灤平森林草原消防大隊(duì)2018年部門預(yù)算信息公開

灤平縣森林草原消防大隊(duì)2018年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將森林草原消防大隊(duì)2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況1.1灤平縣森林草原消防大隊(duì)主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)撲救本轄區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的森林火災(zāi)；2、負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)消防隊(duì)員的日常管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；3、負(fù)責(zé)進(jìn)行森林防火宣傳、巡邏檢查工作；4、完成上級(jí)交給的森林防火應(yīng)急任務(wù)等工作；5、支援配合軍地抗洪搶險(xiǎn)專業(yè)力量完成駐地或省內(nèi)其他地區(qū)河流、水庫以及發(fā)生洪災(zāi)時(shí)的專業(yè)應(yīng)急搶險(xiǎn)業(yè)務(wù)。1.2內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)灤平縣森林草原消防大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)中隊(duì)3個(gè)，共計(jì)11個(gè)班。 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式灤平縣森林草原消防大隊(duì)事業(yè)股級(jí)財(cái)政性資金基本保證二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2018年預(yù)算收入594.12萬元，其中：一般公共預(yù)算收入594.12萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映森林草原消防大隊(duì)年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年支出預(yù)算594.12萬元，其中基本支出415.12萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)412.58萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)2.54萬元；項(xiàng)目支出179萬元，主要為防火經(jīng)費(fèi)及伙食費(fèi)運(yùn)行費(fèi)。3、比上年增減情況2018年預(yù)算收支安排594.12萬元，較2017年預(yù)算增加388.32萬元，其中：基本支出增加368.32萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加20萬元，主要為增加了防火經(jīng)費(fèi)及伙食運(yùn)行費(fèi)。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年，灤平縣森林草原消防大隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排2.54萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年，灤平縣森林草原消防大隊(duì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。與2017年相比無變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：指導(dǎo)全縣森林草原防火工作和重特大森林草原火災(zāi)撲救工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決森林草原防火中的問題，檢查各地區(qū)、各部門貫徹執(zhí)行森林草原防火的方針政策、法律法規(guī)和重大措施的情況，監(jiān)督有關(guān)森林草原火災(zāi)案件的查處和責(zé)任追究，決定森林草原防火其他重大事項(xiàng)。職責(zé)分類績效目標(biāo)：一、貫徹執(zhí)行森林法律、法規(guī)，進(jìn)行森林防火宣傳、巡邏檢查方面。宣傳森林防火條例、案例，提高全縣人民群眾的防火意識(shí)。進(jìn)行普法宣傳，擬訂法律法規(guī)宣傳計(jì)劃，開展宣傳報(bào)道，提高全縣人民群眾的防火意識(shí)；開展巡邏檢查，結(jié)合本地工作實(shí)際深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行防火巡邏，嚴(yán)防森林火災(zāi)發(fā)生，減少人為火災(zāi)發(fā)生。二、森林火災(zāi)撲救方面。負(fù)責(zé)撲救本轄區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的森林火災(zāi)，完成縣內(nèi)森林火災(zāi)撲救工作，且無撲火隊(duì)員發(fā)生人身安全事件，積極撲救森林火災(zāi)，將火災(zāi)造成的損失降低到最小。三、防汛救災(zāi)方面。負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的洪澇災(zāi)害的救援工作，積極開展抗洪搶險(xiǎn)救援工作，最大限度減少因自然災(zāi)害帶來的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。四、森林消防政務(wù)管理方面。依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理工作，依法依規(guī)完成工作任務(wù)，確保機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，提高業(yè)務(wù)工作效率。1、綜合業(yè)務(wù)管理。