2015年品質(zhì)部年終總結(jié)2016-1-.docx

品質(zhì)管理部2015年工作總結(jié)一、質(zhì)量統(tǒng)計、報告1.質(zhì)量、環(huán)境管理體系認證外審檢查和內(nèi)部審核情況報告l 2015年6月12日順利通過了質(zhì)量體系換證外審檢查和環(huán)境體系認證外審檢查，于2015年8月15日獲得ISO9001及ISO14001的證書。l 2015年10月27日，按年度計劃對公司各部門進行了內(nèi)部審核檢查。檢查共開出2個整改項，11個觀察項。2個整改項已完成整改并復查合格，11個觀察項中有4項是質(zhì)量管理體系文件需要進行相應的更新。如：管理者代表變更、GB/T 19000-2015/ISO 9001：2015新版標準已頒布實施。對此，品質(zhì)管理部已計劃在2016年對質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件進行整合換版，為整體提升公司質(zhì)量保證能力奠定基礎。l 真空絕熱低溫管體系文件初稿進行修訂、完善進行中。2.進貨檢驗統(tǒng)計、報告l 關鍵器件：3522件，銅排： 2323Kg，其他元器件：656205.89件套，不合格元器件共計125件。l 型材、板材及管材：241493.5公斤、件，不合格原材料120張，3批次，其中：1）世紀龍達提供的鋼材共計47批次，不銹鋼板材及棒材退貨2批次，退貨原因：六方鋼表面有裂紋；板材未包裝導致吊裝變型；不銹鋼板材劃傷等問題；其他主要問題有：表面有銹跡、表面不平整成波浪型、運輸包裝不當導致的變型、無材質(zhì)報告；2）鑫光源提供的不銹鋼板材共計退貨1批次，退貨原因：不銹鋼板材表面劃傷、表面不平整成波浪型。主要問題有：表面不平整成波浪型、運輸包裝不當導致的變型。l 采購柜體數(shù)量：共計150臺，不合格數(shù)量：76臺。其中：南陽一通防爆電氣有限公司：55臺；合格數(shù)：0。 主要質(zhì)量問題：1）外型尺寸與圖紙偏差大；2）柜體焊接成型變型大；3）門板變型、夾角、吊角；4）柜體表面噴涂顏色與色卡不一致，并且涂層覆著力不足；5）柜體內(nèi)鐵屑及加工零件未清理。四川鵬迪自動化設備有限公司：24臺，合格數(shù)：19，合格率：73；奧興南光設備制造有限公司：59臺，合格數(shù)：43臺，合格率：73。四川鵬迪、奧興南光共同存在的主要質(zhì)量問題：1）主骨架未滿焊、漏焊；2）部份零件漏焊；3）前門夾角，后門間隙上大下??；4）表面噴涂層透底，表面劃傷；5）運輸過程擺放不恰當造成側(cè)面等零部件變形；6）絲印顏色偏差；7）柜體結(jié)構(gòu)和布局各自都存在一定的差異，不可互換。3.一次交驗檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗情況統(tǒng)計、報告l 電控柜一次交驗檢驗共525臺套，合格率：98.6 ；出廠檢驗484臺套，用戶驗收不合格數(shù)：0。l 鈑金產(chǎn)品一次交驗檢驗共6575件套，合格率 98.1；出廠檢驗3289件套，用戶驗收不合格數(shù)：8臺。合格率：99.8，主要問題原因：飛濺未打磨、擦傷、脫漆等；l 撬體產(chǎn)品一次交驗檢驗共379臺套，合格率68.2；出廠檢驗209臺套。從2015年11月填售后服務單開始統(tǒng)計用戶驗收不合格數(shù)，用戶驗收不合格數(shù)：7臺套。合格率：96.7，主要問題原因：焊渣、飛濺未打磨、缺少配件、焊縫未滿焊、咬邊、錯裝等問題；l 機加產(chǎn)品一次交驗檢驗6407件套，合格率99.5；出廠檢驗5485件套，用戶驗收不合格數(shù)5批次，35件套。主要問題原因：有3批次是原材料內(nèi)部裂紋造成，1批次是由于公司的螺紋環(huán)規(guī)檢具磨損磨損嚴重，造成加工和檢驗尺寸超差；1批次是設計圖紙問題。5.質(zhì)量改進和培訓統(tǒng)計報告l 2015年3月12日1）針對金星驗收撬體底座提出的焊接質(zhì)量問題，對生產(chǎn)車間焊接人員的焊接過程控制及焊接質(zhì)量要求和工藝方法進行分析、討論并提出整改要求，到會16人次；2）針對金星驗收機加、鈑金產(chǎn)品提出的焊接質(zhì)量和加工精度質(zhì)量問題，對機加車間和鈑金車間的作用要求和工藝方法進行分析、討論并提出整改要求，到會7人次。l 2015年4月25日公司邀請?zhí)胤N設備型式試驗單位老師對TSG質(zhì)量保證體系基本要求和真空絕熱低溫管型式試驗的基本要求進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和工藝要求進行培訓，受訓12人次。