質(zhì)量環(huán)境健康安全管理手冊改sbk.doc

鐵科院（北京）工程咨詢有限公司Engineering Consulting Co. Ltd. , CARS質(zhì)量環(huán)境健康安全管理手冊（文件編號：CECCSC2009A/0）批準人：肖彥君審核人：劉艷青 編制人：車紅坤 控制狀態(tài)： 分發(fā)號： 發(fā)布日期：2009年4月2日 實施日期：2009年4月2日鐵科院（北京）工程咨詢有限公司 發(fā)布前 言在不斷深化改革過程中，鐵科院（北京）工程咨詢有限公司以科學發(fā)展觀為指導，理清思路，抓住機遇，依據(jù)公司發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略和市場發(fā)展的需求，不斷提高公司科學化、規(guī)范化、程序化的管理水平，并與市場需求和國際管理接軌。為此，按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準的要求，結合國家相關監(jiān)理行業(yè)的要求進行整合，形成質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊（版本：QEOM001：2009A/0）。質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系一體化整合，有利于減少公司管理體系建設的工作量，三體系的系統(tǒng)性整合，減少了管理體系間的重復，避免各自做出互不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定。保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高公司管理功效，實現(xiàn)全面科學管理，從提高公司科學化、規(guī)范化、程序化的管理水平，為顧客提供更優(yōu)質(zhì)、更符合社會及相關方要求的服務。公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的整合，依照標準中關于質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系標準條款的對應關系進行策劃，并且在體系文件的整合編制中，充分考慮了公司的發(fā)展、運行環(huán)境和企業(yè)文化特點。因此，本管理手冊是公司在滿足顧客要求及相關方要求，實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系所要求的綱領性、法規(guī)性文件。頒 布 令質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊為本公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊，是根據(jù)鐵科院（北京）工程咨詢有限公司的實際狀況，依據(jù)GB/T19001 2008、GB/T240012004、GB/T280012001而制定。手冊闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理方針，對公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系作了具體的描述，是指導公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全工作的綱領性、法規(guī)性文件。手冊適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理工作，也是對顧客及相關方的承諾，自實施之日起所有員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：肖彥君 2009年4月2日GB/T280012001與GB/T240012004、GB/T190012008之間對應關系GB/T280012001GB/T240012004GB/T1900120084職業(yè)健康安全管理體系要素4環(huán)境管理體系要求4質(zhì)量管理體系41總要求41總要求41總要求42職業(yè)健康安全方針42環(huán)境方針53質(zhì)量管理方針43策劃43策劃54策劃431對危險因素辯識、風險評價和風險控制的策劃431環(huán)境因素52以顧客為關注焦點432 法規(guī)和其他要求432法律和其他要求52以顧客為關注焦點433目標433目標指標和方案541質(zhì)量目標434職業(yè)健康安全管理方案 542質(zhì)量管理體系策劃44實施和運行44實施與運行7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃441結構和職責441組織結構和職責551職責和權限442培訓、意識和能力442培訓、意識和能力622能力、意識和培訓443協(xié)商和溝通443信息交流553內(nèi)部溝通444文件444環(huán)境管理體系文件42文件要求445文件和資料控制445文件控制423文件控制446運行控制446運行控制7產(chǎn)品實現(xiàn)447應急準備和響應447應急準備和響應83不合格服務控制45檢查和糾正措施45檢查和糾正措施8測量、分析和改進451績效測量和監(jiān)視451監(jiān)視和測量822監(jiān)視和測量76監(jiān)視測量裝置的控制452合規(guī)性評價452事故、事件、不符合、糾正和預防措施453不符合、糾正與預防措施83不合格服務控制 8.5.2糾正措施 