員工的獎罰（外包方產(chǎn)品質(zhì)量獎罰執(zhí)行外包管理程序）。3. 職責(zé)3.1 檢驗員負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對各工序和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體執(zhí)行，并按要求及時填寫。3.2 質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)與管理責(zé)任相關(guān)的獎罰。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，并通知財務(wù)部實施獎罰。3.4項目管理人員填寫工地出現(xiàn)質(zhì)量問題的，由項目負(fù)責(zé)人審核，并通知財務(wù)部實施獎罰。4. 處罰規(guī)定4.1管理責(zé)任處罰4.1.1生產(chǎn)、質(zhì)量、采購運(yùn)輸?shù)裙芾砣藛T對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督、檢查和控制的職責(zé)。必要時，對相關(guān)管理人員處以100元及以上罰款；發(fā)生重大質(zhì)量事故，加重處罰。4.1.2 管理人員違規(guī)指揮，對其處以100元及以上罰款。4.2 技術(shù)工藝人員責(zé)任處罰 4.2.1由于工藝編制錯誤或數(shù)據(jù)庫輸入錯誤導(dǎo)致產(chǎn)品返工、返修、報廢等，對責(zé)任人處以100元及以上罰款。4.3施工人責(zé)任處罰4.3.1各工序未檢驗合格或貼有紅色“不合格” 標(biāo)識的構(gòu)件不得流轉(zhuǎn)下道工序。否則，處罰責(zé)任人100元；擅自撕毀紅色“不合格” 標(biāo)識的，對責(zé)任人處以200元罰款。找不到責(zé)任人處罰部門300元。4.3.2本工序的質(zhì)量問題不處理，讓其流入下道工序，或逃避檢查，處罰責(zé)任人100元；屢教不改的，處以200元及以上罰款直至停崗培訓(xùn)。4.3.3拼裝區(qū)制作的構(gòu)件一旦交檢，檢驗后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題責(zé)任屬于拼裝區(qū)，所填寫的“兩單”計拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率。4.3.4焊縫無損探傷一次探傷合格率低于80%的責(zé)任焊工，處以100200元的罰款。4.3.5對于檢查出的不合格品，施工人要立即組織返工或返修，不允許以其它借口拖延時間。若因拖延返工或返修影響交貨，或造成檢驗狀態(tài)無法分清及其它后果，對責(zé)任人處以100元及以上罰款。4.3.6違反工藝施工的，對施工人處以100元罰款；導(dǎo)致返工、返修困難，處以責(zé)任班長組200元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。4.3.7需改版返修的桿件，未按程序返修（包括返修報檢）、退庫的，處罰責(zé)任人100元。未返修就交付到現(xiàn)場并造成影響的，處罰責(zé)任人或部門200500元。4.3.8項目監(jiān)造以“監(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問題，一經(jīng)落實，處以責(zé)任班組200元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。4.3.9對無證施焊的，處罰施焊人和班組各100元。4.3.10對質(zhì)量意識差或技能達(dá)不到崗位要求的施工人，停崗培訓(xùn)或下崗。4.4產(chǎn)品質(zhì)量問題處罰產(chǎn)品質(zhì)量問題主要包括制作、轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝和庫存等四個方面。對產(chǎn)品質(zhì)量問題，執(zhí)行或參照產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)，分A、B、C三級處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。4.4.1 制作質(zhì)量問題，對施工人或責(zé)任班組處罰：A級：施工人150元；B級：施工人100元；C級：施工人50元。4.4.2 轉(zhuǎn)運(yùn)、吊裝和庫存質(zhì)量問題，對責(zé)任班組處罰。A級：責(zé)任班組150元：B級：責(zé)任班組100元；C級：責(zé)任班組50元。4.5檢驗人員責(zé)任處罰4.5.1本工序漏檢或不合格擅自簽字放行，對責(zé)任人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。4.5.2項目監(jiān)造以“監(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問題，一經(jīng)落實，處以責(zé)任人100元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。4.5.3對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即向責(zé)任人開出罰單。否則，對相應(yīng)檢驗員處以50元罰款。4.6工地反饋質(zhì)量問題處罰4.6.1工地安裝過程中發(fā)現(xiàn)或顧客投訴的質(zhì)量問題主要包括制作和發(fā)運(yùn)兩個方面。4.6.1.1制作問題處罰。根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級標(biāo)準(zhǔn)A、B、C級缺陷分類，分別對責(zé)任班組和檢驗員處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。A、B級：責(zé)任班組300元、檢驗員100元；C級： 責(zé)任班組100元、檢驗員50元。4.6.1.2發(fā)運(yùn)問題處罰。發(fā)運(yùn)問題分構(gòu)件（包括栓附件）為單件和捆（箱）裝兩種情況，單件由采運(yùn)部負(fù)責(zé)，捆（箱）裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。參照產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級標(biāo)準(zhǔn)A、B、C級缺陷分類，對責(zé)任班組處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。A級：責(zé)任班組300元；B級：責(zé)任班組150元；C級：責(zé)任班組100元。