生產(chǎn)運(yùn)作控制程序.doc

生產(chǎn)運(yùn)作控制程序1、目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。2、適用范圍 適用于各工序的工藝要求、人員、設(shè)備、材料、加工測(cè)試方法、環(huán)境等的控制。3、定義 公用工程：指生產(chǎn)公用的水、電、氣等的供需平衡工程。4、職責(zé)4.1 總工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝裝備文件的審批。4.2 生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)本程序在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)正確有效實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和工作環(huán)境進(jìn)行管理。4.3 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目或合同條件下有特殊要求的項(xiàng)目的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定、工藝技術(shù)文件的審核、圖紙和配方的設(shè)計(jì)等。4.4 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量。4.5 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（定型產(chǎn)品：橋梁支座、橋梁伸縮裝置、橡膠止水構(gòu)建）、工藝技術(shù)文件和工裝模具的設(shè)計(jì)。4.6 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)編制設(shè)備安全操作規(guī)程等文件，負(fù)責(zé)管理及檢修設(shè)備和工裝模具，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)和模具完好。4.7 生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)本車間范圍內(nèi)的過(guò)程控制，確保過(guò)程處于受控狀態(tài)。4.8 生產(chǎn)車間班長(zhǎng)、工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所轄工序，確保工序處于受控狀態(tài)。4.9 后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購(gòu)材料等的供應(yīng)。4.10經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程的管理。4.11客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的管理。5、工作程序5.1 技術(shù)開(kāi)發(fā)部制定新產(chǎn)品、新項(xiàng)目或合同條件下有特殊要求的項(xiàng)目的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總工程師審批并設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙和配方，按規(guī)定審批后執(zhí)行。5.2 技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)實(shí)際需要制定定型產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)程等工藝文件。工藝技術(shù)規(guī)程由技術(shù)開(kāi)發(fā)部審核，總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。補(bǔ)充工藝由技術(shù)開(kāi)發(fā)部編制和審批。5.3 生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)實(shí)際需要制定生產(chǎn)計(jì)劃、安排主要原輔材料和公用工程的平衡工作，保證滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求。5.4 生產(chǎn)車間在原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品投用前必須確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和其檢驗(yàn)狀態(tài)，不合格原輔材料不得投料生產(chǎn)。5.5 生產(chǎn)過(guò)程必須堅(jiān)持“三按”生產(chǎn)（安圖紙或配方、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）。嚴(yán)格工藝紀(jì)律，同時(shí)要保持現(xiàn)場(chǎng)使用計(jì)量器具量值有效、準(zhǔn)確，做好原始操作記錄。5.6 生產(chǎn)車間對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性（如溫度、壓力、時(shí)間等）進(jìn)行監(jiān)視，自檢合格，保持穩(wěn)定，工序負(fù)責(zé)人認(rèn)可后方可轉(zhuǎn)序。5.7 當(dāng)過(guò)程能力不足（質(zhì)量波動(dòng)變化較大時(shí)），應(yīng)由技術(shù)開(kāi)發(fā)部組織生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、車間主任、操作者等對(duì)工序加工能力進(jìn)行分析，找出影響工序能力的主要原因，進(jìn)而采取相應(yīng)的糾正措施，確保工序能力滿足要求。5.8 原材料和加工后的過(guò)程產(chǎn)品，必須按規(guī)定的位置和場(chǎng)所存放和轉(zhuǎn)序，認(rèn)真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和工作環(huán)境管理規(guī)定。5.9 生產(chǎn)設(shè)備部制定設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和橡膠模具管理制度等，指導(dǎo)并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)操作，及時(shí)檢查、維修設(shè)備及工裝模具，做好維修記錄，保證設(shè)備和工裝模具狀態(tài)完好。必要時(shí)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。5.10生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)處于適宜的工作環(huán)境，如照明度、清潔度應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要文明生產(chǎn)，車間明亮、整潔、有序、道路通暢。認(rèn)真的執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和工作環(huán)境管理規(guī)定。