酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度.doc

質(zhì)量安全管理制度編 號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：二零一零年十月十日發(fā)布 二零一零年十月二十日實(shí)施臨沂市蒙山一家人酒業(yè)有限公司企業(yè)質(zhì)量管理制度目錄質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書MSYJR-1- -3質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)MSYJR-2- -4質(zhì)量安全目標(biāo)MSYJR-3- - 6質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法MSYJR-3.1- -6 各有關(guān)部門的質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限MSYJR-4-7生產(chǎn)管理者的資格、職責(zé)和義務(wù)MSYJR-5-10質(zhì)量管理者的資格、職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)MSYJR-6-11技術(shù)人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)MSYJR-7-12生產(chǎn)操作人員的資格、職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)MSYJR-8-15不符合情況管理辦法MSYJR-9-15不合格管理辦法MSYJR-10-15不安全食品召回制度MSYJR-11-19產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制制度MSYJR-12-20人員健康檢查管理制度MSYJR-13-21人員培訓(xùn)管理制度MSYJR-14-21食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評估信息制度MSYJR-15-22消費(fèi)者投訴受理制度MSYJR-16-23食品安全事故處置制度MSYJR-17-24采購管理制度MSYJR-18-26生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度MSYJR-19-29生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度MSYJR-20-29生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法MSYJR-21-31生產(chǎn)加工過程產(chǎn)品防護(hù)制度MSYJR-22- -32原料、半成品及成品運(yùn)輸過程防護(hù)管理制度MSYJR-23-32檢驗(yàn)制度MSYJR-204- -33其他管理制度MSYJR-25-38文件和資料控制制度MSYJR-25.1-38生產(chǎn)設(shè)備管理制度MSYJR-25.2-39倉庫管理制度MSYJR-25.3 -40安全管理制度MSYJR-25.4-40工藝作業(yè)指導(dǎo)書（為關(guān)鍵控制點(diǎn)）MSYJR-26-41糧酒生產(chǎn)工藝操作規(guī)程MSYJR-26.1- -43包裝生產(chǎn)工藝操作規(guī)程MSYJR-26.2-45瓶酒包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)MSYJR-26.3-46糧酒生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)程MSYJR-27-46食品添加劑使用管理制度MSYJR-28-49固液法白酒操作工藝MSYJR-29-50白酒配方管理制度MSYJR-30-50補(bǔ)充制定MSYJRL-31-51質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書（MSYJR-1）為了加強(qiáng)企業(yè)管理，保持質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，經(jīng)研究決定，由喬慶軍同志全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作，具有以下職能：1、負(fù)責(zé)組織、執(zhí)行、管理本公司的一切日常工作。2、主持會(huì)議、簽署生產(chǎn)、技術(shù)等有關(guān)文件，并組織實(shí)施。3、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)4、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量安全管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量安全管理體系文件及各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量安全職能執(zhí)行情況。5、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量安全有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量安全負(fù)責(zé)任；6、提出質(zhì)量安全工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求；7、代表本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。 總經(jīng)理：周傳明 2010年10月10日 質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)（MSYJR-2）副總經(jīng)理、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人生技科質(zhì)檢科供銷科辦公室包裝車間化驗(yàn)室倉庫糧酒車間法人代表、總經(jīng)理法人代表、總經(jīng)理：周傳明 副總經(jīng)理、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人：喬慶軍質(zhì)檢科長：張少虎 供銷科長：周貴斌生技科長：賀付平 包裝車間主任：文香糧酒車間主任：唐順華為了保持質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，經(jīng)研究決定，設(shè)立質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，由以下人員負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。一、由張少虎同志擔(dān)任質(zhì)檢科科長，具體負(fù)責(zé)以下質(zhì)量管理工作：1、負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理及控制；2、負(fù)責(zé)涉及本公司產(chǎn)品的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)部門標(biāo)準(zhǔn)的控制管理；3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督及產(chǎn)品的追溯；4、負(fù)責(zé)對購進(jìn)的原輔材料，生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)狀態(tài)；5、負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝材料、半成品和成品的判定，對不符合情況產(chǎn)品進(jìn)行處理。6、負(fù)責(zé)企業(yè)計(jì)量管理工作 ；7、負(fù)責(zé)用戶反饋意見糾正措施的制定、對糾正和預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)及相關(guān)部門的驗(yàn)證工作。8、負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量安全記錄的管理。9、質(zhì)檢科、化驗(yàn)室對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，有獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)力，對產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行一票否決制。 二、周貴斌同志任供銷科科長，負(fù)責(zé)廠內(nèi)原輔材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售事務(wù)。三、賀付平同志任生技科科長，負(fù)責(zé)車間內(nèi)一切生產(chǎn)事務(wù)和產(chǎn)品方面的技術(shù)研究和開發(fā)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 四、張少虎同志為化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查。 