5獎勵規(guī)定5.1拼裝區(qū)月度產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率達(dá)到97%以上（含97%），未受過任何質(zhì)量處罰包括未被開具過，按人均折算產(chǎn)量達(dá)25噸（含）以上的班組，公司取合格率相對高的兩個班組，若合格率相同取折算重量相對較高的兩個班組，給予300元的獎勵。5.2對嚴(yán)格遵守焊接工藝，焊接質(zhì)量穩(wěn)定，當(dāng)月板拼焊縫探傷長度超過20米，探傷一次合格率達(dá)到100%的焊工，公司將一次性獎勵其班組300元。5.3各工序人員，發(fā)現(xiàn)上道工序出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并采取有效措施進(jìn)行彌補(bǔ)，減少對公司造成的損失的，一經(jīng)確認(rèn)，對發(fā)現(xiàn)者或發(fā)現(xiàn)班組給予50元及以上獎勵，同時應(yīng)對上道工序的責(zé)任人（必要時包括檢驗員）處以與獎勵同金額的處罰。5.4公司員工積極提出質(zhì)量改進(jìn)建議，并且推廣后增效顯著的，公司給予其一次性獎勵。5.5在現(xiàn)場交付清點(diǎn)過程中，由生產(chǎn)部和采購部分別負(fù)責(zé)的桿件，如果桿件的錯誤率低于3，按下述規(guī)定給予獎勵。5.5.1每月以2000根桿件為考核單位，若當(dāng)月發(fā)運(yùn)不足2000根桿件不進(jìn)行獎勵，達(dá)到2000根如果沒有出現(xiàn)錯誤，一次性獎勵相應(yīng)責(zé)任部門800元；1.0以下的（含1.0），一次性獎勵相應(yīng)的責(zé)任部門500元；1.0至2.0之間的，一次性獎勵相應(yīng)責(zé)任部門300元，2.0至3之間不獎勵，也不處罰。實際獎勵金額按當(dāng)月實際交付的桿件總數(shù)按比例進(jìn)行折算。5.6在適當(dāng)?shù)臅r候，由公司質(zhì)量部組織，生產(chǎn)部、質(zhì)量部和技術(shù)部的有關(guān)人員組成質(zhì)量檢查組，對產(chǎn)品加工各工序進(jìn)行大檢查，通過評比，對加工質(zhì)量優(yōu)良的施工人給予100元的獎勵，對于加工質(zhì)量不好的責(zé)任人處以100元的處罰。6產(chǎn)量結(jié)算拼裝區(qū)產(chǎn)量結(jié)算與其制作質(zhì)量掛鉤，結(jié)算按系數(shù)K*現(xiàn)行結(jié)算單價*產(chǎn)量計算。6.1拼焊區(qū)產(chǎn)量結(jié)算關(guān)系一次交檢合格率X97%X100%95%X97%90%X95%90%以下系數(shù)（K）1.00.950.900.856.2下料、鉆孔、埋弧焊、校正、端面銑削工序一次檢驗合格率85% X95%的，結(jié)算系數(shù)K取0.90，一次檢驗合格率X85%的，結(jié)算系數(shù)K取0.80。詳見附件工序產(chǎn)品合格率計算辦法。說明：1. 大板梁所填寫的“兩單”不計算拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率，也不參加合格率前兩名的評獎。2. 工地反饋的質(zhì)量問題不計拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率。3. 檢驗員應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表A、B、C級缺陷分類情況，認(rèn)真填寫返工.返修通知單或質(zhì)量問題處理單。7. 記錄7.1 7.2 7.3 本制度由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起開始實施。二、產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)1 目的本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品缺陷的嚴(yán)重程度,對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行了分級并給出了定義2范圍適用于本公司對不合格品的鑒別、評審與處置。3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)本文件的歸口管理。質(zhì)量部按本文件的規(guī)定判定不合格產(chǎn)品的缺陷等級。4 工作程序鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，會對結(jié)構(gòu)安全、安裝性能和構(gòu)件外觀造成不同影響，使公司聲譽(yù)受到損害。因此，對于有質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，要按不合格品控制程序的要求進(jìn)行處理。此標(biāo)準(zhǔn)列出了鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品常見的質(zhì)量缺陷和等級，供有關(guān)人員使用。詳見（附錄）產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表.圖示說明：A級：致命缺陷-危及結(jié)構(gòu)安全，不允許的缺陷B級：嚴(yán)重缺陷-可能影響安全，肯定影響安裝的缺陷C級：一般缺陷-不致影響安全，可能影響安裝，肯定影響外觀的缺陷：一般超標(biāo)-當(dāng)超標(biāo)的項目可以定量描述時，是指超過規(guī)定數(shù)值（例如；尺寸允許偏差值）的30%以內(nèi)。當(dāng)超標(biāo)的項目只能定性描述，以所描述缺陷是否存在為判定依據(jù)。1. ：嚴(yán)重超標(biāo)-當(dāng)超標(biāo)的項目可以定量描述時，是指超過規(guī)定數(shù)值（例如；尺寸允許偏差值）的30%以外。5 附錄附錄（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表序號缺陷特征缺陷等級序號缺陷特征缺陷等級ABCABC一，材料六，編號及標(biāo)記1材質(zhì)性能低于要求1桿件號錯誤2內(nèi)部缺陷2標(biāo)記錯誤3板厚負(fù)偏差3桿件號位置錯誤二，幾何尺寸七，涂裝1長度偏差1表面處理等級不符合標(biāo)準(zhǔn)要求2寬度偏差連接處2涂料過期或質(zhì)量不符合要求其它處3雙組份混合不均勻3高度偏差連接處4漆膜厚度不足其它處5錯用涂料和稀釋劑4厚度偏差6漆膜外觀不良5框架對角線偏差7漆膜外觀被污染三，形位偏差八，焊接1彎曲矢高1裂縫2扭曲度超標(biāo)2未焊透3腹板不平度3未熔合4端面垂直度柱4焊縫有效截面不足其它5氣孔、夾渣、咬邊5翼板傾斜6焊縫尺寸不足6腹板中心偏移7焊接殘余應(yīng)力過大7牛腿面扭曲超標(biāo)8余高8底板面翹曲9偏焊四，螺栓孔10弧坑1孔徑偏差11滿溢2孔距偏差12錯邊3孔群中心位置偏差13母材引弧損傷 4規(guī)線距偏差14鱗紋不勻5相鄰孔群中心偏差15外觀不平整6端距偏差16飛濺 7孔壁垂直度九，包裝五，摩擦面1包裝不可靠1不平度2包裝內(nèi)數(shù)量錯誤2不垂直度3臨時支撐、防護(hù)措施不良引起變形3粗糙度4堆放支點(diǎn)和墊塊不良4有毛刺、飛濺、油污、油漆等異物 5箱內(nèi)軟件不齊全三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置1 目的 本文件明確公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)，用于產(chǎn)品過程的控制和檢驗。