外發(fā)加工管理規(guī)定.doc

精品文檔 外發(fā)加工管理規(guī)定1. 0目的加強外發(fā)加工產品及過程控制，規(guī)范外發(fā)加工來料檢驗和入庫運作過程及相關責任，確保外加工產品質量滿足公司及客戶要求。2. 0范圍適用于公司直接或間接外發(fā)加工產品的控制和管理。3. 0定義外發(fā)加工：當某種產品或半成品公司承制產能不足、人員不足、技術無保障、成本過高或因交期原因無法排定生產期，或貨期緊急及其他因素，需要將產品或半成品發(fā)到協(xié)力加工廠商委托其加工。4. 0職責4. 1倉庫負責外發(fā)加工產品材料、半成品及成品的物料編碼、品名、規(guī)格、數量的核對、及標識與隔離。4. 2采購部負責協(xié)力廠商甄選、評審及加工報價等。4. 3 業(yè)務/生管部負責外發(fā)加工計劃的排定、下訂貨單、物料及外加工產品的跟進。4. 4采購負責與加工廠商的溝通協(xié)調。4. 5品質部負責外發(fā)加工材料及成品的檢驗，外發(fā)加工產品品質要求信息的傳達。4. 6制造部門負責處理退回的責任歸屬本公司的外發(fā)加工不良品的處理。5. 0程序說明5. 1材料/半成品外發(fā)加工作業(yè)流程5.1.1當公司無法自行承制產品時，應考慮外發(fā)加工。外發(fā)加工前由采購部根據采購管理程序做好廠商甄別及加工費用的報價，要求廠商傳回報價單，并將信息轉到業(yè)務/生管部，由業(yè)務/生管部作內部評審，并預定協(xié)力加工單位。5.1.2報價單的報價須經得公司副總經理確定，必要時經過總經理核準。如可以接受，則認同該報價，由采購部存查報價單；如不接受，則由采購部另尋加工廠商。較為穩(wěn)固之加工廠商則無須甄別。5.1.3由采購部根據要求擬制訂貨單。訂貨單中務必詳細表述采購信息，如廠商名稱、加工料/產品名稱、數量與質量要求、交期等。訂貨單必須經得副總經理的審批。審批后由業(yè)務/生管部將訂貨單傳至加工廠商。5.1.4廠商收到委托加工訂貨單后，如確定可以承制，則由業(yè)務/生管部跟進，倉庫擬制送貨單并經得副總經理的審批。5.1.5委托加工材料在出庫前必須經得IQC或全檢員的檢驗。原材料外發(fā)加工，如之前在入庫已執(zhí)行原材料的檢驗，則無須經得IQC的檢驗。半成品外發(fā)加工，須經得全檢員的檢驗。如檢驗合格，則在原材料或半成品外包裝上蓋PASS印章，如檢驗不合格則在原材料或半成品外包裝上貼紅色不合格標簽，同時要如實填寫IQC進料檢驗報告或進料檢驗記錄表，交相關權責人員審批，并將經檢驗后的外發(fā)加工材料交倉庫處理。5.1.6經檢驗合格的外發(fā)加工材料入庫后，倉庫管理員對照送貨單和相應機型的BOM表進行發(fā)料作業(yè)。發(fā)料時要針對外發(fā)料的要求，如稱重、度量、包裝等，并核對材料名稱、數量等內項。確認無誤后，出具出貨單經相關權責人員審批，予以發(fā)料，并登記帳簿。5.1.7 外發(fā)材料/半成品時,品質部應將相關的品質要求的資料(如工程圖紙、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導書等)由文控備案后，連同材料/半成品一起送協(xié)力廠商。5.1.8協(xié)力加工廠商領料并進行制造作業(yè)。 