風險管理手冊(1-74)

.1.雁南煤礦風險管理組織機構(gòu)1.1 風險管理小組組長：傅玉聲成員：閆世海 王仲全 盧寶全 吳忠杰 梁幫龍 翟金友 張春寶 王祥海 許曉東 付永志 陳 峰 張發(fā)順 張學軍 張金明 蘇建功 孫宏偉基層各隊隊長、工段長。 1.2 風險管理小組職責1.2.1 負責組織雁南煤礦各單位、各部門對生產(chǎn)過程中的危險源進行辨識、分級分類，并制定管理標準與管理措施及危險源監(jiān)測、預(yù)警和控制辦法。1.2.2 負責組織對風險管理手冊、管理標準和管理措施進行審核。1.2.3負責組織各單位、各部門和對本單位員工進行管理標準與管理措施相關(guān)知識培訓(xùn)。1.2.4 負責組織相關(guān)部門進行危險源監(jiān)測、預(yù)警和控制，對各單位、各部門管理標準和措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核。1.2.5 每年年初組織各單位、各部門對危險源進行全面辨識、評價，并對危險源的增減和升降級進行動態(tài)管理。1.2.6 負責組織各單位、各部門對管理標準和管理措施進行動態(tài)和年度更新。1.3 風險管理手冊審核簽字表精選文檔風險管理手冊審核簽字表評審負責人評審時間評審方式評審地點審 核日 期批 準日 期評審目的通過對所辨識出的礦井在生產(chǎn)活動過程中存在的人機環(huán)管危險源是否全面、風險值是否準確，以及制定的管理標準和措施是否有效進行審定，以有效地減小和控制各類風險，達到事故率最低、損失最小的目的。評審內(nèi)容雁南煤礦風險管理手冊雁南煤礦風險管理標準和管理措施參加評審人員2.雁南煤礦風險概述雁南煤礦是大雁礦業(yè)集團公司原煤生產(chǎn)單位，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能存在不同程度的“人機環(huán)管”隱患，如果隱患一旦失控，將會造成一定的損失。通過風險評估，全面辨識出煤礦生產(chǎn)活動中各類危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級分類、監(jiān)測預(yù)警、控制，實現(xiàn)以最小投入將重大風險最小化，預(yù)防事故的發(fā)生。 雁南煤礦風險管理小組組織各單位/部門運用工作任務(wù)分析法及事故機理分析法對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點的任務(wù)進行了危險源辨識及風險分級分類。全礦187 項工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險源共有 1505個，利用“矩陣法”（風險矩陣表如下）從人機環(huán)管四個方面對風險進行分級分類和排序，其中重大風險任務(wù)20項、中等風險任務(wù)104項、一般風險任務(wù)63項（見雁南煤礦工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計圖表）。人員方面的危險源有1235個，機器設(shè)備方面的危險源有159個，環(huán)境方面的危險源有98個,管理方面的危險源有 13 個。（見雁南煤礦危險源分類統(tǒng)計圖表）。2.1 工作任務(wù)清單2.1.1 重大風險任務(wù)清單（級風險1825）43項序號任務(wù)名稱風險值 序號任務(wù)名稱風險值 序號任務(wù)名稱風險值 1放頂與初次來壓2417回柱放頂2033更換滾筒軸承182割煤2018檢修井下電氣設(shè)備1834永久支護（機掘錨網(wǎng)支護）203兩巷超前支護2019單體支柱的使用1835處理綜掘機空頂下停機204采煤機檢修2020回柱絞車的拉移1836綜掘機檢修205支架檢修2021綜采工作面上隅角瓦斯及CO超限處理1837運輸火工品186看護拖移電纜2022密閉砌筑1838處理瞎炮207變電所停電2023焊接溜槽、護煤槽1839開機割煤208變電所送電2024配電柜除塵1840臨時支護（機掘錨網(wǎng)支護）209移動變電站停電2025檢修電氣設(shè)備1841絞車作業(yè)2010移動變電站送電2026更換對輪1842裝車2011高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接2027做回撤通道2043滅火防塵2012檢修井下電氣設(shè)備2028施工絞車硐室及絞車基礎(chǔ)2013電工作業(yè)1829安裝絞車及鋪軌2014爆破作業(yè)2030回收轉(zhuǎn)載機、破碎機2015清浮煤2031回收液壓支架2416裝運煤2032絞車作業(yè)242.1.2 