2002資料管理制度.doc

工程技術(shù)資料管理制度寧二建一項辦-010-20021、目的為了建全和提高項目部工程技術(shù)資料管理工作，也為了寧夏石嘴山電廠（4300MW）擴建工程所有單位工程的竣工資料，按照寧夏石嘴山發(fā)電有限責任公司信息中心的規(guī)定能夠準確、齊全、工整、及時地移交，并最終達到符合寧夏石嘴山發(fā)電有限責任公司信息中心規(guī)定、基建移交生產(chǎn)達標要求和評選國家優(yōu)質(zhì)工程獎的要求。依照有關(guān)文件和規(guī)定，制定石嘴山電廠（擴建）工程項目部工程技術(shù)資料管理制度。2、適用范圍適用于寧夏二建集團有限責任公司石嘴山電廠（擴建）工程項目部施工的寧夏石嘴山電廠（4300MW）擴建工程的所有單位工程竣工資料的管理。3、定義工程技術(shù)資料：包括施工記錄、隱蔽驗收記錄、檢驗評定記錄、檢驗記錄（試驗報告）、原材料出廠質(zhì)量保證書（產(chǎn)品合格證）、設(shè)計變更、圖紙、施工組織設(shè)計、開竣工及驗收資料、聲像資料等其他相關(guān)質(zhì)量記錄、施工記錄和外來文件等。4、引用標準和編制依據(jù)4.1集團公司程序文件文件控制程序（CXWJ-01）。4.2集團公司技術(shù)管理制度（2001年版）。4.3石嘴山發(fā)電有限責任公司工程竣工資料實施細則（寧石電字20014號文件）。4.4關(guān)于工程竣工資料、封面要求及字體格式規(guī)定的通知(寧石電字200158號)4.5火電機組達標投產(chǎn)考核標準(2001年版)(國電電源2001218號4.6火電施工質(zhì)量檢驗及評定標準第一篇土建工程篇（建質(zhì)1994114號）。4.7石嘴山電廠4300MW擴建工程創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量管理辦法(寧電基發(fā)201264號)5、管理體制5.1項目部成立工程資料管理小組,有項目總工任組長主管工程資料管理工作。5.2由技術(shù)經(jīng)營部負責工程技術(shù)資料的收集、整理、組卷。5.3各部由專職資料員任組員負責工程資料的具體管理和實施工作,工地由技術(shù)負責人負責管理工程資料。5.4生產(chǎn)計劃部、材料設(shè)備部、質(zhì)量安全部、技術(shù)經(jīng)營部、中心試驗室、綜合辦公室、人勞核算部、主廠房工地、爐后工地、煙囪工地、綜合車間及其他單位設(shè)專職或兼職資料員。5.4各部門專職資料員應(yīng)相對穩(wěn)定,不宜經(jīng)常調(diào)動和更換。6、職責6.1項目經(jīng)理負責本制度的批準。6.2項目總工負責本管理制度的審核。6.3工程技術(shù)資料由項目部經(jīng)營技術(shù)部歸口管理。6.4技術(shù)經(jīng)營部提供電力行業(yè)有效的紙張表格和電子文本表格。6.5質(zhì)量安全部提供工程編號、單位工程名稱、分部分項工程名稱（質(zhì)量檢驗評定劃分表）。6.6各部門資料員負責工程技術(shù)資料和本部門資料的收集、整理、匯總、裝訂和移交。6.7工地技術(shù)負責人和技術(shù)經(jīng)營部資料員對上交資料要審核，對不合格資料不接收并要提出整改意見并下發(fā)整改通知單返回各部門，至到收到合格資料為止。6.8工長及相關(guān)資料填寫人員要認真填寫原始資料并負責資料簽字完整。6.9專職資料員要用計算機認真編輯資料，要求內(nèi)容要和原始資料一致。6.10 專職資料員要在計算機上建立專項文件夾保存電子文本資料，并且要經(jīng)常備份，不許無關(guān)人員訪問或修改。6.11工會負責照片資料（包括底片）和聲像資料的記錄、收集、編輯和匯總。6.12生產(chǎn)計劃部負責開工、停工、復(fù)工、竣工驗收報告、中間交接驗收等資料的辦理。6.13質(zhì)量安全部負責檢驗評定資料的記錄、編輯、收集、整理匯總、裝訂和移交。6.14物資設(shè)備處負責材料的報審工作，并且提供真實和原始的材料合格證、說明書和報審表。6.15工地負責原始資料的記錄、編輯、驗收、簽字（包括各種施工記錄、隱蔽記錄、測量記錄、工程隱蔽報審表等其它與質(zhì)量相關(guān)的記錄）。