銷售部2012績效考核方案7.doc

銀座藝術(shù)酒店銷售部績效考核方案為適應(yīng)酒店發(fā)展的需要，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)員工的積極性，努力擴(kuò)大銷售，提高經(jīng)濟(jì)效益，現(xiàn)根據(jù)酒店相關(guān)規(guī)定以及相關(guān)崗位的特點(diǎn)，提出如下考核辦法。一、 工資組成：職 位基本工資交通、電話補(bǔ)貼應(yīng)付工資備 注銷售部經(jīng)理3500元/月1000元/月4500元/月完成指標(biāo)按此考核銷售部副經(jīng)理3000元/月1000元/月4000元/月未完成指標(biāo)按此考核職位基本工資交通、電話補(bǔ)貼績效考核應(yīng)付工資備 注銷售經(jīng)理2580元/月700元/月400元/月3680元/月績效工資按日?；竟ぷ魍瓿汕闆r月度考核，后附績效考核表銷售主管2180元/月500元/月300元/月2980元/月銷售代表1880元/月300元/月200元/月2380元/月銷售文員1780元/月100元/月100元/月1980元/月 2、 工資計(jì)算說明：1、基本計(jì)算公式： （1）、個(gè)人完成率=個(gè)人本月完成指標(biāo)基本任務(wù)考核指標(biāo)（2）、房價(jià)指標(biāo)完成率=（月房間累計(jì)金額月房間累計(jì)間數(shù)）278元/間（商務(wù)價(jià)格） （3）、總指標(biāo)完成率=實(shí)際完成指標(biāo)部門基本考核指標(biāo)（4）、商務(wù)指標(biāo)完成率=實(shí)際完成商務(wù)指標(biāo)部門基本考核指標(biāo) 2、銷售部經(jīng)理、副經(jīng)理：按部門總指標(biāo)、部門商務(wù)指標(biāo)、部門平均房價(jià)三樣指標(biāo)考核。 將基本工資分成三份：以基本工資的1/3為基準(zhǔn)乘以每項(xiàng)指標(biāo)的完成率： 例：銷售部副經(jīng)理完成三項(xiàng)指標(biāo)的基本工資為：1000元*總指標(biāo)完成率+1000*商務(wù)指 標(biāo)完成率+1000*房價(jià)指標(biāo)完成率每完成一項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)貼300元/月。若三項(xiàng)指標(biāo)全部完成，則補(bǔ)貼300+300+300=900元，另 再一次性獎(jiǎng)勵(lì)600元，且完成指標(biāo)當(dāng)月，副經(jīng)理享受正經(jīng)理基本工資及補(bǔ)貼。如果當(dāng)月完成部門總業(yè)績考核指標(biāo)，在總指標(biāo)完成率的基礎(chǔ)上給予10%的額外獎(jiǎng)勵(lì)。舉例：當(dāng)月部門總指標(biāo)完成101.01%，則獎(jiǎng)勵(lì)為1000元*（10%+1.01%=11.01%） 舉例說明：2012年1月份銷售部當(dāng)月完成總業(yè)績49萬，其中商務(wù)散客完成426840 元，商務(wù)散總訂房數(shù)1502間。舉例說明： 完成總業(yè)績考核，工資按銷售部經(jīng)理計(jì)算：基本工資：1167元*（49萬48萬）+1167 元*（426840元39萬）+1167元*（426840元1502間）/278元/間=1167元*102.08%+1167元*109.45%+1167元102.22%=3661.5元基本工資 + 獎(jiǎng)勵(lì)：1167元*（102.08%+10%）+1167元*109.45%+1167元*102.22%=1308+1277+1193=3778.16元本月應(yīng)發(fā)放總工資為：3778.16元+1000元+900元+600元=6278.16元3、銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售代表：按個(gè)人業(yè)績指標(biāo)、個(gè)人業(yè)績平均房價(jià)考核： (1)、計(jì)算公式為：（基本工資+補(bǔ)助+績效考核）*個(gè)人完成率*房價(jià)指標(biāo)完成率 (2)、房價(jià)指標(biāo)完成率=（商務(wù)散房累計(jì)金額商務(wù)累計(jì)間數(shù)）278元/間 (3)、完成個(gè)人考核業(yè)績，在個(gè)人完成率的基礎(chǔ)上另加5%給予獎(jiǎng)勵(lì)。舉例說明：1月銷售代表完成6.5萬元個(gè)人總業(yè)績，訂房229間。