國家農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目資金申請(qǐng)可行性研究報(bào)告

農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱：高產(chǎn)多抗高淀粉型玉米新品種洛玉863配套技術(shù)研究與示范 單位名稱： 洛陽金谷王種業(yè)有限公司 推薦單位： 河南省科學(xué)技術(shù)廳 編寫時(shí)間： 年 月 日中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部二一二年制目 錄一、總論1（一）申請(qǐng)項(xiàng)目概述1（二）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)11.總體目標(biāo)12.階段目標(biāo)33.資金投入及使用計(jì)劃4二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析4（一）簡述4（二）項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)5（三）知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況6三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析7（一）項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線7（二）項(xiàng)目組織實(shí)施方案9（三）項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測10（四）投資預(yù)算與資金籌措11（五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)15（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃16四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析18（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析18（二）經(jīng)濟(jì)效益分析181.產(chǎn)品成本分析182.產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測193.經(jīng)濟(jì)效益分析204.項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)20（三）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析20五、項(xiàng)目支撐條件分析21（一）申請(qǐng)單位基本情況21（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述22（三）單位職工隊(duì)伍情況24（四）單位管理情況24（五）單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況24（六）合作單位研發(fā)能力25高產(chǎn)多抗高淀粉型玉米新品種洛玉863配套技術(shù)研究與示范可行性研究報(bào)告一、總論（一）項(xiàng)目概述洛玉863（原名洛07-1）是洛陽農(nóng)林科學(xué)院自主選育的適合黃淮海夏玉米區(qū)種植的玉米新品種，2011年通過河南省審定,經(jīng)過協(xié)商，洛陽金谷王種業(yè)有限公司取得該品種生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。該品種高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、抗病性好、品質(zhì)優(yōu)良。在連續(xù)兩年的河南省區(qū)試和生產(chǎn)試驗(yàn)中產(chǎn)量均居第一名，且抗5種以上主要玉米病害，籽粒粗淀粉含量高達(dá)75.38%，綜合性狀居國內(nèi)先進(jìn)水平。本項(xiàng)目的主要內(nèi)容就是對(duì)該品種繼續(xù)試驗(yàn)、研究，通過品種與配套技術(shù)的試驗(yàn)、示范、熟化和集成，為進(jìn)一步大面積推廣提供技術(shù)支撐。（二）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)1.總體目標(biāo)(1)項(xiàng)目計(jì)劃投資額度項(xiàng)目計(jì)劃投資200萬元，其中，申請(qǐng)成果轉(zhuǎn)化資金資助100萬元，項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌100萬元。 (2)項(xiàng)目完成時(shí)，擬達(dá)到的主要技術(shù)性能指標(biāo)為： ()高產(chǎn)制種技術(shù)研究研究出洛玉863高產(chǎn)制種技術(shù)規(guī)程，實(shí)現(xiàn)在西北一般制種產(chǎn)量達(dá)450公斤/畝以上。 ()高產(chǎn)栽培技術(shù)研究研究出一整套洛玉863高產(chǎn)栽培技術(shù)體系，該體系應(yīng)用后，實(shí)現(xiàn)在中等以上肥力水澆地，一般畝產(chǎn)達(dá)600-700公斤；完成洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性和生長發(fā)育規(guī)律研究。()新品種示范推廣建立面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田3塊，其中至少有一塊通過專業(yè)評(píng)審組測產(chǎn)，畝產(chǎn)達(dá)900公斤以上。建立百畝高產(chǎn)示范方8個(gè),其中至少有一塊畝產(chǎn)750公斤以上，并輻射帶動(dòng)洛玉863示范種植80萬畝以上，平均增產(chǎn)達(dá)到8%以上。()技術(shù)培訓(xùn)召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會(huì)議10次以上，累計(jì)培訓(xùn)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員500人次，發(fā)放技術(shù)資料30000份，帶動(dòng)種植戶30000戶。 (3)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益本項(xiàng)目屬公益性項(xiàng)目，主要以社會(huì)效益為主。