2 范圍本文件根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，提出了制造過程中的重要控制環(huán)節(jié)，適用于本公司特殊過程及質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和控制要求。3 職責(zé) 3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的特殊過程規(guī)定和質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置 3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)特殊過程的檢驗和質(zhì)量控制點(diǎn)的控制3.3 生產(chǎn)部和采運(yùn)部負(fù)責(zé)按本規(guī)定的要求實施和操作4 特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)4.1總則 在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過程中，為使直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序環(huán)節(jié)或過程得到有效控制，設(shè)置以下特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)，請有關(guān)部門遵照執(zhí)行。4.2特殊過程： 在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過程中，焊接和防腐做為特殊過程。 操作程序按和執(zhí)行。4.3質(zhì)量控制點(diǎn)：a.原材料 控制要點(diǎn)：目測表面銹蝕狀態(tài)，抽檢尺寸偏差和形狀偏差，驗證質(zhì)量證明文件，材料進(jìn)場后按進(jìn)貨檢驗和試驗程序分別對產(chǎn)品的自購材料和顧客提供的材料進(jìn)行機(jī)械性能、化學(xué)成分檢驗，必要時作無損探傷檢驗。操作程序按以下文件執(zhí)行： 原輔材料代用管理規(guī)定 采購管理規(guī)定 檢驗管理規(guī)定 檢驗規(guī)則b.數(shù)控機(jī)床制孔 數(shù)控機(jī)床制孔是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序，按鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定中有關(guān)“CNC、TDK和角鋼生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書”執(zhí)行c.板拼型鋼控制要點(diǎn)：全檢形位偏差，尤其是組立后焊接前應(yīng)對其高度、寬度、翼板和腹板厚度進(jìn)行檢驗。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 檢驗規(guī)則d.交檢 控制要點(diǎn)：全檢尺寸偏差、形位偏差和標(biāo)識、栓附件的符合性。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定 鋼結(jié)構(gòu)焊接通用工藝及規(guī)定 檢驗管理規(guī)定 檢驗規(guī)則e.表面處理 控制要點(diǎn)：抽查表面處理等級及摩擦面處理情況。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定檢驗規(guī)則f.油漆噴涂控制要點(diǎn)：抽查漆膜厚度和油漆預(yù)涂質(zhì)量。操作程序按以下文件執(zhí)行：鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝：檢驗規(guī)則g.入庫 控制要點(diǎn)：全檢桿件標(biāo)識，栓附件的符合性及包裝的符合性。 操作程序按以下文件執(zhí)行： 鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定 檢驗規(guī)則四、檢驗規(guī)則1.目的 制定檢驗規(guī)則，規(guī)定各工序的抽檢頻次，全檢范圍，保證各工序的加工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。 2.適用范圍本規(guī)則適用于檢驗員對鋼結(jié)構(gòu)加工各工序的抽檢和全檢。3 職責(zé)質(zhì)量部各工序檢驗員負(fù)責(zé)對相應(yīng)工序加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢或全檢，并做好記錄。質(zhì)量部結(jié)構(gòu)工程師負(fù)責(zé)對檢驗員的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。4 工作程序 4.1原材料的進(jìn)貨檢驗和試驗。 4.1.1凡入廠的材料必須附有質(zhì)量證明書，對未附有質(zhì)量證明書或雖附有質(zhì)量證明書，但其內(nèi)容與實物不符的材料，應(yīng)拒絕驗收。 4.1.2原材料的抽檢數(shù)量材料名稱檢驗項目檢驗數(shù)量（每一爐批號）鋼板表面質(zhì)量不少于2張尺寸偏差其它項目不少于1張型材表面質(zhì)量不少于5%，且不少于1根實物上的爐批號混淆不清時不少于5%，且不少于3根尺寸偏差其它項目不少于1根焊材表面質(zhì)量不少于100根其它項目總包數(shù)的1%且不少于2包，4.1.3原材料的復(fù)驗 4.1.3.1對合格的供方每半年對其提供的原材料進(jìn)行一次抽查，按不同材質(zhì)抽取一個樣本，對其進(jìn)行理化性能的復(fù)驗。 4.1.3.2對列入觀察對象的合格供方，連續(xù)前三批提供的原材料，每次對不同材質(zhì)抽取一個樣本對其進(jìn)行理化性能復(fù)驗。 4.1.3.3合同對原材料的檢驗和復(fù)驗有規(guī)定時按合同執(zhí)行。 4.1.3.4顧客提供的原材料按上述規(guī)定執(zhí)行。 4.1.3.5對質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全或?qū)Σ牧腺|(zhì)量產(chǎn)生疑義時，該材料也應(yīng)按鍋爐原材料入廠檢驗的規(guī)定抽樣復(fù)驗。