上海市政雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告

績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告 單位自評(píng) 項(xiàng)目實(shí)施單位 閔行區(qū)排水管理所 項(xiàng)目主管部門 閔行區(qū)水務(wù)局 二 一四年九月二十九日 績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告 目目 錄錄 摘要摘要 1 一 項(xiàng)目要解決的主要問題 項(xiàng)目績效目標(biāo) 1 二 項(xiàng)目資金安排和執(zhí)行情況 1 三 項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目名稱和產(chǎn)出類績效指標(biāo)完成情況 2 四 項(xiàng)目跟蹤結(jié)果判定 2 五 項(xiàng)目存在問題 2 正文正文 一 一 項(xiàng)項(xiàng)目概況目概況 3 一 項(xiàng)目立項(xiàng)的程序和依據(jù) 3 二 項(xiàng)目要解決的主要問題 項(xiàng)目整體績效目標(biāo) 目標(biāo)完成計(jì)劃和現(xiàn)階段完成情況 3 三 項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況 5 四 項(xiàng)目預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況 6 五 項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目的完成計(jì)劃及現(xiàn)階段完成情況 8 二 二 項(xiàng)項(xiàng)目完成情況及偏差分析目完成情況及偏差分析 9 一 投入類指標(biāo)完成情況及偏差分析 9 二 過程類指標(biāo)完成情況及偏差分析 10 三 產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況及差異分析 11 三 三 對(duì)項(xiàng)對(duì)項(xiàng)目跟蹤的目跟蹤的結(jié)結(jié)果判定果判定 12 四 影響四 影響項(xiàng)項(xiàng)目目績績效目效目標(biāo)標(biāo)完成的主要完成的主要問題問題及及對(duì)產(chǎn)對(duì)產(chǎn)出出類類指指標(biāo)標(biāo)完成情況的完成情況的預(yù)測預(yù)測 12 一 存在問題 12 二 項(xiàng)目完成情況預(yù)測 12 五 建五 建議議和改和改進(jìn)進(jìn)措施措施 13 績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告 1 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告 摘要 一 項(xiàng)目要解決的主要問題 項(xiàng)目績效目標(biāo) 雨污水管道是排水系統(tǒng)中不可或缺的重要設(shè)施 為排水安全提供 了保障 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目是區(qū)水務(wù)局為了保障轄區(qū)內(nèi)的雨 污水管道暢通和設(shè)施完整而設(shè)立的經(jīng)常性市政養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目解決的主要問題 一是通過的對(duì)雨污水管道進(jìn)行日常清淤養(yǎng) 護(hù) 確保排水管道暢通和排水安全 二是對(duì)于偷盜和破壞排水設(shè)施的現(xiàn) 象要及時(shí)予以處置 保障排水設(shè)施的安全性和完整性 項(xiàng)目工作量指標(biāo)為 上海市閔行區(qū)排水管理所 2014 年度需養(yǎng)護(hù)的 雨污水管道總長為 1535 72 公里 項(xiàng)目效果類績效指標(biāo)為 加強(qiáng)對(duì)閔行區(qū)排水管道養(yǎng)護(hù)工作 提高排 水設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理水平 保障區(qū)域防汛安全和排水暢通 減少通溝污泥對(duì) 水體污染 提高周邊居民的生活質(zhì)量 二 項(xiàng)目資金安排和執(zhí)行情況 2014 年閔行區(qū)排水雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目總預(yù)算 2587 10 萬元 預(yù)算 資金由區(qū)鎮(zhèn)按 35 65 的比例分擔(dān) 區(qū)級(jí)預(yù)算資金 905 49 萬元 由區(qū)排水 管理所上報(bào)區(qū)水務(wù)局并編制 2014 年區(qū)級(jí)部門預(yù)算 并由區(qū)水務(wù)局上報(bào) 區(qū)財(cái)政局安排年度預(yù)算指標(biāo) 鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金 1681 62 萬元由鎮(zhèn)財(cái)政自行 編列 按照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出情況 每半年向區(qū)財(cái)政撥付 截至 2014 年 8 月 31 日 區(qū)級(jí)資金預(yù)算到位總額 905 49 萬元 預(yù) 算到位率 100 鎮(zhèn)級(jí)資金預(yù)算到位總額 832 44 萬元 預(yù)算到位 49 50 實(shí)際撥付管道養(yǎng)護(hù)資金 1152 61 萬元 其中區(qū)級(jí)資金 403 41 萬 元 鎮(zhèn)級(jí)資金 403 41 萬元 預(yù)算執(zhí)行率為 44 55 