5.1.8.1首次外發(fā)加工時，工程、品管等部門人員應到供應商現(xiàn)場跟進試產情況，并視試產結果是否派驗人手。5.1.8.2當廠商不能確保工藝能力時，經與業(yè)務/生管部協(xié)商，公司可派出工程、品管等部門人員對廠商給予適當的輔導。5. 2不良品退貨作業(yè)流程5.2.1在收到加工廠商不良品退貨時，倉庫收貨人員應先清點數量、核對品名、物料編碼，填寫入庫單交品管部QC優(yōu)先檢驗。5.2.2 品管部QC接到倉庫入庫單后，依檢驗和試驗控制程序執(zhí)行檢驗，并分析不良原因及判定不良的責任歸屬，必要時應主導會議會同相關部門（制造部門、采購部門、工程/研發(fā)部門等）共同執(zhí)行。5.2.3若責任歸屬確認為本公司，由品管部QC在入庫單上簽名，倉庫物料員憑單簽收入庫，品管部判定外發(fā)加工不合格品的處理方式（報廢或返工返修），由制造部門依不合格品控制程序處理。5.2.4若責任歸屬加工廠商，不合格產品直接由廠商送貨車輛拉回，或暫存放于倉庫由業(yè)務/生管部通知協(xié)力加工廠商處理。由品管部QC開具聯(lián)絡單（一式二份），一份品管部QC自行保存，另一份交業(yè)務/生管部傳真給外協(xié)加工廠商，并要求外協(xié)廠商確認簽回，交財務部作為結帳核算的依據。5.2.5所有外發(fā)加工不良品的不良原因分析，責任歸屬判定結果及處理均應呈報副總經理審核批準后方可有效。5.2.6在不良原因分析、責任歸屬判定及外發(fā)加工不合格品的處理過程中與協(xié)力加工廠商的溝通協(xié)調工作由業(yè)務/生管部負責。5. 3外發(fā)加工成品進貨作業(yè)流程 5.3.1協(xié)力加工廠商生產完成到交期時，出送貨單入我司交貨。 5.3.2由倉庫管理員依據廠商送貨單點收外發(fā)加工成品，清點數量、核對名稱等，填寫入庫單交品質部IQC檢驗。 5.3.3 協(xié)力廠商應同時歸還相關的品質要求的資料,品質部應進行清點,若有差錯時,會同業(yè)務/生管部索要追討。 5.3.4 如外發(fā)加工品產生廢料、邊角料，如鐵屑、銅渣、膠件等則廢料應與產品同時交貨，業(yè)務/生管部跟蹤返回。 5.3.5品管部IQC收到倉庫入庫單后，對外發(fā)加工成品實施檢驗。如檢驗合格，在其外包裝上蓋PASS印章；如檢驗不合格，則在其外包裝上貼紅色不合格標簽。同時要如實填寫IQC進料檢驗報告或成品檢驗報告，交相關權責人員審批，并給出處理意見。 5.3.6如檢驗NG確定退貨，由倉庫依據IQC進料檢驗報告或成品檢驗報告打制退貨單，經相關人員批準，通知廠商來廠取貨。如確定返工等，由業(yè)務/生管部通知廠商處理。 5.3.7外協(xié)加工廠商對委托加工成品采取適當措施后，再依5.3.1往下步驟處理。如成品驗收OK，由倉庫管理員開具入庫單經權責人員審批，并登錄帳卡處理。 5.3.8 余料由業(yè)務/生管部 跟蹤返回。 5.3.9加工材料耗損、產品不良品報廢、超領料所產生的費用由財務在應付帳款對帳時予以扣除，并作好帳務處理。6. 0過程的監(jiān)視和測量6. 1品管部門與制造部門對外發(fā)加工出入庫、檢驗、不良品原因分析責任歸屬及處理過程進行監(jiān)控。7. 0參考文件7. 1檢驗與試驗控制程序7. 2不合格品控制程序7. 3產品防護控制程序8. 0附件8. 1外發(fā)加工作業(yè)流程圖 外發(fā)加工作業(yè)流程圖