4.2過程檢驗4.2.1CNC、TDK、AFCPS 施工人每班首件自檢并記錄，記錄填在上。施焊人每天焊接完構(gòu)件應(yīng)自檢，并在上填寫12根柱或主梁的施焊記錄。生產(chǎn)部月底回收保存。4.2.2 LC鋸床、TDK、CNC沖鉆加工中心、AFCPS角鋼加工線，每周不得少于2次抽檢，每次抽檢的數(shù)量12件，抽檢記錄填在、表格中。4.2.3 負(fù)責(zé)LC、TDK、CNC 、AFCPS工序的檢驗員每周要查詢LC、TDK、CNC 、AFCPS工序施工人的首檢、自檢記錄，在其上簽上檢驗員名字，并要不定期驗證施工人首檢記錄數(shù)據(jù)的真實性。4.2.4噴丸、油漆每天抽檢的桿件數(shù)量不得少于3件，并對抽檢的結(jié)果進(jìn)行記錄。4.2.5銑頭機(jī)加工質(zhì)量，每周不得少于一次的抽檢。4.2.6需要無損探傷的部件及探傷比例，均按合同或技術(shù)部有關(guān)工藝文件的要求進(jìn)行。對有懷疑的焊縫或材料，也可對其隨時實施抽檢。4.2.7焊接外觀質(zhì)量、BH型鋼的主焊縫由焊接檢驗員負(fù)責(zé)全檢，拼焊區(qū)焊縫的外觀質(zhì)量由拼焊區(qū)檢驗員全檢。焊接檢驗員對板拼的主焊縫及探傷檢驗員對對接焊縫全檢，板拼鋼柱、截面高度大于等于400mm，且翼板厚度大于等于32mm的梁的主焊縫焊接檢驗員填寫，焊接檢驗員每周至少抽查12臺埋弧自動焊機(jī)、CO2氣保焊機(jī)的焊接參數(shù)，并記錄在上。4.2.8抽條機(jī)、鉆床、SDYQ（數(shù)控切割機(jī)）、剪板機(jī)由檢查員巡檢。4.2.9對合同規(guī)定需要焊前預(yù)熱的板拼H型鋼的主焊縫，施焊前，檢查員應(yīng)測量預(yù)熱溫度并作記錄。4.2.10對需要焊后熱處理的構(gòu)件，施工人應(yīng)事先報檢，并記錄完整的熱處理曲線圖；檢查員對其操作過程進(jìn)行抽檢，并根據(jù)熱處理曲線圖作出熱處理報告。5 記錄5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 五、檢驗管理規(guī)定1 目的制定檢驗規(guī)則，規(guī)定各工序的抽檢頻次，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格品被使用、加工或出廠。2 適用范圍本文件對進(jìn)貨、過程和最終檢驗的控制作了具體的規(guī)定。本規(guī)定適用于鋼結(jié)構(gòu)從材料進(jìn)廠到成品出廠的檢驗。3 職責(zé)生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)對本工序加工產(chǎn)品進(jìn)行自檢，下道工序人員負(fù)責(zé)對接收產(chǎn)品（或部件）進(jìn)行互檢，質(zhì)量部檢驗人員負(fù)責(zé)對各工序產(chǎn)品加工質(zhì)量進(jìn)行巡檢、抽檢和全檢。4 工作程序4.1 進(jìn)貨檢驗4.1.1進(jìn)貨檢驗由材料檢驗員負(fù)責(zé)，按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的要求進(jìn)行控制。4.1.2采購運(yùn)輸部材料管理員應(yīng)提供和質(zhì)量證明文件等(特殊情況下三天內(nèi)必須提供到位)由材料檢驗員負(fù)責(zé)對材料的批號、規(guī)格、材質(zhì)、外觀及其它各項性能指標(biāo)進(jìn)行核查，若有缺項，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。4.1.3當(dāng)原材料需復(fù)驗時，按檢驗規(guī)則的規(guī)定抽取樣本，規(guī)定由采購運(yùn)輸部材料管理員按排料圖（表）劃樣，原材料在貨場時由采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)取樣，若在車間時由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)取樣，三天內(nèi)完成取樣，質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排復(fù)驗。復(fù)驗合格后，材料檢驗員在上簽字，否則，由采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)退貨。4.1.4文件檢查合格后，因生產(chǎn)急需辦理“緊急放行”時，按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的要求進(jìn)行控制。4.1.5原輔材料驗收合格后，材料檢驗員要將原始質(zhì)量證明書編號并保存，將檢驗結(jié)果記在上，復(fù)驗報告貼于證明書背后備查。4.2工序檢驗4.2.1自檢8. 施工人應(yīng)按產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求對本工序加工的產(chǎn)品（或部件）進(jìn)行自檢，數(shù)控機(jī)床操作人員加工前要對編程數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，CNC、TDK、AFCPS每班首件自檢按檢驗規(guī)則執(zhí)行。9. 焊工自檢按檢驗規(guī)則規(guī)定執(zhí)行。c. 桿件制作完工，按要求做好有關(guān)標(biāo)識，拼焊桿件的焊縫經(jīng)檢驗和試驗合格，班長要對產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后填寫一式二份，一份交檢驗員，一份生產(chǎn)部統(tǒng)計員。4.2.2 互檢 下道工序接收上道工序提供的部件時，下道工序班長應(yīng)對其進(jìn)行檢驗，合格后，部件轉(zhuǎn)入本道工序進(jìn)行制作。4.2.3巡檢 檢驗員對質(zhì)量控制點(diǎn)按工藝要求和檢驗規(guī)則的要求進(jìn)行現(xiàn)場巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.2.4抽檢、最終檢驗和試驗a 檢驗員對各質(zhì)量控制點(diǎn)按檢驗規(guī)則要求進(jìn)行檢查。b 對制作完工的桿件，檢驗員收到后，要進(jìn)行全項的檢驗或抽檢（角鋼件成品），包括產(chǎn)品標(biāo)識的檢驗，合格后在交檢單上簽字，并按規(guī)定在桿件上做好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，填寫相應(yīng)檢驗記錄，連同各種檢驗、試驗報告、一起轉(zhuǎn)質(zhì)量統(tǒng)計員，質(zhì)量統(tǒng)計員匯總成批，將驗收日期、驗收批號、連同相應(yīng)的桿件號一同輸入計算機(jī),打印出。此項工作要在所有檢驗和試驗均完成后方能進(jìn)行。c 需要進(jìn)行無損檢測時，其工作程序見附頁。