853預防措施453記錄和記錄管理454記錄424記錄控制454審核455內(nèi)部審核822內(nèi)部審核46管理評審46管理評審56管理評審注：參照GB/T280012001標準附錄目 錄0.1 公司簡介0.2 質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理方針0.3 手冊管理0.4 組織結構0.5 公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系職責分配表0.5.1 質(zhì)量管理體系職責分配表0.5.2 環(huán)境管理體系職責分配表0.5.3 職業(yè)健康安全管理體系職責分配表0.6 管理者代表任命書1范圍2引用標準3術語和定義4質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系要求5管理職責6 資源管理7 產(chǎn)品實現(xiàn)8 測量、分析和改進9 附錄：附錄1 程序文件清單附錄2 管理手冊更改頁0.1 公司簡介 鐵科院（北京）工程咨詢有限責任公司是一家以中國鐵道科學院、中鐵建西南科學研究院和西北科學研究院為背景，擁有2000萬注冊資金和一大批具有豐富實踐經(jīng)驗的高級技術人才、豐富的信息資源與相關的基礎設施、檢測手段，具有甲級工程咨詢企業(yè)資質(zhì)，在鐵路、公路、機場、橋梁、隧道、工業(yè)與民用建筑、信息工程、城市軌道交通和市政設施建設、災害治理、環(huán)境保護等工程領域中有著豐富業(yè)績、良好聲譽。公司一貫遵循“顧客至上”、“尊重科學”、“平等互利”、“重合同、守信譽”、“質(zhì)量第一”的原則，按照國家和國際有關工程咨詢的法律、法規(guī)、標準和FIDIC條款，以及工程咨詢慣例，積極發(fā)展、開拓國內(nèi)外工程咨詢領域的經(jīng)營業(yè)務，工程管理和咨詢項目涉及東北、西北、西南、華南和東南等地區(qū)，以及北京、深圳、廣州、天津、重慶、南京、杭州、蘭州、沈陽、西安等城市，是中國工程咨詢協(xié)會的會員單位。 公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，并且在不斷深化改革過程中，以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為契機，努力按照ISO 9001和ISO 14001、GB/T28001標準建立一套整合的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系，以及運行操作體系，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系具有系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、透明性和可持續(xù)改進性，對咨詢、監(jiān)理服務全過程進行有效的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全控制，有效利用相關資源，合理、有序地安排服務項目的整體活動，努力提高服務與管理水平的層次，實現(xiàn)既滿足顧客和社會需求，又能降低企業(yè)管理成本，提高服務效率，使公司和相關方均能受益的經(jīng)營目標，把公司建成國內(nèi)外一流的工程咨詢企業(yè)。 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系運行的法規(guī)性文件，也是公司按照國際模式運作的證實性文件之一。公司將按照國家/國際標準對質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的要求建立和完善公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系與質(zhì)量、環(huán)境、健康安全保證能力，并在推行企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系認證制度中達標。02質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方針鐵科院（北京）工程咨詢有限責任公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方針：技術精湛，卓越服務；以人為本，珍愛生命；預防污染，保護環(huán)境；遵規(guī)守法，持續(xù)改進。為此，本公司鄭重向顧客及相關方承諾：本組織遵守國家法律、地方政府法規(guī)，以及頒布的行業(yè)標準規(guī)范，崇尚職業(yè)道德，誠信守約；在服務中以精湛的技術，關注顧客和社會的要求，服務的宗旨是“工程利益至上”；在公司的管理活動中體現(xiàn)以人為本的原則，堅持“安全第一”的管理方針，關注員工和相關方的生命健康安全；積極開展污染預防，努力貫徹環(huán)境保護方針政策，積極進行各類事故防范；用科學的管理手段和完善的管理機制，不斷創(chuàng)新，持續(xù)改進公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系，提高績效，服務社會?？偨?jīng)理 肖彥君 2009年4月2 日0.3 管理手冊管理0.3.1 管理手冊的管理a)管理手冊由公司總經(jīng)理批準并頒布實施。b)管理手冊的發(fā)放和回收由總工辦負責。管理手冊統(tǒng)一編號，并做“受控”或“非受控”標識，發(fā)放或收回應辦理簽字、登記手續(xù)。0.3.2管理手冊的發(fā)放范圍管理手冊分“受控”和“非受控”本：“受控”版本發(fā)放對象為本公司有關人員和認證單位；“非受控”版本發(fā)放對象為顧客、對外交流單位。