五、為保證企業(yè)質(zhì)量安全管理運(yùn)行過程中有關(guān)文件得到控制，各崗位都及時(shí)得到相應(yīng)的有效版本，任命張少虎同志為文件管理人員（兼）。文件管理人員要做到：1.文件管理人員要認(rèn)真履行職責(zé)，文件管理到位，及時(shí)收集現(xiàn)行、有效的文件和標(biāo)準(zhǔn)等，對已作廢文件及時(shí)撤回，防止誤用、錯(cuò)用，保證各種文件現(xiàn)行有效，使企業(yè)能及時(shí)獲取與本企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，保證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)嚴(yán)格有效地按規(guī)定要求執(zhí)行。2.對各類文件分類保存，嚴(yán)格管理，沒有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意外借，如有外借者，認(rèn)真做好登記，并及時(shí)收回。3.文件的更改時(shí)，要報(bào)領(lǐng)導(dǎo)者審批后按規(guī)定更改，并及時(shí)通知有關(guān)部門?？偨?jīng)理：周傳明 2010年10月10日質(zhì)量安全目標(biāo)(MSYJR-3)臨沂市蒙山一家人酒業(yè)有限公司堅(jiān)持以“安全第一，質(zhì)量第一，顧客第一，信譽(yù)第一，人民健康第一”的思想來提高產(chǎn)品質(zhì)量，提供高質(zhì)量的服務(wù)。特定以下質(zhì)量安全目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%；2、產(chǎn)品出廠合格率100%；3、顧客滿意率90%以上，三年內(nèi)達(dá)到95%為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)，采取以下措施：1、建立健全質(zhì)量管理體系，明確責(zé)任，加強(qiáng)考核，確保各項(xiàng)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。2、認(rèn)真把好原材料進(jìn)貨關(guān)，做到批批檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不符合情況的原輔材料堅(jiān)決不用，不摻雜使假，保證食品質(zhì)量安全。3、質(zhì)檢科嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格控制不符合情況品，做到產(chǎn)品每批必檢，不符合情況的產(chǎn)品堅(jiān)決不能出廠。4、銷售科負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系與溝通，注意搜集與產(chǎn)品有關(guān)的信息，開拓市場，及時(shí)將顧客的意見、市場信息反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，以便改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法(MSYJR-3.1) 為更好地落實(shí)本公司制定的年度質(zhì)量方針，完成本公司的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)研究，質(zhì)量目標(biāo)考評工作由本公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，具體考評細(xì)則如下： 1、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量目標(biāo)全面考評，質(zhì)量安全責(zé)任人為主要負(fù)責(zé)人； 2、考評內(nèi)容：本公司公布的年度各部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； 3、考評時(shí)間：每年考評兩次，第一次 6月 30日前完成，第二次在12月30日前完成； 4、考核辦法：根據(jù)本公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)，各部門把具體質(zhì)量目標(biāo)完成情況匯報(bào)質(zhì)量管理小組，根據(jù)匯報(bào)情況，小組成員對各部門原始記錄進(jìn)行核對，并逐項(xiàng)判定；具體質(zhì)量目標(biāo)如下：51、生產(chǎn)車間511工藝指標(biāo)合格率95以上；512產(chǎn)品一次校驗(yàn)合格率95以上；513衛(wèi)生安全指標(biāo)合格率100；514凈含量合格率l00。52、供銷科521購進(jìn)原材料質(zhì)量合格率99； 522購進(jìn)輔助材料質(zhì)量合格率99； 523客戶滿意率98以上； 524不合格品追回率100。 53、質(zhì)檢科 531產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)率100； 532儀器、設(shè)備檢驗(yàn)率l00； 533對比實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確度98。 54辦公室 541員工培訓(xùn)上崗率90； 542在崗人員查體率100。根據(jù)以上各部門質(zhì)量目標(biāo)考核細(xì)則，各項(xiàng)指標(biāo)考核達(dá)到規(guī)定百分點(diǎn)，低于規(guī)定百分點(diǎn)為不合格，超過百分點(diǎn)為良好。5、目標(biāo)完成好的部門，本公司年終給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。各有關(guān)部門的質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限(MSYJR-4)一、生技科的質(zhì)量安全職責(zé)：1、指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。2、確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量安全要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。3、組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。4、組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實(shí)施。5、負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文件。6、負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。7、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；8、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn)證。9、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中各種原材料，半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹，及操作規(guī)程的正確實(shí)施；10、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、組織安全生產(chǎn)大檢查、采取安全措施、清除事故隱患；11、制定設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和驗(yàn)收工作。12、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；13、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。14、定期組織召開調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；二、質(zhì)檢科的質(zhì)量安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的建立和實(shí)施，并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查和考核。2、組織原糧、半成品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，對產(chǎn)品的出廠質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)不符合情況品的識(shí)別及處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4、負(fù)責(zé)全廠計(jì)量管理工作，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備配備和精度滿足工藝要求。5、負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量安全管理和質(zhì)量檢驗(yàn)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。