中等風險任務(wù)清單（級風險916）180項序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1控制臺操作1631更換刮板機驅(qū)動部件122起吊作業(yè)1632更換刮板機刮板鏈93更換轉(zhuǎn)載機機尾鏈輪1633更換刮板機鏈輪、機頭大件124監(jiān)護主機運行1634檢修刮板輸送機165生產(chǎn)前的準備工作1535處理刮板輸送機內(nèi)大塊煤96開機前的準備工作1236刮板機運行操作167更換采煤機滾筒及搖臂1237處理電纜漏電128更換轉(zhuǎn)載機驅(qū)動部1238工作面初次來壓及周期來壓169更換運輸機驅(qū)動部及電機1239工作面收尾搬家1610更換電纜夾板1240入井前的準備911處理架前大塊煤1241監(jiān)控設(shè)備的安裝1212處理溜槽內(nèi)的大塊煤1242電機車運輸1613更換采煤機牽引部1243電氣焊加工1614更換運輸機機頭鏈輪1244主提升機檢修1615處理支架壓死1045高低壓電纜拆線與回收1516電氣焊作業(yè)1246供排水管路安裝1217更換運輸機刮板鏈1247供排水管路回收1218拉移變電站及泵站1248變電所檢修1219處理電纜漏電1249架空乘人器的操作1220主機檢修1650主提升機的啟動1221開機前的準備工作1251主提升機的停機1222上下端頭的支護1552主通風機檢修1023切頂線的支護1653架空乘人器的檢修1024兩巷超前管理1554主排水泵安裝925移設(shè)、更換液壓管路1255主排水泵回收926采空區(qū)的處理956礦燈充電927刮板機的伸縮957有害氣體的檢查1528乳化液泵的使用1258盲巷內(nèi)瓦斯檢查及通風機停風處理1229清工作面及上下隅角浮煤959掘進工作面瓦斯超限處理1230手拉葫蘆的使用1660臨時停風地點瓦斯排放12序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值61通風設(shè)施施工前準備1291更換皮帶機電機1562掏槽及清理浮煤（矸）1292更換滾筒1663安裝風門1293各滾筒及電機注油1264打板閉1294更換護煤皮1265打風障1295更換膠帶輸送機架子1266拆密閉1296更換冷卻泵1267拆風障1297更換膠帶機電機軸承1268拆板閉1298回收皮帶1069沖洗巷道煤塵1299更換液力偶合器1270安裝隔爆水槽12100減速箱周期性換油1271拆隔爆水槽10101皮帶巷安裝過橋1272防塵測塵12102處理轉(zhuǎn)載機堵塞1273通風風流調(diào)整12103皮帶機頭安裝1574架棚巷道維修16104膠帶運輸機行車過橋的安裝1675灌漿打鉆16105膠帶運輸機行車過橋的回收1676永久支護（機掘架棚支護）12106皮帶機頭回收1577絞車出渣12107電機車運輸1678耙斗機出渣12108斜井提升1279管路拆裝12109連續(xù)牽引車運輸1280交接班安全檢查12110車輛接送人員1681綜掘機開機前準備工作12111車輛運送貨物1682工作面電氣焊16112吊裝貨物1683變頻器的減速器取油樣12113缷載貨物1684更換皮帶巷照明燈泡12114裝載貨物1685清理鐵器雜物12115檢查機車電路1286處理煤倉漏斗堵口15116大修發(fā)動機、變速箱、后橋1287皮帶接頭皮帶訂扣15117電機車制動系統(tǒng)檢修1288操作膠帶輸送機12118電機車前連接部件檢修1289膠帶輸送機運行中檢查9119電機車小件檢修1290更換皮帶架托輥9120拆裝對輪9序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值121電機車潤滑16151設(shè)備搬家倒面16122電機車的防爆檢查16152工作面輔助工作16123臨時支護（機掘架棚支護）16153監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備維護12124大巷維護16154監(jiān)控設(shè)備的檢修12125安裝隔爆水袋15155便攜式儀器的調(diào)校12126打風障12156膠帶輸送機運煤前檢查10127拆密閉12157刮板輸送機運煤前檢查10128安裝風橋12158工作面供水12129密閉砌筑12159激光定位確定巷道掘進尺寸12130打板閉12160工作面電氣設(shè)備檢修12131拆風障12161井下爆破作