0.3.3管理手冊的持有者應保持其完整、清潔，當持有者調(diào)離公司時，應及時將管理手冊交回總工辦，并予以記錄。0.3.4管理手冊只限于公司內(nèi)部使用。未經(jīng)管理者代表批準，持有者不得擅自對外交流及復制。0.3.5管理手冊在使用中發(fā)現(xiàn)問題，應及時將修改意見反饋到總工辦，由總工辦匯總后提出修改方案，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后更改實施。0.3.6管理手冊修改后，總工辦應及時將修改通知單和修改文件發(fā)至手冊 “受控”版本的持有者，同時收回作廢文件。管理手冊的更改應在管理手冊更改記錄中填寫修改內(nèi)容。0.3.7如換版時，作廢手冊應進行“作廢”標識，由總工辦統(tǒng)一銷毀。需保留的作廢手冊，應作 “作廢保留”標識。0.4 組織結構公司組織機構圖董事會總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總工辦專家組財務部綜合辦公室計劃經(jīng)營部人力資源部項目部分公司/區(qū)域機構公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系組織結構圖董事會總經(jīng)理安全生產(chǎn)領導小組 管理者代表副總經(jīng)理財務部綜合辦公室計劃經(jīng)營部總工辦人力資源部項目部分公司/區(qū)域機構總工程師專家組0.5.1質(zhì)量管理體系職能分配表要素名稱最高管理層職能部門經(jīng)總理管理者代表總工程師副總經(jīng)理總工辦綜合辦公室人力資源部計劃經(jīng)營部分公司/區(qū)域機構項目部4 質(zhì)量管理體系要求4.1 總要求4.2 文件要求4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標5.4.2 體系策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 管理評審6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務提供7.6 監(jiān)視和測量設備控制8 測量/分析/改進8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格服務/不符合控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進注：主管領導；主管部門；相關職責。0.5.2環(huán)境管理體系職能分配表要素名稱最高管理層職能部門總經(jīng)理管理者代表總工程師副總經(jīng)理總工辦綜合辦公室人力資源部計劃經(jīng)營部分公司/區(qū)域機構項目部4 環(huán)境管理體系要求4.1 總要求4.2 環(huán)境方針4.3 策劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.2 法律和其他要求4.3.3 目標指標和管理方案4.4 實施與運行4.4.1 組織結構和職責4.4.2 培訓、意識和能力4.4.3 信息交流4.4.4 環(huán)境管理體系文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應4.5 檢查與糾正措施4.5.1 監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3 不符合 、糾正措施和預防措施4.5.4 記錄4.5.5 內(nèi)部審核4.6 管理評審注：主管領導；主管部門；主要職責；相關職責。0.5.3職業(yè)健康安全管理體系職能分配表要素名稱最高管理層職能部門總經(jīng)理管理者代表總工程師副總經(jīng)理總工辦綜合辦公室人力資源部計劃經(jīng)營部分公司/區(qū)域機構項目部4 職業(yè)健康安全管理體系要求4.1 總要求4.2 環(huán)境方針4.3 策劃4.3.1 危害因素辨識，風險評價和風險控制4.3.2 法規(guī)和其他要求4.3.3 目標4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案4.4 實施和運行4.4.1 結構和職責4.4.2 培訓、意識和能力4.4.3 協(xié)商和溝通4.4.4 文件4.4.5 文件和資料控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應4.5 檢查和糾正措施4.5.1 績效監(jiān)測和測量4.5.2事故事件、不符合、糾正和預防措施4.5.3 記錄和記錄管理4.5.4 審核4.6 管理評審注：主管領導；主管部門；主要職責；相關職責。0.6管理者代表任命書管理者代表任命書為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的建立、實施和保持，特任命公司劉艷青同志為公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系管理者代表，在質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系實施運行中，全權代表公司最高管理者行使管理職權。