三包機管理規(guī)定

三包機管理規(guī)定1. 名詞解釋1.1 三包機由于某種原因用戶或商業(yè)單位要求退貨或調(diào)換的機器，其中可劃分為“售前機”和“售后機”。1.2 售前機還未銷售給用戶已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，或不適銷，商業(yè)單位要求退貨沖帳的機器。1.3 售后機在三包期內(nèi)有質(zhì)量問題，網(wǎng)點及用戶要求退貨或調(diào)換的機器，其中包括用戶直接向中心換機及有銷售業(yè)務(wù)的網(wǎng)點的代墊換機。1.4 備用機顧客服務(wù)中心用于三包期內(nèi)與用戶或網(wǎng)點調(diào)換的備用正品機。2備用機申領(lǐng)程序2.1 中心根據(jù)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品銷售及機器的故障情況，每月底定出中心下月備用機需求計劃（只是一個總量，具體型號由中心自定），經(jīng)分公司財務(wù)批準(zhǔn)后交一份給中轉(zhuǎn)倉，待需要時領(lǐng)用。2.2 中心根據(jù)庫存情況填寫中心備用機申領(lǐng)表，交中心主任簽名，蓋中心印章，然后到當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)倉領(lǐng)機存于中心三包機倉庫。原則上備用機領(lǐng)機不能超過庫存限額。2.3 中轉(zhuǎn)倉根據(jù)庫存限額發(fā)備用機給中心，并在本倉內(nèi)設(shè)立中心備用機的領(lǐng)用帳目。3商業(yè)單位退機的管理（只允許退機）3.1一次性退機的審批權(quán)限當(dāng)退機量在30臺以下的, 由分公司經(jīng)理審批; 30100臺內(nèi), 由銷售部長審批; 100臺以上, 由營銷本部總監(jiān)審批。3.2 商業(yè)單位按所退機器的型號及數(shù)量，填寫商業(yè)單位退機明細(xì)表，交銷售業(yè)務(wù)員填寫退貨、換貨、沖帳申請單，按以上審批權(quán)限辦好審批手續(xù)后，商業(yè)單位持商業(yè)單位退機明細(xì)表、退貨、換貨、沖帳申請單連同機器退當(dāng)?shù)胤?wù)中心三包機倉庫。3.3 中心倉庫收貨后，根據(jù)商業(yè)單位提供的商業(yè)單位退機明細(xì)表馬上開箱鑒定，當(dāng)型號及數(shù)量或退機原因有不符時，應(yīng)以服務(wù)中心的鑒定為準(zhǔn)，中心填寫商業(yè)單位退機鑒定表（相當(dāng)于入庫證明）按中心主任審核、商業(yè)單位確認(rèn)、分公司財務(wù)審批的程序辦理，然后三方各留一份。3.4 分公司財務(wù)憑商業(yè)單位退機明細(xì)表、退貨、換貨、沖帳申請單、商業(yè)單位退機鑒定表，予商業(yè)單位辦理沖貨款手續(xù)。4網(wǎng)點、用戶退換機的管理4.1 退機程序4.1.1當(dāng)用戶堅決要求退機時, 經(jīng)中心鑒定、中心主任同意后先由銷售商墊付購機款給用戶，再定期或定量到分公司辦理退機沖帳手續(xù)。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)用戶所退的機器已使用過一定時間, 原銷售商已不屬于特約經(jīng)銷商或已不存在的特殊情況時, 中心要采取報告的形式，經(jīng)中心主任審核、分公司經(jīng)理和服務(wù)部長審批的程序來特殊處理，從維修費中支付。 4.2 換機程序用戶或網(wǎng)點提出換機申請，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，中心或網(wǎng)點上門維修人員即時在機器上貼上壞損機故障標(biāo)簽，然后辦理換機手續(xù)。