d當(dāng)合同有要求，產(chǎn)品最終檢驗需要顧客認(rèn)可時，統(tǒng)計員要將每批匯總的交顧客或其代表（監(jiān)造人員）簽字認(rèn)可，否則，產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)下道工序或發(fā)運(yùn)。4.3因圖紙改版，桿件經(jīng)過重新加工，由桿件所在部門負(fù)責(zé)加貼特別標(biāo)記（黃色不干膠），二次檢驗合格后，檢驗員須在特別標(biāo)記（黃色不干膠）上加貼“合格”標(biāo)記。4.4不合格品的處理4.4.1對自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品或下工序退回的不合格品，操作人員要進(jìn)行返工或返修處理。4.4.2接收上道工序產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時，班長可直接處置或立即隔離，并報告上道工序班長或項目工程師或焊接工藝員進(jìn)行確認(rèn)，然后確定處置方式。4.4.3檢驗員或探傷員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)按不合格品控制程序的要求進(jìn)行處理。4.4.4經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)為不合格品時，應(yīng)隔離（必要時），未經(jīng)處理不得轉(zhuǎn)入下道工序。需試驗的加工過程，必須在試驗合格后才可繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入下道過程。4.5因生產(chǎn)急需在未經(jīng)檢驗或試驗需“例外放行”時，生產(chǎn)部要填寫按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序的要求進(jìn)行控制。4.6質(zhì)量部的各種產(chǎn)品檢驗記錄、報告，匯總后交統(tǒng)計員，工序抽檢記錄定期交質(zhì)量工程師匯總，以便質(zhì)量統(tǒng)計。5 記錄5.1 5.2 5.3 5.4 93 WHHD-QEOD-0901 附頁 MT/UT探傷工作程序 桿件檢驗并將MT、UT報告附在檢驗記錄后； 實物作狀態(tài)標(biāo)識YES例外通知：探傷人員根據(jù)工藝通知報表：統(tǒng)計員打印BH桿件號：MT報表；BH桿件號：對接報表；型鋼對接桿件號：UT報表工藝文件、技術(shù)協(xié)議、監(jiān)造協(xié)議圖紙：圖紙管理人員通知探傷人員圖紙到廠情況；探傷人員查圖紙確定須探傷的件件號并復(fù)印圖紙 實物上用石筆寫上“探傷合格”并出報告NO 未探傷桿件作標(biāo)識按不合格品處置再報檢施工人報檢矯正檢驗員復(fù)印一份BH矯正報檢單給探傷人員YES探傷人員探傷探傷人員出控制報表NO各拼裝區(qū)檢驗員核查把關(guān)六、檢驗記錄填寫規(guī)定1 目的 通過規(guī)定在其范圍內(nèi)按照需要力求檢驗記錄填寫清楚、完整和準(zhǔn)確。2 適用范圍 本文件規(guī)定了檢驗記錄的填寫方法，要求及基本原則。適用于檢驗人員使用的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種記錄的編號以及和主要內(nèi)容的描述。3 職責(zé) 質(zhì)量部歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗記錄的填寫。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提出評審處置意見，編制返修工藝。4 工作程序4.1統(tǒng)一4.1.1文體。為使相關(guān)人員易于理解，記錄的填寫應(yīng)使用統(tǒng)一技術(shù)語言，并盡可能簡單明了。4.1.2統(tǒng)一表格和格式。每一份檢驗記錄始終使用園珠筆或鋼筆填寫，有利于長期保存。要求字跡清楚、字體工整、內(nèi)容完整。應(yīng)注明日期、簽名（蓋章）方可生效。4.1.3統(tǒng)一編號，便于編目、檢索和查找4.1.4統(tǒng)一術(shù)語，表達(dá)某一缺陷特性或特定概念，避免對一個已經(jīng)定義的概念出現(xiàn)多個描述而不易理解。4.1.5統(tǒng)一更改規(guī)則。4.2記錄編號原則4.2.1每一份檢驗記錄均有質(zhì)量記錄編號，并已納入公司質(zhì)量管理體系的控制范圍內(nèi)，統(tǒng)一打印在表格的左上方位置。4.2.2記錄編號a.每一份檢驗記錄都應(yīng)有其自身唯一的標(biāo)記，以便追溯，檢驗記錄的編號應(yīng)由以下幾個要素組成： 項目名稱（英文縮寫）檢驗員號（兩位阿拉伯?dāng)?shù)）年月日（六位阿拉伯?dāng)?shù)）順序號（三位阿拉伯?dāng)?shù)）、即：。例：檢驗2號2001年3月6日填寫的第一份九江項目的“梁（撐）質(zhì)量檢驗記錄”：JJ-02-010306-01又例：檢驗4號2001年2月28日開具的第2份南疆港項目的“質(zhì)量問題處理單”NJG-04-010228-02b.檢驗編號統(tǒng)一填寫在表格的右上方。4.3填寫要求與原則 檢驗記錄是產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量管理體系中各項質(zhì)量活動結(jié)果的客觀反映，應(yīng)當(dāng)如實加以記錄，用以證明達(dá)到合同要求的產(chǎn)品質(zhì)量，并證明對合同提出的質(zhì)量保證要求予以滿足的程度。如果出現(xiàn)偏差，應(yīng)反映出如何評審和處置，并針對不足之處采取了哪些措施。4.3.1缺陷等級 按規(guī)定，凡開具的缺陷應(yīng)屬于A類和B類缺陷等級，檢驗員須判斷準(zhǔn)確，認(rèn)真填寫。4.3.2“質(zhì)量不符合狀況”欄a.清晰、完整地記錄桿件號；b.依據(jù)Q/CHEC600-2000或Q/CHEC601-2000標(biāo)準(zhǔn)及合同要求準(zhǔn)確記錄不符合狀況的，實測結(jié)果及缺陷特征；注：（1）公司發(fā)布的產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)就產(chǎn)品常出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷按其特征分成9個類別，比較全面，檢驗人員可直接參照使用。 （2）避免出現(xiàn)如：材料不符合要求、總長大（n）mm、或小（n）mm、桿件彎曲超標(biāo)、腹板孔群不符合要求拒收、磨擦面不良、一部份桿件鋼印打錯、漆膜過厚、焊接內(nèi)部缺陷及包裝不符合要求等不易理解的措辭。4.3.3“評審處置意見欄”a.負(fù)責(zé)評審處置的人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行評審，并作出如返工、返修或不經(jīng)返修直接作讓步放行、拒收或報廢的處置意見。