6、確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)按時(shí)保質(zhì)保量地完成產(chǎn)品的抽樣送檢工作。三、供銷科的質(zhì)量安全職責(zé)1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料的采購、儲(chǔ)運(yùn)工作，保證生產(chǎn)的需要。2、按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購材料質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。3、做好物資的倉儲(chǔ)管理工作，對原材料的搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境、設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失。4、根據(jù)市場情況負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)。5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作。6、做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時(shí)收集顧客意見，處理顧客投訴。7、負(fù)責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場狀況顧客意見、需求，為改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。四、各車間的質(zhì)量安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制，對組織的有效性和安全性負(fù)責(zé)。2、組織安排生產(chǎn)的實(shí)施，按時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。3、貫徹執(zhí)行各項(xiàng)管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證車間工人嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行工作，防止事故的發(fā)生，確保安全文明的生產(chǎn)。4、負(fù)責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理，作好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和檢修工作。5、貫徹實(shí)施衛(wèi)生規(guī)范的要求，保證車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清洗消毒，對有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，每年進(jìn)行健康查體。6、負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場管理，原材料成品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識(shí)。7、負(fù)責(zé)車間的不符合情況品的處理和預(yù)防措施的實(shí)施。 五、 化驗(yàn)室的質(zhì)量安全職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的建立和實(shí)施，并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查和考核。2、組織原輔材料、半成品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，對廠出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)不符合情況品的識(shí)別及處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定工藝技術(shù)流程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。5、確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)按時(shí)保質(zhì)保量地完成產(chǎn)品的抽樣送檢工作。6、對由于未認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針、政策，執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定不認(rèn)真、不嚴(yán)格，致使產(chǎn)品質(zhì)量偽劣和出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。7、在產(chǎn)品形成過程中由于錯(cuò)檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負(fù)責(zé)。8、對不符合情況品管理不善，廢品未按要求及時(shí)隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。9、對在產(chǎn)品形成中發(fā)現(xiàn)的忽視產(chǎn)品質(zhì)量的行為或質(zhì)量事故，不反映、不上報(bào)，甚至參與弄虛作假，而造成的影響和損失負(fù)責(zé)。六、辦公室職責(zé)權(quán)限1、職責(zé)1、負(fù)責(zé)本公司的人員招聘及員工培訓(xùn)工作,組織新工人和關(guān)鍵工序操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。2、負(fù)責(zé)對全廠人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)及操作技能和法律規(guī)等方面的培訓(xùn)。3、負(fù)責(zé)本公司的安保工作，及外來人員和辦公場所的管理。4、統(tǒng)一接受各類文件，并分送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5、負(fù)責(zé)本公司環(huán)境衛(wèi)生工作，確保本公司內(nèi)部及周邊環(huán)境的清潔衛(wèi)生。6、及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況，并提出建議。2、權(quán)限1、對本公司管理體系有建議權(quán)。2、對本部門工作有否決建議權(quán)。3、對員工有考核權(quán)。生產(chǎn)管理者的資格、職責(zé)和義務(wù)(MSYJR-5)生產(chǎn)管理者為本公司總經(jīng)理、生技科長、各車間主任；生產(chǎn)管理者的資格必須符合下列條件：1）有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，在本公司工作一年以上；2） 有良好的文筆和口頭表達(dá)能力，能理解和執(zhí)行各類文件規(guī)定；3） 較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，具有很強(qiáng)的執(zhí)行能力；4） 良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，為人誠實(shí)可靠、具有親和力，較強(qiáng)的公關(guān)能力。總經(jīng)理具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：總經(jīng)理職責(zé)1、崗位職責(zé)：1、1負(fù)責(zé)食品安全管理體系的策劃，企業(yè)食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的制定，組織和建立本公司的食品安全管理體系。1、2負(fù)責(zé)本公司組織結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)的確定，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人的任命。1、3 向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品安全法在本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。1、4負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)食品質(zhì)量安全手冊及其它質(zhì)量文件，責(zé)成相關(guān)部門采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并在適當(dāng)時(shí)機(jī)檢查落實(shí)的情況。1、5負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)管理層開展食品安全、質(zhì)量管理工作，對食品安全、質(zhì)量工作中存在的問題進(jìn)行綜合分析，及時(shí)做出決策。1、6組織召開質(zhì)量管理工作會(huì)議，分析質(zhì)量狀況，及時(shí)處理重大質(zhì)量異議和重大質(zhì)量事故問題。