業(yè)12132拆板閉12162工作面膠帶輸送機檢修12133拆隔爆水帶12163工作面供電12134錨索支護12164鋪金屬網(wǎng)和鋼絲繩12135噴漿支護10165回收工作面電纜、冷卻水管、安裝臨時泵站15136膠帶輸送機安裝16166回收刮板輸送機15137火工品運輸15167回收采煤機15138錨桿、網(wǎng)片架設(shè)15168回收移動變電站、泵站、開關(guān)15139領(lǐng)料前準備15169回收端頭支架16140清理水倉15170回收轉(zhuǎn)盤道、絞車、臨時泵站15141膠帶輸送機運行15171起吊作業(yè)16142管路拆裝12172電氣焊作業(yè)9143井下爆破作業(yè)12173人工搬運物料15144絞車出渣12174回收期間通風管理12145相關(guān)證件的辦理10175各煤倉儲存煤12146刮板輸送機安裝10176人員定位標簽充電13147刮板輸送機運行10177車輛運送貨物9148耙斗機出渣10178物資管理12149放炮前準備9179各類危險品管理15150安裝、延伸工作面皮帶16180氧氣、乙炔瓶管理122.1.3 一般風險任務(wù)清單（級風險38）38項序號任務(wù)名稱風險值 序號任務(wù)名稱風險值 序號任務(wù)名稱風險值 1兩巷與文明生產(chǎn) 618主通風機反風啟動835供水62清浮煤 619鋼絲繩檢查636綠化43工作面支護620水泵房開泵437餐飲84機道支護421水泵房停泵438洗浴45井下電氣設(shè)備安裝322主通風機停機46計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護 823主通風機反風停機47自動化系統(tǒng)巡檢及維護 624車工88回收皮帶架水管825鉆工89調(diào)整皮帶跑偏826銑工810清理浮煤427刨工811電機車運行828鍛工812火工品井下臨時存放 829單體液壓支柱檢修813機電管理 431開班前會814車輛歸隊停放 632井下電氣設(shè)備的回收416電機維修工833井下電氣設(shè)備的安裝317主通風機啟機834生活供電62.1.4 通過評估，重大等級的風險主要有以下幾個方面： 1） 綜采工作面初次放頂、割煤、檢修等作業(yè)。 2） 掘進工作面割煤、檢修等情況。 3） 停送電操作。 4） 瓦斯檢查、工作面瓦斯超限處理等工作。5） 井下電氣焊作業(yè)。 6） 火工品的管理。 7） 放炮作業(yè)的管理。2.2 風險管理流程圖危險源辨識開 始風險評價（風險后果描述、劃分風險等級）制定危險源管理標準及管理措施審核礦井風險管理手冊管理標準與管理措施準 備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)管理對象提煉培訓(xùn)、執(zhí)行員工學習掌握程序要求并執(zhí)行風險評估是否全面、準確控制措施是否有效否否否進入下一階段圖例： 開始或結(jié)束； 活動； 活動結(jié)果； 決策； 準備或支持過程； 可選過程;3.雁南煤礦工作任務(wù)風險管理3.1雁南煤礦專業(yè)/部門風險管理3.1.1綜采風險管理3.1.1.1綜采風險管理小組組 長：閆世海組 員：許曉東 劉勝軍 樊傳勇 許奎堂 李 彬 劉志森 王建廷 董 影 郭太亮 秦華銀 3.1.1.2風險概述采煤隊負責綜采工作面的回采工作。采煤隊共有35項工作任務(wù)，164道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價，認定、量化風險，編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制。通過對各類風險進行排序，35項工作任務(wù)中有重大風險任務(wù)1項、中等風險任務(wù)18項、一般風險任務(wù)17項，其中共有危險源361個，其中人247個、機62個、環(huán)39個、管13個，詳見綜采隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。