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法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一覽表AW-Q4.1-01 編號(hào)：（ ）字序號(hào)名 稱(chēng)文 號(hào)生效日期其他說(shuō)明16風(fēng)險(xiǎn)信息收集表AW-Q6.1-01填報(bào)部門(mén)： 序號(hào)收集范圍風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)成因風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任部門(mén)123456部門(mén)負(fù)責(zé)人： 制表：重大風(fēng)險(xiǎn)因素及控制措施一覽表 AW-Q6.1-02 序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)因素存在部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別控 制 措 施備注質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 AW-Q6.2-01部門(mén)：目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻次及要求計(jì)算方式備注子項(xiàng)母項(xiàng)實(shí)際完成 制表/日期： 審批/日期：培 訓(xùn) 申 請(qǐng) 單AW- Q7.1.6-01編號(hào)：（ ）字申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽名/日期： 總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名/日期： 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 AW- Q7.1.6-02 編號(hào)：（ ）字日期被培訓(xùn)部門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 培 訓(xùn) 記 錄 表AW- Q7.1.6-03 編號(hào)：（ ）字時(shí)間培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：有效性評(píng)價(jià)：編制：特殊工種員工登記表AW-Q7.1.6-04 編號(hào)：（ ）字姓 名所在部門(mén)崗 職操作證編號(hào)有效期 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表AW-Q7.2-02 編號(hào)：（ ）字設(shè)施名稱(chēng)購(gòu)置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門(mén)到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說(shuō)明：預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請(qǐng)人/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè) 施 驗(yàn) 收 單AW- Q7.2-03 編號(hào)：（ ）字設(shè)施名稱(chēng)出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論： 參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門(mén)簽名/日期： 采購(gòu)部門(mén)簽名/日期： 生產(chǎn)設(shè)施一覽表AW- Q7.2-01 編號(hào)：（ ）字序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)進(jìn)廠日期使用處所備注編制/日期： 審核/日期： 設(shè) 施 檢 修 單AW- Q7.1.3-04使用部門(mén)： 編號(hào)：（ ）字設(shè)施名稱(chēng)檢修申請(qǐng)人申請(qǐng)日期型號(hào)規(guī)格設(shè)施編號(hào)故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人/日期：驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人/日期：備注：監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳AW-Q7.1.5-01 編號(hào)：（ ）字序號(hào)器具、設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量配備時(shí)間檢定周期備注監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定送檢計(jì)劃AW-Q7.1.5-02 編號(hào)：（ ）字序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)使用部門(mén)計(jì)劃校準(zhǔn)日期檢定情況備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：日期監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢通知單AW-Q7.1.5-03 編號(hào)：（ ）字單 位日期量具名稱(chēng)規(guī)格廠內(nèi)編號(hào)報(bào)廢原因：檢驗(yàn)確認(rèn)結(jié)果：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：55工 作 聯(lián) 絡(luò) 單 AW-Q7.4-01 共 頁(yè) 第 頁(yè)制發(fā)部門(mén) 年 月 日 編號(hào)：（ ）字主送部門(mén)： 抄送： 主要事由： 急件： 普通： 重要：事由詳述：審批： 編制：會(huì) 議 簽 到 表AW-Q7.4-02 會(huì)議名稱(chēng)： 日期： 編號(hào)：（ ）字姓 名部門(mén)崗 職姓 名部門(mén)崗 職備注： 文件發(fā)放、回收記錄表AW- Q7.5-01發(fā)文部門(mén)：文件名稱(chēng)文件編號(hào)數(shù)量發(fā)放/回收部門(mén)或人員受控標(biāo)識(shí)簽領(lǐng)人及簽領(lǐng)日期備 注審 核： 年 月 日 編 制： 年 月 日 文 件 借 閱/復(fù)制 登 記 表 AW- Q7.5-02 