6.16工地試驗員負責對水泥、砂、石的跟蹤、綜合車間負責對鋼材總量的跟蹤、鋼筋工長負責單位工程鋼筋跟蹤記錄。6.17由技術(shù)經(jīng)營部牽頭，會同工地、質(zhì)量安全部共同負責竣工圖的更改工作。6.18技術(shù)經(jīng)營部負責施工組織設(shè)計、圖紙、設(shè)計變更的收集、整理和匯總。6.19技術(shù)經(jīng)營部負責紙張資料、電子文本資料和光盤資料的收集、編輯、匯總、刻錄、移交。6.20中心試驗室負責提供真實和原始的試驗報告，必須完整的建立和保存各種臺帳、原始記錄、試驗報告。7、程序7.1原始資料由施工員及相關(guān)人員填寫,交給技術(shù)經(jīng)營部資料室專職資料員,由專職資料員用計算機打印交給施工員及相關(guān)人員。7.2施工員將簽字完整的資料于每月10日和25日交工地技術(shù)負責人。7.3工地技術(shù)負責人將各施工員上交的單位工程資料進行檢查審核和整理后，按單位工程填寫資料移交單，于每月15日和30日交技術(shù)經(jīng)營部技術(shù)資料員，電子文本資料通過磁盤移交或網(wǎng)絡(luò)傳遞。7.4材料員對每批進場的材料進行取樣，試驗樣品與合格證一同交中心試驗室，并填寫試驗委托單，試驗委托單內(nèi)容必須完整（包括時間、取樣地點、供貨單位、材料生產(chǎn)廠家、合格證編號、批號、型號、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、取樣人、見證人、出廠檢驗標準、合格證等），由試驗室進行試驗并出正式的試驗報告,對試驗室沒有能力試驗的材料及時通知總工程師進行解決。7.5材料員根據(jù)試驗室提供的合格材料的試驗報告和原材料合格證填寫材料報審表，并經(jīng)監(jiān)理審核簽字后，立即交相關(guān)工地技術(shù)負責人。7.6材料設(shè)備部資料員將原材料合格證（合格證必須為原件、要求廠家提供A4標準、內(nèi)容要清晰完整）和報驗單及時交技術(shù)經(jīng)營部資料室和相關(guān)工地負責人。7.7各工長必須提前10天填寫配合比委托單，并交各工地技術(shù)負責人審核，經(jīng)工地技術(shù)負責人審核后交試驗室，由試驗室進行試配并出配合比通知單。7.8 焊接試驗分焊前模擬試驗、現(xiàn)場取樣試驗、見證試驗，各施工員提前制做試件并詳細填寫焊接試驗委托單（包括焊接種類、焊接方法、接頭型式、母材規(guī)格、試件代表接頭數(shù)量、焊條型號、焊工姓名、焊工合格證號、鋼筋原材料試驗報告編號、單位工程名稱、結(jié)構(gòu)部位、取樣人、見證人、委托日期等），將委托單和試件交試驗室，并按試驗報告填寫鋼筋隱蔽和檢驗評定資料。7.9綜合車間專業(yè)工長按照鋼筋下料單對鋼材進行總量跟蹤并填寫鋼筋半成品出廠證明(包括單位工程名稱、結(jié)構(gòu)部位、鋼筋種類、數(shù)量、焊接報告、檢驗質(zhì)量等)，鋼筋半成品出廠證明隨半成品交現(xiàn)場工長和班組。各單位工程鋼筋跟蹤記錄由各單位工程鋼筋專業(yè)工長填寫，每周星期一交資料室輸入計算機。資料室根據(jù)鋼筋跟蹤記錄通知試驗室打印單位工程鋼筋試驗報告和焊接試驗報告。7.10水泥、砂、石跟蹤、砼攪拌記錄、砼質(zhì)量控制記錄由工地試驗員填寫，每周星期一交資料室輸入計算機并打印。資料室水泥、砂、石根據(jù)跟蹤記錄通知試驗室打印單位工程水泥試驗報告、砂子試驗報告和石子試驗報告。7.11工程隱蔽質(zhì)量報驗單和隱蔽資料由工長或技術(shù)負責人填寫,并將焊接報告、自檢記錄一同交質(zhì)量安全部，經(jīng)質(zhì)量安全部現(xiàn)場檢查和審核簽字后交監(jiān)理工程師,監(jiān)理工程師檢查認可簽字后返回各施工員。分項工程質(zhì)量驗收通知單由工長或技術(shù)負責人填寫，經(jīng)自檢合格后與自檢資料一同交質(zhì)量安全部，質(zhì)量安全部檢查合格后由工長或技術(shù)負責人通知監(jiān)理進行驗收并在檢驗評定資料上簽字。7.12工長填寫混凝土澆灌通知單后經(jīng)各部門檢查驗收合格和簽字后才能澆筑混凝土。