住房消費(fèi)總金額為64032元。 1月份（假設(shè)該員工績效考核優(yōu)秀）發(fā)放工資為：2380元*【（6.5萬6萬）+5%】【 （64032元229間）/278元/間】=2380（108.333%+5%）100.581%=2713元4、 銷售文員：按部門總指標(biāo)、部門平均房價(jià)二樣指標(biāo)考核。工資計(jì)算方式為：應(yīng)發(fā)放工資= （基 本工資車補(bǔ)電話補(bǔ)助+績效考核）部門總指標(biāo)完成率5、截止當(dāng)年12月31日，若完成全年總體任務(wù)指標(biāo)，所有扣罰工資及補(bǔ)助給予補(bǔ)發(fā).每月按超額部分的2%計(jì)發(fā)提成，獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)、前廳。6、回款考核：應(yīng)收賬款回款除按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，以季度計(jì)算，每季度回款達(dá)不到回款任務(wù)80%的給予警告，一次罰款50元，對(duì)于連續(xù)超過兩個(gè)季度回款任務(wù)完成不到80%的給予嚴(yán)重警告，一次罰款100元，累計(jì)出現(xiàn)三次及以上回款任務(wù)完成不到80%的給予嚴(yán)重警告過失一次罰款200元。特殊單位回款較慢的，或有特殊情況的需報(bào)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三、 考核任務(wù)：1、銷售部全年任務(wù)指標(biāo)：570萬，業(yè)績考核任務(wù)指標(biāo)包括：酒店客房收入、會(huì)議收入。銷售部月度總指標(biāo)考核（任務(wù)指標(biāo)包含：商務(wù)、長住房、會(huì)議、會(huì)議用房）月 份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年總計(jì)平均房價(jià)月總指標(biāo)48434347.54846.54547.547.5495847570萬278元/間商務(wù)指標(biāo)393535383937363838394638458萬銷售部月度個(gè)人指標(biāo)考核（任務(wù)指標(biāo)包含：商務(wù)、長住房、會(huì)議、會(huì)議用房）個(gè)人指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年平均房價(jià)銷售經(jīng)理1099910999910119113278元/間銷售主管87778777789890278元/間銷售代表65556555567666278元/間 分類指標(biāo)職 位會(huì)議指標(biāo)長住房指標(biāo)月度指標(biāo)備 注季度指標(biāo)備 注銷售經(jīng)理3個(gè)/月半天（4小時(shí)計(jì)）不得低于1200元/半天，全天（8小時(shí)計(jì)）不得低于2200元/天，低于此價(jià)必須報(bào)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批3間長住房不得低于商務(wù)協(xié)議規(guī)定長住房價(jià)格的9折。（低于此價(jià)必須報(bào)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批）銷售主管2個(gè)/月2間銷售代表1個(gè)/月1間2、銷售部每月基本任務(wù)指標(biāo)：四、業(yè)績提成1、基本任務(wù)指標(biāo)：以上各銷售經(jīng)理任務(wù)指標(biāo)為基本任務(wù)指標(biāo)（含商務(wù)、長住房、會(huì)議、會(huì)議用房），會(huì)議室及會(huì)議團(tuán)隊(duì)用房部分提成另計(jì)： （1）會(huì)議團(tuán)房：A、平日200元、周末220元按3元/間提成 B、平日220元、周末240元按5元/間提成 （2）會(huì)議提成：A、3樓多功能廳、28樓云天閣會(huì)議室，售價(jià)最低不得低于 1000元/半天；半天銷售價(jià)以1400元為基準(zhǔn)，達(dá)到1400元獎(jiǎng)勵(lì)提成50元/半天，銷售價(jià)每高于基準(zhǔn)售價(jià)100元提成相應(yīng)增加10元。全天銷售價(jià)以2500元為基準(zhǔn)，達(dá)到2500元獎(jiǎng)勵(lì)提成100元/天，銷售價(jià)每高于基準(zhǔn)售價(jià)100元提成相應(yīng)增加10元。