山東省某機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)3000臺(tái)數(shù)控車床項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 . 4 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 . 4 第二節(jié) 報(bào)告編制依據(jù)、原則 . 5 第三節(jié) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 . 6 第四節(jié) 可行性研究結(jié)論 . 8 第二場(chǎng) 市場(chǎng)分析和建設(shè)的必要性 . 10 第一節(jié) 市場(chǎng)分析 . 10 第二節(jié) 建設(shè)的必要性 . 13 第三章 環(huán)境概況 . 16 第一節(jié) 地理位置及周邊環(huán)境 . 16 第二節(jié) 社會(huì)環(huán)境簡(jiǎn)況 . 16 第三節(jié) 城市自然條件 . 17 第四節(jié) 項(xiàng)目地址選擇 . 20 第四章 產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案 . 21 第一節(jié) 產(chǎn)品方案 . 21 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝方案 . 21 第三節(jié) 設(shè)備方案 . 22 第五章 工程方案 . 25 第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則 . 25 第二節(jié) 設(shè)計(jì)規(guī)范、依據(jù) . 25 第三節(jié) 建（構(gòu)）筑物 . 25 第六章 原料、燃料及動(dòng)力供應(yīng)方案 . 27 第一節(jié) 原材料 . 27 第二節(jié) 燃料及動(dòng)力 . 27 第七章 總圖布置與輔助工程方案 . 29 第一節(jié) 總圖布置方案 . 29 第二節(jié) 主要建筑物及總平面布置 . 29 第三節(jié) 輔助工程方案 . 30 2 第八章 環(huán)境保護(hù)方案 . 31 第一節(jié) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) . 31 第二節(jié) 建設(shè)期環(huán)境影響 . 31 第三節(jié) 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響 . 32 第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) . 33 第九章 節(jié)能方案 . 34 第一節(jié) 編制依據(jù) . 34 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 . 34 第三節(jié) 節(jié)能措施 . 35 第四節(jié) 能源管理機(jī)構(gòu) . 38 第十章 勞動(dòng)安全、消防及綠化方案 . 39 第一節(jié) 勞動(dòng)安全 . 39 第二節(jié) 消防方案 . 41 第三節(jié) 綠化方案 . 42 第十一章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 . 44 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu) . 44 第二節(jié) 人力資源配置 . 45 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 . 46 第十三章 投資估算及資金籌措 . 47 第一節(jié) 投資估算依據(jù) . 47 第二節(jié)建設(shè)投資估算 . 47 第三節(jié) 流動(dòng)資金估算 . 48 第四節(jié) 投資估算 . 48 第十四章 效益分析 . 49 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 49 第二節(jié) 營(yíng)業(yè)收入及稅金估算 . 49 第三節(jié) 產(chǎn)品成本 . 50 第十五章 結(jié)論 . 53 第一節(jié) 結(jié)論 . 53 3 第二節(jié) 建議 . 53 4 第一章 項(xiàng)目概況 第一節(jié) 項(xiàng)目 背景 1 、 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 3000 臺(tái)數(shù)控車床 項(xiàng) 目 2、 項(xiàng)目承擔(dān)單位 單位名稱： 建設(shè)地點(diǎn)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 山東 機(jī)械制造有限公司主要生產(chǎn)數(shù)控 機(jī)床及機(jī)床附件、汽車軸承、軸套、重型汽車配件的重型裝備制造企業(yè)。公司是集生產(chǎn)、科研、銷售為一體的綜合型、科技型企業(yè)。汽車軸承配件主要和濟(jì)南重汽、陜汽等重型汽車廠家做配套。公司和濟(jì)南第一機(jī)床廠聯(lián)合開發(fā)制造軸承加工專用數(shù)控車床，主要面對(duì)軸承加工企業(yè)，該機(jī)床是一種軸承專用機(jī)床。具有加工精度高，切削強(qiáng)度大、加工效率高等優(yōu)點(diǎn)，屬于國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。 