1、7負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的最終審批。2、崗位權(quán)力：2、1對本公司管理體系策劃權(quán)。2、2對本公司經(jīng)營決策權(quán)。3崗位義務(wù)：3、1負(fù)責(zé)本公司全面工作，保證實(shí)現(xiàn)本公司既定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3、2遵紀(jì)守法、保護(hù)環(huán)境、以人為本、用戶第一、持續(xù)改進(jìn)。二、生產(chǎn)技術(shù)科長具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)1崗位職責(zé)：1、1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，擬定年度生產(chǎn)計(jì)劃，編制下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，對計(jì)劃的完成及調(diào)整實(shí)施有效控制，做好綜合平衡工作，指導(dǎo)有關(guān)部門編制生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好各部門工作關(guān)系，保證計(jì)劃的銜接、協(xié)調(diào)、保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)任務(wù)。1、2在生產(chǎn)管理中堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，當(dāng)產(chǎn)量與質(zhì)量發(fā)生沖突時(shí)應(yīng)以質(zhì)量為主，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的疑難問題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門傳遞信息，并對管理不善造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。1、3樹立安全第一思想，堅(jiān)持安全責(zé)任重于泰山原則，搞好安全檢查，及時(shí)排除事故隱患。認(rèn)真組織調(diào)查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次發(fā)生。1、4編制設(shè)備修理計(jì)劃、制定監(jiān)督檢查措施，定期組織檢查，全面掌握設(shè)備的使用和技術(shù)性能情況。對關(guān)鍵工序特殊設(shè)備及精密設(shè)備重點(diǎn)控制和檢查。2、崗位權(quán)力：2、1對本公司管理體系有建議權(quán)。2、2對本部門工作的建議、指導(dǎo)、考核、審核、審批權(quán)。2、3生產(chǎn)調(diào)度、人員調(diào)度權(quán)。3、崗位義務(wù)：3、1組織開展本部門工作，保證實(shí)現(xiàn)本公司既定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3、2實(shí)現(xiàn)全年無重大食品衛(wèi)生安全事故，無人身安全事故。3、3提高工作效率、生產(chǎn)效率，降低成本，合理利用資源。三、車間主任具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)1、崗位職責(zé)：1、1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)活動(dòng)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行；1、2提高車間員工的質(zhì)量意識(shí)，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點(diǎn)經(jīng)常監(jiān)督檢查，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生；1、3當(dāng)產(chǎn)生不合格品時(shí)，主持車間的質(zhì)量分析活動(dòng)，制定糾正預(yù)防措施，及時(shí)向有關(guān)部門反饋信息；1、4充分有效的利用各種生產(chǎn)資源，有效利用時(shí)間，減少能源消耗，不突破原料和材料消耗定額，保證設(shè)備持續(xù)加工能力；1、5宣傳教育和有效措施相結(jié)合，堅(jiān)持安全第一，嚴(yán)禁違章操作，杜絕各種事故；1、6負(fù)責(zé)組織車間日常衛(wèi)生清理及監(jiān)督檢查工作，對車間員工洗手消毒、工作服穿戴等工作進(jìn)行檢查，重點(diǎn)控制惡性雜質(zhì)的來源；1、7生產(chǎn)過程中，對各工序操作進(jìn)行控制，貫徹執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，對車間的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)，并詳細(xì)記錄。2、崗位權(quán)力：2、1對本部門工作的指導(dǎo)權(quán)。2、2對本部門人員的績效考核權(quán)。2、3對生產(chǎn)現(xiàn)場管理權(quán)及生產(chǎn)調(diào)度、人員調(diào)度權(quán)。3崗位義務(wù)：3、1根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。3、2合理控制消耗，保證消耗有所降低。3、3保證工藝執(zhí)行率到位，合格率達(dá)標(biāo)，設(shè)備設(shè)施得到及時(shí)維護(hù)，保證持續(xù)加工能力。3、4培養(yǎng)車間員工綜合操作能力并及時(shí)考核驗(yàn)證質(zhì)量管理者的資格、職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)(MSYJR-6)質(zhì)量管理者為的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢科長、供銷科長，質(zhì)量管理人員必須符合下列條件1）有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，在本公司工作一年以上；2） 具有強(qiáng)烈的質(zhì)量安全意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，工作負(fù)責(zé)3） 較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，具有很強(qiáng)的執(zhí)行能力；4） 良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，為人誠實(shí)可靠、具有親和力，較強(qiáng)的公關(guān)能力。一、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1.崗位能力要求：1.1較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及解決突發(fā)事件能力。 1.2較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。1.3流利的語言表達(dá)及較強(qiáng)文字處理能力。1.4較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、理解指令能力、判斷能力。1.5較強(qiáng)的達(dá)成工作績效能力。2崗位職責(zé)：2.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織食品質(zhì)量安全手冊、質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量計(jì)劃的編寫，并審核所編寫的文件，貫徹相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)工作小組成員全力推進(jìn)此項(xiàng)工作的實(shí)施。 2.2負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議。2.3負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)，協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)的食品安全法律、法規(guī)和規(guī)章、制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。2.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。2.5負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)。1.2.6負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.7負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表格的批準(zhǔn)。2.8組織各相關(guān)部門進(jìn)行過程控制。