舉例見表：全天租（元）提成半天租（元）提成270012016007026001101500602500100140050240090130040230080120030B、會(huì)議團(tuán)房、會(huì)議室提成單獨(dú)核算，不再計(jì)入基本任務(wù)指標(biāo)。 C、長住房提成：按協(xié)議價(jià)格入住獎(jiǎng)勵(lì)200元/間，低于協(xié)議價(jià)的按80元/間提成， 高于協(xié)議價(jià)格按超出部分的10%提成。五、銷售部銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)及組成1、會(huì)議、團(tuán)隊(duì)、訂餐等項(xiàng)目必須有書面通知，根據(jù)情況分別下發(fā)會(huì)議通知單、團(tuán)隊(duì)通知單、宴會(huì)通知單、餐飲預(yù)訂單等相關(guān)單據(jù)，單據(jù)需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可生效；協(xié)議散客客房統(tǒng)計(jì)以前臺(tái)提供的在店賓客表為準(zhǔn)。2、每月基本任務(wù)完成的統(tǒng)計(jì)按照日期的發(fā)展順序統(tǒng)計(jì)，不得隨意根據(jù)現(xiàn)付、簽單進(jìn)行提取統(tǒng)計(jì)。3、簽單客戶消費(fèi)業(yè)績確認(rèn)以每月財(cái)務(wù)數(shù)字為準(zhǔn)，次月初由銷售部和財(cái)務(wù)部同時(shí)對(duì)當(dāng)月銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)數(shù)字進(jìn)行核對(duì)。4、銷售部經(jīng)理業(yè)績計(jì)入銷售部總體業(yè)績，不做單獨(dú)考核。5、酒店領(lǐng)導(dǎo)介紹的綜合性會(huì)議或宴會(huì)活動(dòng)，統(tǒng)一由銷售部經(jīng)理安排跟辦人員，業(yè)績計(jì)入銷售部總體業(yè)績。六、折扣權(quán)限1、可根據(jù)客戶消費(fèi)情況進(jìn)行適當(dāng)優(yōu)惠，折扣應(yīng)在酒店指定的范圍內(nèi)折扣。2、特殊情況必須事先請(qǐng)示部門經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。3、特殊價(jià)格必須先填寫授權(quán)單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，如未按相關(guān)程序執(zhí)行，差價(jià)由個(gè)人負(fù)責(zé)填補(bǔ)。七、執(zhí)行程序：1、次月2日之前銷售部經(jīng)理上交考核業(yè)績匯總表及銷售部管理績效考核表到財(cái)務(wù)部，三天內(nèi)財(cái)務(wù)審核結(jié)束。2、業(yè)績統(tǒng)計(jì)日期為每月1日至當(dāng)月最后一日止。八、回款考核：1、銷售人員發(fā)放當(dāng)月工資前3個(gè)月的應(yīng)收賬款，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)全部回款后，方可全額發(fā)放津貼及提成；即如：發(fā)放2011年9月份的工資時(shí)，2011年6月之前的應(yīng)收帳應(yīng)已經(jīng)全部收回，方可全額發(fā)放津貼及提成。2、銷售人員發(fā)放當(dāng)月工資前3個(gè)月的應(yīng)收賬款，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)未全部回款的，將先發(fā)基本工資，其余部分延遲至款項(xiàng)全部收回后發(fā)放；3、未收回的應(yīng)收賬款需由其所屬的銷售人員每個(gè)月與應(yīng)付款方書面確認(rèn)（簽字、蓋章）報(bào)財(cái)務(wù)部備案；4、在發(fā)放工資時(shí)，如有超過當(dāng)月前3個(gè)月的未收帳款，仍將依照本規(guī)定第三條處理。待該款項(xiàng)收回由財(cái)務(wù)部核查后三天內(nèi)發(fā)放所有剩余津貼、提成；（例：核發(fā)9月份工資時(shí)，銷售人員A的8、7、6月前的應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)已全額收回