5 第二節(jié) 報(bào)告 編制依據(jù) 、 原則 1、 編制依據(jù) （ 1）投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）； （ 2）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）； （ 3）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 目錄（ 2007年本） （征求意見稿） ； （ 4） 山東省 10 大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、重點(diǎn)扶持的 40 個(gè)特色產(chǎn)業(yè)和 13個(gè)新興產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃目錄 ； （ 5） 山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā) 省經(jīng)貿(mào)委等部門關(guān)于家具、工藝美術(shù)、家電、五金衡器、醫(yī)藥、服裝、紡織機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、鑄造、模具等 10個(gè)特色產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興指導(dǎo)意見 （ 第二批 ） 的通知 （ 魯政辦發(fā) 200933號(hào) ）； （ 6） 項(xiàng)目建設(shè)單位關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的委托書； （ 7）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 ， 有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)； （ 8） 項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 和資料 。 2、 編制原則 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，可行性研究報(bào)告編制所遵循的原則是： （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針、政策和基本建設(shè)程序。 （ 2）對(duì)項(xiàng)目 的 市場(chǎng)前景、建設(shè)規(guī)模 等 條件進(jìn)行分析論證。 6 （ 3）在廣泛進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，確定產(chǎn)品方向和生產(chǎn)品種。并根據(jù)生產(chǎn)的品種，選擇產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝路線和工藝流程，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行選型和配置。 （ 4）在保持建設(shè)合理、安全、有利生產(chǎn)、方便管理的情況下，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到布局合理、節(jié)約用地；生產(chǎn)裝置相對(duì)集中、聯(lián)合控制、統(tǒng)一管理；公用工程和輔助設(shè)施盡可能靠近負(fù)荷中心，采用集中和分散相結(jié)合的方 式，以達(dá)到少投入、多產(chǎn)出和快產(chǎn)出、高效益的目的。 （ 5）嚴(yán)格按照國(guó)家社會(huì)、行業(yè)和地區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，積極貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)， “ 三廢 ” 治理、勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生消防方面的法規(guī)及其與主體工程建設(shè)實(shí)行 “ 三同時(shí) ” 的原則，使企業(yè)在獲得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也同樣獲得環(huán)境效益和社會(huì)效益。 （ 6）貫徹 “ 安全第一、預(yù)防為主 ” 的方針，確保本工程在建設(shè)期間和投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的人身安全與 職業(yè) 健康。 第三節(jié) 項(xiàng)目 內(nèi)容 1、 項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期為 2011 年 3 月至 2012 年 2 月 共 12個(gè)月 。 2、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 山東省聊城 山東縣 工業(yè) 北二環(huán)路南側(cè) 。 7 企業(yè)所在區(qū)域區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，既背靠經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，又面向市場(chǎng)廣闊、資源豐富的中西部?jī)?nèi)陸省份，處在東西部經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息和文化交流的結(jié)合部。聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟(jì)鐵路穿越縣境，東距京九（聊城） 40 公里，西距京廣（邯鄲） 80 公里，濟(jì)聊館高速公路、 329 國(guó)道橫穿東西，京九、京開公路縱貫?zāi)媳薄５乩砦恢脙?yōu)越，交通十分便利。 3、 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 山東 機(jī)械制造有限公司 投資 元， 充分 利用 現(xiàn)有資源 ，生產(chǎn)數(shù)控車床、汽車軸承、軸套、重汽變速箱、重汽輪邊減速器 項(xiàng)目 ， 總建筑 占 面積為 11850 主要建設(shè)內(nèi)容： （ 1） 辦公樓 3200 機(jī)械加工 車間 4000 數(shù)控組裝車間 2000 車配件車間 2000 舍樓 1200 庫(kù) 1400 （ 2）廠區(qū)綠化工程 3500平方米； （ 3）水暖電配套設(shè)施。 4、 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 元。其中 固定資產(chǎn) 投資 4935 萬元 ， 流動(dòng)資金 3600 萬元 ，建設(shè)期利息 5、 項(xiàng)目 資金籌措 項(xiàng)目總投資 銀行貸款 2500 萬元，其余全部由企業(yè) 自籌 。 