10萬噸液態(tài)奶擴建項目可行性研究報告

- 1 - 江西陽光乳業(yè)集團有限公司 10 萬噸液態(tài)奶擴建項目 可行性研究報告 - 2 - 目 錄 第一章 總 論 . - 4 - 一、項目基本情況 . - 4 - 二、編制依據(jù) . - 5 - 三、研究工作的范圍 . - 5 - 四、企業(yè)概況 . - 6 - 五、推薦方案與研究結(jié)論 . - 10 - 第二章 市場需求預(yù)測 . - 13 - 一、市場需求分析 . - 13 - 二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . - 14 - 三、銷售預(yù)測與市場競爭力分析 . - 14 - 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . - 15 - 一、建設(shè)規(guī)模 . - 15 - 二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 . - 15 - 第四章 廠址選擇 . - 16 - 一、廠址選擇依據(jù) . - 16 - 第五章 工程技術(shù)方案 . - 17 - 一、項目組成 . - 17 - 二、生產(chǎn)技術(shù)方案 . - 18 - - 3 - 三、土建 . - 22 - 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) . - 23 - 第七章 總圖運輸與公用工程 . - 24 - 一、概述 . - 24 - 二、給排水 . - 25 - 三、供電 . - 25 - 四、供汽 . - 26 - 五、采暖通風(fēng)及空調(diào) . - 26 - 六、空壓站 . - 27 - 七、化驗室、研發(fā)中心 . - 27 - 第八章 環(huán)境保護 . - 28 - 一、編制依據(jù) . - 28 - 二、建設(shè)地點環(huán)?，F(xiàn)狀 . - 28 - 三、污水處理 . - 29 - 四、噪音控制 . - 30 - 五、綠化 . - 30 - 第九章 節(jié)能 . - 31 - 一、設(shè)計依據(jù) . - 31 - 二、采用節(jié)能新技術(shù) . - 31 - 第十章 企業(yè)組織勞動定員 . - 32 - 一、企業(yè)組織 . - 32 - - 4 - 二、 工作制度 . - 33 - 三、勞動定員 . - 33 - 四、人員培訓(xùn) . - 33 - 第十一章 項目實施進度建議 . - 34 - 一、項目實施安排 . - 34 - 二、進度實施 . - 34 - 第十二章 投資估算與資金籌措 . - 36 - 一、投資估算 . - 36 - 二、資金籌措 . - 38 - 第十三章 經(jīng)濟效益分析 . - 39 - 一、產(chǎn)品銷售收入估算 . - 39 - 二、產(chǎn)品成本和費用估算 . - 39 - 三、財務(wù)評價 . - 40 - 第十四章 風(fēng)險分析及研究結(jié)論 . 45 一、風(fēng)險分析 . 45 二、相關(guān)對策 . 45 三、研究結(jié)論 . 46 第一章 總 論 一、項目基本情況 1、項 目 名 稱 ：江西陽光乳業(yè)集團有限公司 - 5 - 液態(tài)奶產(chǎn)能升 級建設(shè)項目 2、項目承辦單位：江西陽光乳業(yè)集團有限公司 3、項目負(fù)責(zé)人 ： 4、項目擬建地點：江西省 5、項目內(nèi)容： 擴大生產(chǎn)能力新增生產(chǎn)設(shè)備 6、投資規(guī)模 : 項目總投資 1910 萬元。 7、資金籌措 : 資金自籌。 8、建設(shè)期 : 建設(shè)期為 5 個月 9、資格證書編號 : 工咨 1030107009 10、資格等級 : 甲級 11、發(fā)證機關(guān) : 國家發(fā)展和改革委員會 二、編制依據(jù) 1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱； 2、衛(wèi)生部頒布的食品衛(wèi)生條列； 3、國家關(guān)于發(fā)展畜 牧業(yè)、乳品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，“十一五”計劃及 2010年遠景目標(biāo)。 三、研究工作的范圍 1、市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模的論證。 2、對原材料供應(yīng)、資源儲量、運輸、供電、供氣、供水條件的研究和調(diào)查。 3、工程技術(shù)方案的研究。 4、對環(huán)境影響的研究。 - 6 - 5、勞動保護及安全生產(chǎn)的措施。 6、生產(chǎn)制度及勞動定員的擬定。 7、對工程實施計劃的建議。 8、節(jié)能措施及效果。 9、投資估算及經(jīng)濟效益分析。 10、工程總體布置及評價。 四、企業(yè)概況 江西陽光乳業(yè)集團有限公司于 2002 年 5 月份入 駐紅城， 6 月 18日在南昌市工商行政管理局注冊登記，法定代表人郭小岑，注冊資金叁仟萬元整，外商投資企業(yè)，公司位于南昌市一區(qū)，占地面積 19萬平方米，總建筑面積 公司于 2002年 5 月 31日奠基， 6 月 18日破土動工 ,工程進展情況順利，十月底土建工程基本完成，具備設(shè)備安裝條件， 11月份進入全面的設(shè)備安裝階段， 12月 18日正式投產(chǎn)，完成了當(dāng)年規(guī)劃、當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)的計劃。