關(guān)鍵管理流程圖(初)

流程名稱：戰(zhàn)略管理流程 開始 以母 公司的“發(fā)展使命、愿景”為基礎(chǔ)，考慮公司 在油田公司整體中的戰(zhàn)略定位（業(yè)務(wù)定位、管 理定位），根據(jù)公司歷史、發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特 點(diǎn)，提出公司的發(fā)展使命 01.提出公司發(fā)展使確 命明的 不通過命使展 02.報(bào)上級(jí)母公發(fā) 司討論、審批司公 通過 以公司使命為導(dǎo)向，根據(jù)母公司戰(zhàn)略發(fā)展方向 03.形成公司發(fā)展使 和戰(zhàn)略目標(biāo)要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層討論提出公司戰(zhàn) 命 略愿景和戰(zhàn)略發(fā)展方向的初步框架性設(shè)想 戰(zhàn)略分析由專門部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門或人員 04.提出公司戰(zhàn)略初 完成； 步框架性設(shè)想 戰(zhàn)略分析包括內(nèi)部環(huán)境分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、內(nèi)部 資源能力分析 戰(zhàn)略分析結(jié)果：公司的優(yōu)劣勢(shì)、外部存在的機(jī) 遇和威脅 05.戰(zhàn)略分析 制定依據(jù)：母公司愿景、戰(zhàn)略發(fā)展方向，戰(zhàn) 略目標(biāo)等 發(fā)展戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展目 不通過 標(biāo)，階段性戰(zhàn)略目標(biāo)，戰(zhàn)略舉措； 戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理目標(biāo)； 戰(zhàn)略舉措指戰(zhàn)略步驟 06.提出公司發(fā)展戰(zhàn) 略和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 07.報(bào)上級(jí)母公 司討論、審批定制與析 公司發(fā)展戰(zhàn)略包括整體戰(zhàn)略和階段性戰(zhàn)略分 08.形成公司發(fā)展戰(zhàn)略 略戰(zhàn) 中長(zhǎng)期規(guī)劃的編制、實(shí)施、環(huán)境分析、實(shí)施 情況評(píng)估，規(guī)劃的調(diào)整 09.戰(zhàn)略實(shí)施施實(shí)略戰(zhàn) 流程名稱：戰(zhàn)略管理流程 09.動(dòng)態(tài)分析戰(zhàn)略環(huán) 境 年度內(nèi)動(dòng)態(tài)跟蹤戰(zhàn)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 規(guī)劃期間針對(duì)戰(zhàn)略根據(jù)規(guī)劃期目標(biāo)完 略環(huán)境變動(dòng)，定期完成情況，分析形 環(huán)境重大變動(dòng)，形成情況，分析形成 形成戰(zhàn)略環(huán)境分析成戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)價(jià)報(bào) 成專項(xiàng)分析報(bào)告戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)價(jià)報(bào)告 報(bào)告告 10.公司決策層討 論，進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估 根據(jù)母公司戰(zhàn)略調(diào) 11.動(dòng)態(tài)調(diào)整、修正 整，相應(yīng)提出公司 戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略實(shí) 調(diào)整意見 施方案 12.根據(jù)管理權(quán)限報(bào) 母公司討論審批通 過 13.根據(jù)調(diào)整后的戰(zhàn) 略調(diào)整相應(yīng)的中長(zhǎng) 期發(fā)展規(guī)劃整調(diào)和 結(jié)束價(jià)評(píng)略戰(zhàn) 流程名稱：規(guī)劃管理流程 開始 制定依據(jù)：母公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 目標(biāo)等 中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃包括公司整體規(guī)劃 01.戰(zhàn)略目標(biāo)分解， 和業(yè)務(wù)規(guī)劃； 提出中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī) 規(guī)劃目標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理目標(biāo) 劃目標(biāo)公司所屬各單位提出項(xiàng)目需求，開始項(xiàng)目基礎(chǔ)研究，編報(bào)立項(xiàng)報(bào)告或可研報(bào)告 06根據(jù)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng) 02.根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī) 目標(biāo)，編制各年度 劃，提出項(xiàng)目需求 滾動(dòng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 07.編制規(guī)劃期內(nèi)各 03.計(jì)劃規(guī)劃部門進(jìn) 年度收入和成本規(guī) 行調(diào)研、組織論證 劃 04.進(jìn)行預(yù)可研、可 行性研究，做出項(xiàng) 08.其他資金來源 目投資估算 05.編制規(guī)劃期內(nèi)項(xiàng)09.制定中長(zhǎng)期生產(chǎn) 制 目（投資）規(guī)劃規(guī)劃實(shí)施方案 編 劃 規(guī) 年度計(jì)劃包括項(xiàng)目計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì) 10.編制、實(shí)施年度 劃，具體見計(jì)劃管理流程 計(jì)劃，按年度實(shí)施 項(xiàng)目規(guī)劃和生產(chǎn)規(guī) 劃 11.外部環(huán)境分析、12.項(xiàng)目實(shí)施情況、13.母公司規(guī)劃調(diào)整 內(nèi)部資源能力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析要求 14.調(diào)整、修正、規(guī) 整 劃期發(fā)展目標(biāo)、規(guī) 調(diào) 劃實(shí)施方案 、 施 實(shí) 劃 結(jié)束 規(guī) 流程名稱：計(jì)劃管理流程 開始 目標(biāo)分解包括分解到二級(jí)單位； 由中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)分解到年度目標(biāo) 01.中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo) 分解，得到年度經(jīng) 營(yíng)目標(biāo) 年度生產(chǎn)計(jì)劃包括主業(yè)生 產(chǎn)、銷售計(jì)劃、輔業(yè)經(jīng)營(yíng) 02.