l 2015年6月10日世標認證機構(gòu)老師對我公司相關人員進行質(zhì)量體系及環(huán)境管理體系的培訓，受訓人數(shù)12人次；l 2015年7月7日由技術部組織對真空絕熱低溫管企業(yè)技術標準進行宣貫培訓，受訓12人次；l 2015年12月28日部門組織對檢驗員進行質(zhì)量檢驗技能培訓：PLC電控柜類產(chǎn)品執(zhí)行GB/T 3797電控設備標準關于“檢驗和試驗規(guī)程及要求”和質(zhì)量管理培訓：常用量具校驗制度及設備和檢驗試驗裝置的使用、維護保養(yǎng)制度培訓的培訓，受訓4人次。l 每月召開質(zhì)量改進會，共計11次（其中：11月與12月合并召開）。6.計量管理工作統(tǒng)計報告l 每月定期檢查計量臺賬完成率100；l 臺賬更新及時率100 二、2015部門質(zhì)量指標實現(xiàn)情況統(tǒng)計報告1、器件報廢率統(tǒng)計：0（實現(xiàn)了器件報廢率1的質(zhì)量指標）；2、 原材料進貨檢驗合格率統(tǒng)計：100%（實現(xiàn)了完成原材料進貨檢驗合格率98的質(zhì)量指標）；3、產(chǎn)品總裝竣工一次交驗合格率統(tǒng)計：91.1%（未達到產(chǎn)品總裝竣工一次交驗合格率98的質(zhì)量指標）質(zhì)量管理方面的主要原因：1）撬體底座產(chǎn)品合格評定的基本原則缺失。2015年1月至11月份的撬體組件產(chǎn)品未制定合格評定的基本原則，在統(tǒng)計中只是憑主觀判斷，按檢驗發(fā)現(xiàn)問題大小和用戶驗收是否提出整改要求來判定產(chǎn)品合格與否，造成統(tǒng)計計算結(jié)果缺乏合理性、真實性。由于撬體底座產(chǎn)品合格率持續(xù)不達標，拉低了整體合格率統(tǒng)計值。2）對撬體底座產(chǎn)品連續(xù)發(fā)生同類質(zhì)量問題（如：錯焊、漏焊、錯裝、漏裝、有飛濺、焊縫質(zhì)量差等）和連續(xù)數(shù)月統(tǒng)計合格率不達標的不良狀況，未采取必要的有效的強制性措施加以遏制。4、 出廠檢驗合格率統(tǒng)計：100% ，實現(xiàn)了出廠檢驗合格率100%的質(zhì)量指標；5、檢驗試驗設備送檢及時率：91%（未完成檢驗試驗設備送檢及時率：100%的質(zhì)量目標，原因：2015年3月份公司檢驗與試驗設備應金星集團要求開始建賬、4月份開始送檢，由于前期工作還未完成，4月份送檢率不達標，僅為20，自4月份以后每月按時送檢。）；6、檢驗試驗設備測量合格率統(tǒng)計100%，實現(xiàn)了檢驗試驗設備測量合格率100的質(zhì)量指標；7、全年無工傷、火災、設備等責任事故，實現(xiàn)了部門目標；8、原材料檢驗后生產(chǎn)使用合格率100，實現(xiàn)了原材料檢驗后使用合格率95的質(zhì)量目標；9、產(chǎn)品交驗（與質(zhì)量相關）合格率99.5，實現(xiàn)了產(chǎn)品交驗（與質(zhì)量相關）合格率98的質(zhì)量目標；10、無錯檢、漏檢造成的重大質(zhì)量事故，實現(xiàn)了部門目標；11、公司質(zhì)量體系在外審中未出現(xiàn)嚴重不合格項，實現(xiàn)了部門目標。三、2015年度不足除上述涉及質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗的問題外，品質(zhì)部在2015年還存在以下不足：1. 部門負責人缺乏對公司質(zhì)量管理工作整體規(guī)劃的理解和認識，缺乏系統(tǒng)分析、科學論證、專心思考、統(tǒng)籌安排。表現(xiàn)在：質(zhì)量目標模糊化、質(zhì)量指標形式化、質(zhì)量管理簡單化、質(zhì)量檢驗主觀化。十分被動地遇難解難、遇事處事，走一步看一步，半途而廢、一事無成。檢驗員的工作較去年（2014年）有所提高，但由于種種主觀和客觀原因，其工作重點和規(guī)范性存在問題有待解決。2015年部門針對一次交驗合格率低、問題多的鈑金產(chǎn)品和撬體底座產(chǎn)品，嘗試了兩種模式（較為極端的方式，以證明其效果）：1）加強對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管控。鈑金、機加檢驗員過度參與生產(chǎn)作業(yè)，雖然提高了一次交驗的合格率，但是缺乏質(zhì)量記錄完整性、可追溯性和檢驗的依據(jù)，在股份公司內(nèi)部稽核檢查中被列為不合格項整改（題外話：既然檢驗人員參與生產(chǎn)就能提高一次交驗合格率，換做其他管理人員參與是不是會更好呢？）。顧此失彼，主管認為參與了過程作業(yè)，有部分產(chǎn)品的一次交驗和出廠檢驗不完全，被用戶驗收不合格。2）加強一次交驗檢驗力度。