5.11工序能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則按照技術(shù)開(kāi)發(fā)部制定產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程執(zhí)行。5.12特殊過(guò)程的控制5.12.1特殊過(guò)程：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以經(jīng)濟(jì)的驗(yàn)證時(shí)，或僅在產(chǎn)品使用服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程稱之為特殊過(guò)程。5.12.2根據(jù)上述定義并結(jié)合公司實(shí)際，本公司特殊過(guò)程“橋梁伸縮縫焊接”和硫化。5.12.3“橋梁伸縮縫焊接”要連續(xù)監(jiān)控“焊接電流”，遇到電流波動(dòng)時(shí)要立即通過(guò)調(diào)整焊條角度等“運(yùn)弧方式”加以調(diào)整。焊接前應(yīng)根據(jù)鋼板材質(zhì)規(guī)格等選用合適的焊條和焊接電流，做好原始記錄，確保焊縫強(qiáng)度等產(chǎn)品特性符合要求?！傲蚧币B續(xù)監(jiān)控溫度（氣壓）、壓力和時(shí)間，確保其數(shù)據(jù)在規(guī)定范圍內(nèi)，同時(shí)要做好記錄。當(dāng)硫化時(shí)間在30min以內(nèi)時(shí)，溫度（氣壓），壓力至少記錄一次；當(dāng)硫化時(shí)間在30至70min時(shí)，溫度（氣壓）、壓力至少記錄兩次；當(dāng)硫化時(shí)間在70min以上時(shí)，溫度（氣壓）、壓力至少記錄三次。確保硫化產(chǎn)品如硬度等產(chǎn)品特性符合要求。5.12.4特殊過(guò)程操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格，并做好培訓(xùn)記錄，特殊過(guò)程操作人員必須持證上崗。5.12.5特殊過(guò)程所涉及的主要設(shè)備，必須由維修工每?jī)芍堋包c(diǎn)檢”一次，并由生產(chǎn)設(shè)備部組織每半年認(rèn)可一次，確保其精度，以滿足工藝要求，并做好記錄。5.13 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理5.13.1各使用部門因生產(chǎn)需要須新添置檢測(cè)設(shè)備，需先說(shuō)明申購(gòu)理由，由質(zhì)量檢驗(yàn)部審核后填寫(xiě)“設(shè)備（設(shè)施）申購(gòu)單”，報(bào)由生產(chǎn)設(shè)備部及生產(chǎn)副總審批，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。5.13.2檢測(cè)設(shè)備的使用規(guī)范由技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)制訂。5.13.3本公司檢測(cè)設(shè)備包括以下內(nèi)容：試驗(yàn)用專用設(shè)備、工具，質(zhì)檢員專用檢測(cè)設(shè)備、工具，生產(chǎn)加工中檢測(cè)設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備自配的測(cè)量?jī)x器、儀表、量卡具等）。5.13.4實(shí)驗(yàn)員制定周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。對(duì)檢測(cè)設(shè)備按周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，送交有關(guān)計(jì)量部門檢定。檢測(cè)設(shè)備必須有計(jì)量部門出具的合格證書(shū)，方能投入使用。5.13.5各種檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)的環(huán)境應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)范和規(guī)定的要求。5.13.6 各種檢測(cè)設(shè)備必須有檢定有效期的標(biāo)志，不得使用無(wú)檢定標(biāo)識(shí)和超期、未經(jīng)校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備。違反規(guī)定或工作中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的，應(yīng)立即停止使用，根據(jù)檢驗(yàn)記錄，評(píng)定已測(cè)結(jié)果的有效性，并將評(píng)定結(jié)果記錄在案。5.13.7對(duì)確認(rèn)不合格或失效的檢測(cè)設(shè)備，如能及時(shí)修復(fù)，應(yīng)由報(bào)送計(jì)量單位檢修，無(wú)法使用的檢測(cè)設(shè)備，由有關(guān)的計(jì)量單位確認(rèn)決定報(bào)廢，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄。5.13.8試驗(yàn)用和質(zhì)檢專用檢測(cè)設(shè)備，一般要求專用，不能與生產(chǎn)共用。5.13.9質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)各部門檢測(cè)設(shè)備使用進(jìn)行監(jiān)督，堅(jiān)決抵制和糾正錯(cuò)誤的使用方法。5.14 生產(chǎn)設(shè)備的管理5.14.1生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收5.14.1.1設(shè)備采購(gòu)的依據(jù) a、技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)新產(chǎn)品的產(chǎn)品工藝技術(shù)需求，提出需要增添的設(shè)備。 b、生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)新產(chǎn)品的產(chǎn)品工藝技術(shù)需求，提出需要增添的設(shè)備。 c、質(zhì)量檢驗(yàn)部根據(jù)驗(yàn)收、試驗(yàn)需求，提出需要增添的檢測(cè)設(shè)備。5.14.1.2設(shè)備購(gòu)置 a、生產(chǎn)設(shè)備部根據(jù)各部門提出的購(gòu)買要求，編制公司購(gòu)置計(jì)劃，填寫(xiě)“設(shè)備（設(shè)施）申購(gòu)表”，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后購(gòu)置。 b、后勤供應(yīng)部在購(gòu)置設(shè)備時(shí)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)作充分調(diào)查研究，選擇合適廠商訂采購(gòu)合同。5.14.1.3設(shè)備的驗(yàn)收 1）設(shè)備進(jìn)廠后，生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)立即會(huì)同使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄； a、設(shè)備型號(hào)、規(guī)格是否與實(shí)物合同、規(guī)定要求相符； b、設(shè)備有無(wú)損壞，有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題；c、設(shè)備附件及隨機(jī)工具是否齊全；d、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料是否齊全。