根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng) 計(jì)劃 營(yíng)目標(biāo)，編制年度 生產(chǎn)計(jì)劃 03.年度收入計(jì)劃、 10.完成初步設(shè)計(jì)、 成本計(jì)劃 提出項(xiàng)目概算制 11.編制年度投資 04.其他資金來源編 計(jì)劃劃計(jì) 05.年度生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)12.項(xiàng)目計(jì)劃 施實(shí)施施實(shí)劃計(jì) 分析影響項(xiàng)目實(shí)施的因素； 06.分析年度生產(chǎn)計(jì)13.分析項(xiàng)目計(jì)劃完 總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn) 07.年度生產(chǎn)計(jì)劃完 劃完成情況，形成成情況，形成分析 成情況考核 分析報(bào)告報(bào)告 08.戰(zhàn)略調(diào)整，中長(zhǎng) 14.項(xiàng)目規(guī)劃的調(diào)整 期發(fā)展規(guī)劃的調(diào)整 09.制定下年度生產(chǎn)15.編制下一年度項(xiàng) 計(jì)劃目計(jì)劃整調(diào) 結(jié)束劃計(jì)流程名稱：設(shè)計(jì)管理流程 開始 根據(jù)規(guī)劃確定詳細(xì)設(shè)計(jì)需求或 根據(jù)用戶需求提出設(shè)計(jì)需求 01.提出設(shè)計(jì)需求 02.是否需要委 否是 托設(shè)計(jì) 詳細(xì)設(shè)計(jì)達(dá)到 的要求： 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目 的功能需 04.項(xiàng)目主要責(zé)任部03.相關(guān)部門提供必 求； 06.委外部門組織委07.下達(dá)詳細(xì)設(shè)計(jì)任 門負(fù)責(zé)編制詳細(xì)設(shè)要的基礎(chǔ)資料和支 明確相關(guān) 托設(shè)計(jì)務(wù)書 計(jì)。持 技術(shù)指 標(biāo)； 明確項(xiàng)目 工作量和 需要的時(shí) 10.委外部門負(fù)責(zé)監(jiān)11.相關(guān)單位提供必 間長(zhǎng)短； 05.專業(yè)管理部門組08.設(shè)計(jì)方提供詳細(xì)09.設(shè)計(jì)監(jiān)理方負(fù)責(zé) 督設(shè)計(jì)監(jiān)理工作，要基礎(chǔ)資料。工程 明確項(xiàng)目 織審查設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案和預(yù)算監(jiān)督控制設(shè)計(jì)工作 協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)過程項(xiàng)目協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)勘查 所需設(shè)備 物資內(nèi)容 12.委外部門組織相 關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審 13.批準(zhǔn)設(shè)計(jì) 14.實(shí)施立項(xiàng) 16.設(shè)計(jì)變更15.項(xiàng)目實(shí)施 結(jié)束流程名稱：立項(xiàng)管理流程 開始 這一步驟的前提是已經(jīng)完成了 項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)，并完成了預(yù) 算編制 01.項(xiàng)目使用單位根 據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況和 年度計(jì)劃安排確定 項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間。 不同的項(xiàng)目設(shè)計(jì)類型在遞交立 項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)需采用不同的報(bào)告形 式。例如： 立項(xiàng)申請(qǐng)書應(yīng)列明： 委外設(shè)計(jì)的項(xiàng)目需要填 項(xiàng)目名稱； 寫正規(guī)立項(xiàng)表，并需提 項(xiàng)目的必要性； 交詳細(xì)設(shè)計(jì)文件作為附 項(xiàng)目工作內(nèi)容； 件。 工作量； 本單位設(shè)計(jì)的項(xiàng)目同樣 02.遞交立項(xiàng)申請(qǐng) 項(xiàng)目預(yù)算； 需要填寫正規(guī)立項(xiàng)表并 啟動(dòng)時(shí)間； 將設(shè)計(jì)作為附件提交。 預(yù)計(jì)完成時(shí)間； 對(duì)于不需要正規(guī)設(shè)計(jì)的 經(jīng)費(fèi)來源。 項(xiàng)目，申請(qǐng)立項(xiàng)時(shí)要填 寫立項(xiàng)申請(qǐng)表，并在表 中列明技術(shù)要求等內(nèi) 容?；蛘邔⒓夹g(shù)要求等 內(nèi)容作為附件提交。 對(duì)于不需要設(shè)計(jì)的項(xiàng)目 03.立項(xiàng)審批 如運(yùn)行方案可以只填寫 立項(xiàng)申請(qǐng)表。 結(jié)束 流程名稱：項(xiàng)目管理運(yùn)行框架 開始 項(xiàng)目實(shí)施立項(xiàng)后由計(jì)劃部門根 據(jù)年度計(jì)劃和項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)向 項(xiàng)目主要責(zé)任單位下達(dá)項(xiàng)目實(shí) 施任務(wù)書。 01.下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書 03.項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部 門備案 04.項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部 門定期檢查項(xiàng)目進(jìn) 02.成立項(xiàng)目組 度；協(xié)調(diào)、管理項(xiàng) 目責(zé)任部門 05.生產(chǎn)保障部門為06.經(jīng)營(yíng)管理部門提07.專業(yè)技術(shù)部門為 項(xiàng)目運(yùn)行提供設(shè)供財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)等支項(xiàng)目提供技術(shù)支持 備、材料等支持協(xié)持協(xié)調(diào)，并參與項(xiàng)協(xié)調(diào)，并參與項(xiàng)目在項(xiàng)目運(yùn)作過 調(diào)。目考核?？己?。程中涉及重大變更的決策由項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門做出最終 決定。 08.項(xiàng)目組按照計(jì)劃 分步實(shí)施。 10.項(xiàng)目運(yùn)作信息和 09.項(xiàng)目驗(yàn)收 驗(yàn)收結(jié)果信息收集 11.項(xiàng)目結(jié)算 項(xiàng)目結(jié)算審核階段要有管理部 門根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行過程中的情況 進(jìn)行實(shí)質(zhì)性結(jié)算審核。 12.項(xiàng)目組提交項(xiàng)目 完成報(bào)告 13.