（如果是網(wǎng)點代墊換機，中心主任批準(zhǔn)換機后，通知中心人員做好記錄，以便日后網(wǎng)點與中心換機時監(jiān)控）4.2.1 中心或中轉(zhuǎn)倉有相同型號的機器時：（如果中心無貨，則立即到中轉(zhuǎn)倉領(lǐng)備用機）A中心直接與用戶換機中心經(jīng)辦人填寫用戶三包機更換表交中心主任批準(zhǔn)后，連同新機送至用戶。與用戶更換后，要求用戶在用戶三包機更換表上簽名確認(rèn)，壞機即時退還中心倉庫，用戶三包機更換表交帳目管理員記帳。 B中心委托網(wǎng)點代墊機器與用戶換機 a. 網(wǎng)點經(jīng)中心主任同意后，用自已的機器先與用戶換機，并填寫換機記錄憑證（見分公司有關(guān)結(jié)算程序）交用戶簽名確認(rèn)。然后填寫網(wǎng)點三包機更換表，連同換機記錄憑證及壞機退回中心。 b. 中心經(jīng)辦人檢查該網(wǎng)點的換機申請記錄（核對是否前期經(jīng)中心同意才換機）、故障標(biāo)簽及有關(guān)憑證，無誤后與網(wǎng)點更換新機。換機記錄憑證交結(jié)算員辦理換機結(jié)算手續(xù)，網(wǎng)點三包機更換表交帳目管理員記帳。C如果是三包期外的換機，原則上必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收取“折舊費”，并在用戶三包機更換表或網(wǎng)點三包機更換表上注明。特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理審批后可免。4.2.2 中心和中轉(zhuǎn)倉都無相同型號的機器時：A中心填寫用戶三包機更換表或網(wǎng)點三包機更換表，經(jīng)中心主任簽名，交分公司財務(wù)審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后, 按4.2.1點辦理不同型號的換機手續(xù)。B異型機更換，原則上選取相同制冷量且價格接近的型號。特殊情況，需要換取較大制冷量且價格較高的型號(以現(xiàn)行價為標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)新機價格高于舊機價格5%時), 中心必須收取“差價”，并在用戶三包機更換表或網(wǎng)點三包機更換表上注明。特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理審批后可免。4.3 換機“折舊費”或“差價”的反納中心收取折舊費（差價）后，于一周內(nèi)反納給公司財務(wù)，公司財務(wù)收款后開出收款證明給中心。4.4 換空調(diào)機時，除不同型號的更換或配管有質(zhì)量問題外，其他情況原則不準(zhǔn)更換“配管”。4.5用戶三包機更換表或網(wǎng)點三包機更換表應(yīng)詳細(xì)列明用戶資料、購買時間、故障原因；中心對換機實行100%回訪，分公司財務(wù)實行10%的抽查回訪。4.6中心憑有中心主任或分公司經(jīng)理審批的用戶三包機更換表或網(wǎng)點三包機更換表，按領(lǐng)出時的型號沖減中心備用機帳。5機器的鑒定、維修與處理5.1 中心定期對庫存的機器（售前機或售后機）進行鑒定，將能修復(fù)或判定為正品或A、B、C類的機器（空調(diào)必須配套）（什么情況由中心維修的判定標(biāo)準(zhǔn)及A、B、C類的定級標(biāo)準(zhǔn)按技術(shù)配件科提供的有關(guān)文件），要在其紙箱上產(chǎn)品型號旁蓋上中心印章，然后將機器退當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)倉。最后，中心憑中轉(zhuǎn)倉的“入庫單”沖減中心帳目。5.2維修時, 每臺機器必須填寫返修機工藝流程卡，由中心自存，每月填寫返修機配件耗用匯總表交枝術(shù)配件科維護總部中心配件監(jiān)控帳目。5.3 對在中心倉不具備維修能力的殘損機器(C類以下), 要在紙箱上貼上壞損機故障標(biāo)簽。達(dá)到一定數(shù)量時, 中心填寫管理中心壞損機返廠登記表，經(jīng)中心主任審批后，馬上通知當(dāng)?shù)刂修D(zhuǎn)倉盡快組織返廠。