績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告 2 三 項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目名稱和產(chǎn)出類績效指標(biāo)完成情況 本項(xiàng)目績效跟蹤的時(shí)間為 2014 年 1 月 1 日至 8 月 31 日 產(chǎn)出類 績效指標(biāo)完成情況 1 養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成率 全年養(yǎng)護(hù)管道總長 1535 72 公里 計(jì)劃全年完 成率要 90 至 8 月底 已經(jīng)完成管道養(yǎng)護(hù) 978 01 公里 完成全年計(jì) 劃的 63 68 各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃實(shí)施正常 2 機(jī)械疏通率 按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃目標(biāo) 各養(yǎng)護(hù)單位要做到機(jī)械疏通率 85 至 8 月底 已經(jīng)完成疏通管道 978 01 公里 其中機(jī)械疏通 863 80 公里 實(shí)現(xiàn)機(jī)械疏通達(dá)到 88 32 3 綜合合格率 管道設(shè)備完好率 通暢抽查合格率這三項(xiàng)指標(biāo) 經(jīng) 檢查均已達(dá)標(biāo) 4 突發(fā)事件處置不及時(shí)率控制在績效目標(biāo)范圍內(nèi) 跟蹤期內(nèi)無重 大安全事故 四 項(xiàng)目跟蹤結(jié)果判定 項(xiàng)目跟蹤結(jié)果判定閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施 項(xiàng)目 所需的相關(guān)制度基本健全 執(zhí)行有效 項(xiàng)目運(yùn)行正常 五 項(xiàng)目存在問題 管道設(shè)備完好率采用抽查方式進(jìn)行 不能及時(shí)保障相關(guān)設(shè)施的安 全性和完整性 確保群眾生活和出行安全不受影響 績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告 3 正文 一 項(xiàng)目概況一 項(xiàng)目概況 一 一 項(xiàng)項(xiàng)目立目立項(xiàng)項(xiàng)的程序和依據(jù)的程序和依據(jù) 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目是為了保障轄區(qū)內(nèi)的雨污水管道暢通 和設(shè)施完整而設(shè)立的經(jīng)常性市政項(xiàng)目 是依據(jù)上海市據(jù)上海市排水設(shè) 施養(yǎng)護(hù)政策的相關(guān)規(guī)定而設(shè)立的專項(xiàng)資金項(xiàng)目 閔行區(qū)雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算是按照 上海市排水管道設(shè) 施養(yǎng)護(hù)維修年度經(jīng)費(fèi)定額 下浮 30 計(jì)算得出 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由區(qū)排水管理 所上報(bào)區(qū)水務(wù)局編制 2014 年區(qū)級(jí)部門預(yù)算 并由區(qū)水務(wù)局上報(bào)區(qū)財(cái)政 局安排年度預(yù)算指標(biāo) 經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)后納入 2014 年政府部門預(yù)算 鎮(zhèn) 級(jí)配套預(yù)算由各鎮(zhèn) 街道 工業(yè)區(qū) 自行編列 項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù) 上海市防汛條例 上海市排水管理?xiàng)l例 關(guān)于切實(shí)規(guī)范上海排水管理實(shí)施養(yǎng)護(hù)管理工作的實(shí)施意見 上海市水務(wù)局關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化本市排水管道設(shè)施養(yǎng)護(hù)監(jiān)督管理 工作的通知 二 二 項(xiàng)項(xiàng)目要解決的主要目要解決的主要問題問題 項(xiàng)項(xiàng)目整體目整體績績效目效目標(biāo)標(biāo) 目 目標(biāo)標(biāo)完成完成計(jì)計(jì)劃和劃和 現(xiàn)階現(xiàn)階段完成情況段完成情況 1 項(xiàng)目要解決的主要問題 城市排水設(shè)施是城市防汛安全保障的核心 雨污水管道的疏通養(yǎng) 護(hù)和管理是城市排水設(shè)施維護(hù)的主要工作內(nèi)容 由于雨污水管道新舊 差異和排放污水成分復(fù)雜的原因 在雨污水管道中難免會(huì)出現(xiàn)垃圾 污 穢物的沉淀 導(dǎo)致管道淤積 堵塞 極易造成排水不暢 從而影響市民 的生產(chǎn)生活和方便出行 所以 需要經(jīng)常性的對(duì)雨污水管道進(jìn)行清淤養(yǎng) 護(hù) 確保排水暢通和安全 對(duì)于管道相關(guān)的設(shè)施由于各種原因造成的缺 績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告 4 損要及時(shí)巡查 及時(shí)補(bǔ)充 保障相關(guān)設(shè)施的安全性和完整性 確保群眾 生活和出行安全不受影響 閔行區(qū)排水管理所實(shí)施的 2014 年雨污水管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 