雙控體系建設(shè)工作方案

XXXXXXXXXX安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理工作實施方案為貫徹落實國家安全發(fā)展理念，健全公共安全體系，構(gòu)建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制（以下簡稱“雙控”體系建設(shè)），落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，預防和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定、非煤礦山雙重預防機制建設(shè)規(guī)范有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本方案。1、 指導思想認真貫徹各級政府應急管理部門有關(guān)工作指示精神，面向基層，全面推動“雙控”體系建設(shè)，加強風險防控和隱患治理工作，杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生，促進企業(yè)安全發(fā)展。2、 工作范圍公司所屬各部室；選礦廠（含尾礦庫）；井下施工承包單位。三、工作組織為扎實有效地開展“雙控”體系建設(shè)，公司成立由主要負責人任組長，安全管理部、生產(chǎn)技術(shù)部（設(shè)備）、辦公室、企管部、財務部、質(zhì)管部、供銷部、選礦廠、施工隊項目部等部門負責人為成員的“雙控”體系建設(shè)工作領(lǐng)導小組，小組成員如下：組 長：副組長：成 員： 領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，主 任： 井下組（生產(chǎn)技術(shù)部、井下施工項目部），由XX負責。選廠組（選礦廠、質(zhì)檢部），由XXX負責。后勤組（物業(yè)公司、供銷部、辦公室、企管部、財務部），由XXX負責。四、工作目標2019年11月30日前，建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系、隱患排查治理體系，完成公司雙重預防機制建設(shè)，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司所屬設(shè)備設(shè)施及生產(chǎn)活動存在的風險；通過安全風險評估、風險管控和隱患排查治理，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，從根本上防范安全事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機制。五、工作步驟（一）策劃與準備階段（2019年9月20日至9月30日）1、組織培訓。聘請中介服務機構(gòu)學習講解河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定（省政府2號令）和非煤礦山雙重預防機制建設(shè)規(guī)范（DB13/T2937-2019）；培訓完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進行考核，并登記歸檔。2、成立工作領(lǐng)導小組，編制“雙控”制度；3、制定工作方案，召開動員會，安排部署具體工作。4、收集與“雙控”體系建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范性文件。（二）安全風險分級管控階段（2019年10月1日至10月31日）1、評估單元劃分，確定評估單元；井下按照開拓、采礦、運輸提升、通風防塵、充填、排水、供配電、供風、通訊、供水、消防等劃分主單元；選礦廠按照碎礦、磨礦、精礦、供配電、廠區(qū)環(huán)境、建筑等劃分主單元；尾礦庫按照尾礦輸送、庫區(qū)、防排洪、尾礦回水、在線監(jiān)測和周邊環(huán)境等劃分主單元。2、 風險辨識； 辨識組織：班長組織對所屬設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動、人員行為、管理制度存在的風險進行辨識；部門（車間/外包單位）負責人組織對所屬班組的辨識清單進行補充、完善；組長及副組長負責組織對所屬各部門（車間/外包單位）所辨識的清單進行審核、補充、完善。辨識要素：風險辨識主要從生產(chǎn)過程中人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四個方面進行辨識（危險和有害因素分類GB/T13861-2009)。辨識方法：辨識方法應符合GB/T13861-2009規(guī)定,優(yōu)先選用頭腦風暴法、安全檢查表分析法、作業(yè)危害分析法。風險類型：風險類型應按照GB 6441-86的規(guī)定進行劃分。辨識頻次：每年開展一次全面辨識，當法律、法規(guī)、標準規(guī)范增減或修訂、發(fā)生生產(chǎn)安全事故、組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、新改擴建設(shè)項目、使用新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、周邊環(huán)境、氣候條件發(fā)生重大變化時應開展專項辨識。3、 風險評估； 評估方法： 推薦選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC）、風險矩陣分析法（LS）、風險程度分析法（MES）。風險分級風險分為重大、較大、一般、低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標注。4、 風險控制措施制定； 管控措施制定由風險辨識部門制定，領(lǐng)導小組審核確認；較大及以上等級的風險應當制定專門的管控方案。5、 風險控制措施落實。 落實管控責任：重大風險由礦（廠）級、部門（車間）、班組和崗位共同管控；較大風險由部門（車間）、班組和崗位共同管控；一般風險由班組和崗位共同管控；低風險由崗位管控。編制風險管控清單：風險管控清單應包括辨識部位、存在風險、風險分級、可能導致的事故類型、主要管控措施、責任部門和責任人。 監(jiān)督檢查： 逐級監(jiān)督檢查風險管控措施和管控方案的落實情況，主要負責人每季度至少組織檢查一次，部門（車間）負責人每月至少組織檢查一次，班組每半月至少組織檢查一次。 風險告知： 應建立安全風險公告制度，按照冀安委辦函201987號文件要求在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，較大及以上安全風險公示欄，繪制安全風險四色圖等。（三）隱患排查與治理階段（2019年11月1日至11月30日）：隱患排查清單：依據(jù)安全風險管控清單，按照風險等級與管控責任分別編制各級、各部門隱患排查清單，隱患排查清單應包括：風險部位、風險因素、風險管控措施、措施失控表現(xiàn)、管控部門、管控責任人、排查部門、排查責任人和排查頻次。隱患排查檢查表及排查方式：按照隱患排查清單制定綜合、日常、專業(yè)、專項檢查表。綜合檢查由主要負責人及安全管理部門組織；日常檢查由車間、班組、崗位組織；專業(yè)檢查由專業(yè)部門（專業(yè)人員）組織；專項檢查是針對重大活動、季節(jié)性和節(jié)假日等開展的隱患排查活動，由主要負責人及各相關(guān)部門人員組織。隱患排查頻次：主要負責人每季度至少組織一次；安全管理部門每旬至少組織一次；部門（車間）每周至少組織一次；班組每天組織一次。一次，班組每半月至少組織檢查一次。隱患治理信息臺賬：臺賬應包含排查時間、排查人、隱患部位、隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、責任部門、責任人、復查時間、復查人和復查結(jié)果。（四）形成企業(yè)常態(tài)化“雙控”運行機制、持續(xù)進行改進1、及時糾正偏差，更新風險信息與風險管控措施，編制、更新風險管控清單，更換風險公告欄及風險告知卡。2、根據(jù)風險管控、措施清單的變化及時更新隱患排查清單，并按清單修改排查表。3、重大風險信息更新后應及時組織相關(guān)人員進行培訓。六、工作要求一是思想上要高度重視，各分管副總經(jīng)理及部門領(lǐng)導要精心組織，必要時指定專人負責，按照時間節(jié)點完成相關(guān)工作。二是對發(fā)現(xiàn)在雙重預防機制建設(shè)過程中不履行職責的部門和個人要進行責任追究。三是加強教育和培訓，確保從業(yè)人員知悉