2）設(shè)備驗(yàn)收合格后相關(guān)資料交設(shè)備檔案管理人員歸檔。如果設(shè)備驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供貨廠家交涉，辦理相關(guān)手續(xù)。5.14.2設(shè)備的檢查、維修、保養(yǎng)5.14.2.1設(shè)備的檢查 1）檢查內(nèi)容 a、設(shè)備運(yùn)行情況； b、設(shè)備精度能否滿足工藝規(guī)定； c、設(shè)備的磨損、腐蝕及損壞程度； d、設(shè)備的防護(hù)措施； e、設(shè)備操作規(guī)程的執(zhí)行情況； 2）設(shè)備檢查方法： a、設(shè)備維修人員對(duì)重要設(shè)備每月點(diǎn)檢一次； b、生產(chǎn)設(shè)備部組織維修工每半年檢查一次，并作好設(shè)備檔案記錄。 c、設(shè)備維修人員進(jìn)行不定期檢查，對(duì)設(shè)備的各項(xiàng)性能，如漏油、漏水、防塵密封等進(jìn)行檢查、測(cè)試，以確定設(shè)備是否要進(jìn)行修理或更換配件，并作好記錄。5.14.3設(shè)備的管理5.14.3.1設(shè)備的建賬、檔案管理 1）設(shè)備安裝移交后，由生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備部進(jìn)行固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào)、建賬。 2）生產(chǎn)設(shè)備部每年進(jìn)行一次設(shè)備資產(chǎn)全面清查核對(duì)，應(yīng)賬物相符，并作核對(duì)檢查記錄。 3）生產(chǎn)設(shè)備部建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括： a、設(shè)備出廠合格證、裝箱證、說(shuō)明書(shū)、圖紙； b、設(shè)備大修記錄單； c、設(shè)備移交清單； d、設(shè)備修理驗(yàn)收單； e、設(shè)備的事故及故障管理； f、設(shè)備申購(gòu)單； g、設(shè)備采購(gòu)合同； h、設(shè)備廠家服務(wù)記錄等。5.14.3.2發(fā)生設(shè)備事故，生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)根據(jù)“三不放過(guò)”（原因不清不放過(guò)、責(zé)任者不清不放過(guò)、措施不落實(shí)不放過(guò)）的原則查清原因，進(jìn)行整改，對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)，并作出出面記錄。5.14.3.3設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)設(shè)備部填寫(xiě)“設(shè)備(設(shè)施)報(bào)廢單”，經(jīng)審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。5.14.4 設(shè)備的各個(gè)記錄按質(zhì)量記錄控制程序由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔保管。5.15 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境5.15.1生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)確定并提供生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由后勤供應(yīng)部配合，包括： 1）安排適用的廠房、車間并適當(dāng)裝修，并防止暴曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕； 2）配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全； 3）提供生產(chǎn)所必需的工具和設(shè)備；信息（溝通）交流、產(chǎn)品交付所必需的電腦、通訊、運(yùn)輸設(shè)備等，以保證公司的正常運(yùn)作。5.15.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)于重要的基礎(chǔ)設(shè)施也要建立檔案，按照計(jì)劃定期評(píng)估和維護(hù)，并在檔案中予以記錄，確保其狀態(tài)良好，滿足于其的使用要求。5.15.3生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，提供相應(yīng)的勞保用品以防止粉塵等危害，合理安排作息時(shí)間。6、相關(guān)文件/記錄6.1 不合格品控制程序6.2過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序6.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6.4質(zhì)量記錄控制程序6.5產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程6.6設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度6.7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和工作環(huán)境管理規(guī)定6.8橡膠模具管理制度6.9設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程6.10設(shè)備（設(shè)施）申購(gòu)單6.11設(shè)備（設(shè)施）檢定記錄6.12設(shè)備（設(shè)施）報(bào)廢單6.13設(shè)備（設(shè)施）總臺(tái)帳6.14過(guò)程能力確認(rèn)報(bào)告設(shè)備（設(shè)施）申購(gòu)單編號(hào)： QG/ZL-7.5-01-B1設(shè)備名稱和型號(hào)價(jià)格申 購(gòu) 部 門申購(gòu)理由： 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日生產(chǎn)副總意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日最高管理者意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日?qǐng)?zhí)行部門及負(fù)責(zé)人設(shè)備（設(shè)施）檢定記錄編號(hào)： QG/ZL-7.5-01-B2設(shè)備（設(shè)施）名稱及型號(hào)類別檢定部門檢定有效期負(fù)責(zé)人設(shè)備（設(shè)施）總臺(tái)帳編號(hào)： QG/ZL-7.5-01-B4設(shè)備（設(shè)施）編號(hào)設(shè)備（設(shè)施）編號(hào)型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠日期所