管理者代表在質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系中，無論在其他方面和職責如何，均應正確履行以下的職責和權限：1、確保質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的建立、實施和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客和相關方要求的意識；4、負責與質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理：肖彥君 2009年 4月 2日1范圍1.1 總則 質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的要求，是公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理的綱領性文件。1.1.1 質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊是證實公司有能力穩(wěn)定地按照顧客和相關方要求和適用的法律、法規(guī)要求為顧客提供滿意的工程咨詢服務的依據(jù)，也是公司進行內(nèi)部審核和第二方、第三方審核評價公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系的依據(jù)。1.1.2 質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊的目的是為了使公司更好地實施質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系，實現(xiàn)持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客及相關方滿意。1.2 應用公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系范圍覆蓋建設工程管理、設計和咨詢、監(jiān)理服務工程咨詢服務，及鐵科院（北京）工程咨詢有限責任公司和各分公司、項目部（組）的辦公場所。公司管理體系包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準的全部要求，未進行任何的刪減。2引用標準2.1 引用標準 本手冊的建立引用了下列標準和法律：1） GB/T 190002008 /ISO 9000：2005，IDT質(zhì)量管理體系 基礎和術語；2） GB/T 190012008/ ISO 9001：2008，IDT質(zhì)量管理體系 要求；3） GB/T24001-2004idt ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南；4）GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范；5）中華人民共和國建筑法；6）中華人民共和國招投標法；7）GB/T 503192000建設工程監(jiān)理規(guī)范；8）GB/T 503262001建設工程項目管理規(guī)范9）國質(zhì)檢聯(lián)2001174號設備監(jiān)理管理暫行辦法10）CAPECS111：2003設備監(jiān)理評審管理文件2.2 參考文獻1） FIDIC 文獻譯叢：工程咨詢業(yè)質(zhì)量管理指南；2） FIDIC 文獻譯叢：工程咨詢業(yè)ISO 9001：1994標準解釋和應用指南。3） 中國工程咨詢協(xié)會：中國工程咨詢業(yè)質(zhì)量管理導則4） 中國項目管理協(xié)會：中國項目管理導則3. 術語和定義3.1 本手冊使用GB/T 19000 2008/ ISO 9000：2005，IDT質(zhì)量管理體系 基礎和術語和GB/T24001-2004/ISO 14001：2004IDT環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范等標準規(guī)定的術語和定義。3.2 CAPECS111：2003設備監(jiān)理評審管理文件和國質(zhì)檢聯(lián)2001174號設備監(jiān)理管理暫行辦法規(guī)定的術語3.3 縮略語CECC中國鐵道科學院鐵科院（北京）工程咨詢有限公司CARS Engineering Consulting Co. Ltd的英文縮寫。公司中國鐵道科學院鐵科院（北京）工程咨詢有限公司簡稱管理手冊質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理手冊簡稱管理體系質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系簡稱4質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系4.1 總要求公司最高管理者通過管理者代表依據(jù)質(zhì)量管理的“八項原則”和GB/T 190012008/ISO 9001：2008，IDT質(zhì)量管理體系 要求，GB/T24001-2004/ISO 14001：2004IDT環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及行業(yè)有關標準，并結合公司的實際，建立了符合標準的文件化的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系（以下簡稱管理體系），實施并進行有效管理。在進行管理體系策劃時，公司做到：a) 確定公司管理體系所需要的過程及子過程，以及這些過程在公司中的作用進行了識別，編制了管理手冊和29個程序文件，以及配套的相關管理文件；b) 在以上管理體系文件中確定了各個過程的順序和相互作用；c) 規(guī)定了為確保這些過程有效運行和控制所需要的準則和方法；d) 規(guī)定了為支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視應提供的資源和必要的信息；e) 規(guī)定了對這些過程監(jiān)視、測量的要求，以及如何通過監(jiān)視、測量以獲得相關的數(shù)據(jù)信息，如何分析、使用這些信息以制定適宜的糾正、預防措施，進行持續(xù)改進，不斷提高公司管理水平和產(chǎn)品、服務質(zhì)量，滿足顧客不斷變化需求的要求。