2.9負(fù)責(zé)檢驗(yàn)計(jì)劃的審批，組織批量嚴(yán)重不合格品的評審處置。2.10負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防措施和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。2.11負(fù)責(zé)組織各部門對質(zhì)量管理工作進(jìn)行自查。3崗位權(quán)力：3.1對本公司管理體系管理權(quán)。3.2對本公司經(jīng)營管理權(quán)。4崗位義務(wù)：4.1協(xié)助總經(jīng)理組織開展本公司日常工作，保證實(shí)現(xiàn)本公司既定的質(zhì)量方針及目標(biāo)。4.2遵紀(jì)守法，確保食品衛(wèi)生安全。二、質(zhì)檢科科長具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1、崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作2、負(fù)責(zé)涉及本公司產(chǎn)品的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)部門標(biāo)準(zhǔn)的控制管理；3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督及成品的追溯；4、負(fù)責(zé)對購進(jìn)的原輔材料，生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和驗(yàn)收管理工作；5、負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝材料、半成品和成品的判定，對不符合情況品進(jìn)行處理；6、負(fù)責(zé)用戶反饋意見的糾正措施的制定及對糾正和預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)及相關(guān)部門的驗(yàn)證工作。7、負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量記錄的檢查管理工作。1.3崗位權(quán)力1、對本部門工作的指導(dǎo)權(quán)。2、對本部門人員的績效考核權(quán)3、對不合格材料有拒收權(quán)4、對不符合情況有權(quán)進(jìn)行處理；1.4崗位義務(wù)1、在掌握檢驗(yàn)技術(shù)的前提下做到不斷的知識(shí)更新。2、積極參與食品衛(wèi)生安全事故的處置三、供銷科科長具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1.崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制本公司的供應(yīng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)組織對供方的評價(jià)，選擇合格的供方，并建立合格供方檔案；3、根據(jù)生產(chǎn)月度計(jì)劃及時(shí)購進(jìn)生產(chǎn)用的原材料、包裝材料。在購進(jìn)時(shí)，必須以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)，并核對好規(guī)格、材料及質(zhì)量要求，做到不誤生產(chǎn)；4、負(fù)責(zé)對原輔材料、包裝材料不符合情況品的處置；5、根據(jù)每月生產(chǎn)情況，及時(shí)組織督促銷售人員的任務(wù)完成情況，并及時(shí)回收貨款，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。6、負(fù)責(zé)考察業(yè)務(wù)員的任務(wù)完成情況，按銷售工作的完成情況分別給予獎(jiǎng)懲，并制定銷售計(jì)劃，監(jiān)督完成。7、嚴(yán)格管理市場秩序，堅(jiān)持市場價(jià)格穩(wěn)定性，及時(shí)了解市場，做好市場信息反饋工作。8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場宣傳工作。10、負(fù)責(zé)新市場的前期調(diào)研、開發(fā)工作。2、崗位權(quán)利1.對本公司管理體系建議權(quán)。2、對本部門工作有建議權(quán)。3、行使采購一票否決技術(shù)人員的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)(MSYJR-7)技術(shù)人員為化驗(yàn)員、釀酒技工、勾兌員，技術(shù)人員必須符合下列條件1）有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，在本公司工作一年以上；2） 有良好的文筆和熟練的技術(shù)；3）具有很強(qiáng)的執(zhí)行能力；4） 良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，為人誠實(shí)可靠、具有親和力。一、化驗(yàn)員具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1、崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)原輔材料、半成品的質(zhì)量驗(yàn)收和產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，對出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別及處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。3、確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)按時(shí)保質(zhì)保量地完成產(chǎn)品的抽樣送檢工作。4、在產(chǎn)品形成過程中由于錯(cuò)檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負(fù)責(zé)。5、對在生產(chǎn)中造成壓檢，影響生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)。6、對不合格品管理不善，廢品未按要求及時(shí)隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。7、對在產(chǎn)品形成中發(fā)現(xiàn)的忽視產(chǎn)品質(zhì)量的行為或質(zhì)量事故，不反映、不上報(bào)，甚至參與弄虛作假，而造成的影響和損失負(fù)責(zé)。8、對經(jīng)檢驗(yàn)明知質(zhì)量不合格，還簽發(fā)檢驗(yàn)合格證書負(fù)責(zé)。9、認(rèn)真做好檢驗(yàn)工作，確保每批產(chǎn)品必須進(jìn)行出本公司檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。10、檢驗(yàn)過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。11、檢驗(yàn)結(jié)束后，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定做好原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告不得涂改、補(bǔ)貼。并妥善保存。12、建立設(shè)備管理臺(tái)賬、計(jì)量器具臺(tái)賬，做到物賬相符。13、維護(hù)保養(yǎng)好檢驗(yàn)儀器設(shè)備，做好使用記錄，并按時(shí)提出維修和檢定申請。14、記錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)需要更改時(shí)，應(yīng)在有差錯(cuò)的數(shù)據(jù)上劃兩條平行線=，把正確的數(shù)據(jù)寫在上方，在右下方加蓋更改人的印章。15、按要求進(jìn)行比對試驗(yàn)。16、按要求做好樣品留樣保管2、崗位權(quán)力：2、1對本公司質(zhì)量管理體系建議權(quán)。2、2對本部門工作的建議權(quán)。2、3行使質(zhì)量一票否決權(quán)。3崗位義務(wù)：3、1熟練掌握檢驗(yàn)技術(shù)，不斷提高檢驗(yàn)水平。3、2積極參與食品不符合情況的處置。二、釀酒技工具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1、崗位職責(zé)：1、根據(jù)車間安排，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量完成投料任務(wù)；2、認(rèn)真執(zhí)行本工序作業(yè)指導(dǎo)書，按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。3、及時(shí)清理本工序現(xiàn)場衛(wèi)生，食品接觸面和設(shè)備設(shè)施及地面、墻壁、門窗、天花板、下水道、工具櫥的衛(wèi)生。4、及時(shí)填寫各類原始記錄，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；2、崗位權(quán)力：1、操作設(shè)備時(shí)、提供必要的勞動(dòng)保護(hù)的權(quán)利。