5.4裝車時，中轉(zhuǎn)倉倉管員要核對管理中心壞損機返廠登記表與實物是否一致，無誤后，中轉(zhuǎn)倉倉管員要簽名、蓋章確認(rèn)。最后，中心根據(jù)中轉(zhuǎn)倉確認(rèn)的實際返廠數(shù)量沖減中心帳目。5.5 由中心轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)倉負(fù)責(zé)返廠的機器，返廠后存于物流部待修機倉庫，每月5號前將上月待修機倉庫的盤存表報分廠維修車間。5.6 分廠維修車間將修好機進物流部成品倉。不能修復(fù)的機器按沉淀機報廢程序辦理報廢手續(xù)。5.7 機器維修時，維修車間必須對機器進行狀態(tài)分析，每月提交分析報告給服務(wù)部技術(shù)配件科。技術(shù)配件科視情況，對有問題的中心進行通報或考核。6數(shù)據(jù)的反饋6.1 中轉(zhuǎn)倉要建立中心備用機的領(lǐng)用帳及中心退機帳，在每月5號前將上月-月中心備用機盤存表和-月中心退機明細(xì)表交分公司財務(wù)。6.2 -月中心備用機盤存表中心名稱：序號型號單位上月結(jié)存本月領(lǐng)用本月累計備注填寫依據(jù)： 備用機申領(lǐng)表 發(fā)生單據(jù)的憑證號6.3 -月中心退機明細(xì)表中心名稱：序號型號單位上月結(jié)存本月退倉本月累計備注填寫依據(jù)： 中轉(zhuǎn)倉開出 “入庫單”（中轉(zhuǎn)倉聯(lián)） 發(fā)生單據(jù)的憑證號 處理機類別6.4 中心要建立兩個三包機帳目：一是備用機的領(lǐng)用帳；二是商業(yè)單位、網(wǎng)點、用戶的退機帳，并在每月5號前將上月的帳目交分公司財務(wù)。6.5 分公司財務(wù)每月10號前出上月“三包機監(jiān)控分析報告”。7帳目的處理（由顧客服務(wù)中心負(fù)責(zé)建立）7.1 中心備用機領(lǐng)用帳（正品機） 產(chǎn)品型號：日期摘要收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥⑻顚懸?guī)范及依據(jù)：1) 備用機申領(lǐng) 備用機申領(lǐng)表 1)異型機更換時，根據(jù)2) 與網(wǎng)點換機 網(wǎng)點三包機更換表 三包機更換表注明3) 與用戶換機 用戶三包機更換表 壞機型號。 2)收取折舊費（差價）*元。 3)注明單據(jù)的憑證號 注：必須將壞機退入中心倉后，才能按新機型號入帳7.2 商業(yè)單位、網(wǎng)點、用戶退機帳 產(chǎn)品型號：日期摘要收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥⑻顚懸?guī)范及依據(jù)：1) 退換機的途徑與商業(yè)單位退機 商業(yè)單位退機鑒定表網(wǎng)點退舊機 網(wǎng)點三包機更換表 1)注明單據(jù)的憑證號 用戶退舊機 用戶三包機更換表2) 正品、A、B、C類機器退中轉(zhuǎn)倉 “入庫單”中心聯(lián) 3）不能維修機器的返廠 管理中心壞損機返廠登記表(中轉(zhuǎn)倉確認(rèn)后) 8中心庫存的清帳。8.1 分公司財務(wù)每年根據(jù)實際情況，選定合適的清帳時間（以月的最后一日為截止點），并提前一個月通知中心。8.2 中心收到清帳通知后，按5.1及5.3點的要求將中心現(xiàn)存所有機器（包括備用機、修好機、未修機、不可修機）及帳目清理一遍，使清帳時帳目清晰。清帳完畢后下月重新如常運作。8.3 中心必須隨時接受公司財務(wù)的盤點，配合好分司財務(wù)的對帳工作。