項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部 門對(duì)項(xiàng)目考核并提 出考核意見 結(jié)束 流程名稱：生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 開始 由公司生產(chǎn)管理部門、 01.根據(jù)本年度生產(chǎn) 計(jì)劃部門、生產(chǎn)單位聯(lián) 完成情況、下年度 合制定 預(yù)測(cè)、公司戰(zhàn)略目 標(biāo)制定年度生產(chǎn)計(jì) 劃 年度生產(chǎn)計(jì)劃草案 02.公司召開會(huì)議， 不通過 討論、審核草案 年度生產(chǎn)計(jì)劃 03.油田公司審 批 通過 04.公司生產(chǎn)管理部 門分解年度計(jì)劃， 05.生產(chǎn)單位按月度 形成季度/月度生產(chǎn) 計(jì)劃組織生產(chǎn) 計(jì)劃 季度/月度生產(chǎn)計(jì)劃 否 08.生產(chǎn)管理部門對(duì)07.生產(chǎn)單位定期編06.定期盤點(diǎn)并計(jì)算 生產(chǎn)完成情況進(jìn)行制生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、周原料采購、產(chǎn)量、 過程控制報(bào)、月報(bào)并上報(bào)銷量、庫存上報(bào) 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、 盤庫報(bào)表 月報(bào) 市場(chǎng)反饋、實(shí)際完成情 09.是否需要調(diào) 況與計(jì)劃差距分析 整月度計(jì)劃 是 10.公司生產(chǎn)管理部12.內(nèi)、外部環(huán)境分11.是否需要調(diào) 門調(diào)整月度計(jì)劃并 析整年度計(jì)劃 下發(fā) 調(diào)整后月度計(jì)劃 是 否 13.公司召開會(huì)議， 形成計(jì)劃調(diào)整草案 不通過 14.油田公司審 批 15.按新計(jì)劃組織生 結(jié)束 通過 產(chǎn) 流程名稱：物資管理流程 開始結(jié)束 使用方使用后對(duì)物資采購進(jìn) 行評(píng)價(jià)，作為合同執(zhí)行評(píng)價(jià) 和物資供應(yīng)公司考核的重要 01.使用方提出物資16.使用方使用、評(píng) 因素 需求價(jià)作為計(jì)劃管理的重要內(nèi)容物資需求計(jì)劃編制也應(yīng)滿足計(jì)劃管理要求。要有充分的論 02.物資需求計(jì)劃編證，規(guī)范的格式，嚴(yán) 制格的審批 不通過 15.通知領(lǐng)用 03.審批14.到貨驗(yàn)收 通過 做為甲乙方，需求計(jì) 不通過 劃的下發(fā)，對(duì)于物資 供應(yīng)公司相訂單，必 遵照合同管理辦法 須積極，規(guī)范的處理 04.物資需求計(jì)劃下 13.合同簽定 發(fā)至物資供應(yīng)公司 通過 物資需求計(jì)劃必須對(duì) 需求物資的描述清楚 通常根據(jù)采購方式的不同 而規(guī)范，這是成功采 采用不同的審批方式與程 05.物資供應(yīng)公 購的前提 序 司核是否滿足 12.審批 規(guī)范要求 通過 06.平庫11.供應(yīng)商選擇 不通過 為了降低庫存占有和 采購時(shí)效，應(yīng)采用庫 存優(yōu)先原則 在充分市場(chǎng)調(diào)研的情況下 進(jìn)行方案策劃 07是否需要采 10.采購方案策劃 購 通過 根據(jù)平庫結(jié)果，重新 通常根據(jù)采購金額和物資 確定采購數(shù)量，編制 特點(diǎn)采用不同的審批方式 采購計(jì)劃 與程序 08.采購計(jì)劃編制09.審批 不通過流程名稱：設(shè)備管理流程 開始 01.設(shè)備選型、購置09.進(jìn)口設(shè)備選購 02.設(shè)備安裝與驗(yàn)收10.備品備件管理 03.設(shè)備使用/操 11.設(shè)備定期檢定 作、運(yùn)行維護(hù) 12.設(shè)備用油、用水 管理 04.設(shè)備檢修 13.設(shè)備防腐蝕、防 05.設(shè)備閑置、調(diào)撥 凍凝管理 06.設(shè)備報(bào)廢與處置 14.設(shè)備事故管理 07.設(shè)備技術(shù)資料管15.設(shè)備從業(yè)人員的 理資格管理 08.設(shè)備的定期檢查 結(jié)束 與考核流程名稱：設(shè)備選購與安裝流程管理 開始 一定價(jià)格以上 設(shè)備需提交可 行性研究報(bào)告 02.設(shè)備管理部門匯 01.二級(jí)單位制定本 總、審查，提出下 年度設(shè)備購置計(jì)劃 單位設(shè)備購置計(jì)劃 草案 公司設(shè)備購置計(jì)劃 設(shè)備購置計(jì)劃、 草案 可行性研究報(bào)告 一定價(jià)格以上 設(shè)備需提交可 行性研究報(bào)告 06.臨時(shí)產(chǎn)生的設(shè)備 04.計(jì)劃管理部門核 03.財(cái)務(wù)管理部門提 購置需求 實(shí)計(jì)劃草案，編制 供財(cái)務(wù)預(yù)算 公司設(shè)備購置計(jì)劃 設(shè)備購置申請(qǐng)表 公司設(shè)備購置計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算 可行性研究報(bào)告 不通過 公司領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃管理部門、 設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部 05.召開專題會(huì) 不通過07.審批 門、安全管理部門、財(cái)務(wù)部 議討論、審核 門、設(shè)備使用維護(hù)部門參加 通過 結(jié)束 通過 08.交物資供應(yīng)部門 物資采購 按計(jì)劃采購 招投標(biāo)管理 10.財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)記09.設(shè)備到貨驗(yàn)收與 錄結(jié)轉(zhuǎn) 合同管理 固定資產(chǎn)臺(tái)帳驗(yàn)收資料 11.是否為安裝12.選擇安裝單位， 是13.安裝過程監(jiān)督 設(shè)備按照規(guī)程安裝 否 14.設(shè)備試驗(yàn)、檢驗(yàn) 不通過 與調(diào)試 設(shè)備試驗(yàn)/檢驗(yàn)記錄 設(shè)備調(diào)試記錄 重要設(shè)備公司 設(shè)備管理部門 同時(shí)存檔 15.初次投用前 驗(yàn)收 17.設(shè)備使用部門建 立設(shè)備檔案，相關(guān) 通過16.簽署意見 資料存檔 設(shè)備驗(yàn)收記錄 結(jié)束流程名稱：設(shè)備檢修管理流程 開始 02.設(shè)備管理部門匯 01.二級(jí)單位制定下 總、審查，編制公 年度本單位設(shè)備檢 司下年度設(shè)備檢修 修計(jì)劃 計(jì)劃草案 公司設(shè)備年度檢修 設(shè)備檢修計(jì)劃 計(jì)劃草案 04.計(jì)劃管理部門核 03.財(cái)務(wù)部門提供財(cái) 實(shí)計(jì)劃草案，編制 務(wù)預(yù)算 公司設(shè)備檢修計(jì)劃 公司設(shè)備檢修計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算 不通過 05.召開專題會(huì) 結(jié)束 會(huì)議由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì) 不通過 議討論、審核 劃管理部門、設(shè)備管理部 門、生產(chǎn)管理部門、安全 管理部門、財(cái)務(wù)部門、設(shè) 通過 備使用、維護(hù)部門參加 08.