編號(hào)：（ ）字序號(hào)借閱/復(fù)制日期文件名稱(chēng)及編號(hào)借閱人歸還日期文 件 更 改 通 知 單AW-Q7.5-03 編號(hào)：（ ）字文件編號(hào)文件類(lèi)別文件名稱(chēng)所屬頁(yè)號(hào)更改前版本更改后版本 更改類(lèi)別更改日期生效日期更改部門(mén)更改說(shuō)明文件行號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容 章節(jié)號(hào)文件行號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容章節(jié)號(hào)擬制擬制日期 年 月 日審核審核日期 年 月 日會(huì)簽會(huì)簽日期 年 月 日批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期 年 月 日受 控 文 件 清 單AW- Q7.5-04部門(mén)： 編號(hào):( )字 序號(hào)文件名稱(chēng)編 號(hào)日期備注文 件 銷(xiāo) 毀 記 錄AW- Q7.5-05 編號(hào)：（ ）字銷(xiāo)毀文件名稱(chēng)文 件 編 號(hào)銷(xiāo)毀份數(shù)銷(xiāo)毀原因： 申請(qǐng)人/日期：文件制定部門(mén)核實(shí)： 核實(shí)人/日期：文件管理部門(mén)批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)人/日期：銷(xiāo)毀方式： 銷(xiāo)毀人/日期：外 來(lái) 文 件 清 單AW- Q7.5-06部門(mén)： 編號(hào)：( ) 字 序號(hào)文件名稱(chēng)編 號(hào)日期備注批準(zhǔn)： 審核： 編制：記 錄 清 單AW- Q7.5-07 編號(hào)：（ ）字序號(hào)記 錄 名 稱(chēng)編 號(hào)保存期限備注質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表AW-Q8.1-01 編號(hào)（ ）字項(xiàng)目名稱(chēng)：參加部門(mén)：實(shí)施部門(mén)：參加人員：組織部門(mén)：檢查內(nèi)容：檢查意見(jiàn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日檢查結(jié)果： 年 月 日 產(chǎn)品要求評(píng)審表AW-Q8.2-01 編號(hào)：（ ）字 審批： 編制：合 同 管 理 臺(tái) 帳AW-Q8.2-02 編號(hào)（ ）字序號(hào)簽訂合同廠家簽訂時(shí)間簽訂產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量及金額聯(lián)系人聯(lián)系電話供貨時(shí)間結(jié)算方式其他要求備注合同修訂/終止通知單AW-Q8.2-03 編號(hào)：（ ）字 接收單位生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 物控部 品質(zhì)部通知發(fā)出日期主管簽字 項(xiàng)目編號(hào)需方單位名稱(chēng)變更內(nèi)容 評(píng)審結(jié)論說(shuō)明合同修訂/終止內(nèi)容只填寫(xiě)所通知部門(mén)相關(guān)的內(nèi)容，書(shū)寫(xiě)欄空間不夠時(shí)，可以加紙附后。 編號(hào)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)AW-Q8.3-01 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目類(lèi)別 起止日期 編 制 人 審 核 協(xié)作單位/部門(mén)批 準(zhǔn) 年 月 日編 制 說(shuō) 明一、 本任務(wù)書(shū)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，經(jīng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總工程師批準(zhǔn)后生效。二、“項(xiàng)目類(lèi)別”應(yīng)從下列項(xiàng)中選擇最恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)填寫(xiě)：1. 自行設(shè)計(jì)；2. 測(cè)繪設(shè)計(jì)；3. 國(guó)外（國(guó)內(nèi)）引進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化設(shè)計(jì)；4. 完善系列化設(shè)計(jì)；5. 產(chǎn)品完善化設(shè)計(jì)。 一、項(xiàng)目承擔(dān)人員情況表姓 名性別年齡職 務(wù)職 稱(chēng)專(zhuān) 業(yè)計(jì)劃投入工作月數(shù)在本項(xiàng)目中 分 工二、項(xiàng)目的技術(shù)可行性分析（國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)，本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)依據(jù)及完成后的意義等） 三、項(xiàng)目完成后的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)四、項(xiàng)目的主要工作內(nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或參數(shù) 指標(biāo)參數(shù)：序 號(hào) 指標(biāo)(參數(shù))名稱(chēng) 應(yīng)達(dá)到的數(shù)值(量)備 注五、項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)方案及關(guān)鍵問(wèn)題的初步解決方案 六、前期試驗(yàn)研究及設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)概算，所需添加設(shè)備，材料及元器件等 七、需協(xié)作內(nèi)容及擬協(xié)作的對(duì)象八、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度 年 月至 年 月計(jì)劃完成內(nèi)容階段性成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)九、項(xiàng)目完成后應(yīng)提供的成果形式及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入清單AW-Q8.3-02 