采煤隊工作任務(wù)清單特別重大風險任務(wù)級(3036)重大風險任務(wù)級(1825)中等風險任務(wù)級(916)一般風險任務(wù)級(38)低風險任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1水患201末采10.31兩巷文明生產(chǎn)5.32綜合類9.72電氣焊作業(yè)6.53三機檢修9.83更換運輸機機頭鏈輪6.64采煤機檢修10.24更換電纜夾板6.65“三機”使用10.75更換轉(zhuǎn)載機機尾鏈7.66起吊作業(yè)13.66更換輸送機驅(qū)動部及電機7.97瓦斯12.77更換采煤機牽引部6.98輸送機運料12.78更換運輸機刮板鏈7.59火災(zāi)99清浮煤6.210割煤9.810拉移變及泵站7.811兩巷超前支護11.211更換轉(zhuǎn)載機驅(qū)動部812支架檢修1212煤塵813放頂與初次來壓14.713處理溜槽內(nèi)的大塊煤8.414上下端頭支護1114更換采煤機滾筒及搖臂8.415扒頂作業(yè)10.215處理架前大塊煤8.416開機前的準備工作10.316處理電纜漏電8.517看護拖移電纜12.517更換輸送機機頭7.618生產(chǎn)前的準備工作9.9任務(wù)數(shù)合計118170綜采工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別特別重大風險任務(wù)級(3036)重大風險任務(wù)級(1825)中等風險任務(wù)級(916)一般風險任務(wù)級(38)低風險任務(wù)級(12)合計任務(wù)數(shù)量011817036占總數(shù)(%)0%2.7%50%47.2%0.00%100.00%綜采危險源分類統(tǒng)計表類別級風險(3036)級風險(1825)級風險(916)級風險(38)級風險(12)合計人數(shù)量0131101240247占總數(shù)(%)0.00%3.6%30.4%34.34%0.00%68.4%機數(shù)量023921062占總數(shù)(%)0.00%0.55%10.8%5.8%0.00%17.17%環(huán)數(shù)量012315039占總數(shù)(%)0.00%0.277%6.37%4.15%0.00%10.8%管數(shù)量0355013占總數(shù)(%)0.00%0.83%1.4%1.4%0.00%3.6%合計數(shù)量0191771650361占總數(shù)(%)0.00%5.26%49.03%45.7%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占當前風險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風險評估，需要對以下任務(wù)或工序進行重點控制：1水患 回采前必須對威脅采面的含水層及老空積水進行探放，解除水患威脅方可回采。3.2.1.3綜采風險管理表3.2.2掘進專業(yè)風險管理3.2.2.1掘進專業(yè)（綜掘）風險管理小組組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團 張建輝 高云飛 3.2.2.2綜掘風險概述綜掘在生產(chǎn)服務(wù)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會造成難以估量的損失。通過危害辨識，采用“矩陣法”的評估的方法，認定和量化風險，策劃相應(yīng)的管理標準和管理措施加以控制。對各類安全風險進行排序，用來確定優(yōu)先控制風險內(nèi)容和順序，實現(xiàn)以最小投入將風險最小化。經(jīng)過對綜掘整個服務(wù)過程進行危險源辨識，共有16項工作任務(wù)，其中重大風險任務(wù)有0項、中等風險任務(wù)有13項、一般風險任務(wù)有3項，每一項任務(wù)按工序進行風險識別，對工作中的207個危險源進行了評估，其中人的方面93個、機的方面17個、環(huán)的方面24個，詳見綜掘工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。綜掘工作任務(wù)清單特別重大風險任務(wù)級(3036)重大風險任務(wù)級(1825)中等風險任務(wù)級(916)一般風險任務(wù)級(38)低風險任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值11綜掘機開機前的準備工作9.31交接班及安全檢查6.822綜掘機檢修10.82相關(guān)證件辦理1033工作面電器設(shè)備檢修10.93作業(yè)規(guī)程編制544膠帶輸送機運煤前檢查105工作面膠帶輸送機檢修9.76開機割煤15.67臨時支護8.58永久支護9.89工作面排水9.810工作面供電1211工作面供風8.812工作面輔助工作12.313工作面電氣焊11.21415161718任務(wù)數(shù)合計綜掘工