設(shè)備管理部門根 據(jù)年度計(jì)劃和臨時(shí) 06.設(shè)備維護(hù)中產(chǎn)生 通過07.審核 計(jì)劃制定季度/月度 的檢修需求 計(jì)劃，并組織落實(shí) 設(shè)備檢修季度/月度 設(shè)備檢修申請(qǐng)表 計(jì)劃 09.是否具備內(nèi) 是 否 部檢修力量 10.單位安排自修11.外委檢修招投標(biāo) 合同文件 13.檢修記錄存檔12.檢修監(jiān)督與驗(yàn)收 根據(jù)技術(shù)規(guī)程、設(shè)備技 術(shù)說明書、安全規(guī)程標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督與驗(yàn)收，驗(yàn) 設(shè)備檢修記錄設(shè)備檢修驗(yàn)收記錄 收合格簽署意見 按照國家、行業(yè)、本單 位檢修工作量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 檢修費(fèi)用的計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn) 14.檢修費(fèi)用計(jì)算與 15.檢修總結(jié) 結(jié)轉(zhuǎn) 年度設(shè)備檢修工作 總結(jié) 結(jié)束流程名稱：設(shè)備事故管理流程 開始 01.制定關(guān)鍵設(shè)備事 故預(yù)想方案并組織 學(xué)習(xí) 設(shè)備事故預(yù)想方案 A類以上設(shè)備設(shè)備管理 部門、生產(chǎn)管理部門、 安全管理部門、設(shè)備維 02.發(fā)生事故后，及 護(hù)單位、設(shè)備所屬單位 時(shí)排除與恢復(fù)事故 到達(dá)現(xiàn)場(chǎng) 通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪 談、查閱運(yùn)行記錄、技 03.開展事故調(diào)查， 術(shù)檔案等方法 不通過 分析事故原因 05.分管領(lǐng)導(dǎo)審04.召開事故分析 核會(huì)，形成事故報(bào)告 事故報(bào)告 06.召開設(shè)備事故匯 通過 報(bào)會(huì) 07.根據(jù)事故分類上 報(bào)相應(yīng)上級(jí)單位 08.事故分析報(bào)告的 傳達(dá)與學(xué)習(xí) 09.同類事故預(yù)防措 施落實(shí)，更新設(shè)備 10.事故資料歸檔11.按責(zé)任實(shí)施懲罰 事故預(yù)想方案 設(shè)備檔案 事故檔案 結(jié)束 流程名稱：預(yù)算管理流程 開始 根據(jù)設(shè)計(jì)內(nèi)容的 設(shè)計(jì)根據(jù)其內(nèi)容的 層次分為估算、 詳盡程度可分為： 概算、預(yù)算。不 方案、初步設(shè)計(jì)和 同級(jí)別的預(yù)算編 詳細(xì)設(shè)計(jì)。根據(jù)設(shè) 制的要求與細(xì)化 計(jì)方案的不同，預(yù) 設(shè)計(jì)內(nèi)容 程度也不同 01 .預(yù)算分級(jí) 算的層次也有所區(qū) 別 預(yù)算的內(nèi)容體系主要包 括：總預(yù)算、分類預(yù)算、 二級(jí)預(yù)算、單元預(yù)算的內(nèi) 公司應(yīng)該編制預(yù)算編 02.確定預(yù)算編制的 預(yù)算編制規(guī)范文件 容組成。通常預(yù)算編制依 制的規(guī)范性文件。 內(nèi)容、依據(jù)與信息 據(jù)主要有以下方面：上級(jí) 其中包括：預(yù)算目標(biāo) 收集要求 主管單位的期望；用戶要 、內(nèi)容、編制方法、 求；同類歷史參考數(shù)據(jù)； 依據(jù)以及相關(guān)的制度 相關(guān)外部影響因素的變化 、責(zé)任、指標(biāo)、費(fèi)用 、定額等各方面細(xì)化 預(yù)測(cè)；自身?xiàng)l件變化 內(nèi)容要求。 03 .確定預(yù)算的目 標(biāo)與起點(diǎn) 確定預(yù)算編制所依據(jù) 的原則和采用的方 法，并在預(yù)算方案中 詳細(xì)闡述 04.確定預(yù)算編制的 原則與方法 對(duì)預(yù)算依據(jù)的信 息分析論證過程制 預(yù)算草案及支持性 05.分析內(nèi)外部影響編 文件 因素、相關(guān)依據(jù)及算 歷史數(shù)據(jù)編制預(yù)算預(yù)批 通常根據(jù)預(yù)算的級(jí)別，金額采用不審 06.預(yù)算審批 同的審批方式與程序算預(yù)整調(diào)與行 10.預(yù)算的分析與調(diào) 07.預(yù)算執(zhí)行08.預(yù)算的執(zhí)行控制09.預(yù)算的反饋執(zhí) 整算預(yù) 13.預(yù)算全程方案、12.預(yù)算編制、執(zhí)行用 結(jié)束 資料、結(jié)果的歸檔及最終結(jié)果的總結(jié) 11.預(yù)算評(píng)價(jià)應(yīng) 管理分析與價(jià) 預(yù)算結(jié)束后要將所預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后應(yīng)評(píng) 有相關(guān)文件進(jìn)行知對(duì)預(yù)算編制到執(zhí)行 識(shí)管理，為以后預(yù)的全過程進(jìn)行分析算 預(yù)算評(píng)價(jià)應(yīng)作為項(xiàng)目 算編制提供數(shù)據(jù)及總結(jié)，并作為預(yù)算 評(píng)價(jià)和考核的重要參預(yù) 經(jīng)驗(yàn)支持附屬文件存檔 數(shù)流程名稱：會(huì)計(jì)核算管理流程 開始結(jié)束 滿足要求 修正 01. 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)11.職能發(fā)揮現(xiàn) 不滿足 確定狀評(píng)審 02.與其它財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu) 10.會(huì)計(jì)反映職能與 的分與業(yè)務(wù)協(xié)作流 監(jiān)控職能的發(fā)揮 程的確立 03.核算對(duì)象與責(zé)任 09.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理 中心的劃分與界定 08.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理流 04.會(huì)計(jì)政策選用 程的確定及公布 會(huì)計(jì)中心崗位操作 會(huì)計(jì)核算專項(xiàng)制度 05.會(huì)計(jì)中心崗位設(shè) 手冊(cè) 置及操作手冊(cè)編制 06.會(huì)計(jì)科目設(shè)置07.會(huì)計(jì)制度的制訂流程名稱：技術(shù)/知識(shí)管理流程 開始 了解企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)狀況。對(duì)影 響成本、質(zhì)量、產(chǎn)量的工藝、 技術(shù)設(shè)備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟 蹤。 通過各種可能途徑，了解與本 01.技術(shù)跟蹤 企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、管理技 術(shù)等方面相關(guān)的外部技術(shù)狀態(tài) 和變化趨勢(shì)。掌握可能的技 1.技術(shù)現(xiàn)況報(bào)告 術(shù)、知識(shí)發(fā)展方向。 2.