調(diào)研提出規(guī)劃和建議，火災(zāi)撲救、防汛救災(zāi)、體能技能培訓(xùn)、信息宣傳，工作部署、協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促指導(dǎo)及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)，保障全縣森林防火、防汛工作有序開展2、綜合事務(wù)管理。加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理、機(jī)關(guān)黨建工作，開展機(jī)關(guān)信息化建設(shè)、自身能力建設(shè)，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，提高業(yè)務(wù)工作效率。2018年部門職責(zé)及工作活動(dòng)績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo)515灤平縣森林草原消防大隊(duì)單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、貫徹執(zhí)行森林法律、法規(guī)，進(jìn)行森林防火宣傳、巡邏檢查。宣傳森林防火條例、案例。提高全縣人民群眾的防火意識(shí)。1、普法宣傳擬訂法律法規(guī)宣傳計(jì)劃，開展宣傳報(bào)道。提高全縣人民群眾的防火意識(shí)。林區(qū)群眾受教育人次80%75%70%70%組織主題宣傳活動(dòng)場次(次）5320宣傳資料印刷冊(cè)數(shù)（冊(cè)）20001800150015002、開展巡邏檢查。結(jié)合本地工作實(shí)際深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行防火巡邏，嚴(yán)防森林火災(zāi)發(fā)生。減少人為火災(zāi)發(fā)生。巡邏面積70%60%50%50%阻止人為火災(zāi)（次）2520158適時(shí)開展巡邏活動(dòng)。30%25%20%20%二、森林火災(zāi)撲救179.00負(fù)責(zé)撲救本轄區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的森林火災(zāi)。完成縣內(nèi)森林火災(zāi)撲救工作，且無撲火隊(duì)員發(fā)生人身安全事件。1、森林火災(zāi)撲救179.00撲救本轄區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的森林火災(zāi)。積極撲救森林火災(zāi)，將火災(zāi)造成的損失降低到最小。無撲火隊(duì)員發(fā)生人身安全事件（次）0123成功撲救森林火災(zāi)0123成功撲救森林火災(zāi)0123三、防汛救災(zāi)負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的洪澇災(zāi)害的救援工作。積極開展抗洪搶險(xiǎn)救援工作，最大限度減少因自然災(zāi)害帶來的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。1、防汛救災(zāi)負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的洪澇災(zāi)害的救援工作。發(fā)生洪澇時(shí)搶險(xiǎn)隊(duì)員出動(dòng)時(shí)效性積極完成救援任務(wù)0123無抗洪搶險(xiǎn)隊(duì)員發(fā)生人身安全事件（次）0123發(fā)生洪澇時(shí)搶險(xiǎn)隊(duì)員出動(dòng)時(shí)效性（分）20304050四、森林消防政務(wù)管理依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理工作。依法依規(guī)完成工作任務(wù)，確保機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，提高業(yè)務(wù)工作效率。1、綜合業(yè)務(wù)管理調(diào)研提出規(guī)劃和建議，火災(zāi)撲救、防汛救災(zāi)、體能技能培訓(xùn)、信息宣傳，工作部署、協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促指導(dǎo)及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。保障全縣森林防火、防汛工作有序開展體能、技能評(píng)測達(dá)標(biāo)人數(shù)85%80%75%70%體能、技能評(píng)測達(dá)標(biāo)人數(shù)85%80%75%70%綜合業(yè)務(wù)管理工作完成率100%95%90%90%2、綜合事務(wù)管理加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理、機(jī)關(guān)黨建工作，開展機(jī)關(guān)信息化建設(shè)、自身能力建設(shè)。確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，提高業(yè)務(wù)工作效率。普法教育學(xué)習(xí)（次）5320黨建教育學(xué)習(xí)（次）5320綜合事務(wù)管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采購預(yù)算情況2018年，森林消防大隊(duì)安排政府采購預(yù)算0萬元。七、國有資產(chǎn)信息森林消防大隊(duì)上年末固定資產(chǎn)金額為76.96萬元（詳見下表）。固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：森林消防大隊(duì)截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額76.961、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺(tái)、輛）130.033、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備-04、其他固定資產(chǎn)-46.93說明：實(shí)有車輛1臺(tái).八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、