； 2006年 4 月份生產(chǎn)線進行改造，由原來的 10條增加到 11條，其中包括 9 條 250克利樂枕和 2 條 500克利樂枕生產(chǎn)線 ,日處理鮮奶達 260噸 ,改造后日處理鮮奶新增 50噸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn) 3 個規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶和巧克力奶。 二期工程于 2003年 9 月 10日奠基，破土動工。 2004年 10月 1日正式投產(chǎn)，至 2005年 6 月 14日 12條生產(chǎn)線全部上齊，其中包 - 7 - 括 6 條 250克利樂枕、 6 條 227克百利包生產(chǎn)線。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn) 4 個規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶?？商幚眭r奶280噸，改造后日處理鮮奶新增 50噸。 2、公司歷年受表彰情況 2003年 7 月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市紀(jì)委、烏市監(jiān)察局授予重點保護企業(yè)稱號； 2003年 7 月 20日江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予 2002年度立功單位； 2004年 9 月 20日，盟委在興安禮堂舉行的 “ 興安盟非公有制企業(yè)表彰大會 ” 上，江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共興安盟委、行署授予 “ 興安盟民營 規(guī)模效益明星企業(yè) ” 稱號，同時，該公司還被認(rèn)定為 “ 興安盟重點掛牌保護企業(yè) ” 。 2004年 9 月內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司授予江西陽光乳業(yè)集團有限公司 2003年度工會工作先進集體稱號； 2005年 1 月 5 日，江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共興安盟委員會、興安地政公署授予“ 2004年度奶業(yè)工作先進集體”； 2005年 3 月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予“ 2004年度乳業(yè)工作先進集體”； 2005年 3月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府授予“ 2004年度自治區(qū)重大項目建設(shè) 成績突出獎”； - 8 - 2005年 7 月江西陽光乳業(yè)集團有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予“ 2004年度立功單位”。 3、社會公益事業(yè) 2004年 9 月 29日興安日報紅城版刊登了一篇姐弟倆因家境窘迫、申請助學(xué)貸款不成而面臨輟學(xué)的報導(dǎo)，公司面向全體員工發(fā)出“捐資救助寒門姐第求學(xué)”的緊急倡議。全體員工紛紛伸出援助之手，上到公司總經(jīng)理，下到公司衛(wèi)生工，紛紛獻出自己的一份愛心，共計捐款 姐弟倆解決了燃眉之急。 2004年 12月 26日，印度尼西亞蘇門答臘島附近海域發(fā)生強烈地震和海嘯，公司組織發(fā) 起了對東南亞地區(qū)海嘯捐款的倡議，全體員工共計捐款 2685 元； 2005年 8 月 2 日，蒙牛乳業(yè)（馬鞍山）有限公司冰淇淋廠北冷庫發(fā)生火災(zāi)，馬鞍山三名消防戰(zhàn)士救火壯烈犧牲 ,公司在對此次消防官兵因公殉職的捐贈中，共籌集捐款資金 4550元。 2005年 12月 20日蒙牛集團為響應(yīng)黨中央關(guān)心弱勢群體、為困難群眾“送溫暖、獻愛心”活動的號召，總部及全國各地的 25個事業(yè)部同時開展“蒙牛乳業(yè)集團濟貧扶困獻愛心捐贈活動 ” ，我事業(yè)部共籌集資金 ，共捐贈物品 415件，包括棉被、棉衣等御寒物品 。 4、企業(yè)法人變更情況 2003 年 12月郭小岑總經(jīng)理升遷，法定代表人變更為段宏波，2005年 12月 20日段總經(jīng)理升遷，現(xiàn)已任命原副總經(jīng)理隋海龍為總經(jīng)理，企業(yè)地址沒有發(fā)生過變更。 - 9 - 現(xiàn)法定代表人隋海龍，男， 1978年 10月 25日出生，黨員。公司現(xiàn)有員工 805人，其中干部 81 人，職工 724人，黨員 17人， 95%均來自烏蘭浩特及周邊地區(qū)，間接就業(yè)人數(shù)達萬余人，為當(dāng)?shù)亟鉀Q了部分就業(yè)問題。 5、企業(yè)文化 蒙牛企業(yè)文化的主要功能集中體現(xiàn)為：凝聚、導(dǎo)向、激勵和約束。