技術(shù)發(fā)展報(bào)告 02.技術(shù)方向初選 03.是否重點(diǎn)技 A 否 術(shù)方向 是 04.重點(diǎn)技術(shù)調(diào)研 05.初步可行性 06.放棄否 判斷 是 07.列入技術(shù)發(fā)展規(guī) B 劃 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 08.制定詳細(xì)技術(shù)發(fā) 展計(jì)劃 中、短期及年度技 術(shù)發(fā)展計(jì)劃 09.可行性研究 可行性研究報(bào)告 C 11.放棄否10.是否可行是 流程名稱：技術(shù)/知識(shí)管理流程 從經(jīng)濟(jì)、時(shí)間、技術(shù)、使用的 便利性、引進(jìn)可能性等角度對(duì) C 兩種獲取途徑進(jìn)行比較和選 擇。找到對(duì)企業(yè)最為有利、符 合目標(biāo)要求的方式 12.選擇技術(shù)獲 取方式 13.技術(shù)引進(jìn)18.技術(shù)開發(fā) 19.開發(fā)是否成 14.技術(shù)應(yīng)用20.放棄否 功 是 15.應(yīng)用效果評(píng)價(jià)21.成果應(yīng)用 16.技術(shù)二次開發(fā)17.技術(shù)存檔22.應(yīng)用評(píng)價(jià) 23.內(nèi)部推廣/交流在消化引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際需要對(duì)引進(jìn)技術(shù) 進(jìn)行適應(yīng)性開發(fā)。 24.技術(shù)存檔25.技術(shù)二次利用 可以通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式，專 利授權(quán)等方式使本企業(yè)擁有的 專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)獲得新的 應(yīng)用。降低技術(shù)開發(fā)使用成本 結(jié)束 獲得新的技術(shù)收益。流程名稱：技術(shù)/知識(shí)管理流程 A 公司針對(duì)非重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)課 題，概念性理論和技術(shù)，實(shí)際 應(yīng)用中較小的技術(shù)革新需求等 定期發(fā)布指導(dǎo)性的科研課題供 員工志愿選擇，參與研究。 26.發(fā)布指導(dǎo)性科研 課題 27.論文評(píng)審32.技術(shù)研究 28.研討交流33.成果評(píng)審 29.是否對(duì)技術(shù) 發(fā)展具有重大 是 34.成果應(yīng)用35.專利申請(qǐng) 意義 否 37.專利技術(shù)二次利 B 30.評(píng)獎(jiǎng)36.評(píng)獎(jiǎng) 用 31.論文存檔 38.技術(shù)存檔 結(jié)束 可以通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式，專 利授權(quán)等方式使本企業(yè)擁有的 專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)獲得新的 應(yīng)用。降低技術(shù)開發(fā)使用成本 獲得新的技術(shù)收益。流程名稱：科研管理流程 開始 01.確定課題任務(wù) 確定課題要達(dá)到的參數(shù)指標(biāo)， 成本，時(shí)間限制，經(jīng)濟(jì)效益指 標(biāo)等 課題任務(wù)書 02.擬定研究方案和 研究計(jì)劃 實(shí)現(xiàn)課題研究的現(xiàn)有基礎(chǔ)，技 研究方案 術(shù)路徑，可選擇方案，技術(shù)可 研究費(fèi)用預(yù)算 行性，分課題內(nèi)容，時(shí)間計(jì) 劃，所需費(fèi)用等。 03.方案審查 科研費(fèi)用審批 04.選擇首選研究方 案 05.科研所需材料、 物資、試驗(yàn)設(shè)備以 及外協(xié)項(xiàng)目的采購 通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)，中級(jí)試驗(yàn)和 生產(chǎn)試驗(yàn)等方式完成研究方案 以及研究課題所設(shè)定的目標(biāo)。 在這個(gè)過程中研究主管單位要 06.方案試驗(yàn) 定期監(jiān)控課題的進(jìn)展以及費(fèi)用 的使用情況 07.研究是否成 08.選擇制定新的研 否 功 究方案 是 09.形成成果 科研項(xiàng)目需求單位及相關(guān)主管 部門按照課題任務(wù)書以及課題 研究計(jì)劃的規(guī)定對(duì)科研成果驗(yàn) 收，組織專家對(duì)成果的先進(jìn)型 鑒定，并對(duì)科研費(fèi)用的使用情 10.成果驗(yàn)收,鑒定 況進(jìn)行審計(jì)。 結(jié)束流程名稱：合同管理流程 開始 01.項(xiàng)目立項(xiàng)完成， 啟動(dòng)招投標(biāo) 包括特殊情況下的議標(biāo) 和合同談判形式 02.實(shí)施合同招投標(biāo) 03.合同簽訂 04.合同履行 05.項(xiàng)目責(zé)任單位監(jiān)07.合同解除，辦理 06.合同糾紛處理08.合同變更 督合同執(zhí)行相關(guān)善后事宜 09.合同項(xiàng)目驗(yàn)收 包括合同結(jié)算審核和合 同付款審核 10.合同結(jié)算 結(jié)束流程名稱：招投標(biāo)管理流程 開始 01.項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo) 02.各專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu) 擬定招標(biāo)方案，填 寫招標(biāo)報(bào)告 03.招標(biāo)管理辦公室 審核招標(biāo)文件 06.報(bào)公司招標(biāo)管理 04.是否在審批 委員會(huì)審批招標(biāo)報(bào) 否 限額以內(nèi) 告 是 是 05.招標(biāo)管理辦公室 審批招標(biāo)文件 07.招標(biāo)管理辦公室 加蓋招標(biāo)專用章 08.向應(yīng)邀單位發(fā)放09.投標(biāo)人提交投標(biāo) 招標(biāo)文件文件 10.專業(yè)投標(biāo)文件登 記簽收保存投標(biāo)文 件 12.項(xiàng)目實(shí)際情 11.參加投標(biāo)單 況和市場(chǎng)情況 位數(shù)量是否超 否 是否允許重新 過兩家 招標(biāo) 否 13.報(bào)公司招投 標(biāo)管理辦公室 按程序?qū)徟?14.議標(biāo)15.合同談判 結(jié)束流程名稱：招投標(biāo)管理流程 16.標(biāo)底測(cè)算 17.專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)組 建評(píng)標(biāo)小組 19.是否存在有 18.開標(biāo) 效標(biāo) 22.中止招標(biāo)，專業(yè)21.在評(píng)標(biāo)過程 20.評(píng)標(biāo)小組組織評(píng) 招標(biāo)機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行中招投單位是 是 標(biāo) 招標(biāo)否有合理異議 23.招標(biāo)組織單位填 制評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)告 24.評(píng)委、監(jiān)督人員 審核、會(huì)簽 25.