f) 對公司試驗、監(jiān)視測量設備、作業(yè)外包，外聘人員（包括專家）的過程也規(guī)定了控制方法。公司制定采購和分包控制程序、人力資源控制程序、監(jiān)視測量設備控制程序、對相關方施加影響控制程序等文件實施控制。g) 通過對公司管理體系覆蓋范圍，公司（分公司）本部能夠控制的危害因素、環(huán)境因素，工程項目服務過程能夠控制和施加影響的危害因素、環(huán)境因素，以及對第三方施加影響的危害因素、環(huán)境因素識別評價，和風險控制以實現(xiàn)公司管理方針。4.2 文件要求4.2.1 總則公司根據(jù)管理體系標準的要求，結合公司的業(yè)務特點建立一套實用的管理體系文件。本公司管理體系文件包括：a）形成文件的管理方針和管理目標；b)管理手冊；c)形成文件的程序和記錄；e)為確保服務過程有效策劃、運行和控制所需的管理制度、作業(yè)文件；4.2.2 管理手冊a)公司管理手冊是依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標準并結合公司的實際編制的 。b)公司管理體系覆蓋了依據(jù)標準規(guī)定的所有要求，在體系策劃中沒有任何刪減。c)管理手冊引用了程序文件內(nèi)容及要求，對管理體系涉及的各個過程及相互關系進行了闡述。4.2.3文件控制 公司對管理體系使用的所有文件予以控制，編制了文件控制程序，由綜合辦公室歸口管理。a)文件發(fā)布前應得到相應授權人員的審核和批準，以確保文件的充分性和適宜性；b)文件在實施中，如有不適用的，應經(jīng)評審后予以更新，并再次批準；c)總工辦對管理體系文件現(xiàn)行修改狀態(tài)進行控制，防止使用作廢和失效的文件并確保在使用場所獲得有效版本文件；d)確保文件保持清晰，易于識別；e)確保公司所確定策劃和運作管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；f)對作廢文件進行標識和隔離存放，防止其非預期使用。出于各種目的需保留的作廢文件，進行標識控制。公司的文件可以采用文本、電子文檔、光盤、磁盤、照片等方式進行管理。4.2.4 記錄控制公司建立記錄控制程序，對管理體系運行中產(chǎn)生的記錄進行控制，以提供公司各項服務過程符合要求，以及管理體系有效運行的證據(jù)。a)總工辦負責編制記錄表總清單，規(guī)定保存方法及保存期限；各部門/分公司/區(qū)域機構對記錄進行收集、分類、編目、貯存； b)記錄填寫應及時、準確、清晰、真實、完整，記錄不能隨意修改，但可勘誤；記錄的標識應完整、統(tǒng)一，以實現(xiàn)追溯性；c)記錄應保存于適宜的環(huán)境，防止變質(zhì)和損壞;d)記錄的保存期一般不少于三年，工程項目的記錄保存執(zhí)行國家及行業(yè)相關規(guī)定；e)工程項目的記錄分別由公司/分公司所屬項目部（組）在工程完工后由項目負責人組織收集、整理、組卷，歸檔存入公司/分公司檔案庫或移交顧客。5 管理職責5.1 管理承諾5.1.1 公司總經(jīng)理代表公司承諾：a)公司按照標準建立、實施和改進管理體系，不斷滿足顧客要求和工程咨詢服務適用的的法律法規(guī)要求，使之真正成為全體員工自覺行動的準則；b)組織制定和發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標指標，進行深入教育，使全體員工深刻理解并在工作中貫徹落實；c)按計劃進行管理評審，對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價，確保體系的持續(xù)改進；d)為公司提供并獲得必要的資源，確保公司滿足其承擔工程咨詢(包括監(jiān)理、咨詢等)的業(yè)務能力，如監(jiān)理人員、設備、設施、資金保障和適宜的工作環(huán)境等。e)建立確保工程咨詢(包括監(jiān)理、設計咨詢、建設項目管理等)工作公正性的監(jiān)督保障機制，確保其相關單位的活動不影響監(jiān)理工作的公正性、客觀性和保密性。g)在工程咨詢(包括監(jiān)理、設計咨詢、建設項目管理等)工作中認真遵守職業(yè)道德準則，本著以質(zhì)量、安全、環(huán)保為基礎的選擇工程咨詢服務的原則。公平公正進行市場競爭。5.2以相關方為關注焦點5.2.1 以顧客與相關方為關注焦點公司編制與顧客有關的過程控制程序、服務滿意度、投訴和申訴控制程序，規(guī)范公司在各項工程咨詢服務活動的過程中，始終貫徹以顧客與相關方為關注焦點的原則，通過與顧客和相關方的溝通、信息的收集、分析和評審盡可能準確地了解顧客與相關方需求。通過科學、細致、合理的制定工程咨詢服務計劃，并以精心管理和熱情周到的后續(xù)服務，最大限度的滿足顧客與相關方需求和期望。5.2.2環(huán)境因素識別建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序，對公司的工程咨詢服務過程中管理體系覆蓋的所有影響環(huán)境的因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并及時更新。為制訂目標指標奠定基礎。a)分公司、項目部（組）負責識別和評價所屬區(qū)域范圍內(nèi)的環(huán)境因素；綜合辦公室負責識別和評價公司總部辦公區(qū)域的環(huán)境因素，分別確定所管轄范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素，并將評價出的結果報送總工辦。