如果給蒙牛企業(yè)文化一個較為確切的定義，即：企業(yè)在其發(fā)展過程中形成的組織成員共同信仰的管理 哲學(xué)、行為規(guī)范和價值體系的總和。 目前公司在管理上已初步形成了現(xiàn)代化管理模式和企業(yè)文化，在人力資源開發(fā)方面，公司本著事業(yè)留人，感情感人，待遇留人的原則，通過“唯賢是舉，平等競爭，聘用上崗”的機制，吸引了同行業(yè)中一批優(yōu)秀人才為公司的“百億工程”、“百年老店”打下良好的基礎(chǔ)。獨具特色的企業(yè)文化是蒙牛可持續(xù)高速發(fā)展的推助器，企業(yè)文化是企業(yè)管理的靈魂，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本驅(qū)動力，企業(yè)文化也是生產(chǎn)力 ,文化管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的最高境界。 隨著中國人均乳制品消費量的逐年遞增，市場需求逐步擴大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還 遠不能滿足市場的需要。目前江西陽光乳業(yè)集團有限公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的消費需求。為了進一步擴大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產(chǎn)加工能力 - 10 - 來實現(xiàn)公司的長遠戰(zhàn)略目標(biāo)，以此提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長。 五、推薦方案與研究結(jié)論 1、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模：改造前年處理鮮奶 噸 ,改造后 , 年 處理鮮奶 處理鮮奶能力新增 產(chǎn)品方案：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶。 2、生產(chǎn)方法 液體奶生產(chǎn)方法：將原奶檢驗、稱量、凈乳后，經(jīng)板式換熱器冷卻至 4后攪拌均勻、預(yù)熱、均質(zhì)，經(jīng)板式換熱器升溫至 85殺菌，通過 90的閃蒸后去貯料罐，用泵打到超高溫殺菌機，再經(jīng)無菌灌裝，包裝入庫。 3、總圖運輸 廠址選在南昌市科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積 19 萬平方米，需 水電設(shè)施齊全，交通方便，原料、成品運出方便。 4、土建工程 本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。 5、公用工程 本工程供水由城市自來水管網(wǎng)引入，不需新上設(shè)施，企業(yè)現(xiàn)有 - 11 - 變壓器可滿足本工程用電需求，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。 6、環(huán)境保護 該工程所在地大氣狀況良好，環(huán)境容量大，該工程投產(chǎn)后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保的法規(guī)，將生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達標(biāo)后排放， 對噪音采取消音措施，使“三廢”排放達到國家允許的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。 7、勞動定員和人員培 訓(xùn) 本工程編制為 160人，除外派少數(shù)管理人員外，其余均在當(dāng)?shù)卣衅复笾袑．厴I(yè)生及有中等文化水平的社會青年，上崗前執(zhí)行嚴(yán)格的技術(shù)及安全培訓(xùn)。 8、項目實施進度 該工程從設(shè)計到投產(chǎn)過程控制在 5 個月內(nèi)，采用統(tǒng)籌法進行，以便縮短建設(shè)周期。 9、工程投資 項目總投資 1910萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資 1862萬元 ,流動資金48萬元。 10、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 表 1 號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 噸 /年 36000 2 牛 奶 噸 /年 36000 3 動力消耗 其中：水 萬噸 /年 - 12 - 電 萬度 /年 122 汽 噸 /年 4 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 360 5 全廠定員 人 160 其中：工人 人 120 行政技術(shù)人員 人 30 6 全廠占地面積 畝 0 7 總投資 萬元 1910 萬美元 其中：建設(shè)投資 萬元 1862 流動資金 萬元 48 8 總成本 萬元 10908 9 銷售收入 萬元 13320 10 年利潤總額 萬元 11 全員勞動生產(chǎn) 率 萬元 /年人 12 投資回收期 年 3 38 (稅后 )含建設(shè)期 13 投資利潤率 % 14 投資利稅率 % 15 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 