專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)按 審批程序報(bào)批 26.招投標(biāo)管理辦公 室起草、蓋章，簽 發(fā)中標(biāo)通知書 28.通知未中標(biāo)人， 27.發(fā)出通知中標(biāo)書 辦理后續(xù)事項(xiàng) 結(jié)束流程名稱：合同談判管理流程 開始 01.擬訂談判方案 02.成立合同談判小 組 03.實(shí)施合同談判 不通過 04.合同談判工作人 員記錄談判結(jié)果 不通過 05.談判小組人員簽 字確認(rèn) 06.是否為一般 否 情況 是 07.談判小組將談判09.談判組織單位按 結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部審批權(quán)限和程序報(bào) 門、合同管理部門批 08.審核通過10.審批 通過 11.登記備案 結(jié)束流程名稱：合同簽訂管理流程 開始 01.合同起草 不通過 02.合同審查 通過 03.編寫正式合同 05.項(xiàng)目責(zé)任單位簽04.是否為我方 是 執(zhí)行代表先蓋章 否 06.上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批11.交由合同對(duì)方簽 準(zhǔn)章 12.項(xiàng)目責(zé)任單位簽 07.合同經(jīng)辦人簽字 執(zhí)行代表 08.審計(jì)部門進(jìn)行合13.審計(jì)部門進(jìn)行合 同審計(jì)、簽章同審計(jì)、簽章 09.合同管理部門加14.合同管理部門加 蓋合同專用章和委蓋合同專用章和委 托代表人印章托代表人印章 10.交由合同對(duì)方簽 15.發(fā)送合同文本 章 16.合同登記備案 結(jié)束流程名稱：合同履行流程 開始 01.合同開始執(zhí)行， 項(xiàng)目責(zé)任單位監(jiān)督 合同執(zhí)行 02.是否有異常 情況 是 合同履行過程中的 幾種異常情況 如果發(fā)現(xiàn)對(duì)方喪失如果發(fā)現(xiàn)不能履行如果發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履 如果發(fā)現(xiàn)對(duì)方不適 或可能喪失履行債或不能完全履行合行或不完全履行合 當(dāng)?shù)芈男泻贤?務(wù)能力同同 11.合同執(zhí)行單位催 07.采取補(bǔ)救措施， 否 03.將相關(guān)材料上報(bào) 促對(duì)方繼續(xù)履行， 并及時(shí)向合同管理 13.提出整改意見 將相關(guān)證明材料上 合同管理部門 部門上報(bào) 報(bào)合同管理部門 不通過 08.判斷合同是12.跟蹤監(jiān)督、 04.合同管理部門向 不通過14.由對(duì)方落實(shí)整改 否完全不能履檢查對(duì)方合同 對(duì)方提供擔(dān)保要求 行履行情況 否 05.對(duì)方是否按 15.檢查整改落 要求提供了擔(dān) 09.合同變更 是 實(shí)情況 保 通過 通過 否 06.中止合同履行， 10.解除合同 辦事相關(guān)善后事宜 16.合同履行 結(jié)束 是流程名稱：合同糾紛處理管理流程 開始 01.合同執(zhí)行單位報(bào) 告合同管理部門和 法律事務(wù)部門 02.由合同管理部門 和法律事務(wù)部門組 織相關(guān)單位進(jìn)行協(xié) 商、調(diào)解 03.是否達(dá)成協(xié) 是05.簽訂協(xié)議 議 否 06.按達(dá)成的協(xié)議處 04.依法申請(qǐng)仲裁或 理相關(guān)事宜、履行 訴訟 合同 結(jié)束流程名稱：合同變更、解除管理流程 開始 01.合同責(zé)任單位向 公司法律咨詢部門 詢求、法律咨詢 02.經(jīng)批準(zhǔn)后，書面 通知對(duì)方 變更解除 03.與對(duì)方商討合同07.與對(duì)方就解除合 變更具體內(nèi)容和達(dá)同的相關(guān)善后事宜 成協(xié)議達(dá)成協(xié)議 04.辦理合同變更審08.上報(bào)公司審核、 批手續(xù)審批 09.辦理解除合同相 05.簽訂補(bǔ)充協(xié)議， 關(guān)手續(xù)，按協(xié)議規(guī) 登記備案， 定處理善后事宜 06.按變更后合同繼 續(xù)履行 結(jié)束流程名稱：合同結(jié)算管理流程 開始 01.合同項(xiàng)目檢查驗(yàn) 收 04.落實(shí)整改要求03.提出整改意見不通過02.是否通過 通過 05.提出合同結(jié)算意 見 06.合同執(zhí)行單位提 交合同結(jié)算申請(qǐng)， 提供相關(guān)資料，辦 理相關(guān)手續(xù) 不通過 07.合同結(jié)算審 核 08.合同執(zhí)行單位相 關(guān)辦理合同付款申 請(qǐng)手續(xù) 不通過 09.合同付款審 核 通過 10.辦理合同結(jié)算 結(jié)束 流程名稱：組織結(jié)構(gòu)管理 1. 確定公司業(yè)務(wù)運(yùn)行的最佳組織形式。即：通過什么樣 的組織形式發(fā)展業(yè)務(wù)。 2. 明確公司總部的功能定位、確定公司部門的與業(yè)務(wù)單 位的關(guān)系、公司總部管理和控制業(yè)務(wù)單位的形式 01.公司組織基本框 開始 3. 確定組織的形式，選擇什么類型的組織結(jié)構(gòu) 架設(shè)置置設(shè)架框本 02.確定業(yè)務(wù)運(yùn)行的03.確定公司總部的04.確定公司組織結(jié)基 組織形式功能定位構(gòu)形式司公 09.管理權(quán)限的設(shè)置置設(shè)位崗 1. 定崗：根據(jù)部門職責(zé)和工作任務(wù)的特點(diǎn)，任 務(wù)量，確定崗位類別的設(shè)置、 10.崗位設(shè)置：定 2. 根據(jù)崗位工作量的大小確定崗位的人員編制構(gòu) 崗、定編，形成崗 3. 編制崗位職務(wù)說明書：包括崗位工作任務(wù)，機(jī) 位說明書 工作匯報(bào)關(guān)系、工作協(xié)調(diào)關(guān)系（包括公司內(nèi)外整調(diào) 結(jié)束 流程名稱：人力資源管理人力資源管理目的：1. 人力資源是公司最重要的戰(zhàn)略性資源之一。完善人力資源管理體系，提高人力資源管理制度的科學(xué)性和實(shí)踐性。2. 通過人力資源管理發(fā)展企業(yè)。通過現(xiàn)代人力資源體系建設(shè)，為公司重大經(jīng)營(yíng)決策提供人力資源建議，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供人力資源的支持和保障。3. 通過人力資源管理成就員工。公司為員工構(gòu)筑事業(yè)發(fā)展的平臺(tái)，創(chuàng)建人才脫穎而出的機(jī)制，提供豐富的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，指導(dǎo)和幫助員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值和人生理想。 工作內(nèi)容： 制定人力資源戰(zhàn)略，支持公司戰(zhàn) 略的實(shí)現(xiàn)；戰(zhàn)略規(guī)劃期內(nèi)人才數(shù) 量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)供需預(yù)測(cè)、分析 及平衡措施。 