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別特別重大風險任務(wù)級(3036)重大風險任務(wù)級(1825)中等風險任務(wù)級(916)一般風險任務(wù)級(38)低風險任務(wù)級(12)合計任務(wù)數(shù)量00133016占總數(shù)(%)0.00%0.00%81.25%18.75%0.00%100.00%綜掘危險源分類統(tǒng)計表類別級(3036)級(1825)級(916)級(38)級(12)合計人數(shù)量047415093占總數(shù)(%)0.00%3.23%59.68%12.09%0.00%75%機數(shù)量00134017占總數(shù)(%)0.00%0.00%10.48%3.23%0.00%13.71%環(huán)數(shù)量00131024占總數(shù)(%)0.00%0%10.48%0.81%0.00%11.29%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計數(shù)量04100200124占總數(shù)(%)0.00%3.23%80.65%16.12%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占當前風險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過評估，需要改進的有：1、加強綜掘機使用過程中的安全管理，重點是綜掘機割煤過程中，周圍人員的管理以及停機進行支護及檢修過程中停送電的安全管理。2、由于員工素質(zhì)參差不齊，必須加強培訓(xùn)工作。3、熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災(zāi)路線及各種安全警示標識。4、對工作區(qū)域內(nèi)必須進行瓦斯檢測，瓦斯超限嚴禁作業(yè)。5、加強個人防護用品的穿戴，按崗位特點配置合格有效的防護用品，并要堅持使用。3.2.2.3綜掘風險管理表3.2.3掘進專業(yè)（炮掘）風險管理3.2.3.1炮掘風險管理小組組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團 張建輝 高云飛 3.2.3.2炮掘風險概述炮掘在生產(chǎn)服務(wù)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會造成難以估量的損失。通過危害辨識，采用“矩陣法”的評估方法，認定和量化風險，策劃相應(yīng)的管理標準和管理措施加以控制。對各類安全風險進行排序，用來確定優(yōu)先控制風險內(nèi)容和順序，實現(xiàn)以最小投入將風險最小化。經(jīng)過對炮掘整個服務(wù)過程進行危險源辨識，共有16項工作任務(wù)，其中重大風險任務(wù)有0項、中等風險任務(wù)有8項、一般風險任務(wù)有8項，每一項任務(wù)按工序進行風險識別，對工作中的102個危險源進行了評估，其中人的方面81個、機的方面12個、環(huán)的方面9個，詳見炮掘工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。炮掘工作任務(wù)清單特別重大風險任務(wù)級(3036)重大風險任務(wù)級(1825)中等風險任務(wù)級(916)一般風險任務(wù)級(38)低風險任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值11膠帶輸送機司機交接班安全檢查111工作面安全檢查8.522膠帶輸送機出貨10.72掘進電鉗工交接班檢查5.63刮板輸送機出貨11.63刮板輸送機司機交接班安全檢查84爆破作業(yè)13.84工作面架棚支護8.85耙斗機出貨12.556礦車出貨15.167工作面點柱支護9.178工作面錨桿錨索支護10.189噴砼支護910延伸刮板輸送機1111移動耙斗機111213任務(wù)數(shù)合計000炮掘工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別特別重大風險任務(wù)級(3036)重大風險任務(wù)級(1825)中等風險任務(wù)級(916)一般風險任務(wù)級(38)低風險任務(wù)級(12)合計任務(wù)數(shù)量00114015占總數(shù)(%)0.00%0.00%73.33%26.67%0.00%100.00%炮掘危險源分類統(tǒng)計表類別級(3036)級(1825)級(916)級(38)級