編號(hào)（ ）字項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制/日期： 審核/日期： 準(zhǔn)/日期： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出清單AW-Q8.3-03 編號(hào)（ ）字項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料 份）：備注：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告AW-Q8.3-04 編號(hào)：（ ）字設(shè)計(jì)評(píng)審題要：評(píng)審主辦部門(mén)：評(píng)審主持人：評(píng)審記錄： 記錄人： 年 月 日評(píng)審結(jié)果： 記錄人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日參加評(píng)審人員： 注：本表填寫(xiě)內(nèi)容如不夠可另加附頁(yè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告AW-Q8.3-05 編號(hào)：（ ）字設(shè)計(jì)驗(yàn)證題要：驗(yàn)證主管部門(mén)：驗(yàn)證主持人：參加驗(yàn)證人員：驗(yàn)證記錄： 記錄人： 年 月 日驗(yàn)證結(jié)果： 審核人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 注：本表填寫(xiě)內(nèi)容如不夠可另加附頁(yè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告AW-Q8.3-06 編號(hào)：（ ）字項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)計(jì)階段提交時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成時(shí)間設(shè)計(jì)產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果： 顧客（代表人）簽字/日期：設(shè)計(jì)更改評(píng)審處置單AW-Q8.3-07 評(píng)審處置實(shí)施部門(mén)： 編號(hào)：( )產(chǎn)品名稱(chēng)： 工程編號(hào)：建議單編號(hào)：文件名稱(chēng)：文件號(hào)：更改原因簡(jiǎn)述：評(píng)審結(jié)果：設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 更改涉及部門(mén)生產(chǎn)部物控部品質(zhì)部用戶(hù)/外部供方使用文件的更改建議： 批準(zhǔn)人： 年 月 日設(shè)計(jì)歸檔圖紙的更改范圍：更改實(shí)施人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日合 格 供 方 評(píng) 審 表AW-Q8.4-01 編號(hào)：（ ）字供方名稱(chēng)地 址電 話傳 真聯(lián)系人本公司主要采購(gòu)的產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系人證證書(shū)及供方或顧客提供的其它證明資料共 頁(yè)）：采購(gòu)員簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)： 質(zhì)檢員簽名： 日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：使用部門(mén)簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名稱(chēng)）：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)/日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)/日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)/日期合 格 供 方 名 錄AW-Q8.4-02 編號(hào)：（ ）字 序號(hào)供方名稱(chēng)聯(lián)系人/電話供應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)首次列入日期年度復(fù)評(píng)結(jié)果備注編制日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：供 方 業(yè) 績(jī) 評(píng) 定 表AW-Q8.4-03 編號(hào)：（ ）字供方名稱(chēng)： 地 址：電 話： 傳 真：所供產(chǎn)品名稱(chēng)：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式在（ ）內(nèi)打：進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）； 進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）；顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）；（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量得分：按期交貨得分（20%）；（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評(píng)分：其它情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分：物控部總評(píng)分及處理建議：簽名： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)（總分100，低于60分或質(zhì)量的分低于48分時(shí)填此欄）：簽名： 日期：比質(zhì)比價(jià)記錄臺(tái)帳AW-Q8.4-04工程編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)圖號(hào)數(shù)量序號(hào)單位名稱(chēng)報(bào)價(jià)咨詢(xún)情況比價(jià)方式選擇結(jié)果備注123說(shuō)明制表： 年 月 日工程編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)圖號(hào)數(shù)量序號(hào)單位名稱(chēng)報(bào)價(jià)咨詢(xún)情況比價(jià)方式選擇結(jié)果備注123說(shuō)明制表： 