2、要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權(quán)利。3崗位義務(wù)：1、保證操作符合工藝要求。2、在按時(shí)完成車間規(guī)定基礎(chǔ)上并有所提高。3、合理利用資源杜絕浪費(fèi)物料三、勾兌員具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)1、職責(zé)1. 掌握白酒的生產(chǎn)工藝特點(diǎn),典型香型酒的感官風(fēng)格特征及其香味組成特點(diǎn)等方面的知識(shí)。2、 具備較熟練的評酒技能，熟知各類香型的標(biāo)準(zhǔn)，正確運(yùn)用品評標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語。3 、勾兌工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是的以酒論質(zhì)，要依產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對企業(yè)負(fù)責(zé)，對消費(fèi)者負(fù)責(zé)。4、經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)反映白酒品班次情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。5、 及時(shí)向質(zhì)檢科科長匯報(bào)品評工作情況和品評過程中發(fā)現(xiàn)的問題。6、 按規(guī)定收集、整理勾兌記錄。2、崗位權(quán)力：1、操作設(shè)備時(shí)、提供必要的勞動(dòng)保護(hù)的權(quán)利。2、要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權(quán)利。3崗位義務(wù)：1、保證操作符合工藝要求。2、在按時(shí)完成車間規(guī)定基礎(chǔ)上并有所提高。3、合理利用資源杜絕浪費(fèi)物料生產(chǎn)操作人員的資格、職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)(MSYJR-8)1、資格1）所有產(chǎn)生操作人員必須取得身體健康證明，經(jīng)本公司培訓(xùn)合格后才能上崗2） 敬崗愛業(yè)，熟練本崗位工作3） 為人誠實(shí)可靠2、職責(zé)1、車間人員要認(rèn)真堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，努力做好本職工作；2、加強(qiáng)崗位責(zé)任制，堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)格操作規(guī)程，不得違章作業(yè)，工作時(shí)間嚴(yán)肅認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得擅離崗位，對因失職造成的事故，必須追查原因，嚴(yán)肅處理；3、嚴(yán)格執(zhí)行請假和考勤制度，不得無故曠工，缺勤影響工作；4、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好產(chǎn)品衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生，室內(nèi)外要保持清潔，車間內(nèi)不準(zhǔn)吐痰，嚴(yán)禁吸煙、吃零食，便后要洗手，進(jìn)車間要帶工作帽，穿齊工作服、工作鞋；5、嚴(yán)格執(zhí)行操作工藝，操作要做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。3、崗位權(quán)力：1、操作設(shè)備時(shí)、提供必要的勞動(dòng)保護(hù)的權(quán)利。2、要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權(quán)利。4、崗位義務(wù)：1、保證操作符合工藝要求。2、在按時(shí)完成車間規(guī)定基礎(chǔ)上并有所提高。3、合理利用資源杜絕浪費(fèi)物料不符合情況管理制度(MSYJR-9)1、目的對不符合情況存在和潛在的原因進(jìn)行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情況的發(fā)生和潛在不符合情況的發(fā)生。2、范圍 對已發(fā)生的不符合情況采取糾正措施和對潛在的不符合情況因素進(jìn)行分析和控制。3、職責(zé) 3.1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對采取的糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督，對糾正和預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。3.2、各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的不符合情況的原因分析及糾正和預(yù)防措施的提出與實(shí)施。4、工作制度 4.1、質(zhì)量信息的收集、分析和處理 4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析和報(bào)告 4.1.1.1在出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，責(zé)任部門做好詳細(xì)的記錄，按照有關(guān)規(guī)定的制度進(jìn)行分類。4.1.1.2在出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時(shí)，責(zé)任部門寫出報(bào)告，說明問題情況，分析產(chǎn)生的原因及造成的影響和產(chǎn)生的后果，當(dāng)事者的責(zé)任和采取的糾正和預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)檢科。4.1.1.3、對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按不符合情況管理制度進(jìn)行處理。4.2.1、質(zhì)量體系運(yùn)行信息的收集、分析和報(bào)告4.2.1.1、質(zhì)檢科通過質(zhì)量考核、不符合情況評審和處置等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)和搜集質(zhì)量管理體系或質(zhì)量失控的信息，組織進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2.1.2、對質(zhì)檢科不能解決和處理的質(zhì)量情況，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。4.2、糾正和預(yù)防措施4.2.1、糾正措施為防止已出現(xiàn)的不符合情況，消除其產(chǎn)生的原因，要采取糾正措施，糾正措施的制度為：4.2.1.1、在出現(xiàn)重大或批量及慣性質(zhì)量問題和接到顧客投訴后，質(zhì)檢科要及時(shí)通知責(zé)任部門，責(zé)任部門要立即進(jìn)行處理，組織本部門有關(guān)人員分析產(chǎn)生問題的原因，針對問題和產(chǎn)生的原因進(jìn)行研究和確定糾正措施方案，制定糾正措施，明確責(zé)任人和完成日期，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.1.2、糾正措施要報(bào)質(zhì)檢科備案，必要時(shí)對提出的糾正措施進(jìn)行評審。4.2.1.3、質(zhì)檢科對糾正措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，對糾正措施的實(shí)施進(jìn)度和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.2.2、預(yù)防措施利用獲得的質(zhì)量信息來發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不符合情況因素，采取措施消除潛在的不符合情況因素，防止?jié)撛诘牟环锨闆r發(fā)生。預(yù)防措施的制度為：4.2.2.1、質(zhì)檢科對于質(zhì)量信息進(jìn)行分析研究，以發(fā)現(xiàn)不符合情況的潛在因素。4.2.2.2、根據(jù)分析研究的結(jié)果，指定相關(guān)部門制定預(yù)防措施方案，明確責(zé)任人和完成日期。4.2.2.3、組織對預(yù)防措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證，并對預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)度和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.3、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果通過跟蹤和驗(yàn)證進(jìn)行確認(rèn)，對確認(rèn)有效的措施和參數(shù)納入相應(yīng)有關(guān)文件。不合格管理辦法(MSYJR-10)1 目的確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。