不應(yīng)出現(xiàn)評審態(tài)度不明朗，處置意見不明確的措辭；b.提出返工或返修工藝；4.4填寫要求與原則4.4.1“桿件號及質(zhì)量不符合狀況”欄的填寫可參照4.5.2的要求。4.4.2“復(fù)檢結(jié)果”欄不合格的返工或返修品，經(jīng)復(fù)檢合格的可采用“復(fù)檢合格”或“經(jīng)復(fù)檢合格”的方式填寫。5 記錄5.1 5.2 七、產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定1目的 對用于產(chǎn)品的原材料和生產(chǎn)過程的零件材料進(jìn)行唯一性的標(biāo)識，使產(chǎn)品的形成過程實現(xiàn)可追溯；對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)加以標(biāo)識，確保只有通過了規(guī)定的監(jiān)視和測量（或授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才能使用、轉(zhuǎn)序、交付。2適用范圍 適用于產(chǎn)品的原材料和生產(chǎn)過程中的零件材料、半成品、成品的標(biāo)識。3職責(zé)a) 技術(shù)部負(fù)責(zé)各種標(biāo)識的要求制定；b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，督促檢查生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的標(biāo)識；c) 采運(yùn)部負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識，督促檢查余料的標(biāo)識；d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的零件、半成品、成品及余料的標(biāo)識和自檢、互檢標(biāo)識。4工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識包括唯一性標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。 4.1唯一性標(biāo)識。4.1.1原材料的標(biāo)識a、檢驗合格的原材料應(yīng)分類、分規(guī)格碼放并分別進(jìn)行材料標(biāo)識。所有原材料須按材質(zhì)進(jìn)行顏色標(biāo)識，各種常用材質(zhì)原材料顏色標(biāo)識詳見附錄A。b、各項目材料須用蠟筆加注項目代號、爐批號。項目代號詳見各項目通用工藝文件的規(guī)定。爐批號采用代碼標(biāo)識，代碼為字母+流水號，如A0001、A0002、，采運(yùn)部在提供的材料碼單上應(yīng)同時提供各材料對應(yīng)的爐批號代碼。c、業(yè)主提供的材料須標(biāo)注“業(yè)主供料”。d、工裝用材料和廢料須標(biāo)識加以區(qū)分。如材料場及貨場中間隔離路用的鋼板等材料須標(biāo)識“工裝用料”或“廢料”。并用黃色油漆標(biāo)識。e、其余標(biāo)識方式和內(nèi)容根據(jù)項目情況確定。f、標(biāo)識位置：鋼板標(biāo)識在板厚對角兩個位置進(jìn)行標(biāo)識，型鋼在兩端頭標(biāo)識,如下圖：4.1.2半成品（即：防腐之前的產(chǎn)品）標(biāo)識 1)下料標(biāo)識 技術(shù)部應(yīng)在排料工藝文件中加上爐批號代碼。 a、板拼下料應(yīng)在所下的每塊鋼板上用白色蠟筆按排料圖進(jìn)行標(biāo)識，應(yīng)標(biāo)注。 b、型鋼主零件在下料后要求在每個零件上用白色蠟筆標(biāo)識相應(yīng)的，必要時增加寫出相應(yīng)的。型鋼次零件要求在每個零件上用白色蠟筆標(biāo)識相應(yīng)的。 c、剪板機(jī)下好的零件，須在同規(guī)格同材質(zhì)零件的每一摞表面一塊用白色蠟筆寫出相應(yīng)的，必要時增加寫出相應(yīng)的。 d、SDYQ所下零件，應(yīng)用白色蠟筆寫出相應(yīng)的，必要時增加寫出相應(yīng)的。對于40mm厚的零件下料后除按前述要求標(biāo)識外，還要求用白色蠟筆寫上爐批號代碼。2)桿件標(biāo)識a、拼裝區(qū)制作好的桿件應(yīng)用鋼印在圖紙離標(biāo)志端300mm的翼板上平面部位打上拆開桿件號。此處若有孔群時，桿件號鋼印位置可向后挪動。手工打鋼印時應(yīng)將所打部位的鐵銹及氧化皮磨掉，鋼印字高不小于10mm，打出的鋼印號要清晰完整。鋼印號打錯時，要磨掉并且換位置重打。桿件上的栓附零件應(yīng)使用工藝螺拴緊固在主桿件上。為了防止這些栓附零件在噴丸、油漆、發(fā)運(yùn)等環(huán)節(jié)中丟失，應(yīng)在每個栓附零件上都打上零件號，必要時打上相應(yīng)的。 b、除主材為角鋼桿件外所有其它桿件均應(yīng)在標(biāo)志端綁扎一個標(biāo)識鐵牌，鐵牌上用鋼印打出拆開桿件號，鐵牌大小為PL0.5X40X120的鍍鋅鐵牌，再用洋沖在鐵皮上打?qū)Υ┛缀螅詈笥描F絲將鐵皮掛在桿件上，綁扎鐵牌的鐵絲直徑不小于3mm。掛識鐵牌時，根據(jù)項目需要將鐵皮對折（鐵皮有鋼印號面向內(nèi)折）。c、其他要求的標(biāo)識按鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制作通用工藝或項目要求執(zhí)行。 3)成品的標(biāo)識 a、桿件在入庫前應(yīng)用蠟筆作好桿件標(biāo)識。如合同沒有特殊規(guī)定時，桿件標(biāo)識一般為拆開桿件號及色帶。 b、噴涂桿件號時，當(dāng)桿件肢寬100mm時，均應(yīng)使用漏模在桿件標(biāo)志端的腹板和翼板的一面約300mm處噴涂桿件號，噴號時要注意核對桿件鋼印號、標(biāo)識鐵牌、桿件清冊三者內(nèi)容的一致性，噴涂字高為50mm，噴涂用的油漆顏色應(yīng)與面漆顏色差異明顯。當(dāng)桿件肢寬100mm時，因不方便使用漏模，應(yīng)在桿件標(biāo)志端腹板兩面約300mm處手工工整書寫桿件號，寫號時要注意核對桿件鋼印號、標(biāo)識鐵牌、桿件清冊三者內(nèi)容的一致性，字高為50mm。若項目有特殊要求時，按項目工藝要求執(zhí)行。 c、1m標(biāo)高線、色帶等其他標(biāo)識按鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制作通用工藝、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品包裝工藝或項目要求執(zhí)行。 4)余料的標(biāo)識 a、第一次投產(chǎn)單元中未用完的原材料，施工人要按排料表中規(guī)定的余料編號用白色蠟筆進(jìn)行標(biāo)識。