澆筑混凝土前必須提前將混凝土澆灌通知單交工地試驗員，保證提前配料和混凝土攪拌記錄、混凝土質(zhì)量控制記錄、水泥、砂、石跟蹤記錄及時填寫，對每次澆筑混凝土數(shù)量必須計算準確、單位工程名稱和施工部位清楚、配合比編號要準確。7.13工長對每層墻體砌筑必須通知現(xiàn)場試驗員做砂漿試塊,對每層墻體砌筑體積超過250M3時，必須按250M3為1個批次制做砂漿試塊。7.14質(zhì)量安全部質(zhì)量檢查員根據(jù)現(xiàn)場實測實量和隱蔽資料、試驗報告等資料填寫檢驗評定表,交專職資料員用計算機打印后交給質(zhì)量檢查員,質(zhì)量檢查員負責資料簽字完整、及時,并按單位工程進行整理和匯總。7.15生產(chǎn)計劃部按照工程進度和單位工程辦理開工、停工、復(fù)工、竣工驗收報告、中間交接驗收、進度計劃、計劃審批表等資料，每月25日交經(jīng)營技術(shù)部資料室。7.16中心試驗室將試驗合格的材料按單位工程出具正式試驗報告,并及時發(fā)放給材料設(shè)備部、質(zhì)量安全部、現(xiàn)場試驗員和相關(guān)工地技術(shù)負責人，每月15日和30日按單位工程向經(jīng)營技術(shù)部資料室交3套正式試驗資料和電子文本資料。電子文本資料通過磁盤傳遞。7.17照片、聲像資料由工會按照單位工程、工程進度和施工現(xiàn)場的實際情況進行記錄和編輯，施工進度由工會負責拍攝，工程隱蔽、突發(fā)事件、新工藝由技術(shù)負責人通知工會進行拍攝記錄，每月30日按單位工程的施工進度向經(jīng)營技術(shù)部資料室交3套照片資料和1套底片資料。由資料室掃描制作電子版本7.18經(jīng)營技術(shù)部資料室對每月上交的合格的工程資料用掃描儀及時掃描和編輯，按單位工程和資料種類建好文件夾并分類保存，保證電子文本資料能夠及時制作，待工程結(jié)束后按單位工程編輯并刻錄光盤備份。7.19經(jīng)營技術(shù)部資料室每月5日和21日對上交資料進行審核,對不合格資料提出整改意見并下發(fā)整改通知單，由各工地進行整改后，在當月10日和30日交經(jīng)營技術(shù)部資料室。7.20如果有外部檢查，需要各單位及時提供資料時，各單位要積極配合。7.21對外單位的資料，每月20日至25日由資料室和質(zhì)量安全部定期檢查。如為承包分部或分項工程，待分部工程或分項結(jié)束后按資料種類分類交資料室和質(zhì)量安全部，如為承包單位工程，待工程結(jié)束按單位工程資料種類分類裝訂交資料室（含竣工圖）。7.22單位工程名稱和各種資料填寫人見附表1和附表28、編制要求8.1所有資料紙張必須為A4版面，個別情況允許用A3（如圖紙）。對交建設(shè)單位的2套竣工資料和自存1套竣工資料（共3套），必須為A4 70g復(fù)印紙用激光打印機打印，嚴禁出現(xiàn)壓感打印紙、傳真紙、普通書信紙。8.2所有資料必須簽字齊全，簽字必須為黑色碳素筆，不得使用其他筆簽字，不能以蓋章代表簽字，原始資料必須用黑色鋼筆或黑色碳素筆填寫，并且字跡要工整清晰，所有簽字必須真實，不許代簽。8.3所有記錄表格內(nèi)容必須認真填寫，內(nèi)容要正確、真實、完整、及時。8.4資料表格使用電力行業(yè)表格，沒有電力行業(yè)表格，由經(jīng)營技術(shù)部和寧夏石嘴山發(fā)電有限責任公司檔案室聯(lián)系，確定有效的地方或自制表格。8.5所有交寧夏石嘴山發(fā)電有限責任公司檔案室的資料和監(jiān)理公司的資料，必須用微軟office文檔（如Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、FrontPage）編輯，圖形文件用AutoCAD做或用其他CAD編輯，但必須保證用AutoCADR14能打開（文件后綴名為*.dwg）8.6竣工圖、光盤的編制按石嘴山發(fā)電有限責任公司工程竣工資料管理實施細則（寧石電字20014號文件）執(zhí)行。8.7中心試驗室出示需要交經(jīng)營技術(shù)部技術(shù)資料的正式試驗報告內(nèi)容中,試驗人、審核人、批準人（或負責人）必須簽字，不能以蓋名章代表簽字，還要加蓋試驗機構(gòu)公章。