內(nèi)審不符合項報告范例.doc

不符合報告編號：08-02-03受審核部門生產(chǎn)部審 核 日 期20071230編號01審核依據(jù) ISO9001：2000 條款號：7.5.1 被審核方質(zhì)量體系文件 合同 法律、法規(guī)不符合種類 嚴重 一般不合格描述：公司文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第4.1.4條規(guī)定：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的有關(guān)工藝文件，指導各生產(chǎn)車間工序進行產(chǎn)生，并按工藝紀律考核制度定期對各工序的實施情況進行工藝考核，將有關(guān)結(jié)果記錄在工藝紀律考核表內(nèi)。在生產(chǎn)部現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員未按工藝要求進行產(chǎn)品的定職管理且工裝也無對應(yīng)的修復記錄。以上事實不符合ISO9001：2000標準第7.5.1條要求及公司上述文件的要求。 審核員： 審核組長： 被審核部門負責人：原因分析：主要是生產(chǎn)部負責人對工藝紀律的執(zhí)行意義理解不夠，認為工作較多且平時由有所監(jiān)督，對工藝管理的的認識缺乏理解。 被審核部門負責人： 日期：糾正措施：組織技術(shù)部、辦公室等負責人按工藝紀律規(guī)定對各生產(chǎn)車間進行逐項檢查，并作好記錄。 被審核部門負責人： 日期：糾正措施跟蹤情況： 措施有效實施情況良好。 審核員： 日期：不符合報告編號：08-02-03受審核部門技術(shù)部審 核 日 期20071230編號02審核依據(jù) ISO9001：2000 條款號： 7. 6 被審核方質(zhì)量體系文件 合同 法律、法規(guī)不符合種類 嚴重 一般不合格描述：公司文件檢測儀表控制程序第4.3.1條規(guī)定： 每年十二月技術(shù)部編制下年檢測儀表周期校準計劃，各部門根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準： a) 對需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負責聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。b) 對需進行內(nèi)部校準的設(shè)備，技術(shù)部應(yīng)編制相應(yīng)的內(nèi)校規(guī)程，規(guī)定校準的方法、使用設(shè)備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng)技術(shù)負責人批準由質(zhì)檢部實施并填寫內(nèi)校記錄表。在電鍍車間鍍鋅厚層檢查工序時發(fā)現(xiàn)，該工序使用的測厚儀沒有校驗合格記錄。以上事實，不符合ISO9001：2000標準第7.6條款和公司上述文件的要求。審核員： 審核組長 ： 被審核部門負責人 ：原因分析： 主要是儀表管理人員對儀表校驗認識不夠，責任心不強所致。 被審核部門負責人： 日期：糾正措施：所有設(shè)備的儀表進行檢查、清理將未送檢的進行送檢。 被審核部門負責人： 日期：糾正措施驗證情況： 所有儀表已按要求進行外送，但實施情況應(yīng)進一步驗證。 審核員： 日期：不符合報告 編號：08-02-03受審核部門供銷部審 核 日 期20071230編號03審核依據(jù) ISO9001：2000 條款號： 7.5.1 f) 被審核方質(zhì)量體系文件 合同 法律、法規(guī)不符合種類 嚴重 一般不合格描述：公司文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第4.1.11條規(guī)定：產(chǎn)品交付后供銷售部負責售后服務(wù)工作，主要有以下工作內(nèi)容：其負責人根據(jù)具體情況編制售后服務(wù)計劃，組織有關(guān)人員做好產(chǎn)品的服務(wù)工作并填寫售后服務(wù)記錄。在供銷部檢查時發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員不能提供有關(guān)服務(wù)計劃及記錄。以上事實，不符合ISO9001：2000標準第7.5.1f）條款和公司上述文件的要求。 審核員簽名： 審核組組長簽名： 被審核部門負責人簽名：原因分析：主要是銷售管理人員認為以進行了口頭的回訪，記錄做與不做無關(guān)緊要責任心不強，工作粗心大意所致。 被審核部門負責人： 日期：糾正措施：按實際情況編制計劃并逐項實施作好記錄 被審核部門負責人： 日期：糾正措施跟蹤情況：糾正措施完成并行之有效。 審核員： 日期： 不符合項分布表 職能部門 體系要求管理層技術(shù)部辦公室供銷部生產(chǎn)部金具車間鍍鋅車間總計4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標5.4.2 質(zhì)量管理體系策化5.5.1 職責和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6.0 管理評審6.1.0 資源提供6.2.0 人力資源6.3.0 基礎(chǔ)設(shè)施6.4.0 工作環(huán)境7.1.0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策化7.2.0 與顧客有關(guān)的過程7.3.0 設(shè)計與開發(fā)7.4.0 采購7.5.1 生產(chǎn)與服務(wù)的提供7.5.3 標識和和追溯性7.5.5 產(chǎn)品防護7.6.0 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1 顧客滿意8