8 6、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表 1 表 1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo) 說明 1 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 控車床 臺(tái) 2000 車軸承 萬套 720 汽變速箱 套 5000 套 萬套 50 汽輪邊減速器 萬套 48 2 全年生產(chǎn)日 日 330 3 勞動(dòng)定員 人 200 4 工作制度 單 班 5 項(xiàng)目占地面積 畝 50 6 總建筑面積 平方米 11850 7 建構(gòu)筑物 占地面積 平方米 24250 8 綠地面積 平方米 3500 9 建筑系數(shù) % 10 綠化率 % 11 建設(shè)期 月 12 12 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y 萬元 13 流動(dòng)資金 萬元 3600 14 銷售 收入（含稅） 萬元 48000 年 平均 計(jì)算 15 利潤(rùn)總額 萬元 平均 計(jì)算 16 項(xiàng)目投資所得稅前 內(nèi)部收益率 % 17 項(xiàng)目投資所得稅后 內(nèi)部收益率 % 18 項(xiàng)目投資回收期 建設(shè)期 19 借款償還期 年 含建設(shè)期 20 盈虧平衡點(diǎn) % 平均 計(jì)算 第四節(jié) 可行性研究結(jié)論 1、該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī) 9 劃。該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品市場(chǎng) 前景廣闊 。 2、工藝技術(shù)成熟、技術(shù)可靠。增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，進(jìn)一步提高了企業(yè)參與市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 3、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲、廢水、廢氣、固廢都能得到妥善處理 、達(dá)標(biāo)排放，有些廢物還得到不同程度的回收利用，對(duì)環(huán)境影響較少 。 4、本項(xiàng)目每年 可實(shí)現(xiàn)銷售收入 元。本項(xiàng)目投入產(chǎn)出比較大，經(jīng)濟(jì)效益可觀 。 6、從盈虧平衡分析看，只要生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 可保本，故該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)不大，從敏感性分析表明，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 7、本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)確保當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有著一定積極作用，并且可以安置 200人就業(yè)， 在一定程度上 減輕了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，具有顯著的社會(huì)效益。 綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，因此說是可行的 。 10 第二場(chǎng) 市場(chǎng) 分析和 建設(shè) 的必要性 第一節(jié) 市場(chǎng) 分析 1、 數(shù)控車床市場(chǎng)分析 最近幾年，隨著國(guó)民環(huán)境快速穩(wěn)定發(fā)展，裝備制造業(yè)的振興以及整個(gè)制造業(yè)技術(shù)升級(jí)和國(guó)防現(xiàn)代化需求 加大，在固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，中國(guó) 數(shù)控車床 市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)需兩旺的態(tài)勢(shì)。 隨著機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是激烈的，但惡性的競(jìng)爭(zhēng)終將給行業(yè)帶來黑暗，機(jī)床行業(yè)急需公平的良性競(jìng)爭(zhēng)。 長(zhǎng)期以來中國(guó)對(duì) 機(jī)床 關(guān)注不夠，在功能上無所作為很難使中國(guó)的機(jī)床產(chǎn)業(yè)上一個(gè)臺(tái)階，購(gòu)買國(guó)外的 機(jī)床 只能使中國(guó)的產(chǎn)業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)機(jī)床行業(yè)需不斷提升制造能力以支持整個(gè)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 在我國(guó)國(guó)民環(huán)境高速發(fā)展的大環(huán)境下，機(jī)床行業(yè)受到機(jī)械加工業(yè)市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)，近年來持續(xù)保持市場(chǎng)需求旺盛、企業(yè)生產(chǎn)快速增長(zhǎng)的局面。行業(yè)企業(yè)環(huán)境效益明顯好轉(zhuǎn)。 目前，整個(gè)機(jī)床行業(yè)企業(yè)發(fā)展迅猛，對(duì)機(jī)床的需求量激增，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量很大。尤其是近幾年來，我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展迅速，使機(jī)床工個(gè)行業(yè)市場(chǎng)更加旺盛。目前，國(guó)內(nèi)中低檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的市場(chǎng)，基本由國(guó)內(nèi)產(chǎn)品占領(lǐng)。但是，近幾年來臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)品大量涌入，中檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)刀越來越激烈。