8.8鋼材、水泥、防水、防腐等所有材料合格證為復(fù)印件時，必須注明原件存放單位（地點）、抄件單位、抄件人、日期、材料規(guī)格、數(shù)量、使用工程、采購員、和加蓋銷售單位或供貨單位公章，合格證上注明事項必須采用統(tǒng)一格式。如合格證為復(fù)印件時，讓供應(yīng)商必須提供A4規(guī)格紙張合格證。內(nèi)容要清晰,模糊不清楚的合格證物資部門有權(quán)拒收，直到提供到合格清楚的合格證為止，如為原件必須清楚，內(nèi)容完整。8.9工程材料按單位工程進行報審（報驗），報審表內(nèi)容要詳細，材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、合格證編號、試驗報告編號要一一對應(yīng)。8.10分發(fā)給各工地和各部門的圖紙、設(shè)計變更，在工程完工后按竣工圖編制要求進行更改后交技術(shù)經(jīng)營部。8.11照片資料由照片、底片和文字說明3部分組成，文字說明要簡短、完整、明了，一般不超過200字。其內(nèi)容包括：事由、時間、地點、人物、背景、職務(wù)、攝影者等。單位工程交工照片為精選46張，施工進度照片必須為同一角度拍攝，拍攝內(nèi)容為。原貌、奠基、施工過程（土方、基礎(chǔ)、主體、屋面、裝飾、門窗、地面、給排水、消防、空調(diào)、電梯）、隱蔽驗收、竣工驗收、竣工后新貌（建筑物不同角度拍攝和內(nèi)部裝修等）、工程進度、新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備、質(zhì)量事故等8.12照片資料按單位工程編輯，拍攝內(nèi)容見工程聲像資料工程聲像資料內(nèi)容，電子文本資料通過掃描儀錄入計算機，文件格式為JPEG格式（文件后綴名為*.JPG），容量要?。繌堈掌萘繎?yīng)在250KB以下）。8.13工程聲像資料按單位工程聲像資料和編輯，內(nèi)容包括：原貌、奠基、施工過程、隱蔽驗收、竣工驗收、竣工后新貌、領(lǐng)導(dǎo)檢查、領(lǐng)導(dǎo)講話、重要會議，重要會議錄音、工程進度、新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備、質(zhì)量事故等，內(nèi)容要包括土建、安裝和外包單位施工的分部或分項工程。8.14工程聲像資料刻錄光盤格式為VCD，其它文字資料和照片資料用微軟office文檔編輯匯總，以普通文件的形式刻錄光盤。8.15為了減少掃描篇幅，節(jié)省文件存儲空間（容量），請簽字人把簽字填入簽字欄內(nèi)，不許出格或壓線，并且簽字要工整清晰。讓業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等外單位需要簽字的也要按此規(guī)定做。8.16所有資料都按單位工程編輯(包括匯總)。8.17各種資料需要編號的要全部編號,編號規(guī)則見第9條。8.18詳細竣工資料目錄、填寫單位、簽字單位、樣表編號見：附表2：資料目錄。如果業(yè)主和監(jiān)理要求增加資料種類，另行通知。8.19施工日志填寫要詳細(包括日期、天氣、溫度、施工項目、施工班組、施工人數(shù)、施工進度完成情況、施工質(zhì)量、安全情況、監(jiān)理檢查情況、公司部門檢查情況、特殊工藝、需要解決的問題、設(shè)計變更執(zhí)行情況等)，便于對工程追溯。8.20貫標資料按照程序文件、集團公司管理制度、和項目部貫標文件執(zhí)行。8.21其他單位資料管理由其他單位自己決定,但資料編制標準必須按照項目部資料管理制度的內(nèi)容和業(yè)主相關(guān)文件執(zhí)行。9、資料編號規(guī)則9.1為了便于整理和編制有序的工程資料，便于查找資料，也為了各種資料有可追溯性，防止漏做、重做資料，特制定資料規(guī)則。9.2需要編號的資料有:砼澆灌通知單、各種隱蔽記錄、鋼結(jié)構(gòu)施工記錄、試驗報告、監(jiān)理報審表、施工組織設(shè)計。9.3砼澆灌通知單、各種隱蔽記錄、鋼結(jié)構(gòu)施工記錄、按單位工程和資料種類分別進行編號，在表格左上方前面加上資料編號，編號為：XX001至XX999（XX表示工程編號、001999為資料編號，如