余料編號應(yīng)體現(xiàn)出原來的提料號，例如：“98ZZ3004/001-2.1”的余料可編成“98ZZ3004/001-2.1A”，其中“A”表示此根材料的第1次余料編號，若第2次使用時還剩有可利用余料，則編成“98ZZ3004/001-2.1B”。同時，余料上應(yīng)寫明材料規(guī)格、材質(zhì)和爐批號代碼。 b、數(shù)控下料、剪板等所有鋼材余料均要求用白色蠟筆標(biāo)識規(guī)格、材質(zhì)和爐批號代碼。 c、如果是業(yè)主供料應(yīng)用白色蠟筆標(biāo)注“業(yè)主供料”。 4.2檢驗狀態(tài)標(biāo)識 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識分三種：自檢標(biāo)識、互檢標(biāo)識、專檢標(biāo)識。 4.2.1原材料 原材料檢驗實物上不作標(biāo)記，劃分區(qū)域，樹立檢驗狀態(tài)標(biāo)志牌，包括“合格”、“不合格”、“待檢”、和“待判定”。4.2.2半成品（指：防腐前各工序產(chǎn)品）1)自檢、互檢標(biāo)識。a、下料、對接的自檢、互檢由施工人用白色蠟筆標(biāo)識。組立、埋弧焊、矯正的自檢、互檢分別由施工人和本班（組）負(fù)責(zé)人在“標(biāo)簽”上相應(yīng)位置簽字。b、拼焊完工的桿件，由拼焊班（組）自檢、互檢合格后掛上鐵牌。c、角鋼自檢、互檢合格后豎標(biāo)識牌。標(biāo)識牌內(nèi)容應(yīng)包括項目名稱、桿件號（可附桿件清單）、桿件數(shù)量和自檢、互檢人簽字/日期。2)專檢標(biāo)識。a、小件：劃分區(qū)域，樹“待檢品”標(biāo)牌；合格品：不作任何標(biāo)識；不合格品：貼“紅色”標(biāo)簽。b、板拼件：采用石筆在其適當(dāng)部位寫上“工序名稱+合格”、“工序名稱+不合格”字樣，待檢品不作任何標(biāo)記。c、拼裝完工的桿件標(biāo)識：待檢：不作任何標(biāo)記；待判定：貼“黃色”標(biāo)簽；合格品：在桿件任一端或鐵牌背面加貼“綠色”標(biāo)簽；不合格品：在桿件任一端或鐵牌背面加貼“紅色”標(biāo)簽。4.2.3成品（指：油漆）檢驗狀態(tài)標(biāo)識1)自檢、互檢標(biāo)識.。 油漆自檢、互檢不在實物上作標(biāo)識。施工人自檢合格后分別填寫 XX 漆檢查表，并在“自檢人/日期”上簽字，由本班（組）互檢合格后在“互檢人/日期”上簽字，交檢驗員專檢。2)專檢（抽檢）標(biāo)識。檢驗合格，實物上不作標(biāo)識，分別在 XX 漆檢查表上簽字；待判定，在實物上貼“黃色”標(biāo)簽；不合格品，在實物上貼“紅色”標(biāo)簽。4.3 XX 漆檢查表簽字后應(yīng)貼在防腐班展板上。4.4實物上所貼標(biāo)簽應(yīng)加蓋檢驗員印章及填寫日期。4.5緊急放行標(biāo)記。采購運(yùn)輸部在產(chǎn)品上標(biāo)“緊急放行”字樣，在上加蓋“緊急放行”印章。4.6例外放行標(biāo)記。生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)“例外放行”字樣，檢驗員在交驗單和緊急、例外放行單上加蓋“例外放行”印章。4.7標(biāo)識保護(hù)。為防止不合格品標(biāo)記的人為消失，各工區(qū)和倉庫管理員應(yīng)保護(hù)好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，確保只有通過了規(guī)定檢驗和試驗的（包括經(jīng)過不合格品審理授權(quán)讓步的）產(chǎn)品才能交付和使用。4.8對標(biāo)識丟失的產(chǎn)品應(yīng)重新確認(rèn)其檢驗狀態(tài)，并重新予以標(biāo)識2) 質(zhì)量記錄5.1 XX漆檢查表5.2進(jìn)貨驗證記錄八、檢驗印章、合格證管理規(guī)定1. 目的 加強(qiáng)對檢驗印章、合格證的管理，保證檢驗印章和合格證在使用場所的有效性。2. 適用范圍本文件對檢驗印章、合格證的管理作出具體規(guī)定，本規(guī)定適用于本公司“質(zhì)量證明專用章”、“無損檢測專用章”、檢驗員印章和產(chǎn)品合格證的控制與管理。3. 職責(zé)檢驗印章合格證明文件由質(zhì)量部歸口管理，其它部門/人員予以配合。4. 工作程序4.1“武漢華電工程裝備有限公司質(zhì)量證明專用章”適用于在經(jīng)本公司質(zhì)量部簽署的各種有效的質(zhì)量證明文件上使用；“無損檢測專用章”適用于無損檢測報告上，檢驗員印章適用于經(jīng)檢驗員簽署的有效報告上使用，相當(dāng)于檢驗員的簽名；產(chǎn)品質(zhì)量合格證適用于在經(jīng)本公司檢驗合格的產(chǎn)品上使用。4.2“質(zhì)量證明專用章”由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人保管，使用的場所必須經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，保證出具證明或報告的有效性和嚴(yán)肅性。4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)人規(guī)定檢驗員專用印章代號，建立發(fā)放登記臺帳。質(zhì)量部負(fù)責(zé)人登記發(fā)放，相應(yīng)的檢驗員保管，只能由檢驗員本人在簽發(fā)的檢驗憑證和檢驗報告上使用，其它場所不得使用。4.4“產(chǎn)品質(zhì)量合格證為文件式的質(zhì)量合格證，用于證明一批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，文件式的質(zhì)量合格證必須附上相應(yīng)的桿件號，所有證明合格的桿件必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗員的檢驗認(rèn)可，并有相應(yīng)檢驗員出具的報告，且各種報告齊全。4.5文件式合格證由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽發(fā)。5 記錄5.1 5.2 九、測量設(shè)備管理規(guī)定1.目的對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效管理，保證其量值準(zhǔn)確可靠。2.適用范圍本文件對計量器具、測量設(shè)備及專用檢具的管理提出了具體的要求。本規(guī)定適用于公司用于檢測的所有監(jiān)視和測量設(shè)備的控制與管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部測量器具管理員負(fù)責(zé)對計量器具、測量設(shè)備從選型到報廢全過程的管理，接受上級部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3.2采購運(yùn)輸部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購，庫工負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的保管和發(fā)放。