高端技術(shù)水平的產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，從工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家如日本、德國(guó)、意大利等進(jìn)口較多。一般機(jī)械類、傳統(tǒng)類機(jī)床件大量出口 11 國(guó)際市場(chǎng)。 國(guó)外及臺(tái)灣商為了進(jìn)入我國(guó)大陸市場(chǎng)，產(chǎn)品價(jià)格逐步調(diào)低，其市場(chǎng)份額也在逐步擴(kuò)大。目前由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在售前技術(shù)業(yè)務(wù)交流及售后服 務(wù)比國(guó)外廠商有明顯優(yōu)勢(shì)，使國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品能夠不斷發(fā)展。但隨著外商采用大陸本地化生產(chǎn)方式后，我們就會(huì)失去這些優(yōu)勢(shì)。近幾年部分發(fā)展中國(guó)家的機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展速度加快，也逐步向大陸市場(chǎng)進(jìn)口機(jī)床等，并有一定的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 2、 我國(guó)汽車配件市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國(guó)汽車工業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)， 2007 年整車行業(yè)，隨著銷量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)再現(xiàn)井噴。自有品牌市場(chǎng)迅速上升，新車上市不斷，價(jià)格降中趨穩(wěn)，私人購(gòu)車仍是主流，普通轎車與中級(jí)轎車成為主要消費(fèi)品。 2007年中國(guó)車市將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)速 度；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈；國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)環(huán)境相對(duì)平穩(wěn)；個(gè)性化需求特征越來越明顯；進(jìn)口汽車仍將 12 以高檔豪華車為主。 圖 2 1 我國(guó)汽車銷售量增長(zhǎng)示意圖 汽車工業(yè)的高速發(fā)展，帶動(dòng)零部件行業(yè)的高速增長(zhǎng) 我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段， 2007 年零部件工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 6700 億元左右，產(chǎn)銷率保持現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上，銷售產(chǎn)值將能夠達(dá)到 6500億元甚至更多。 2007 年進(jìn)出口方面，還將維持零部件出口高速增長(zhǎng)、進(jìn)口產(chǎn)品集中于高技術(shù)含量產(chǎn)品的態(tài)勢(shì)。 2007 年國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)的步伐將更大， 2007 年出口額達(dá)到 150 億美元。 表 2001我國(guó)汽車配件行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債及銷售收入一覽表 年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 資產(chǎn) (億元 ) 長(zhǎng)率 負(fù)債 (億元 ) 長(zhǎng)率 資產(chǎn)負(fù)債率 銷售收入 (億元 ) 長(zhǎng)率 通過以上分析可知，隨著我國(guó)汽車工業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，從而帶動(dòng)了汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配件產(chǎn)品的需求量也高速增長(zhǎng)，但 是我國(guó)現(xiàn)有汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配件產(chǎn)品難以滿足我國(guó)汽車工業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)的需求，制了我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配件市場(chǎng)前景廣闊。 3、 軸承類 產(chǎn)品 市場(chǎng) 分析 13 軸承作為各類機(jī)電產(chǎn)品配套與維修的重要機(jī)械基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。 軸承座 是軸承的支撐座 ，起 固定軸承的 作用 。 主要用于軋鋼機(jī)械、重型機(jī)械、礦山機(jī)械等工程機(jī)械。因此產(chǎn)品市場(chǎng)與軸承、軋鋼機(jī)械、重型機(jī)械、礦山機(jī)械等工程機(jī)械 行業(yè) 市場(chǎng)息息相關(guān)。 全 國(guó)軸承行業(yè) “ 十一五 ” 規(guī)劃 目標(biāo) 中指出 ： （ 1） 2010 年部分企業(yè)部分產(chǎn)品年達(dá)到具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的水平，為 躋身世界軸承強(qiáng)國(guó)行列奠定基礎(chǔ)； 2020年實(shí)現(xiàn)由軸承生產(chǎn)大國(guó)邁入世界軸承強(qiáng)國(guó)的行列的奮斗目標(biāo)，為加快振興我國(guó)裝備業(yè)做出貢獻(xiàn)。 （ 2） 2020 年實(shí)現(xiàn)世界軸承強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，產(chǎn)品年精度、性能、壽命和可靠性達(dá)到同期國(guó)外大公司同類產(chǎn)品水平，重大裝備配套軸承實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化：設(shè)計(jì)和制造技術(shù)道道同期國(guó)外大公司水平，有一批核心技術(shù)的自主只是產(chǎn)權(quán)；有 3擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和世界知名品牌、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)；行業(yè)生產(chǎn)和銷售總規(guī)模位居世界前列，有 2內(nèi)資控股企業(yè)進(jìn)入世界軸承銷售額前 10 名；行業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到 80%以上。 根據(jù) 我 國(guó)軸承行業(yè) “ 十一五 ” 規(guī)劃目標(biāo) ， 軸承 市場(chǎng) 需求 將在今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi) 保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，作為下游產(chǎn)品軸承座行業(yè) 的發(fā)展前景樂觀。 第二節(jié) 建設(shè) 的必要性 1、 符合我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目符合 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2007 年本） （征求意見稿） ，第一類 （ 鼓勵(lì)類 ） 第十二項(xiàng)“機(jī)械” 中第 4 條“ 汽車高性能軸承、鐵路軸 14 承、精密軸承、低噪音軸承制造 ” 根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指目錄 (2007年本 )中第一類“鼓勵(lì)類”第十三項(xiàng)“汽車”中第 2 條“汽車、摩托車總成及零部件關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)制造”，本項(xiàng)目產(chǎn)品摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)配件、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配件屬國(guó)家鼓勵(lì)類。并且 本項(xiàng)目其他產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指目錄(2007 年本 )鼓勵(lì)類及限制類中均未包含，為允許類。本項(xiàng)目采用的工藝和使用的設(shè)備沒有國(guó)家明令淘汰的的落后工藝和設(shè)備。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)前的國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 2、 符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃 山東縣 緊緊圍繞現(xiàn)有 食品、化工、建材、機(jī)械、輕工、電子、倉(cāng)儲(chǔ) 等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，拓寬招商領(lǐng)域。圍繞延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)招商；圍繞激活民間資本，進(jìn)行資本招商；圍繞企業(yè)提檔升級(jí)，進(jìn)行項(xiàng)目招商。 項(xiàng)目 屬 機(jī)械 行業(yè)項(xiàng)目， 并且延長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈， 符合 山東縣 工業(yè) 招商重點(diǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)施 不僅能為 建設(shè)單位帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而且增加就業(yè)機(jī)會(huì)、 在一定程度上 緩解社會(huì)就業(yè)壓力，為當(dāng)?shù)靥峁┲苯泳蜆I(yè)崗位200 個(gè)，增加職工收入和當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入，還帶動(dòng) 山東縣 及周邊地區(qū)機(jī)械、 交通運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)發(fā)展，因此對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定作出一定貢獻(xiàn)。 因此本項(xiàng)目的建設(shè)，是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要。 3、 有利于提高行業(yè)技術(shù)水平 本項(xiàng)目的建設(shè)按照高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行，采用的生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量水平高，對(duì)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展起到積極的示范、推動(dòng)作用。 15 綜上所述，從企業(yè)自身發(fā)展、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策角度 看，本項(xiàng)目的投資實(shí)施是十分必要的 。 16 第三章 環(huán)境概況 第一節(jié) 地理位置及周邊環(huán)境 本項(xiàng)目建設(shè)地址位于 山東縣 工業(yè)北二環(huán)路南側(cè) 。 山東 縣 地處魯西北平原， 冀魯豫 三省交界處?？偯娣e 1152 平方公里，耕地 113 萬畝，轄有 22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 754 個(gè)行政村，總?cè)丝??？