是保障城 市防汛安全和排水管道暢通 減輕極端氣候條件下對(duì)人民出行的影響 避免通溝污泥對(duì)水體導(dǎo)致的二次污染的長效養(yǎng)護(hù)類項(xiàng)目 2 項(xiàng)目整體績效目標(biāo) 上海市閔行區(qū)排水管理所本年度需養(yǎng)護(hù)的雨污水管道總長為 1535 72 公里 其中本年新增雨污水管道長度為 63 76 公里 截至 2014 年 8 月 31 日 本項(xiàng)目已完成雨污水管道保養(yǎng) 978 01 公里 3 目標(biāo)完成計(jì)劃和現(xiàn)階段完成情況 本項(xiàng)目圍繞 暢通 完好 達(dá)標(biāo) 服務(wù) 的要求 制定的績效指標(biāo)和 目標(biāo)值包括 序 號(hào) 指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容說明 績效目標(biāo) 值 標(biāo)桿值 現(xiàn)階段完 成值 1 養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完 成率 是否按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃目標(biāo)和要求 完成各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工作或事項(xiàng) 90 區(qū)級(jí)標(biāo)桿63 68 2機(jī)械使用率 計(jì)算公式 使用機(jī)械設(shè)備疏通的 管道長度 疏通管道總長度 85 區(qū)級(jí)標(biāo)桿88 32 3綜合合格率考核下屬養(yǎng)護(hù)單位養(yǎng)護(hù)質(zhì)量 85 區(qū)級(jí)標(biāo)桿99 18 4 通暢抽查合 格率 每月抽查管道合格率 85 區(qū)級(jí)標(biāo)桿 全市平均 值 98 48 5 管道設(shè)備完 好率 計(jì)算公式 抽查主管完好數(shù) 總 抽查主管數(shù) 95 區(qū)級(jí)標(biāo)桿100 6 突發(fā)事件處 置不及時(shí)率 計(jì)算公式 處置不及時(shí)投訴件數(shù) 總投訴件數(shù) 90 同左區(qū)級(jí)標(biāo)桿排水管理所63 68 機(jī)械疏通率 85 同左區(qū)級(jí)標(biāo)桿排水管理所88 32 綜合合格率85 同左區(qū)級(jí)標(biāo)桿排水管理所99 18 通暢抽查合格率 85 同左區(qū)級(jí)標(biāo)桿排水管理所98 48 管道設(shè)備完好率 95 同左區(qū)級(jí)標(biāo)桿排水管理所100 突發(fā)事件處置不及時(shí)率80 88 32 能夠完成 使用機(jī)械設(shè)備疏 通的管道長度 疏通管道總長度 公里 863 80324 978 01244 C21 綜合 合格率 85 99 18 能夠達(dá)標(biāo) 對(duì)養(yǎng)護(hù)單位考核 的平均分值 100 分值 99 18 100 C2 完 成及時(shí) 率 C22 突發(fā) 事件處置不 及時(shí)率 85 98 48 能夠達(dá)標(biāo) 區(qū)級(jí)檢查分?jǐn)?shù) 50 市級(jí)檢查 分?jǐn)?shù) 50 分值 98 48 100 C32 管道 設(shè)備完好率 90 100 能夠達(dá)標(biāo) 區(qū)級(jí)檢查分?jǐn)?shù) 100 分值 100 100 C 產(chǎn) 出 C3 質(zhì) 量達(dá)標(biāo) 率 C33 重大 安全事故 00已達(dá)標(biāo) 實(shí)際發(fā)生數(shù) 件 0 指標(biāo)分析 績效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告 12 全年養(yǎng)護(hù)管道總長 1535 72 公里 計(jì)劃全年完成率 90 至 8 月底 已經(jīng)完成管道養(yǎng)護(hù) 978 01 公里 完成全年計(jì)劃的 63 68 各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃執(zhí)行情況良好 機(jī)械疏通率 按照養(yǎng)護(hù)計(jì)劃目標(biāo) 各養(yǎng)護(hù)單位要做到機(jī)械疏通 率 85 至 8 月底 已經(jīng)完成疏通管道 978 01 公里 其中機(jī) 械疏通 863 80 公里 實(shí)現(xiàn)機(jī)械疏通達(dá)到 88 32 綜合合格率 養(yǎng)護(hù)綜合合格率目標(biāo)值大于 85 2014 年度區(qū) 排水管理所每月對(duì)各養(yǎng)護(hù)單位的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核 合格率 達(dá)到 99 18 突發(fā)事件不及時(shí)處置率 1 8 月共接到投訴 1701 件 未及時(shí)處 置 9 件 未及時(shí)處置率為 0 53 小于績效目標(biāo)值 10 通暢抽查合格率 根據(jù)區(qū)排水管理所及市排水管理處對(duì)各養(yǎng) 護(hù)單位的抽查考核 平均每月通暢抽查合格率達(dá) 98 超過 績效目標(biāo)杠桿值 85 的水平 管道設(shè)備完好率 至 8 月底 根據(jù)排水管理所每月的電視檢查 雨污水管道的主管完好率達(dá) 100 跟蹤期內(nèi)無重大安全事故 三 對(duì)項(xiàng)目跟蹤的結(jié)果判定 閔行區(qū)排水管理所管道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施 項(xiàng)目所需的相關(guān)制 度基本健全 執(zhí)行有效 項(xiàng)目運(yùn)行正常 四 影響項(xiàng)目績