b)總工辦負責確定公司重要環(huán)境因素，編制公司重要環(huán)境因素清單報送管理者代表批準。當承接的項目或服務環(huán)境因素發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素進行補充識別、評價，及時更新公司重要環(huán)境因素清單。c)識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司辦公和建設工程管理與服務中所有活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面。d)在識別環(huán)境因素時，還應對涉及下列七個方面予以考慮： 向大氣排放； 向水體排放； 廢棄物管理； 土地污染； 原材料和自然資源的使用； 社區(qū)和相關方； 其他地方性問題。e)評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響的程度、發(fā)生的頻次、社區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗等。f)識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.2.3對危險因素辨識、風險評價和風險控制的策劃a)總工辦編制危險因素辨識與風險評價控制程序，以確定常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入項目作業(yè)場所人員的活動、作業(yè)現(xiàn)場的設施可能造成危險的危險因素和風險進行辨識評價，以提供制定職業(yè)健康安全管理目標和方案時考慮。b)危險因素辨識、風險評價范圍覆蓋了公司工程咨詢服務管理活動的全過程的各個方面，考慮了過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理和心理）七種危險因素。c)危險因素辨識采用現(xiàn)場調(diào)查、查閱資料、現(xiàn)場交流等方法進行，風險評價采用作業(yè)風險評價法，根據(jù)發(fā)生事故的可能性大小（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C），分別確定分值，用L、E、C三個值的乘積來表示危險因素所帶來的風險值（D），進而判斷風險的級別，確定重大危險因素。d) 當服務過程中活動或場所發(fā)生變化或法律、法規(guī)和其他要求變化時，總工辦組織相關單位及時修訂或補充。危險因素辨識、風險評價。風險評價基本過程如圖示：確定可能存在的危害及其影響建立判別準則相應的法規(guī)要求評價危害和影響控記錄重大危害和影響制建立詳細目標和表現(xiàn)準則確定和評價風險控制措施實施選定的風險控制措施e)分公司、項目部（組）負責識別和評價所屬區(qū)域范圍內(nèi)的危害因素；綜合辦公室負責識別和評價公司總部辦公區(qū)域的危害因素，分別確定所管轄范圍內(nèi)的重大危害因素，并將評價出的結果報送總工辦。f)總工辦負責確定公司重大危害因素，編制公司重大危害因素清單報送管理者代表批準。當承接的項目或服務工作環(huán)境發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，應及時對危害因素進行補充識別、評價，及時更新公司重大危害因素清單。g)風險控制應遵循“消除、預防、減小、隔離、個體防護”和分級控制的原則，重大風險的控制應滿足以下要求：生產(chǎn)安全部組織制定目標和管理方案，應從技術方案可行、財務能力等方面考慮公司存在的重大危害因素，對于未采取目標管理控制的重大危害因素，采取分級控制的原則，制定風險控制措施予以控制。 各部門、各項目部結合本單位實際情況，根據(jù)風險控制原則分級控制重大危害因素，制定出相應的有針對性的風險控制措施；提供實施重大風險控制措施或方案的資金、專項技能、防護設施和用品等必要資源；通過風險控制措施、運行控制、應急準備與響應的實施和績效的監(jiān)測測量，落實目標和各項改進控制措施。5.2.4法律法規(guī)及其他要求公司建立并保持法律、法規(guī)與其他要求控制程序，識別和管理對公司適用、有效的法律、法規(guī)，相關方的要求，確保公司的管理體系符合相關要求。a)總工辦負責獲取、確認及更新與管理體系有關的法律、法規(guī)及其他要求，編制法律法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)批準后傳遞給相關部門。b)各職能部門、業(yè)務部門、分公司、項目部（組）負責獲取與本單位業(yè)務有關的工程咨詢服務、環(huán)境、健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，尤其是地方政府和項目的有關規(guī)定文件，并及時將獲取的信息傳遞到總工辦。c)人力資源部組織相關部門人員進行適用的法律、法規(guī)和其他要求的培訓工作，并做好記錄。d)綜合辦公室負責識別和評價公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求，包括鐵科院的有關規(guī)定文件，建立環(huán)境因素適用法律法規(guī)及其他要求表。e)分公司、項目部（組）負責識別和評價本區(qū)域的環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求，包括地方政府和項目的有關規(guī)定文件，建立環(huán)境因素適用法律法規(guī)及其他要求表。