保證各項(xiàng)與質(zhì)量有關(guān)的工作能夠按標(biāo)準(zhǔn)完成,避免因不合格工作導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。2 范圍適用于白酒原料、輔料(含包裝材料)、成品及出廠產(chǎn)品所發(fā)生的不合格品的控制。適用于生產(chǎn)車間和其他相關(guān)部門。3 職責(zé)3.1供銷科負(fù)責(zé)不合格的包裝材料與供方的聯(lián)絡(luò)工作。 3.2生技科負(fù)責(zé)不合格品和潛在不安全產(chǎn)品的識(shí)別和處置措施的制定。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對不合格工作采取糾正措施，并分析對產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響，并執(zhí)行不合格品處理程序。3.3本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格的處置批準(zhǔn)。4 工作程序4.1不合格的分類4.1.1不合格品分為兩類：a類不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不符合規(guī)定；或產(chǎn)品是由不合格設(shè)備生產(chǎn)加工出來的；b類不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定。4.1.2不合格工作分為三類：a類不合格工作：因不合格工作造成及嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并無法挽回；b類不合格工作：因不合格工作造成產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定，但不符合性極輕微，為影響到產(chǎn)品主要特性；c類不合格工作：出現(xiàn)了不合格工作，但并未影響到產(chǎn)品質(zhì)量，并及時(shí)進(jìn)行了糾正。4.1.3設(shè)備不合格分三類：a類設(shè)備不合格：因設(shè)備不合格造成及嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并無法挽回；b類設(shè)備不合格：因設(shè)備不合格造成產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定，但不符合性極輕微，未影響到產(chǎn)品主要特性；c類設(shè)備不合格：出現(xiàn)了設(shè)備不合格，但并未影響到產(chǎn)品質(zhì)量，并及時(shí)進(jìn)行了糾正。4.2 不合格的識(shí)別4.2.1 原料不合格品的識(shí)別原料不合格品按原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行識(shí)別；4.2.2不合格成品的識(shí)別： 按相應(yīng)的白酒檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識(shí)別。4.2.3 不合格工作的識(shí)別：按相應(yīng)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行識(shí)別。4.2.4 出廠不合格品的識(shí)別對出廠產(chǎn)品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)的問題，由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行識(shí)別。4.2.5設(shè)備不合格的識(shí)別 對設(shè)備發(fā)生的不合格，由生技科提出，檢修人員根據(jù)設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行情況進(jìn)行識(shí)別。4.3 不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離識(shí)別出的不合格品，都應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在可能的情況下進(jìn)行隔離。4.4 不合格的處置4.4.1 原料不合格品的處置4.4.1.1 原料不合格品的處置由質(zhì)檢科開具不合格處置單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷科聯(lián)系退貨。 4.4.1.2 輔料不合格品的處置對識(shí)別為A類和B類的不合格品，需立即辦理退貨，由質(zhì)檢科開具不合格/處置單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷科聯(lián)系供方退貨。 對C類不合格品，由供銷科開具不合格處置單，處置方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門實(shí)施；確定作揀用時(shí)，應(yīng)對挑選后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)；作讓步接收的應(yīng)在倉庫有詳細(xì)記錄，并對本批產(chǎn)品單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)。4.4.2 不合格成品的處置當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格成品時(shí)：a)出現(xiàn)的批量不合格品或異常不合格產(chǎn)品，由質(zhì)檢科填寫不合格處置單，上報(bào)總經(jīng)理，處置方案經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門實(shí)施；處置方案有報(bào)廢、移作他用、返工、讓步放行；返工產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)；讓步放行產(chǎn)品應(yīng)詳細(xì)記錄，并應(yīng)單獨(dú)存放和標(biāo)識(shí)；b)當(dāng)在生產(chǎn)線上各段發(fā)現(xiàn)個(gè)別不合格品，由操作人員確認(rèn)后作出處置，處置方案有：報(bào)廢、移作他用、返工，并有相應(yīng)的記錄；返工產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。c) 報(bào)廢產(chǎn)品需放置到報(bào)廢區(qū)，按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)，由生技科處理。4.4.3 交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置4.4.3.1 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由供銷科處置， 4.4.3.2 交付或使用后顧客提出產(chǎn)品有嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，由供銷科填寫不合格處置單并報(bào)質(zhì)檢科。4.4.3.3質(zhì)檢科接到不合格處置單后，組織有關(guān)部門評審，對其可能造成的后果進(jìn)行判斷，填寫處置意見，并上報(bào)本公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知供銷科負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客聯(lián)系處理；必要時(shí)啟動(dòng)產(chǎn)品召回控制程序。4.4.4工作不合格的處置4.4.4.1當(dāng)發(fā)生a類工作不合格時(shí),對不合格工作所造成的不合格品按上述相應(yīng)的方式進(jìn)行處理,同時(shí)對工作不合格人員調(diào)離本崗位或辭退并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。4.4.4.2當(dāng)發(fā)生b類工作不合格時(shí)，對不合格工作所造成的不合格品進(jìn)行返工，返工產(chǎn)品不計(jì)入當(dāng)日工作量。同時(shí)對工作不合格人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。4.4.4.3當(dāng)發(fā)生c類工作不合格時(shí),對工作不合格人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。4.5 設(shè)備不合格的處置是對設(shè)備進(jìn)行維修。4.6 潛在不安全產(chǎn)品的處理4.6.1在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員直接識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品，對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。4.6.2不合格工作和設(shè)備條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識(shí)和隔離。