工作依據(jù)： 公司戰(zhàn)略、規(guī)劃 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 人員需求預(yù)測(cè)、供需平衡措施 招聘管理人員配置管理績(jī)效管理薪酬管理培訓(xùn)與發(fā)展工作內(nèi)容：工作內(nèi)容：工作內(nèi)容：工作內(nèi)容：工作內(nèi)容：為公司發(fā)展所產(chǎn)根據(jù)崗位設(shè)置及建立績(jī)效考核制根據(jù)油田公司文制定年度培訓(xùn)計(jì)生的人員需求或建任職資格配置合適件確定員工的工資劃，培訓(xùn)方案設(shè)計(jì) 度、 考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)立人才儲(chǔ)備招募優(yōu)的人員，包括內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)考核結(jié)與實(shí)施，培訓(xùn)組 部門、員工的績(jī)效秀人才（專指外部全員競(jìng)聘、晉升、果兌現(xiàn)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金，織，培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并 按照國家政策繳納及改進(jìn)，培訓(xùn)費(fèi)用招聘）人才儲(chǔ)備等內(nèi)容 通過反饋改進(jìn)工作 的控制。為管理、 保險(xiǎn)績(jī)效 技術(shù)、工人等各員 工類提供職業(yè)發(fā)展 工作依據(jù)：工作依據(jù)： 工作依據(jù)：工作依據(jù)： 空間 1.上級(jí)公司薪酬制1.配置計(jì)劃（時(shí)間 1.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目1.人力資源規(guī)劃、 安排、人才數(shù)量與 度 標(biāo)、部門職責(zé)制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決定 工作依據(jù)： 種類） 部門業(yè)績(jī)考核的指 2.公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金分招聘的時(shí)間、人才 1.培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì) 2.崗位說明書（工 標(biāo)與目標(biāo)值； 配制度類型、數(shù)量； 劃； 作職責(zé)、任職資 2.根據(jù)工作任務(wù)、2.崗位說明書決定 2.任職資格標(biāo)準(zhǔn)； 格） 崗位職責(zé)、任職資 關(guān)鍵控制點(diǎn)：對(duì)招聘人員的要求 3.考核結(jié)果，績(jī)效 格制定個(gè)人考核的 3.綜合考評(píng)（業(yè)績(jī) 1.工資級(jí)別的評(píng)定 內(nèi)容、指標(biāo)與目標(biāo) 差距 考核、能力素質(zhì)評(píng) 與晉升；關(guān)鍵控制點(diǎn)： 值 價(jià)） 2.業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金系數(shù)的1.招聘需求 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情 4.員工職業(yè)發(fā)展意 制定2.招聘計(jì)劃 況；員工工作表現(xiàn)1.培訓(xùn)計(jì)劃 愿3.招聘效果評(píng)估 2.培訓(xùn)師資 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 3.培訓(xùn)費(fèi)用控制 1.業(yè)績(jī)考核制度； 1.待聘崗位任職資4.培訓(xùn)效果評(píng)估 2.考核標(biāo)準(zhǔn)的制定 格描述具體、清晰5.職業(yè)發(fā)展通道的 （考核指標(biāo)、目標(biāo) 2.對(duì)應(yīng)聘人員評(píng)價(jià)設(shè)計(jì) 值） 標(biāo)準(zhǔn)客觀、可操作 3.評(píng)價(jià)程序公正合 理流程名稱：外部招聘管理流程 開始 01.人事部征集各下 屬單位下年度人員 人力資源規(guī)劃 不通過 需求，制定年度招 聘計(jì)劃 人力需求調(diào)查表 年度招聘計(jì)劃 02.審批 應(yīng)該由人事部和各用人部 門共同參加，如果用人部 門確實(shí)無法參加，可挑選 通過 各專業(yè)代表組成招聘小組 03.組建由人事部和 各用人部門參加的 畢業(yè)生招聘小組 招聘方案、招聘預(yù)算、宣 傳材料 04.招聘前期準(zhǔn)備 針對(duì)畢業(yè)生的招聘渠道可以 考慮大中專院校雙選會(huì)、人 才交流市場(chǎng)、網(wǎng)上信息發(fā) 布、內(nèi)部員工推薦等 05.選擇招聘渠道， 發(fā)布招聘信息，收 集應(yīng)聘者簡(jiǎn)歷 06.篩選簡(jiǎn)歷 07.筆試 測(cè)試應(yīng)聘者能力素質(zhì)，一般 由人事部門人員負(fù)責(zé)主考。 了解應(yīng)聘者的價(jià)值觀；學(xué)習(xí) 能力；認(rèn)知接受能力等 08.初步面試 測(cè)試應(yīng)聘者專業(yè)知識(shí)與技 能，一般由用人部門人員負(fù) 責(zé)主考 09.專業(yè)面試 A流程名稱：外部招聘管理流程 A 10.是否符合招 否11.發(fā)出婉拒信 聘需求 是 否 17.在備選人才庫中12.將其中優(yōu)良者選 13.開展背景調(diào)查 重新挑選入資料庫 備選人才庫 14.資料是否真 不通過 實(shí) 是 15.確定錄用名單及 16.審批 薪資待遇 1.錄用人員名單 2.錄用人員薪資 通過 20.組織體檢 21.辦理錄用手續(xù) 18.報(bào)銷招聘費(fèi)用 勞動(dòng)合同 22.試用 19.招聘效果評(píng)估及 招聘改進(jìn) 招聘工作總結(jié) 23.試用期是否 否 合格 從招聘程序、甄 是 選工具、對(duì)招聘 人培訓(xùn)、完善人 才庫方面改進(jìn) 24.正式錄用25.辦理離職手續(xù) 結(jié)束流程名稱：培訓(xùn)管理流程 開始 01.人事部通知各二 級(jí)單位編制培訓(xùn)需 求計(jì)劃 根據(jù)： 1培訓(xùn)中心提供培訓(xùn)課 程清單 2員工績(jī)效表現(xiàn) 3針對(duì)員工的需求調(diào)研 02.各單位編制培訓(xùn) 不通過 需求計(jì)劃并上報(bào) 年度培訓(xùn)需求調(diào)查 表 根據(jù)： 1公司員工取證、換證 培訓(xùn)計(jì)劃 2各單位培訓(xùn)需求計(jì)劃 03.人事部編制公司 04.審批 年度培訓(xùn)計(jì)劃 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 05.根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì) 06.臨時(shí)追加培訓(xùn)安 劃制定月度培訓(xùn)計(jì) 通過07.審批 排 劃 計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表 08.是否需要外 否是 聘教師 09.制定內(nèi)部培訓(xùn)策 11.外部培訓(xùn)供應(yīng)商 培訓(xùn)供應(yīng)商信息庫 劃書 選擇 培訓(xùn)策劃書 不通過 12.制定外部培訓(xùn)策 劃書 培訓(xùn)策劃書 10.審批 14.簽定培訓(xùn)合同 不通過 通過 外部培訓(xùn)合同 13.審批 通過 A流程名稱：培訓(xùn)管理流程 A 15.培訓(xùn)前期準(zhǔn)備 16.實(shí)施培訓(xùn)17.培訓(xùn)過程控制 培訓(xùn)過程評(píng)價(jià)表 針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行反應(yīng)層評(píng)估 （學(xué)員的反應(yīng)）與學(xué)習(xí)層 評(píng)估（學(xué)員的學(xué)習(xí)效果） 18.