40 37 （稅后） 16 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 1996 10 （稅后） 備注：此表數(shù)據(jù)為新增項目數(shù)據(jù) - 13 - 第二章 市場需求預(yù)測 一、市場需求分析 隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長和城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量不斷提高，在國家一系列政策的扶持下，近幾年我國乳產(chǎn)業(yè)科技含量不斷增加，乳產(chǎn)品消費量持續(xù)以每年兩位數(shù)的速度增長，乳業(yè)已成為拉動 我國食品工業(yè)快速發(fā)展的主要動力之一，成為我國農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。 2005 年，全國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民年人均乳制品消費量分別為 公斤，比 2000年分別增長 1、市場需求預(yù)測 目前，國內(nèi)液體奶的銷售市場主要集中在大城市和沿海地區(qū)。以液體奶的市場滲透率計：上海 北京 成都 45%，福州 41%，廣州 南京 天津 西安 以產(chǎn)銷量計，僅上海和北京兩地就占全國液體奶產(chǎn)銷量的53%。從以上數(shù)據(jù)可看出，即使在液體奶產(chǎn) 銷量最大的上海和北京其市場飽和度也相差很大，可見其市場需求潛力是巨大的。我國 100萬人口以上的城市近 250個，液體奶是針對每個人的，每個城市都是市場，加上 10 100萬人的城市，其市場范圍相當(dāng)大。 2、市場戰(zhàn)略分析 隨著中國人均乳制品消費量的逐年遞增，市場需求逐步擴大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠不能滿足市場的需要。為了進一步 - 14 - 擴大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產(chǎn)加工能力來實現(xiàn)公司的長遠戰(zhàn)略目標(biāo)，以此提升公司的整體 競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長 二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 目前江西陽光乳業(yè)集團有限公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的消費需求。 三、銷售預(yù)測與市場競爭力分析 因蒙牛公司按集團公司銷售計劃進行生產(chǎn) ,銷售及市場統(tǒng)一由集團公司管控 ,且形勢發(fā)展良好 ,所以此部分不做分析。 - 15 - 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 本項目計劃在 江西陽光乳業(yè)集團有限公司 工廠原有基礎(chǔ)上進行改造，增加輔助設(shè)施，年處理鮮奶增加 目投 產(chǎn)后，可根據(jù)市場需求隨時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 項目擬選用瑞典利樂公司的生產(chǎn)線，生產(chǎn)產(chǎn)品為白奶、花色奶。其中生產(chǎn)白奶約 年 ,花色奶約 百利包約 1萬噸 /年。 - 16 - 第四章 廠址選擇 一、廠址選擇依據(jù) 1、廠址位置 廠址位于南昌市科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2、 交通運輸條件 公司距南昌市區(qū) 6 公里， 101國道旁 ,物流便捷。 3、 水、電狀況 水由城市自來水管網(wǎng)引入，用電由電網(wǎng)專線引入，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。 - 17 - 第五章 工程技術(shù)方案 一、 項目組成 本工程主要由生產(chǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)設(shè)施 ,單項工程見表。 (注 :此申請利用原廠房 ,不需新增土建工程 ) 項目組成表 表 5號 工 程 類 別 工程（車間）名稱 1 建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施 預(yù)處理間 生產(chǎn)線 2 配套設(shè)施 制冷 變電 庫 房 空壓 純水制備等 - 18 - 公司各工段原有設(shè)備清單 表 5號 車間 設(shè)備清單 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 1 一期 預(yù)處理間 利樂均質(zhì)機 清洗機 1 4 2 二期 預(yù) 處理間 利樂均質(zhì)機 清洗機 1 2 3 一期 生產(chǎn)線 無菌灌裝機 4 二期 生產(chǎn)線 無菌灌裝機 中亞百利機 6 5 動力 車間 空壓 空壓機 6 純水制備等 反滲透設(shè)備 8t/h 1 7 變電 電力變壓器 0 2 高壓配電柜 低壓配電柜 12 8 制冷 附 : 螺桿 氨壓縮機 螺桿 氨壓縮機 螺桿 氨壓縮機 螺桿制冷機組電控柜 二、生產(chǎn)技術(shù)方案 1、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 該項目投產(chǎn)后產(chǎn)品符合國家、企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 1）生鮮牛乳收購采用中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)。 - 19 - 86。 （ 2）純牛奶成品質(zhì)量采用國家標(biāo)準(zhǔn)。 1999。 2、生產(chǎn)技術(shù)方案選擇 該項目主要工藝設(shè)備引進瑞典利樂生產(chǎn)的設(shè)備 ，其設(shè)備先進，自動化程度較高。整個生產(chǎn)過程均采用控制系統(tǒng)集中自動控制，從而保證了各個生產(chǎn)工序能夠按照工藝指標(biāo)進行操作，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進的設(shè)備。超高溫管式殺菌機殺菌效果好，所用時間短，不破壞鮮奶的營養(yǎng)成份。自動灌裝機在無菌狀態(tài)下自動完成灌裝，可避免污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，降低成本，增強產(chǎn)品的競爭能力。 3、生產(chǎn)方法 液體奶工藝流程簡圖 4、主要設(shè)備選擇 該項目主要工藝設(shè)備，超高溫滅菌機、灌裝機選用瑞典利樂生產(chǎn)的設(shè)備，其設(shè)備自動化控制程度高，產(chǎn)品質(zhì)量 穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進的設(shè)備。其它設(shè)備選用國內(nèi)先進的乳品生產(chǎn)加工設(shè) - 20 - 備。 表 5 一期產(chǎn)能升級新增進口設(shè)備及價格一覽表 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 產(chǎn)地 1 無菌罐處理 25 套 180 360 進口 2 清洗機 20t/h 2套 67 134 進口 3 t/h 2套 110 220 進口 4 空壓機 8 2套 20 40 國產(chǎn) 5 土建改造費 10 10 國產(chǎn) 6 能源管道、其它設(shè)備、電器 材料（國產(chǎn)） 92 92 國產(chǎn) 7 產(chǎn)品、清洗管道材料（進口） 50 50 進口 8 能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費 10 10 國產(chǎn) 9 產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）安裝費 10 10 國產(chǎn) 總投資 926 - 21 - 二期產(chǎn)能升級新增進口設(shè)備及價格一覽表 5、主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo) 表 5 純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表 序號 名 稱 規(guī) 格 單位產(chǎn)品消耗指 標(biāo) 備注 單位 數(shù)量 01 鮮牛奶 噸 /噸 02 水 噸 /噸 03 電 度 /噸 04 汽 噸 /噸 05 冰水 噸 /噸 06 包裝袋 個 /噸 視產(chǎn)品規(guī)格而定 07 紙 箱 個 /噸 視產(chǎn)品規(guī)格而定 08 硝 酸 公斤 /噸 09 燒 堿 公斤 /噸 注：牛奶損耗忽略不計 6、車間布置與設(shè)備布置 車間布置液體奶車間由預(yù)處理間、殺菌間、灌裝間、包裝間成序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 產(chǎn)地 1 無菌罐系統(tǒng) 25 套 180 360 進口 2 清洗機 20t/h 2套 67 134 進口 3 化糖鍋 h 2套 5 10 國產(chǎn) 4 超高溫殺菌機 1臺 260 260 進口 5 土建改造費 10 10 國產(chǎn) 6 能源管道、其它設(shè)備、電器材料（國產(chǎn)） 92 92 國產(chǎn) 7 能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費 10 10 國產(chǎn) 8 產(chǎn)品、清洗管道材料（進口） 50 50 進口 9 產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）安裝費 10 10 國產(chǎn) 總投資 936 - 22 - 品庫組成并聯(lián)在一起， 車間兩面為輔房，輔房設(shè)有原輔材料庫、機配件庫、保溫檢驗室、配電室、衛(wèi)生間，輔房的二層為車間辦公室、更衣室，并設(shè)有參觀走廊。 設(shè)備布置按工藝走向合理布置，減少管道迂回往返，原材料與成品的出入口分開，以免生產(chǎn)中染上雜菌。車間布置留有擴大生產(chǎn)、開發(fā)新產(chǎn)品的余地，設(shè)備選型是按日處理 500噸鮮奶選擇的，關(guān)鍵設(shè)備從國外引進，其余設(shè)備國內(nèi)配套。 