(12)合計人數(shù)量026109750210占總數(shù)(%)0.00%9.52%39.93%27.47%0.00%76.92%機數(shù)量062318047占總數(shù)(%)0.00%2.20%8.42%6.59%0.00%17.21%環(huán)數(shù)量0394016占總數(shù)(%)0.00%1.10%3.30%1.47%0.00%5.87%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計數(shù)量035141970273占總數(shù)(%)0.00%12.82%51.65%35.53%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占當前風險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過評估，需要改進的有：1、火工品的取裝及使用是炮掘隊伍管理的重點工作，加強炮掘隊伍及人員的資質(zhì)檢查，嚴格執(zhí)行“一炮三檢”及施工中的各項管理制度。2、由于員工素質(zhì)參差不齊，必須加強培訓(xùn)工作。3、熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災(zāi)路線及各種安全警示標識。4、對工作區(qū)域內(nèi)必須進行瓦斯檢測，瓦斯超限嚴禁作業(yè)。5、加強個人防護用品的穿戴，按崗位特點配置合格有效的防護用品，并要堅持使用。3.2.3.3炮掘風險管理表3.2.4 機電專業(yè)風險管理3.2.4.1 機電風險管理小組組長：盧寶全成員：陳 峰 高金良 吳德強 趙文波 趙占東 董秀軍 梁景強 董 影 陳成團3.2.4.2機電風險概述機運隊下設(shè)3個段，2個車間，具體為提升段、軌道段、皮帶段、機加車間、充電車間，其中提升段包括主副井、井下高壓供電、地面供電、壓風和主扇系統(tǒng)。皮帶段包括順槽皮帶系統(tǒng)，上山強力機、斜巷強力機系統(tǒng)。軌道段包括排矸系統(tǒng)、軌道運輸、維修系統(tǒng)、北二絞車運輸系統(tǒng)的安全運轉(zhuǎn)；采煤隊下設(shè)機電段；掘進隊下設(shè)機電段。按各工作地點機電類共有44項工作任務(wù)，213道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價，認定、量化風險，編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制等工作。通過對各類風險進行排序，機電方面44項工作任務(wù)中有重大風險任務(wù)14項、中等風險任務(wù)13項、一般風險任務(wù)17項，.其中共有危險源321個，人的方面295個、機器設(shè)備方面19個，環(huán)境方面7個，詳見機運隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。機運隊機電工作任務(wù)清單特別重大風險任務(wù)級(3036)重大風險任務(wù)級(1825)中等風險任務(wù)級(916)一般風險任務(wù)級(38)低風險任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1檢修主井機械設(shè)備2013米液壓絞車絞車檢修161啟動45度水泵82中央變電所、采區(qū)變電所停電202架線維護152停止45度水泵83中央變電所、采區(qū)變電所送電203壓風機檢修123壓風機啟機84檢修中央變電所電氣設(shè)備204檢修風機設(shè)備124主通風機啟機85移動變電站停電205中央變電所、采區(qū)變電所維修125主通風機反風啟動86移動變電站送電206檢查更換維護鋼絲繩、維護三翻車、倉嘴126車工87電焊、風焊機件207翻車機維護127鉆工88檢修主井電氣設(shè)備208機車、人車、礦車檢修128銑工89檢修前順槽供電電氣設(shè)備209更換皮帶巷照明燈泡129前順槽水泵開泵610副井提升機電氣設(shè)備檢修2010軌道維護910前順槽水泵停泵611井下前順槽電氣設(shè)備的安裝2011檢修45度水泵機械設(shè)備1211壓風機停機612檢修45度水泵電氣設(shè)備2012檢修中央水泵房機械設(shè)備912主通風機停機613井下前順槽電氣設(shè)備的回收2013起吊搬運設(shè)備及部件913主通風機反風停機314維修移動變電站2014中央水泵房開泵615中央水泵房停泵616礦燈充電工617電機維修工3任務(wù)數(shù)合計01413170機運隊機電工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別特別重大風險任務(wù)級(3036)重大風險任務(wù)級(1825)中等風險任務(wù)級(916)一般風險任務(wù)級(38)低風險任務(wù)級(12)合計任務(wù)數(shù)量0141317044占總數(shù)(%)0.00%3181%2955%3864%0%100.00%機運隊機電危險源分類統(tǒng)計表類別級風險(3036)級風險(1825)級風險(916)級風險(38)級風險(12)合計人數(shù)量0205819819295占總數(shù)(%)0.00%6.78%19.66%67.12%6.44%91.90%機數(shù)量00017219占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%89.47%10.53%6.44%環(huán)數(shù)量011507占總數(shù)(%)0.00%14.29%14.29%71.42%0.00%2.18%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計數(shù)量0215922021321占總數(shù)(%)0.00%6.54%18.38%68.54%6.54%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占當前風險類別（人或機或環(huán)或管）危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當前風險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風險評估，需要對以下任務(wù)或工序進行重點控制：1檢修主井機械設(shè)備； 2中央變電所、采區(qū)變電所停電；3中央變電所、采區(qū)變電所送電； 4檢修中央變電所電氣設(shè)備；5移動變電站停電； 6移動變電站送電；7檢修主井電氣設(shè)備。 8. 電焊、風焊機件9、檢修前順槽供電電氣設(shè)備 10、副井提升機電氣設(shè)備檢修11、井下前順槽電氣設(shè)備的安裝 12、檢修45度水泵電氣設(shè)備13、井下前順槽電氣設(shè)備的回收 14、維修移動變電站3.2.4.3機電風險管理表（見分冊）3.2.5 運輸風險管理3.2.5.1 運輸風險管理小組組長：盧寶全成員：陳 峰 高金良 吳德強 趙文波 趙占東 董秀軍 梁景強3.2.5.2運輸風險概述按各工作地點運輸類共有42項工作任務(wù)，180道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價，認定、量化風險，編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制等工作。通過對各類風險進行排序，運輸方面42項工作任務(wù)中有重大風險任務(wù)4項、中等風險任務(wù)21項、一般風險任務(wù)17項，.其中共有危險源305個，人的方面290個、機器設(shè)備方面11個，環(huán)境方面4個，詳見機運隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。機運隊運輸工作任務(wù)清單特別重大風險任務(wù)級(3036)重大風險任務(wù)級(1825)中等風險任務(wù)級(916)一般風險任務(wù)級(38)低風險任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值1更換膠帶輸送機對輪201電機車運行161主井提升機的停機82更換膠帶輸送機電機軸承202皮帶機頭回收162裝載站給煤機啟動83更換膠帶輸送機滾筒軸承203回收皮帶架163裝載站給煤機停止84更換膠帶輸送機滾筒184皮帶接頭皮帶訂扣16445度絞車啟動85皮帶機縮機尾165減速器取油樣86主井提升機的啟動126減速箱周期性換油87副井提升機的啟動127系統(tǒng)各滾筒及電機注油88副井提升機升降人員128浮煤、淤泥清理89副井提升機升降物料129儲帶倉檢查8103米液壓絞車運行1210張緊帶倉檢查811操作膠帶輸送機1211張緊鋼絲繩檢查612膠帶輸送機運行中檢查1212液壓站檢查613操作給煤機121345度絞車停止614處理煤倉漏斗堵口1214副井提升機的停機615排矸絞車運行1215調(diào)整皮帶跑偏616更換膠帶輸送機液力偶合器1216更換皮帶