h城座落于冠城鎮(zhèn)，城區(qū)面積 25 平方公里，是全縣政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心。 山東縣 區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。既背靠經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，又面向市場(chǎng)廣闊、資源豐富的中西部?jī)?nèi)陸省份，處在東西部經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息和文化交流的結(jié)合部。交通條件十分優(yōu)越，聯(lián)接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟(jì)鐵路穿越縣境，東距京九（聊城） 40公里，西距京廣（邯鄲）80公里，濟(jì)聊館高速公路、 329 省道橫穿東西，京九、京開公路縱貫?zāi)媳薄?第二節(jié) 社會(huì)環(huán)境簡(jiǎn)況 1、經(jīng)濟(jì)概況 山東縣 2007 年 全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 元 ,按可比價(jià)格計(jì)算 ,比上年增長(zhǎng) 其中 ,第一產(chǎn)業(yè)增加值 元 ,增長(zhǎng) 第二產(chǎn)業(yè)增 加值 增長(zhǎng) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 增長(zhǎng) 三次產(chǎn)業(yè)比例為 社會(huì)完成固定資產(chǎn)投資 元 ,增長(zhǎng) 27%。實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入 元 ,按可比口徑增長(zhǎng) 稅收總收入 元。年末金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額 元 ,比年初增 17 加 元。其中居民儲(chǔ)蓄存款余額 元 ,比年初增加 元。 2、交通、郵電 山東縣 現(xiàn)有 公路通車?yán)锍?2178 公里。公路旅客運(yùn)輸量為 121 萬人次 ,比上年增長(zhǎng) 公路貨物運(yùn)輸量為 152萬噸 ,比上年增長(zhǎng) 民用汽車擁有量 10900 輛，增長(zhǎng) 28%。完成郵電業(yè)務(wù)總量 12727 萬元。年末固定電話用戶 戶，移動(dòng)電話用戶 戶?；ヂ?lián)網(wǎng)用戶 5873戶。 3、科教文衛(wèi) 山東縣 現(xiàn) 有普通中學(xué) 6 所，在校生 人，其中義務(wù)教育學(xué)段在校生 人；小學(xué) 155 所，在校生 人。擁有各類科技人員9326 人，其中從事科技活動(dòng)人員 1357 人。共取得市 (地 )級(jí)以上各類重要科技成果 4 項(xiàng)。專利申請(qǐng)量 11 件，比上年增長(zhǎng) 授權(quán)專利 11 件。擁有各種藝術(shù)表演團(tuán)體 1 個(gè)，藝術(shù)表演場(chǎng)所 1 個(gè)，文化館 1 個(gè)，檔案館 1個(gè)。擁有衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 22 所，其中，醫(yī)院、衛(wèi)生院 19 所，衛(wèi)生防疫防治機(jī)構(gòu)2 所，婦幼保健機(jī)構(gòu) 1 所。各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)擁有床位 809 張，衛(wèi)生技術(shù)人員1253人，其中醫(yī)生 480 人。有體育場(chǎng) 1座，全年參加省級(jí)以上體育比賽共獲獎(jiǎng)牌 4枚。 第三節(jié) 城市自然條件 1、地質(zhì)地貌 山東縣 地貌主要分為河灘高地、決口扇形地、緩平坡地。 河灘高地 : 土壤類型多為脫潮土和潮土，質(zhì)地為沙壤土和輕壤土，適 18 宜種植經(jīng)濟(jì)作物、耐旱的糧食作物及林果等，當(dāng)以建設(shè)棉、油、林果生產(chǎn)基地為宜。 決口扇形地 : 地面起伏不平，土壤質(zhì)地均為沙 質(zhì)土，保水、保肥能力差，常受風(fēng)沙危害，有的地塊經(jīng)風(fēng)力搬運(yùn)形成沙丘，土壤肥力低，適宜花生、地瓜種植及林業(yè)、牧業(yè)生產(chǎn)。 緩平坡地 : 土壤類型以潮土、鹽化潮土為主，質(zhì)地為壤質(zhì)土，適宜多種作物生長(zhǎng)，為市內(nèi)糧、棉、油的主要產(chǎn)地。 據(jù)聊城市地震辦介紹， 山東縣 境內(nèi)近四百年內(nèi)，未發(fā)生過 5 級(jí)以上破壞性地震，近期未發(fā)現(xiàn)明顯的地震前兆。建設(shè)項(xiàng)目所在地的地震等級(jí)基本烈度為 7度。 2、植被、生物多樣性 山東 縣 是全國(guó)造林綠化百?gòu)?qiáng)縣，高標(biāo)準(zhǔn)平原綠化達(dá)標(biāo)縣，林木覆蓋率達(dá)到 29%。 區(qū)域內(nèi) 農(nóng)業(yè)資源豐富。 山東 縣 是國(guó)家糧棉油生產(chǎn)基地縣、著名的 “ 鴨梨之鄉(xiāng) ” 和毛白楊繁育基地，培植形成了林果、蔬菜、畜牧、油料四大支柱產(chǎn)業(yè)：現(xiàn)有各類樹木 8000 萬株，木材蓄積量 138 萬立方米；有果園面積 30 萬畝，果品年產(chǎn)量 3 億斤；瓜菌菜面積 40 萬畝，年產(chǎn)量 20 億斤，斜店鄉(xiāng)被譽(yù)為 “ 江北黃瓜第一鄉(xiāng) ” ，靈芝產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的三分之一；畜禽存欄量 885 萬頭（只），肉蛋年產(chǎn) 噸；花生種植面積穩(wěn)定在 30 萬畝以上，年產(chǎn)量 斤。 3、水文 本項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)俸：恿饔?，河流、水體較多，水系發(fā)達(dá)。 山東縣 過境最大河流為馬頰河，馬頰河因其上寬下窄形如馬臉而 19 得名，原為 黃泛流道。馬頰河起源于河南省濮陽南關(guān)，經(jīng)清豐、南樂、莘縣、從桑阿鎮(zhèn)賈莊西入 山東縣 境內(nèi)，向東北過桑阿鎮(zhèn)、定遠(yuǎn)寨至史莊鄉(xiāng)洼丁東穿京杭運(yùn)河入聊城，再至高唐、夏津入渤海。