通知相關(guān)人員評價(jià)不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識(shí)和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識(shí)為潛在不安全產(chǎn)品。a)相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。4.6.3對潛在不安全產(chǎn)品由品控人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理：不安全食品召回制度(MSYJR-11)1、目的為保護(hù)消費(fèi)者利益，確保市場產(chǎn)品安全，維護(hù)企業(yè)形象，特制定本制度。2 供銷科為不安全食品召回的歸口部門。3 本企業(yè)不安全食品定義：本規(guī)定所稱不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的產(chǎn)品，包括： 3.1 甲醇超標(biāo)成品酒； 3.2 雜醇油嚴(yán)重超標(biāo)，使人飲后易上頭的成品酒； 3.3 因污染造成鉛、錳等重金屬超標(biāo)的成品酒3.4 因夏季高溫，造成橡膠輸酒管道的污染，使成品酒有異味的產(chǎn)品。 4、發(fā)生下列情況時(shí)，企業(yè)啟動(dòng)產(chǎn)品召回制度4.1當(dāng)獲知本企業(yè)生產(chǎn)白酒可能存在安全危害或接到所在地的工商、質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估。4.2 企業(yè)要積極配合各級(jí)工商、質(zhì)監(jiān)部門組織的食品安全危害調(diào)查。 4.3 經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。4.4 企業(yè)留樣復(fù)檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)上述一項(xiàng)或多項(xiàng)質(zhì)量問題。確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。4.5 消費(fèi)者投訴，經(jīng)落實(shí)是上述質(zhì)量問題。確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實(shí)施召回。5 白酒召回實(shí)施5.1 主動(dòng)召回5.1.1確認(rèn)白酒屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。 5.1.2確認(rèn)白酒按召回規(guī)定的時(shí)間內(nèi)召回，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。 5.1.3企業(yè)向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。 5.1.4白酒生產(chǎn)者提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括： （一）停止生產(chǎn)不安全食品的情況； （二）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況； （三）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況； （四）白酒安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度； （五）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； （六）召回的預(yù)期效果； （七）召回食品后的處理措施。 5.2 責(zé)令召回5.2.1企業(yè)在接到責(zé)令召回通知書后，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。 5.2.2食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在接到責(zé)令召回通知書后，按照本規(guī)定5.1.2規(guī)定發(fā)出通知。 5.2.3食品生產(chǎn)者接到通知后，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求實(shí)施召回。 6 召回評估與監(jiān)督6.1食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)保存召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。 6.2食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在食品召回時(shí)限期滿15日內(nèi)，向所在地的質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告6.3食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)及時(shí)對不安全食品進(jìn)行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。 食品生產(chǎn)者對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄， 并向所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告，接受市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。 7、糾正預(yù)防措施企業(yè)發(fā)生產(chǎn)品召回后，要啟動(dòng)糾正預(yù)防措施，防止類似的現(xiàn)安生產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制制度(MSYJR-12)1目的對檢驗(yàn)合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程各階段檢驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)，確保根據(jù)對出廠合格證號(hào)的標(biāo)示可追溯到相應(yīng)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告，并對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)追溯，確保只有合格品才能轉(zhuǎn)入下序或出廠。2適用范圍適用于從原料入廠到成品出廠全過程中檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的控制及產(chǎn)品生產(chǎn)和出廠過程中對產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3職責(zé)3.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的制定并對與標(biāo)識(shí)有關(guān)問題進(jìn)行分析與追溯，負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的判定及標(biāo)識(shí)形式的制定與審批。3.2 各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)制造過程中檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用和保管。3.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)貨及最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的管理。3.4 倉庫管理員負(fù)責(zé)庫存物品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的管理，并正確使用和保管好各種物品標(biāo)識(shí)。4. 程序內(nèi)容4.1 質(zhì)檢科制定產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，相關(guān)部門使用產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2 各種標(biāo)識(shí)要求不易脫落或丟失、破碎，字跡要清楚。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)簽、標(biāo)牌。標(biāo)識(shí)的主要內(nèi)容反映產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量或地點(diǎn)、方位等。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)可用如下方式表示：標(biāo)簽（如合格證）、印章（如合格率、不合格品率）、區(qū)域、標(biāo)牌、各種記錄（如工藝流程單）等。4.3 當(dāng)產(chǎn)品無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清時(shí)，由質(zhì)檢科會(huì)同相