培訓(xùn)效果評(píng)估 培訓(xùn)效果評(píng)估表 即學(xué)習(xí)層評(píng)估，最常用的 評(píng)估方式，通過筆試或?qū)?際操作考核 19.培訓(xùn)考核 證書、培訓(xùn)成績(jī) 20.培訓(xùn)資料歸檔 21.更新員工培訓(xùn)檔 案，為擇崗、考 核、晉升提供依據(jù) 員工培訓(xùn)檔案 22.培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷 年度培訓(xùn)工作要進(jìn)行培訓(xùn) 效果的行為層評(píng)估（培訓(xùn) 前后的工作表現(xiàn)）與結(jié)果 23.年度培訓(xùn)工作總 層評(píng)估（對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 結(jié)，召開培訓(xùn)工作 的貢獻(xiàn)） 總結(jié)會(huì)議 年度培訓(xùn)工作總結(jié) 結(jié)束流程名稱：績(jī)效管理體系建立和修改管理流程 開始 01.成立公司績(jī)效考 核領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公 室 02.根據(jù)公司戰(zhàn)略目 03.是否需要進(jìn) 標(biāo)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 結(jié)束 否 等對(duì)目前績(jī)效考核 行體系調(diào)整 體系進(jìn)行分析 04.召開績(jī)效管理體 系調(diào)整啟動(dòng)會(huì)，歸 是 納現(xiàn)有考核體系存 在的問題 05.確定公司績(jī)效考06.確定業(yè)績(jī)考核指07.確定員工個(gè)人考 核制度，部門及員標(biāo)、權(quán)重、目標(biāo)值核指標(biāo)、權(quán)重及評(píng) 工考核辦法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理制度 業(yè)績(jī)合同員工績(jī)效考核辦法 績(jī)效考核辦法 不通過 09.考核領(lǐng)導(dǎo)小08.形成績(jī)效考核體 組討論審核系調(diào)整初步方案 通過不通過 10.形成績(jī)效考核文11.提交職工代 件草案表大會(huì)討論 通過 12.形成績(jī)效考核正 式文件，總經(jīng)理簽 署下發(fā) 績(jī)效考核辦法 業(yè)績(jī)合同 14.部門績(jī)效 管理流程 13.接受績(jī)效考核體 系規(guī)定和業(yè)績(jī)合同 15.員工績(jī)效 管理流程 16.跟蹤體系運(yùn)行情 況，及時(shí)獲取反饋 結(jié)束 17.體系改進(jìn)流程名稱：部門績(jī)效管理流程 開始 01.績(jī)效管理 體系建立和修 改流程 02.按計(jì)劃實(shí)施，定 期組織對(duì)部門績(jī)效 進(jìn)行考核 03.各責(zé)任考核部門 提供被考核部門的 04.人事部匯總計(jì)算 績(jī)效數(shù)據(jù) 業(yè)績(jī)合同預(yù)考核 結(jié)果 05.是否與目標(biāo) 07.是否需要進(jìn) 值存在較大差 是 是 行指標(biāo)調(diào)整 距 否 否 09.擬訂指標(biāo)調(diào)整申 06.執(zhí)行原目標(biāo)值 請(qǐng)報(bào)告 指標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告 不通過 08.尋找績(jī)效差距， 進(jìn)行績(jī)效改進(jìn) 10.上報(bào)油田公 司審批 12.各責(zé)任考核部門 通過 13.考核部門領(lǐng) 提供被考核部門的 導(dǎo)審核 績(jī)效數(shù)據(jù) 11.按照調(diào)整后的指 標(biāo)執(zhí)行 通過 15.績(jī)效考核結(jié)果反 14.人事部匯總計(jì)算 通過 饋給各部門 業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表 16.部門對(duì)考核18.人事部數(shù)據(jù)核 結(jié)果是否有異實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào) 否是17.申訴 議解決異議 19.被考核部門主管 簽署認(rèn)同意見 21.根據(jù)績(jī)效考核辦 20.領(lǐng)導(dǎo)小組審 結(jié)束 法采取相應(yīng)的激勵(lì) 核 和處罰措施流程名稱：?jiǎn)T工績(jī)效管理流程 開始 01.部門考核指標(biāo)分 解 績(jī)效管理體系 建立和修改流 02.員工與直接上級(jí)03.發(fā)生特殊情況 程 討論確定員工績(jī)效時(shí)，員工提出修改 考核內(nèi)容、目標(biāo)值績(jī)效考核目標(biāo)申 個(gè)人考核指標(biāo)、權(quán) 和能力素質(zhì)期望請(qǐng)，并說明原因 重、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)人績(jī)效考評(píng)表 崗位說明書 04.直接上級(jí)收集員 工績(jī)效數(shù)據(jù)，作為 考核依據(jù) 工作記錄 05.員工自評(píng)， 工作總結(jié) 07.將考核結(jié)果反饋 06.直接上級(jí)對(duì)員工 給員工，績(jī)效談 不通過 進(jìn)行績(jī)效考評(píng) 話，績(jī)效改進(jìn)指導(dǎo) 11.雙方對(duì)考核結(jié)果 13.單位領(lǐng)導(dǎo)審 08.是否有異議 的意見一致，則簽 否 核 署意見 是 09.向直接上級(jí)的上 級(jí)提交申訴表 12.下屬單位人事部 匯總計(jì)算 個(gè)人績(jī)效考核分?jǐn)?shù) 計(jì)算表 10.人事部調(diào)查協(xié)調(diào) 通過 15.將考核結(jié)果記入 員工績(jī)效檔案，作 績(jī)效檔案記錄員工 為培訓(xùn)、晉升依據(jù) 14.將考核結(jié)果上報(bào) 考核內(nèi)容、考核結(jié) 公司人事部 果、上級(jí)評(píng)價(jià)等內(nèi) 績(jī)效考核檔案 容 部門考核結(jié)果 18.直接上級(jí)對(duì)員工 的考核內(nèi)容與方法 16.審批17.按薪酬制度兌現(xiàn) 進(jìn)行改進(jìn) 結(jié)束流程名稱：薪酬管理流程 開始 01.公司上級(jí)下達(dá)薪 酬總額計(jì)算和調(diào)整 計(jì)劃通知 02.人事部估算本年 03.人事部估算本年 04.估算其他薪資總 度員工人數(shù)、級(jí)別 度獎(jiǎng)金總額，編制 額 變動(dòng)情況，從而估 獎(jiǎng)金估算報(bào)告 算工資總額 年度工資估算報(bào)告其他薪資估算報(bào)告 年度獎(jiǎng)金估算報(bào)告 年度薪酬總額估算 報(bào)告 05.人事部門經(jīng) 06.修改不通過 理審核 通過 10.人事部制定薪酬 制度 07.分管領(lǐng)導(dǎo)審 薪酬制度 不通過 批 11.審批 通過 不通過 09.根據(jù)年度薪酬總 08.公司上級(jí)審 額與薪酬制度擬訂 通過12.制度下發(fā) 批 年度薪酬使用計(jì)劃 年度薪酬使用計(jì)劃 13.根據(jù)考核結(jié)果、 部門績(jī)效管理 薪酬兌現(xiàn)方案與薪 酬使用計(jì)劃制定分 流程 配方案 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)考核 表 14.薪酬兌現(xiàn) 結(jié)束流程名稱：營(yíng)銷計(jì)劃管理流程 開始 01.制定營(yíng)銷