馬頰河是 山東縣 境內(nèi)唯一排水河流，縣內(nèi)段長(zhǎng) 20 62 米，排水能力 227m3/s，多年平均徑流量 域面積 882k 4、氣候 廠址所在區(qū)域地處華北魯西平原區(qū)，屬半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候，具有“四季分明，雨量適中，光照充足，無霜期長(zhǎng)”的氣候特點(diǎn)。 根據(jù) 山東縣 氣象站系列資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果，各氣象要素如下： 風(fēng)向 累年全年主導(dǎo) 風(fēng)向： 應(yīng)頻率為 累年冬季主導(dǎo)風(fēng)向： 年夏季主導(dǎo)風(fēng)向： 風(fēng)速 累年各月平均風(fēng)速： s 氣溫 累年平均氣溫： 累年極端最高氣溫： 出現(xiàn)于 1960 年 6月 21 日； 累年極端最低氣溫： 出現(xiàn)于 1971年 12 月 27日。 相對(duì)濕度： 累年平均相對(duì)濕度： 66%； 累年最小相對(duì)濕度 0，出現(xiàn)于 1977 年 2月 23日。 20 降水量 年平均降水量： 累年年最大降水量： 現(xiàn)于 2003年； 累年年最小降水量： 出現(xiàn)于 1992年； 累年最大一日降水量： 現(xiàn)于 1981 年； 累年一小時(shí)最大降水量： 現(xiàn)于 1981 年。 蒸發(fā)量 累年年平均蒸發(fā)量 最大凍土厚度： 47生于 1970年。 第四節(jié) 項(xiàng)目地址選擇 本項(xiàng)目按下列原則選擇廠址： （ 1）交通運(yùn)輸、水、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施完善； （ 2）符合 山東縣 地區(qū)總體規(guī)劃布局； （ 3）為今后發(fā)展擴(kuò)建留有空間。 本項(xiàng)目在 山東縣 工業(yè)北二環(huán)路南側(cè) 。項(xiàng)目占地 50 畝 。擬建項(xiàng)目場(chǎng)地地勢(shì)十分平坦，基本無高差。具體位置詳見附圖： 項(xiàng)目 地理位 置圖。 21 第四章 產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案 第一節(jié) 產(chǎn)品方案 根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)產(chǎn)品的需求量增長(zhǎng)趨勢(shì)的調(diào)查，充分考慮企業(yè)實(shí)際情況和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃，并通過對(duì)市場(chǎng)容量的分析和項(xiàng)目建設(shè)條件的綜合考慮，參考國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)線的規(guī)模，結(jié)合工廠預(yù)留條件、設(shè)計(jì)建設(shè)水平、原料供應(yīng)狀況以及規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性，確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 數(shù)控車床 2000 臺(tái)、汽車軸承 720 萬套、重汽變速箱 5000 套、軸套 50 萬套、重汽輪邊變速器 48萬套 。其產(chǎn)量根據(jù)市場(chǎng)行情由企業(yè)自由調(diào)整。 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝 方案 1、 數(shù)控車床生產(chǎn)線 數(shù)控車床生產(chǎn)線的生 產(chǎn)流程為購(gòu)進(jìn)原料（鑄、鍛件、鋼材、銅材、鋁材），經(jīng)入廠檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行機(jī)加工、下料、焊接、噴漆，通過檢驗(yàn)后形成半成品入庫(kù)，最后根據(jù)企業(yè)需求，再進(jìn)行組裝，最終形成產(chǎn)品。 22 圖 4控車床 生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖 2、 汽車配件生產(chǎn) 汽車配件加工屬于機(jī)械加工領(lǐng)域，主要通過對(duì)金屬毛坯進(jìn)行車、鉆、鏜、銑、磨、熱處理等加工工序，組裝成品。項(xiàng)目主要利用國(guó)內(nèi)先進(jìn)汽車軸承、軸套生產(chǎn)技術(shù)與輪邊減速器、變速箱生產(chǎn)技術(shù)與自主研發(fā)相結(jié)合的方式，掌握了相關(guān)產(chǎn)品尖端的生 產(chǎn)工藝。 項(xiàng)目技術(shù)路線與 工藝 技術(shù)描述 1、項(xiàng)目總體技術(shù)流程： 圖 4車配件加工工藝簡(jiǎn)圖 第三節(jié) 設(shè)備方案 根據(jù)生產(chǎn) 規(guī)模和 工藝方案，確定設(shè)備 的選 購(gòu)。購(gòu)置設(shè)備選型 及數(shù)量應(yīng)按照下述原則進(jìn)行。 1、 由于數(shù)控車床要求精度高，軸承 載荷高 ，加工難度大，項(xiàng)目設(shè)備數(shù)控車床 普通車床 時(shí)效處理 孔加工 磨加工 檢 驗(yàn) 封存 入 庫(kù) 鏜削處理 原材料 表面處理 拋光 清 洗 熱處理 購(gòu)進(jìn)原料 機(jī)加工、下料焊接 組裝 檢驗(yàn) 入半成品庫(kù) 運(yùn)輸 現(xiàn)場(chǎng)安裝 試運(yùn)行 原料檢驗(yàn) 23 必須保證高精度、高標(biāo)準(zhǔn)的基本原則，實(shí)現(xiàn)數(shù)控化。 2、適應(yīng) 連續(xù)化生產(chǎn)要求，根據(jù)設(shè)備的生產(chǎn)（加工）能力， 實(shí)現(xiàn) 均衡生產(chǎn)，主輔設(shè)備相互配套。 3、在保證設(shè)備性能的基礎(chǔ)上，力求經(jīng)濟(jì)合理，利于保養(yǎng)維修。 