三、土建 本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。 - 23 - 第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目的主要原料為鮮牛奶，年消耗鮮牛奶 純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表 表 6號 名 稱 規(guī) 格 單位產(chǎn)品消耗指標(biāo) 需用量 單位 數(shù)量 噸 /天 噸 /年 01 鮮牛奶 噸 00 36000 02 水 噸 95 70200 03 電 度 220000 04 汽 噸 6 9360 05 冰水 噸 1440 06 硝 酸 公斤 2 4320 07 燒堿 公斤 2 4320 注： 牛奶損耗忽略不計 - 24 - 第七章 總圖運輸與公用工程 一、概述 1、廠址位置 該項目建在南昌市河西經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，距火車站 8 公里距飛機場 15公里距 101 國道 500米 ,交通便利，通迅方便，廠區(qū)占地面積 19萬平方米。 2、總平面布置 廠區(qū)按物料流向來布置，庫房布置在最西端，液體奶車間平行布置在其東側(cè)，制冷機房、配電室、收奶站布置在車間的南側(cè)。廠區(qū)周圍充分綠化，空地留作再建工程用地。 3、豎向布置 新建廠房的豎向設(shè)計充分考慮周圍現(xiàn)有建筑豎向情況，新舊系統(tǒng)做到有機結(jié)合。 4、工廠運輸 工廠運輸主要是公路運輸，運輸車 輛以社會運輸為主。廠內(nèi)道路基本為環(huán)狀，路網(wǎng)可滿足消防通行。 廠內(nèi)道路均采用水泥路面，道路寬度為 6 米，轉(zhuǎn)彎半徑均為 9米。 5、綠化 由于乳品生產(chǎn)對衛(wèi)生的要求較高，為了使廠區(qū)的環(huán)境達到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，在主車間及廠前區(qū)周圍著重綠化，同時相應(yīng)做場地硬化處理， - 25 - 道路周邊充分美化、綠化，將工廠建設(shè)成花園式的現(xiàn)代工廠。 二、給排水 1、設(shè)計范圍 生產(chǎn)、生活供排水及消防用水。 2、水源 水質(zhì)、水壓要求表 表 7水種類 項目 生產(chǎn)用水 生活用水 循環(huán)利用水 消防用水 水質(zhì)要求 飲用水、部分軟化水 飲用水 工業(yè)循環(huán)水標(biāo)準(zhǔn) 水溫（） 常溫 飲用水 26 常溫 水壓（進車間處）（ 、排水 廠區(qū)排水采取分流制，項目改造后一、二期生產(chǎn)車間清洗地面廢水 ,生活污水等約 20m3/h，生產(chǎn)污水約 400m3/h，其中有部分清洗設(shè)備水中含有酸、堿，這部分水經(jīng)中和處理達到排放標(biāo)準(zhǔn)后與生活污水匯集排至污水管網(wǎng)。 三、供電 1、用電負(fù)荷 本期工程用電設(shè)備總裝機容量 3200負(fù)荷計算，有功功率為 1500 - 26 - 根據(jù)工藝生產(chǎn)性質(zhì)，按其重要性和中 斷供電所造成的損失程度，本期用電負(fù)荷屬于二級和三級負(fù)荷，其供電電壓為 380/220v。 2、供配電方案 變電所與制冷機房相鄰，設(shè)變壓器室，高、低壓配電室，值班室。 各車間設(shè)配電室，配電設(shè)備選用低壓屏或動力配電箱，配電線路采用電纜橋架敷設(shè)。 3、控制與保護 16視方式，交流操作。 16量儀表均按規(guī)范要求配置。 16壓器中性點接地，所有電氣設(shè)備均可靠接地。 高于 15米的建構(gòu)筑物做防雷設(shè)施。 四 、供汽 根據(jù)工藝生產(chǎn)要求需 開發(fā)區(qū)提供。 水處理系統(tǒng)選用一級鈉離子交換系統(tǒng)，設(shè)備為 1500程式鈉離子交換器 3 臺，經(jīng)軟化后的水供鍋爐和采暖系統(tǒng)補水使用。 五、采暖通風(fēng)及空調(diào) 1、采暖 (1)采暖熱媒為 95 70低溫?zé)崴?，由換熱站集中供給。 (2)采暖系統(tǒng)采用上行下給單管式。 - 27 - 根據(jù)工藝要求，各車間冬季采暖溫度如下： 生產(chǎn)車間 16 辦公室、化驗室、控制室 18 浴室 25 2、通風(fēng)及空調(diào) 通風(fēng)采用自然通風(fēng)和機械通風(fēng)相結(jié)合的方式，產(chǎn)生粉塵及發(fā)熱量大的房間采用機械排風(fēng)，換氣次數(shù) 4 次 /小時計算，補風(fēng)采用門窗縫隙自然補風(fēng)。無菌灌裝間需空調(diào)機給予滅菌空氣補風(fēng)，其余房間采用自然通風(fēng)。 六、空壓站 本空壓站的設(shè)計是依據(jù)工藝專業(yè)提出的要求而確定的。 根據(jù)用氣量及用氣壓力，擬選用 無油空氣壓縮機 3臺，兩開一備，排氣量為 3m3/力為 壓機可滿足生產(chǎn)需求。 七、化驗室、研發(fā)中心 化驗室是產(chǎn)品質(zhì)量重要的保障體系，其目的和任務(wù)是對 原料和輔助材料及成品進行檢查和化驗，從而對生產(chǎn)提供可靠數(shù)據(jù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 研發(fā)中心根據(jù)市場變化和需求開發(fā)新產(chǎn)品。 - 28 - 第八章 環(huán)境保護 一、編制依據(jù) (1)國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護委員會 1987年 7 月 (89)國環(huán)第2 號文：建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定 (2)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) (91) (3)地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (88) (4)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (95) (5)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) (95) 二、建設(shè)地點 環(huán)?，F(xiàn)狀 本項目廠址所選擇地勢平坦，視野開闊。大氣狀況良好，環(huán)境容量大，生產(chǎn)綠色食品，無污染源。 1、建設(shè)地點大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀 (1)大氣環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離居民稠密區(qū)較遠，且在市區(qū)下風(fēng)向。無任何工業(yè)污染。除風(fēng)沙天氣外，各時段均處于理想級。 (2)地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，無大的污染。 (3)地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有大的污染源，地下水質(zhì)良好。 (4)噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源，除有汽車暫短的轟鳴聲外，別無噪聲。本廠處于市區(qū)下風(fēng)向，廠區(qū)地勢較為平坦，從環(huán)境角度看廠 址選擇較為適宜。 - 29 - 2、主要污染源及污染物 本工程以牛奶、白砂糖等食品為原料，生產(chǎn)正常時，不排出有害物質(zhì)，但亦產(chǎn)生一些廢氣、廢水、粉塵及設(shè)備噪聲等污染。 (1)廢水 該項目排出的廢水有以下幾部分 車間清洗設(shè)備含酸堿的廢水； 車間洗設(shè)備廢水； 沖洗車間地面水。 （ 2）噪聲 本工程中冷凍、空壓設(shè)備、鼓引風(fēng)機、勢必產(chǎn)生噪聲，在設(shè)備選購時，均應(yīng)對設(shè)備噪聲提出要求，優(yōu)先選擇單機噪聲低于 80 分貝的設(shè)備。 三、污水處理 (1)在生產(chǎn)過程中用于洗滌生產(chǎn)設(shè)備排出部 分含酸 (堿(水，混合后排出 8。 (2)洗滌設(shè)備水中含有一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約資源，設(shè)備先用清水清洗，對其洗液進行回收。其后再用酸、堿液、清水清洗，這樣可以在很大程度上降低排液中的 量。含 200 (3)沖洗地面水量小，屬于間斷性排放。 (4)生活污水，平均每小時排放量為 排放量約 要含有易降解的有機物、 過化糞池后排出。 - 30 - (5)現(xiàn)廠區(qū)西 100 米處公司自建一處理能力為 2500 立方米 /小時的污水處理 廠，上述污水將集中進入污水處理廠，經(jīng)處理達到國家三級排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入農(nóng)田灌溉河道。 四、噪音控制 對于噪音超標(biāo)又不得不使用的設(shè)備，在采用時做減震降噪處理，以便達到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 五、綠化 力爭將本項目建成一個工藝設(shè)備先進，管理科學(xué)又整潔的現(xiàn)代化工廠。加強廠區(qū)的綠化工作，創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作環(huán)境，也有利于空氣清新，降低噪音，因此從開工之日起，隨著工程建設(shè)的進展，有步驟地植樹、種草、修筑花壇，逐漸建成一個綠樹成蔭的花園式的工廠。 根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c廠區(qū)道路兩側(cè)宜種常青松樹，在適當(dāng)?shù)胤讲荚O(shè)花壇， 培植草坪，圍繞建筑物四周可種植常青灌木，廠區(qū)各生產(chǎn)車間四周，也應(yīng)利用空地進行有計劃的綠化。 綠化覆蓋率達到 40%，超過國家規(guī)定 30%的綠色覆蓋率。 - 31 - 第九章 節(jié)能 一、設(shè)計依據(jù) 1、 國務(wù)院發(fā)布的節(jié)約能源暫行務(wù)例 2、 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的評價企業(yè)合理電熱技術(shù)導(dǎo)則 3、 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則 4、 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的企業(yè)節(jié)能計算方法 5、 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的綜合能耗計算通則等 二、采用節(jié)能新技術(shù) 1、電氣節(jié)能措施 （ 1）采用靜電電容補償瓶設(shè)備和使用了擁有國際上最先進節(jié)能技術(shù)的諾 比公司的節(jié)能產(chǎn)品。 （ 2）其他主體車間設(shè)備是引進瑞典利樂 公司是全球上最大的乳品設(shè)備供應(yīng)商，且為世界 500 強公司。設(shè)備上使用的為全球最先進的 制程序，是當(dāng)今世界公認(rèn)的先進設(shè)備，采用變頻啟動，極大的節(jié)約了電能的損耗。 2、生產(chǎn)中節(jié)能措施 （ 1）設(shè)備冷卻系統(tǒng)采用循環(huán)水，減少了一次水的用量。 （ 2）設(shè)備清洗用水經(jīng)過處理的，用于公司草坪灌溉。 （ 3）設(shè)備上所用的蒸汽疏水器是全球最大的供應(yīng)商（斯派沙克）所提供的，這樣很大程度上節(jié)約了蒸汽用量。 - 32 - 第十章 企業(yè)組織勞動定員 一、企業(yè)組織 蒙牛乳業(yè)為股份制企業(yè)，按照公司法實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長為企業(yè)法人代表?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營和管理。高級職員采用聘用制，職工采用合同制，在生產(chǎn)高峰期招收臨時工。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)示意圖 液體奶本部烏蘭浩特事業(yè)部 2006 年組織機構(gòu)圖 品保處107人 總經(jīng)理 供應(yīng)處 呂保處 財務(wù)處 經(jīng)理辦 設(shè)備處 物流處 生 產(chǎn) 處 液 態(tài) 奶 車 間 機修車間 動力車間 - 33 - 二、 工作制度 (1)年工作 360天。 (2)生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)工人均為三班兩運轉(zhuǎn)制。 (3)管理人員為日班工作制，每班 8 小時。 三、勞動定員 預(yù)計該項目運行后，企業(yè) 初期需要各崗位員工約 160 人，其中管理人員 30 人，生產(chǎn)工人 130 人。主管級以上人員從公司內(nèi)部選拔，其余各崗位員工擬從當(dāng)?shù)卮笾袑Ｔ盒＜吧鐣M行招聘，由此既為企業(yè)建設(shè)和發(fā)展提供了人力資源保障，又為解決當(dāng)?shù)厝藛T的就業(yè)做出了貢獻。 四、人員培訓(xùn) 企業(yè)實行全員培訓(xùn)。生產(chǎn)人員上崗前，必須經(jīng)衛(wèi)生防疫部門體檢持有合格證方可上崗，并進行定期體檢。工作人員按照不同工種、不同崗位，先培訓(xùn)，后上崗。未取得培訓(xùn)上崗證，不得上崗。在投資預(yù)算中留有足夠的培訓(xùn)費。提高企業(yè)職工的文化素質(zhì)和技術(shù)水平。樹立新型的企業(yè)文化，塑造嶄新的企業(yè)形象。 - 34 - 第十一章 項目實施進度建議 一、項目實施安排 項目實施分為三個階段：前期準(zhǔn)備階段，項目實施，項目完成階段。 1、前期準(zhǔn)備階段包括：項目建議書、可行性研究、申請批準(zhǔn)立項，與外商簽訂合同、出國考察。 2、項目實施階段：從委托設(shè)計開始、施工安裝、試機完畢。 3、項目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗收。 二、進度實施 項目可行性研究報告批準(zhǔn)后，項目實施工作即可全面鋪開，如商務(wù)談判、簽訂合同、爭取銀行貸款。此項工作可與勘察設(shè)計同時進行，但應(yīng)在初步設(shè)計前完成上述工作，時間為兩個月。 1、勘察設(shè)計 委托勘察設(shè)計單位 進行工程的勘察和設(shè)計，并向設(shè)計單位提供必要的項目相關(guān)原始資料。設(shè)計分初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，包括設(shè)備的訂購，總進度為 2 個月，其中初步設(shè)計 1 個月，施工圖設(shè)計 1個半月，訂購設(shè)備與施工圖同時進行。 2、施工期 這里的施工期包括土建施工和非標(biāo)設(shè)備的制作，輔助工程同時實施。施工期可在施工圖進行中就開始，由設(shè)計單位提供部分先期 - 35 - 可進行的施工圖紙，實施期為 2 個月。 3、設(shè)備安裝期 設(shè)備安裝期包括：設(shè)備監(jiān)督制造、驗收、調(diào)試和單機、聯(lián)動試車、試生產(chǎn)。部分可與施工期同步進行。設(shè)備到貨可依土建施工進度排出，露天設(shè)備可 提前安裝。此工程為 2 個月，其中一個月與施工期重疊。 單機試運轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝時進行，安裝結(jié)束后進行一個星期