風(fēng)險和機(jī)遇識別.doc

.青島FDSFDS有限責(zé)任公司風(fēng)險和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險：公司對當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司的制度執(zhí)行，符合新法規(guī)的要求。機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶。1、主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)區(qū)域的法律法規(guī)的收集評價2、營銷部門加大市場開拓技術(shù)部、生產(chǎn)部、綜合管理部、質(zhì)檢部、國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險：公司現(xiàn)有制度，是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶1、主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評價2、營銷部門加大市場開拓技術(shù)部、生產(chǎn)部、綜合管理部、質(zhì)檢部、國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險：監(jiān)管部門的監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險機(jī)遇：行業(yè)產(chǎn)生環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇1、各級部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)共作2、職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查綜合管理部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的合同和保底價格，帶來的采購和資金風(fēng)險機(jī)遇：原材料可能會降低價格對公司影響大的大宗原材料做好采購計劃總經(jīng)理、采購部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限外部因素相關(guān)方要求客戶的需求風(fēng)險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求機(jī)遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇1、質(zhì)檢部、技術(shù)部、營銷部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定制的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法2、生產(chǎn)部做好生產(chǎn)計劃的安排，保證生產(chǎn)計劃的執(zhí)行3、營銷部加大客戶交流溝通，及時處理客戶的需求和意見質(zhì)檢部、技術(shù)部、國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年第三方的要求風(fēng)險：公司的運(yùn)行中可能會對第三方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機(jī)遇：第三方的要求會完善公司的管理水平各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通，對第三方的要求及時進(jìn)行處理，必要時及時提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三方的抱怨綜合管理部、采購部、裝備部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較競爭對手落后，造成產(chǎn)品成本較高，缺少市場競爭力機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計劃，相關(guān)職能部門予以有效落實裝備部、生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間、研究所全年專利有效期風(fēng)險：公司產(chǎn)品專利有效期到期機(jī)遇：其他公司的產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇科研管理部對公司的專利有效期進(jìn)行評審，確保公司的專利在有效期內(nèi)；同時收集市場上到期的產(chǎn)品專利，及時提交公司高層進(jìn)行評估科研管理部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限外部因素原材料供應(yīng)原材料價格供應(yīng)渠道風(fēng)險：公司的原材料主要是金屬類，市場價格浮動變化比較大，給公司的采購帶來一定的風(fēng)險機(jī)遇：原材料供應(yīng)變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較大1、采購部做好采購計劃，拓展采購渠道，保證優(yōu)質(zhì)原材料的供應(yīng)2、公司提供財務(wù)支持，促進(jìn)原料的有序采購采購部、生產(chǎn)部、總經(jīng)理室全年文化主要銷售區(qū)域風(fēng)險：公司的品牌在行業(yè)內(nèi)是一個新品牌，同時顧客的習(xí)慣定點(diǎn)采購，顧客的開拓難度比較大。機(jī)遇：公司目前的產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競爭優(yōu)勢及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部、總經(jīng)理室全年社會失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時間風(fēng)險：公司所在地的社會形勢穩(wěn)定，失業(yè)率比較低，人員安全感較高，同時教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險較低機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會形式穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境綜合管理部積極做好人員儲備工作，及時關(guān)注社會信息，為公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境綜合管理部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別內(nèi)部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素公司運(yùn)營管理流程風(fēng)險：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平1、各級部門必須嚴(yán)格按照流程開展日常工作，對出現(xiàn)的不符合情況及時調(diào)整文件，保持流程的可操作性2、公司定期進(jìn)行流程的評審各級部門全年生產(chǎn)能力風(fēng)險：公司受現(xiàn)有的場地限制，設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和，簡單的擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無法實現(xiàn)，為公司發(fā)展產(chǎn)生一定的限制機(jī)遇：開發(fā)高價值產(chǎn)品，積極開拓新的市場，為公司的發(fā)展提供新的機(jī)遇1、生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)計劃安排的合理科學(xué)性，挖掘公司生產(chǎn)流程的潛能2、生產(chǎn)車間加強(qiáng)工藝的管理控制，提高生產(chǎn)一次成功率生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車間全年售后服務(wù)風(fēng)險：產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品的銷售，會給公司發(fā)展帶來較大風(fēng)險機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會給公司帶來額外的發(fā)展機(jī)遇營銷部門和質(zhì)檢部要嚴(yán)格按照售后服務(wù)管理規(guī)定，做好客戶的服務(wù)工作，提高客戶的滿意度營銷部門、質(zhì)檢部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機(jī)遇分析表類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別內(nèi)部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素財務(wù)狀況費(fèi)用支付資金回收風(fēng)險：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力；應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機(jī)遇：財務(wù)狀況處理得當(dāng)，會提高公司整體的競爭力。1、營銷部門加快資金回籠，減少公司資金壓力，降低壞賬出現(xiàn)的風(fēng)險。2、財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)情況做好財務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險。財務(wù)部、總經(jīng)辦、國內(nèi)事業(yè)部、國際事業(yè)部全年人力資源人員的流動員工業(yè)務(wù)素質(zhì)績效考核風(fēng)險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人員被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎(chǔ)。1、各部門及時關(guān)注員工心理變化，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感。2、綜合管理部做好人員儲備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險。3、各職能部門加強(qiáng)績效考核的有效咯站，通過考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司各級部門全年資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運(yùn)行環(huán)境風(fēng)險：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善，造成的生產(chǎn)停滯，會給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險。機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。裝備部和綜合管理部嚴(yán)格按照公司的年度計劃做好設(shè)備改造和維護(hù)工作，提高公司設(shè)備、設(shè)施的穩(wěn)定性。裝備部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、研究所、綜合管理部全年編制日期：2016年6月7日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機(jī)遇分析表序號風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別內(nèi)部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限H1人員員工意識員工素質(zhì)參差不齊，環(huán)境保護(hù)意識不強(qiáng)，對崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足，控制方法不明確。制定響應(yīng)程序文件，組織員工參與環(huán)境因素識別，崗位及車間重要環(huán)境因素的培訓(xùn)。綜合管理部、體系辦全年H2法律法規(guī)法律法規(guī)識別適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的識別、收集及宣傳不夠，相對應(yīng)的公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素不夠明確，部分員工守法意識淡薄。加強(qiáng)識別、收集法律法規(guī)及其他要求的頻率，定期更新，重要條款并予以培訓(xùn)或納入公司管理制度中。綜合管理部、體系辦每季度H3設(shè)施設(shè)施配套公司環(huán)保資質(zhì)及設(shè)施較為齊全，但設(shè)備管理制度尚不夠健全，設(shè)施的維護(hù)和使用不能按照正確的操作規(guī)程執(zhí)行，對設(shè)施造成一定的損壞。建立健全環(huán)保設(shè)施維護(hù)制度，建立健全環(huán)保制度，嚴(yán)格落實執(zhí)行。裝備部、設(shè)施使用部門全年編制日期：2016年10月11日 編制： 薛守杰 核準(zhǔn)： 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司風(fēng)險和機(jī)遇分析表序號風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇執(zhí)行部門時限H4職業(yè)危害內(nèi)部設(shè)施維護(hù)部分職業(yè)危害因素崗位（熔鑄、打磨、噴砂）的員工對廢氣、粉塵的關(guān)注度很高，相關(guān)廢氣、粉塵的收集處理裝置及車間通風(fēng)裝置運(yùn)行維護(hù)不足。完