3.3使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)。4.工作程序4.1結(jié)合本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和具體情況，對本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備按以下辦法分類控制管理： A類指用于工藝控制，質(zhì)量檢測，對計量數(shù)據(jù)要求高的關(guān)鍵的計量器具或測量設(shè)備,以及列入國家強(qiáng)制檢定目錄的工作計量器具。其清單見附錄A，A類計量器具和測量設(shè)備嚴(yán)格按檢定周期檢定或校驗。需要自校的檢測設(shè)備，應(yīng)有自校記錄。 B類指用于生產(chǎn)工藝控制，質(zhì)量檢測，有計量數(shù)據(jù)要求的計量器具。其清單見附錄A。此類計量器具必須嚴(yán)格按制定的檢定周期檢定或校驗。15米以上鋼卷尺由于報廢期為10個月只在進(jìn)廠時作一次檢定，直至報廢。 C類指使用環(huán)境惡劣、壽命短、低值易耗的計量器具以及準(zhǔn)確無嚴(yán)格要求的自制專用計量器具。此類計量器具原則上實行進(jìn)廠時一次性檢定直至報廢。中間不安排周期檢定。使用中發(fā)現(xiàn)異常即應(yīng)隨時檢定或校驗。此類器具見附錄A。D其它類監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理執(zhí)行相關(guān)要求。4.2監(jiān)視和測量設(shè)備的購置入庫規(guī)定。測量器具管理員根據(jù)公司各部門對監(jiān)視和測量設(shè)備的需求信息及庫存情況編制采購計劃，交采運(yùn)部列入公司采購計劃。按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序采購、驗證、送檢。經(jīng)檢定合格，A、B類監(jiān)視和測量設(shè)備貼上檢定合格證（綠色），C類監(jiān)視和測量設(shè)備合格標(biāo)簽上還要標(biāo)上“C”類標(biāo)志，如果標(biāo)簽易掉，應(yīng)用電筆刻上“C”標(biāo)志。只有標(biāo)志完整的監(jiān)視和測量設(shè)備方能辦理正式入庫手續(xù)，并在監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)庫上登記，登記入庫日期和庫工。4.3監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)庫 為了便于對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行有效的管理，利用公司計算機(jī)系統(tǒng)建立數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫設(shè)立器具名稱、器具編號、器具類別、規(guī)格型號、制造廠、所附設(shè)備、設(shè)備編號、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、檢定周期、檢定記錄1、檢定記錄2、檢定記錄3、狀態(tài)和備注等字段。數(shù)據(jù)庫由測量器具管理員建立和維護(hù)。4.4監(jiān)視和測量設(shè)備的發(fā)放 各部門的員工領(lǐng)用計量器具，需填寫一式兩份，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交質(zhì)量部測量器具管理員，測量器具管理員根據(jù)庫存的情況在領(lǐng)用單上填寫該器具的規(guī)格、型號和器具編號等等，簽名后，一份交領(lǐng)用人，領(lǐng)用人憑此有效領(lǐng)用單到庫工處領(lǐng)取相同編號的監(jiān)視和測量設(shè)備。同時測量器具管理員要及時在數(shù)據(jù)庫上輸入領(lǐng)用者和領(lǐng)用日期等信息。未按要求經(jīng)過檢定或（和）標(biāo)識的不得發(fā)放。4.5監(jiān)視和測量設(shè)備的報廢4.5.1對A類監(jiān)視和測量設(shè)備的報廢必須由測量器具管理員確認(rèn)填寫，經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.2對A、B、C類監(jiān)視和測量設(shè)備屬正常損壞且超出最短使用期限的正常報廢，由測量器具管理員確認(rèn)，在上填上報廢信息，倉庫管理員收回該計量器具。4.5.3對B、C類監(jiān)視和測量設(shè)備非正常損壞或在最短使用期限內(nèi)報廢須按5.5.1條執(zhí)行。4.5.4所有報廢的監(jiān)視和測量設(shè)備均應(yīng)由測量器具管理員貼上“禁用”標(biāo)簽。涉及賠償時按5.14執(zhí)行。4.5.54.6監(jiān)視和測量設(shè)備退庫和封存 需要退庫的監(jiān)視和測量設(shè)備，要經(jīng)過測量器具管理員檢驗或送檢檢定合格，收回有關(guān)檢定證書，方能辦理退庫，并在上刪除有關(guān)領(lǐng)用人和領(lǐng)用日期等信息。在備注欄中加以備注完好狀態(tài)。4.7監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定 測量器具管理員負(fù)責(zé)編制年度。并提前5天向使用部門或使用人發(fā)出，使用部門或使用人負(fù)責(zé)在5天時間內(nèi)將相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備送測量器具管理員。測量器具管理員負(fù)責(zé)將其送具備資格的部門進(jìn)行檢定，經(jīng)檢定后測量器具的原始檢定記錄由測量器具管理員保管，并在檢定合格的監(jiān)視和測量設(shè)備上貼上合格標(biāo)簽。量值的傳遞由測量器具管理員負(fù)責(zé)將正確有效的量值傳遞給監(jiān)視和測量設(shè)備的使用者。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用者在使用前必須檢查計量器具是否正常，如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)送交測量器具管理員填寫監(jiān)視和測量設(shè)備管理表安排檢定。 依據(jù)本公司具體情況和國家計量檢定規(guī)程制定以下監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定周期。隨著公司的發(fā)展經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)允許進(jìn)一步調(diào)整。序號器具名稱檢定周