9附表附表1 商業(yè)單位退機明細(xì)表附表2 商業(yè)單位退機鑒定表附表3 中心備用機申領(lǐng)表附表4 壞損機故障標(biāo)簽附表5 返修機配件耗用匯總表附表6 用戶三包機更換表附表7 網(wǎng)點三包機更換表附表8 空調(diào)返修機工藝流程卡附表9 冰箱返修機工藝流程卡表1 廣東XX電器服份有限公司商業(yè)單位退機明細(xì)表商業(yè)單位名稱： 蓋章：序號產(chǎn)品型號單位數(shù)量退倉日期備注(退機原因、故障簡述等)合計商業(yè)單位經(jīng)辦人： 商業(yè)單位主管： 確認(rèn)日期： 分公司業(yè)務(wù)員： 日期： 分公司經(jīng)理： 日期：第一聯(lián)：財務(wù) 第二聯(lián)：商業(yè)單位 第三聯(lián)：中心表2 廣東XX電器服份有限公司商業(yè)單位退機鑒定表商業(yè)單位名稱： 序號產(chǎn)品型號單位數(shù)量退倉日期故障簡述及缺件情況合計鑒定人： 鑒定日期： 中心主任： 分公司財務(wù)： 日期：商業(yè)單位確認(rèn)： 確認(rèn)日期： 商業(yè)單位蓋章：第一聯(lián)：財務(wù) 第二聯(lián)：商業(yè)單位 第三聯(lián)：中心表3 廣東XX電器服份有限公司中心備用機申領(lǐng)表中心名稱： 序號產(chǎn)品型號單位申領(lǐng)數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注合計申領(lǐng)經(jīng)辦人： 年 月 日主管： 蓋章：發(fā)貨經(jīng)辦人： 年 月 日單位印章：第一聯(lián)：財務(wù) 第二聯(lián)：中轉(zhuǎn)倉 第三聯(lián)：中心 壞損機故障標(biāo)簽 型號： 條形碼： 用戶/商家（簽章）： 電話： 用戶/商家地址： 故障內(nèi)容： 鑒定單位（簽章）： 鑒定日期： 中心審核（簽章）： 中心主任： 表4表5 廣東XX電器服份有限公司_月份返修機配件耗用匯總表中心名稱： 印章：物料號名稱單位數(shù)量單價金額備注合計制表： 日期： 中心主任：第一聯(lián)：中心 第二聯(lián)：服務(wù)部技術(shù)配件科表6 廣東XX電器服份有限公司用戶三包機更換表中心名稱： 印章：新機型號壞機型號/購買日期單位數(shù)量用戶姓名用戶電話/地址用戶簽名換機原因：收取折舊費（差價）： 千 百 拾 元 經(jīng)辦人： 日期： 中心主任： 財務(wù)科長： 分公司經(jīng)理： 注：異型機更換時必須有財務(wù)科長審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。第一聯(lián)：財務(wù) 第二聯(lián)：中心 第三聯(lián)：用戶表7 廣東XX電器服份有限公司網(wǎng)點三包機更換表網(wǎng)點名稱： 印章：序號新機型號壞機型號/購買日期單位數(shù)量折舊費(差價)用戶姓名用戶電話/地址換機原因：換機原因：網(wǎng)點經(jīng)辦人： 網(wǎng)點主管：年 月 日中心主任：中心印章：年 月 日財務(wù)科長：年 月 日分公司經(jīng)理：年 月 日注：異型機更換時必須有財務(wù)科長審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。第一聯(lián)：財務(wù) 第二聯(lián)：中心 第三聯(lián)：網(wǎng)點 表8 空調(diào)返修機工藝流程卡產(chǎn)品型號： 返修機編號： 日期： 年 月 日原機條形碼新機條形碼管理中心名稱反映故障實測故障維修網(wǎng)點名稱或代號序號工序名稱操作者編號需更換零部件名稱缺件名稱1檢測、判定1、溫控器2、變壓器3、電容器4、交流接觸器5、主控制板6、驅(qū)動電路板7、化霜板8、熱敏電阻9、電器部件10、壓縮機繼電器11、壓力開關(guān)12、遙控器13、壓縮機14、風(fēng)扇電機15、風(fēng)向電機16、蒸發(fā)器17、冷凝器18、軸流風(fēng)扇19、貫流風(fēng)扇20、離心風(fēng)扇21、底座22、外殼23、箱體24、面體25、高壓閥26、低壓閥27、四通閥28、毛細(xì)管2拆壞件3清潔4裝配零部件5焊接6檢漏7抽真空8灌注冷媒（ ）9鹵素檢漏10性能檢測11總裝12外觀檢查13貼條碼、銘牌、合格證14放