年 月 日北京安沃科技有限公司質(zhì)量索賠通知單AW-Q8.4-05 編號(hào)：（ ）字責(zé)任單位： 序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格索賠原因數(shù)量索賠費(fèi)用明細(xì)小計(jì)材料費(fèi)（單價(jià)）工時(shí)費(fèi)用（合計(jì)）12345其它損失：如工期、運(yùn)費(fèi)等合計(jì)：同供方商定損失處理意見(jiàn): 采購(gòu)經(jīng)理: 供方代表: (蓋章) (蓋章) 附: 不合格品處置單注：請(qǐng)供應(yīng)商收到索賠單后3個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，如有異議3個(gè)工作日之內(nèi)可向我公司物控部進(jìn)行申述，超期視為認(rèn)可，我公司將按索賠單內(nèi)容處理。 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收記錄 AW-Q8.5.3-01 編號(hào)：（ ）序號(hào)顧客名稱(chēng)財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)單位數(shù)量驗(yàn)收情況驗(yàn)收人備注編制/日期： 審批/日期工裝模具/樣板記錄表AW-Q8.5-03 編號(hào)：（ ）字序號(hào)工裝模具/樣板名稱(chēng)工裝模具/樣板編號(hào)數(shù)量制作單位保管單位備注樣板保管人員： 年 月 日設(shè)備維修保養(yǎng)記錄AW-Q8.5-04 編號(hào)（ ）字設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)編號(hào)使用人員保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)時(shí)間保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)人負(fù)責(zé)人潤(rùn)滑緊固清潔調(diào)整修理售 后 服 務(wù) 記 錄AW-Q8.5-05顧客名稱(chēng)地點(diǎn)電話服務(wù)人員日期人數(shù)售后服務(wù)情況服務(wù)內(nèi)容：顧客要求：服務(wù)所用材料文件：服務(wù)后結(jié)論：顧客確認(rèn)和建議： 公章或簽名：編號(hào)：（ ）字 填制： 審核：應(yīng) 急 設(shè) 備 清 單 AW-Q8.5-06 編號(hào)：（ ）字序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量存放地點(diǎn)用途備注 制表/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：應(yīng) 急 演 習(xí) 記 錄AW-Q8.5-07 編號(hào)：（ ）字單 位演習(xí)日期年 月 日應(yīng)急計(jì)劃名稱(chēng)：演練地點(diǎn)：參加人員：內(nèi)容與要求：應(yīng)急演練組織者： 應(yīng)急演練負(fù)責(zé)人：過(guò)程：小結(jié)：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表AW-Q9.1.2-01尊敬的用戶(hù)：您好！我公司本著“以顧客為中心”的服務(wù)宗旨，為了能更進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，更好地滿(mǎn)足您的需求，誠(chéng)請(qǐng)您根據(jù)親身體驗(yàn)，對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平作出客觀評(píng)價(jià)。請(qǐng)您填寫(xiě)本問(wèn)卷并按以下方式發(fā)至我公司。對(duì)您的參與和配合，我們表示衷心的感謝！ 電話傳真：郵編：100244 E-mial:顧客名稱(chēng)聯(lián)系人聯(lián)系電話顧 客 意 見(jiàn)：您對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量？滿(mǎn)意 較滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意您對(duì)我公司產(chǎn)品的交付方式？滿(mǎn)意 較滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意您對(duì)我公司產(chǎn)品的交付速度？滿(mǎn)意 較滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意您對(duì)我公司產(chǎn)品的售后服務(wù)方式？滿(mǎn)意 較滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意您對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員的技術(shù)水平？滿(mǎn)意 較滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意您對(duì)我公司處理反饋信息的速度？滿(mǎn)意 較滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意其 他 信 息您今后是否會(huì)繼續(xù)選擇我公司的產(chǎn)品？肯定會(huì) 可能會(huì) 不會(huì) 您是否會(huì)向他人推薦我公司？肯定會(huì) 可能會(huì) 不會(huì) 您對(duì)我公司產(chǎn)品有何建議？ 顧客簽字/日期： 制表： 日期： 顧客意見(jiàn)登記表AW-Q9.1.2-02 編號(hào)：（ ）字日 期顧客名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)地址 電話/傳真聯(lián)系人顧客意見(jiàn)體系運(yùn)行檢查記錄AW-Q9.1.1-01 編號(hào)：（ ）字檢查項(xiàng)目時(shí)間被查部門(mén)檢查結(jié)果： 檢查人/日期： 不合格原因及應(yīng)采取的措施 部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期： 驗(yàn)證： 檢查人/日期： 不合格品審理單 AW-Q8.7-01 編號(hào)：( )字項(xiàng)目編號(hào)：產(chǎn)品/零件名稱(chēng)：圖紙編號(hào)：不合格品數(shù)量：責(zé)