5.3 管理體系方針5.3.1表現(xiàn)形式管理方針應在管理手冊中形成文件，并在公司的公共場所及工作現(xiàn)場采取公示宣傳牌、企業(yè)簡介宣傳、組織培訓等方式展現(xiàn)。確保傳達到為組織工作或代表組織工作的所有人員。以指引為組織工作或代表組織工作的所有人員努力工作，在內(nèi)部得到溝通和理解，并使相關方容易獲得。5.3.2動態(tài)控制總經(jīng)理應結合管理評審或在其他必要的時候，組織最高管理層人員、員工代表和其他必要人員對管理方針的充分性、適宜性、有效性進行評價，并根據(jù)需要進行修訂，確保方針始終是充分和適宜的。這種評價可在方針的制訂和管理評審報告中敘述。該評審報告由總工辦保管，保管期限至少三年。5.3.3 管理方針內(nèi)容要求a）與公司所確定的管理體系范圍的經(jīng)營宗旨相適應，遵守國家相關的法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定的承諾。方針與目標保持一致，符合質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方面的標準要求；b）包括對滿足相關方要求和持續(xù)改進管理體系的有效性承諾；c）包括關注健康安全，事故預防、預防污染、保護環(huán)境的承諾；d）管理方針為建立公司的各項目標、指標以及環(huán)境、健康安全管理方案奠定基礎，是對公司環(huán)境、健康安全績效評審的依據(jù)。5.3.4公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方針技術精湛，卓越服務；以人為本，珍愛生命；預防污染，保護環(huán)境；遵規(guī)守法，持續(xù)改進。管理方針內(nèi)涵為：技術精湛：以科學技術為先導，精心組織，規(guī)范管理，注重質(zhì)量，實現(xiàn)績效；卓越服務：關注顧客要求，提倡“工程利益第一，信譽至上”，追求為顧客提供卓越服務；以人為本：在經(jīng)營和管理中體現(xiàn)“以人為本”的原則，關注職業(yè)安全，倡導安全生產(chǎn)、文明施工，與我們的合作伙伴、顧客和社會公眾形成共同的意識和追求；珍愛生命：不斷提高員工的自我安全意識，改善員工健康衛(wèi)生條件，并將“安全第一，預防為主”的安全管理意識，體現(xiàn)在工程項目的成果和管理過程工作中的風險控制、事故預防方面；預防污染：不斷提高項目環(huán)境保護工作，積極做好污染預防工作，自覺做好工程咨詢工作中的污染物控制管理。 保護環(huán)境：不斷提高員工社會責任和環(huán)保意識，將保護環(huán)境作為己任，為環(huán)境保護工作奉獻自己的應盡義務和責任。遵規(guī)守法：嚴格遵守國家、地方、行業(yè)的有關法律、法規(guī)，標準規(guī)范和其他要求，嚴格管理，注重公司社會信譽和職業(yè)道德；持續(xù)改進：抓住機遇謀發(fā)展，追求卓越，走科學化和規(guī)范化管理之路。堅持持續(xù)改進，不斷滿足顧客與社會日益增長的需求和期望，5.4 策劃5.4.1目標5.4.1.1管理目標a)公司管理目標（包括質(zhì)量目標、環(huán)境目標指標、健康安全目標），每年根據(jù)市場發(fā)展和公司經(jīng)營目標總工辦負責制定，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準并以文件方式發(fā)布。b)各部門、分公司、項目部（組）依據(jù)公司制定的公司管理目標及環(huán)境、健康安全管理方案分解制定本部門、本項目的管理目標，經(jīng)部門/分公司負責人審批后報公司總工辦備案。分公司項目在分公司體系管理部門備案，國家/部委重點項目應報公司總工辦審備。c)管理目標的編制應考慮：國家有關法律、法規(guī)的要求；相關方的期望和要求；公司/分公司/項目的重要環(huán)境因素、重大危害因素；公司的財務運行和經(jīng)營；技術的先進性和可選方案。d)總工辦每半年分別對公司的管理目標落實情況進行監(jiān)督檢查。各單位負責對本單位的管理目標完成情況進行檢查。e)當公司的工程咨詢服務發(fā)生變化時，總工辦應及時更新調(diào)整管理目標，正常情況下每年對管理目標評審一次。f)公司最高管理者應確保管理目標在公司各部門和層次上得到分解、展開，分別建立部門的管理目標，并通過管理評審對管理目標的實現(xiàn)情況進行總結和評價，以保證公司管理目標的實現(xiàn)和持續(xù)的改進。5.4.1.2環(huán)境管理方案a)為確保環(huán)境目標、指標、健康安全目標的實現(xiàn)，由總工辦負責組織有關部門制定公司環(huán)境、健康安全管理方案經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準生效；b)由各部門、項目部（組）依據(jù)公司環(huán)境、健康安全管理方案制定本部門、本項目的環(huán)境、健康安全管理方案，經(jīng)本部門負責人審批后分別報總工辦備案。c)環(huán)境、健康安全管理方案的制定應包括以下內(nèi)容：針對重要及重大危害因素明確要實現(xiàn)的目標和指標；明確責任部門、人員； 可行的技術措施； 完成的時間和進度要求；明確資金的投入。d)為保證管理方案的實施，公司總經(jīng)理應承諾實施所需的資源（人、財、物）。h)總工辦每半年分別對各部門、健康安全方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，各部門指定專人負責對本單位環(huán)境、健康安全管理方案的落實和實施情況進行監(jiān)督、檢查。e)當公司的工程咨詢服務發(fā)生變化時，總工辦應組織有關部門對環(huán)境、健康安全管理方案進行修訂或補充，經(jīng)審批后實施。