要求檢驗員完成所有標注和技術要求項目的檢驗，每發(fā)現(xiàn)一個問題2. 對公司撬體底座產(chǎn)品、鈑金加工產(chǎn)品和種類繁多的機械加工件產(chǎn)品，尚未制定文件化的控制程序和檢驗規(guī)范，相關的質(zhì)量記錄不夠詳細。3. 對產(chǎn)品的工藝、技術要求認識不足，缺乏工作依據(jù)和準則，特別是對用戶的隱含要求缺乏了解，導致部分檢驗項目和內(nèi)容不適宜、檢驗方法不當。四、2016年度主要工作內(nèi)容1. 編制、修改公司主要產(chǎn)品的檢驗規(guī)程。計劃：l 2016年3月底前，楊洪亮修改完成電控設備檢驗規(guī)程和檢驗項目質(zhì)量程度分級表。高應軍、張攀各自完成“鈑金、撬體底座常規(guī)產(chǎn)品通用項目（含試驗項目）檢驗規(guī)定（初稿）”及各類檢驗記錄表制式樣表?！皺z驗規(guī)定（初稿）”要求：列出常規(guī)產(chǎn)品通用檢驗項目、檢驗內(nèi)容、檢驗時機（進貨檢驗、過程檢驗、一次交驗檢驗、出廠檢驗）、檢驗方法、判定標準、質(zhì)量程度等。判定標準均以量化指標范圍為主，確需進行目視檢查的項目以描述合格的要求為主，附加常見不合格現(xiàn)象。l 2016年5月底前，在技術部的幫助指導下（需技術部提供公司產(chǎn)品適宜和（或）必須執(zhí)行的技術標準和驗收規(guī)范大綱），由李文士負責完成“檢驗規(guī)定”的修改、驗證，并編制鈑金、撬體底座產(chǎn)品檢驗規(guī)程初稿。包括：批量抽樣檢驗的規(guī)定；常規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗通用技術標準和要求；質(zhì)量程度分級原則；進貨檢驗、過程檢驗、一次交驗檢驗、出廠檢驗工作流程和規(guī)定；特殊過程識別、控制流程和規(guī)定；不合格品判定的基本原則；產(chǎn)品一次交驗合格率統(tǒng)計、計算、處理的規(guī)定；檢驗設備和計量器具使用、校驗、定期送檢的規(guī)定；不合格品（含成品、半成品、外協(xié)外購件）控制工作流程和規(guī)定等；l 2016年7月報技術部審核、修改、評定、完善，呈報張總批準、實施。的2. 做好質(zhì)量、環(huán)境管理體系外審前的準備工作和接受檢查工作1）外審工作預計在2016年5月前后進行。經(jīng)與認證機構(gòu)溝通，同意本次檢查仍然使用原體系文件，暫不修改文件和進行證書換版。2）外審前的準備工作，主要是根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境體系管理手冊和相關控制程序的規(guī)定，由各部門準備提供在檢查期內(nèi)（2015年5月至2016年5月）能夠證明其 所從事的相關工作 符合體系有效運行要求的文件、資料和記錄。3）外審檢查后，在外審老師的指導下，根據(jù)新頒布實施的質(zhì)量管理體系標準和即將頒布實施的環(huán)境管理體系標準的要求，整合改編公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件。注：GB/T 19001-2015新版質(zhì)量管理體系標準已正式頒布實施（公司質(zhì)量認證證書標準為2008版），新標準的要求有很大改變，公司現(xiàn)行質(zhì)量手冊的內(nèi)容需要做大量的修改完善，由于尚未獲得正式版的標準文件，對手冊的修改還需暫緩。注：GB/T14001-2015新版環(huán)境管理體系標準正在征求意見中，不久也將頒布實施（環(huán)境認證證書標準為2004版）。其內(nèi)容也有較大的變化，公司現(xiàn)行環(huán)境手冊的內(nèi)容也需要做相應的修改完善，對手冊的修改需暫緩。注：為了避免頻繁更換證書的不利影響，盡量爭取能夠在質(zhì)量證書換版23年的延緩期內(nèi)一次完成2個證書的換版工作。3. 做好真空絕熱低溫管投產(chǎn)后質(zhì)量管理和檢驗的準備工作質(zhì)量管理和檢驗工作的范圍和要求：l 原材料和零部件進貨檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗和質(zhì)量證明文件查驗工作，并建立產(chǎn)品質(zhì)量信息庫，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性符合要求；l 對特殊過程（焊接、纏繞、抽真空等）及檢測、試驗（射線探傷、真空檢漏等）過程質(zhì)量進行嚴格管控、記錄、處理、報告；l 積極配合其他部門完成企業(yè)備案和相關監(jiān)督檢查工作。l 關注在生產(chǎn)人員中選拔符合要求的檢驗人員；l 不斷總結(jié)