表 4要生產(chǎn)設(shè)備表 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 臺(tái)（套） 備注 一 主要生產(chǎn)設(shè)備 1 搖臂鉆 6 2 鋸床 6 3 砂輪機(jī) 320 6 4 車床 5 車床 6 萬能銑床 7 車床 8 車床 9 刨床 10 銑床 11 刨床 12 磨床 13 龍門銑床 14 交流焊機(jī) 15 交流焊機(jī) 16 交流焊機(jī) 17 落地鏜銑床 18 落地鏜銑床 19 龍門銑床 2m6m 4 二 輔助設(shè)備設(shè)施 1 行車 10t 3 24 2 運(yùn)輸汽車 5 3 叉車 6t 2 4 變壓器 500 5 高低壓配電柜 1 合 計(jì) 108 25 第五章 工程 方案 第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則 本設(shè)計(jì)按照國(guó)家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑 、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項(xiàng)規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對(duì)建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡(jiǎn)潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個(gè)性。在整個(gè)建筑設(shè)計(jì)中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時(shí)代特點(diǎn)。 第二節(jié) 設(shè)計(jì)規(guī)范、依據(jù) （ 1）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （ （ 2）建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 （ 2006版）（ （ 3）建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 （ （ 4）建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 （ （ 5）混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 （ 0010 （ 6） 給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 （ 第三節(jié) 建（構(gòu)）筑物 本工程主要建、構(gòu)筑物有： 機(jī)加工車間、 數(shù)控組裝 車間、 汽車配件插件、 配電室 等 。 本項(xiàng)目土建工程參見表 5項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物一覽表。 26 表 5目主要建、構(gòu)筑物一覽表 序號(hào) 建筑物名稱 座數(shù) 層數(shù) 占地面積 （ 總建筑面積 （ 結(jié)構(gòu) 備注 1 辦公樓 1 4 800 3200 框架 2 門衛(wèi) 1 1 50 50 3 宿舍樓 1 2 600 1200 磚混 4 機(jī)械加工車間 1 1 4000 8000 鋼構(gòu) 層高 8米按兩層計(jì)算 5 數(shù)控組裝車間 1 1 2000 4000 鋼構(gòu) 層高 8米按兩層計(jì)算 6 汽車配件車間 1 1 2000 4000 鋼構(gòu) 層高 8米按兩層計(jì)算 7 倉(cāng)庫(kù) 1 1 1400 2800 鋼構(gòu) 層高 8米按兩層計(jì)算 8 其他附屬 1 1000 1000 磚混 合計(jì) 11850 24250 27 第六章 原料、燃料及動(dòng)力供應(yīng) 方案 第一節(jié) 原材料 本 項(xiàng)目工程的生產(chǎn)過程中采用的主要原料 為 圓鋼、鑄鋼 等 。 表 6料消耗一覽表 序號(hào) 名稱 單位 年耗量 備注 1 圓鋼 t 9000 市場(chǎng)采購(gòu) 2 鑄鋼 t 8000 市場(chǎng)采購(gòu) 3 數(shù)控車床組件 套 2000 市場(chǎng)采購(gòu) 5 密封圈 萬米 3 市場(chǎng)采購(gòu) 3 潤(rùn)滑脂 公斤 5000 市場(chǎng)采購(gòu) 6 其他 附件 t 100 市場(chǎng)采購(gòu) 本項(xiàng)目產(chǎn)品所需的主要原輔材料中各物質(zhì)均不屬于危險(xiǎn)物質(zhì)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，可直接購(gòu)買。本項(xiàng)目位于交通便利的地區(qū)，項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料省內(nèi)及周邊地生產(chǎn)廠家較多，生產(chǎn)量充足，供應(yīng)暢 通。本項(xiàng)目的原輔材料采購(gòu)與提供廠方建立長(zhǎng)期的材料供應(yīng)合作關(guān)系，簽訂質(zhì)保協(xié)議，并要求供方提供質(zhì)保證明，建立供貨商檔案，材料運(yùn)輸由供方負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按確保原材料供貨質(zhì)量。 第二節(jié) 燃料 及 動(dòng)力 項(xiàng)目能源消耗情況見表 6 表 6目能源消耗情況一覽表 序號(hào) 能源名稱 規(guī)格 單位 年耗量 備注 1 電 交流電 萬 65 2 水 自備井 650 28 供水：本項(xiàng)目年用水量?jī)H約 1650 項(xiàng)目所需水量由 企業(yè)自備井供應(yīng)，基本能夠滿足生產(chǎn)需求。 供電：本項(xiàng)目 供電 采用 所在地 10 500 29 第七章 總圖 布置 與 輔助 工程 方案 第一節(jié) 總圖布置 方案 1、 總圖布置原則 （ 1）應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求，保證生產(chǎn)作業(yè)連續(xù)、短捷、方便，使廠內(nèi)外運(yùn)輸配合協(xié)調(diào)，避免運(yùn)輸和作業(yè)交叉，避免人流貨流交叉； （ 2）結(jié)合廠地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜 ，節(jié)約用地 ； （ 3）工廠的總體