5.4.1.3安全風險控制風險控制應遵循“消除、預防、減小、隔離、個體防護”和分級控制的原則，重大風險的控制應滿足以下要求：a)總工辦組織制定目標和管理方案，應從技術方案可行、財務能力等方面考慮公司存在的重大危害因素，對于未采取目標管理控制的重大危害因素，采取分級控制的原則，制定風險控制計劃予以控制。 各分公司、各項目部結合本單位實際情況，根據(jù)風險控制原則分級控制重大危害因素，制定出相應的有針對性的風險控制計劃；b) 提供實施重大風險控制計劃或方案的資金、專項技能、防護設施和用品等必要資源；c) 通過風險控制計劃、運行控制、應急準備與響應的實施和績效的監(jiān)測測量，落實目標和各項改進控制措施。d)公司對危害因素辨識，風險評價出的不可接受風險，采取風險控制措施進行控制?？偣まk制定公司風險控制措施。各分公司、項目部分別制定本部門的風險控制措施，報總公辦備案。e)風險控制應按照以下原則進行：消除風險；降低風險；控制風險。f)控制風險措施可以是：規(guī)范人的行為；保證物的狀態(tài)；優(yōu)化作業(yè)環(huán)境；完善管理機制。 5.4.2 管理體系策劃公司總經(jīng)理組織對管理體系進行了策劃，制定了管理目標；識別并確定為實現(xiàn)管理目標所需的過程和對過程控制的要求和方法； a)確定為實現(xiàn)管理方針、管理目標所需配置的資源；b)規(guī)定對管理體系進行定期評審，以實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進；c)通過策劃編制本公司的管理體系文件；d)當由于各種原因?qū)е掳踩芾眢w系變更時，在進行變更策劃時應確保管理體系的完整性。5.5 職責權限和溝通5.5.1 職責和權限公司總經(jīng)理應確保公司各職能部門的職責和權限得到規(guī)定和溝通，公司各崗位人員的職責和任職資格得到規(guī)定和溝通。公司主要領導及部門的主要職責：5.5.1.1安全生產(chǎn)領導小組a)負責宣傳貫徹安全生產(chǎn)管理、勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定，制定公司職業(yè)健康、安全生產(chǎn)管理政策，批準公司各項安全生產(chǎn)管理、勞動保護規(guī)章制度。b)負責對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的團體和個人給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者進行處置決策。c)負責向董事會匯報公司的職業(yè)健康、安全生產(chǎn)事宜。5.5.1.2總經(jīng)理a)主持公司的全面工作，貫徹國家及政府制定的法律、法規(guī)及政策，對公司承接的各項業(yè)務成果的質(zhì)量全面負責；b)公司安全生產(chǎn)第一責任人，組織公司貫徹國家及政府制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及政策，制定公司安全生產(chǎn)政策、規(guī)章。c)確定批準公司管理方針和管理目標，對管理體系的建立、完善、實施和保持負責；d)任命管理者代表，批準公司管理手冊頒布、修改和實施.主持公司管理評審；e)簽署或授權簽署公司的各項業(yè)務合同和協(xié)議；負責批準特定項目的項目負責人和質(zhì)量計劃（策劃文件）；f)負責并指導人力資源管理及員工的培訓考核；批準公司的財務預（決）算和財務報表；g)負責批準外聘人員，負責批準勞務和設備、試驗的外包；h)完成院領導交辦的其他工作。5.5.1.3 副總經(jīng)理a)協(xié)助公司總經(jīng)理工作，總經(jīng)理不在時,授權主持公司工作，并向公司總經(jīng)理負責；b)在總經(jīng)理領導下負責公司安全生產(chǎn)管理工作； c)協(xié)助公司總經(jīng)理實施管理體系，貫徹落實管理方針和管理目標；d)負責并指導綜合辦公室的工作，負責公司的計劃經(jīng)營部的工作,側重評審業(yè)務市場開發(fā)和質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理；負責并指導業(yè)務部門的工作；負責審批一般項目的項目負責人和產(chǎn)品策劃文件；e)負責公司的財務日常管理及生產(chǎn)管理工作；負責公司的外事管理工作；g)負責組織有關業(yè)務的回訪、市場調(diào)查及預測工作；f)完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。5.5.1.4總工程師a)協(xié)助公司總經(jīng)理指導業(yè)務部門工作，負責項目成果的評審及相關文件的質(zhì)量把關和質(zhì)量監(jiān)督；b)負責對公司的重要業(yè)務活動進行技術指導和質(zhì)量監(jiān)督；c)負責審批相關的技術文件，主持相關的技術會議、評審會；d)負責簽收項目的技術檔案；e)完成公司領導交辦的其它工作。5.5.1.5總工辦a)協(xié)助總工工作，完成總工程師交付的工作；b)負責公司各種工程建設資質(zhì)的管理和升級；c)組織并參加相關的技術會議、評審會，收集國家、地方、行業(yè)的有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，以及公司開展業(yè)務所需要的各種技術標準和要求；d)組織特定項目質(zhì)量計劃的策劃，并監(jiān)督實施；e)負責公司服務設計和開發(fā)管理，并負責項目技術指導、監(jiān)督、檢查的具體工作；f)負責公司項目管理工作，負責項目資源協(xié)調(diào)，過程控制監(jiān)督檢查工作，接收并保存項目技術檔案；