實(shí)施本項(xiàng)目的地塊，在基本不增加農(nóng)民投入的情況下，每畝地可增收玉米40公斤，按每公斤玉米2.10元計(jì)算，可增加收益84元。項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)，預(yù)計(jì)可示范種植該品種80萬畝，按70%縮值系數(shù)換算后，預(yù)計(jì)可增加社會(huì)效益4704萬元。項(xiàng)目實(shí)施后，該品種的推廣種植面積將會(huì)大幅度擴(kuò)大，預(yù)計(jì)累計(jì)推廣面積在1000萬畝以上，可增產(chǎn)玉米4億公斤，這對(duì)確保我國的糧食安全也是一個(gè)極大的貢獻(xiàn)。洛玉863的推廣，不但不需增加任何生產(chǎn)性投入，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生破壞，而且，由于該品種抗5種以上主要玉米病害，減少了病害防治次數(shù)，所以，能大大降低對(duì)環(huán)境的污染。 2.階段目標(biāo)第一階段目標(biāo)（2012年4月-2013年4月）在甘肅張掖地區(qū)玉米原種場開展洛玉863畝產(chǎn)450公斤以上的高產(chǎn)制種技術(shù)研究，安排配制高質(zhì)量的雜交制種田3000畝，確保下年度示范和推廣用種。在河南省不同生態(tài)適應(yīng)區(qū)開展不同產(chǎn)量水平配套高產(chǎn)栽培技術(shù)的研究，完成洛玉863雜交種及親本自交系生理特性、生育規(guī)律研究，研究出一整套該品種高產(chǎn)栽培技術(shù)體系，使其畝產(chǎn)達(dá)600-700公斤。建立面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田1個(gè)，建立百畝示范方4個(gè)，并帶動(dòng)示范種植區(qū)20萬畝，平均增產(chǎn)要達(dá)到8%以上。召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會(huì)議5次以上，培訓(xùn)基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員200人次，發(fā)放技術(shù)資料15000份，帶動(dòng)種植戶15000戶。完成海南南繁基地及各項(xiàng)配套設(shè)施的建設(shè)并順利投入使用，在該基地實(shí)施親本加代繁殖技術(shù)研究，安排育種家種子繁殖5畝，原種親本繁殖15畝。第二階段目標(biāo)（2013年4月-2014年12月）總結(jié)提高并制定出洛玉863高產(chǎn)雜交制種技術(shù)規(guī)程，安排高質(zhì)量雜交制種田3500畝，為項(xiàng)目完成后大面積推廣提供種子。將該品種與配套栽培技術(shù)結(jié)合起來在適應(yīng)種植區(qū)域內(nèi)示范，建立面積5畝以上的超高產(chǎn)樣板田2塊，建立百畝示范方4個(gè)，并帶動(dòng)洛玉863示范種植區(qū)共60萬畝，平均增產(chǎn)達(dá)到8%以上。召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會(huì)議5次以上，培訓(xùn)基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員300人次，發(fā)放技術(shù)資料15000份，帶動(dòng)種植戶15000戶。3.資金投入及使用計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃投資額為200萬元，其中申請(qǐng)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金100萬元，單位配套資金100萬元，到位情況見表1。表1 單位自籌資金到位時(shí)間時(shí) 間到位金額（萬元）2012年5月100二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析（一）國內(nèi)外玉米生產(chǎn)和玉米育種的現(xiàn)狀及發(fā)展方向玉米是重要的糧食、飼料、經(jīng)濟(jì)兼用作物，人均占有玉米的數(shù)量已成為世界上衡量各國畜牧業(yè)發(fā)展和人民生活水平的重要標(biāo)志。玉米是我國第二大糧食作物，在我國糧食生產(chǎn)中具有舉足輕重的地位。在今后可以預(yù)見的一個(gè)時(shí)期內(nèi)，人口的不斷增長和耕地面積的不斷減少將是難以逆轉(zhuǎn)的兩大趨勢。由于化肥用量已接近飽和，所以，通過施肥及其他措施提高玉米產(chǎn)量的余地已十分有限。加上加入WTO對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的挑戰(zhàn)，從保護(hù)我國玉米生產(chǎn)、增強(qiáng)國際競爭力，確保糧食安全的需要出發(fā)，通過提高單產(chǎn)降低成本是解決這些問題是最為現(xiàn)實(shí)的對(duì)策。因此，無論是現(xiàn)在還是可以預(yù)見的將來，提高單產(chǎn)都是玉米育種的主要目標(biāo)。同發(fā)達(dá)國家相比，我國的玉米生產(chǎn)還有許多差距，主要是管理粗放、施肥偏氮、種植密度偏低、平均單產(chǎn)不高。出現(xiàn)這種狀況的主要原因：一是前期育成的品種在產(chǎn)量、抗性等方面與生產(chǎn)需要存在一定差距；二是玉米新技術(shù)、新成果的科技轉(zhuǎn)化率較低，即對(duì)新品種的推廣力度不夠，配套技術(shù)跟不上。本項(xiàng)目需轉(zhuǎn)化的核心成果是玉米新品種洛玉863，該品種的主要特點(diǎn)是高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，通過多年多點(diǎn)正規(guī)試驗(yàn)，較當(dāng)前生產(chǎn)上大面積推廣的玉米品種鄭單958、浚單18平均增產(chǎn)10%以上，而且，該品種品質(zhì)優(yōu)良、抗病性好，若在生產(chǎn)上推廣應(yīng)用后，在基本不增加農(nóng)民投入的情況下，將比現(xiàn)有品種每畝增產(chǎn)玉米40公斤左右。同時(shí)，該品種的抗病性強(qiáng)，推廣應(yīng)用后，還可減少農(nóng)藥用量，社會(huì)效益和生態(tài)效益十分顯著。（二）項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)本項(xiàng)目的核心技術(shù)是玉米新品種洛玉863，該品種的主要技術(shù)指標(biāo)和創(chuàng)新點(diǎn)是：1.增產(chǎn)潛力高：洛玉863在2009年河南省玉米區(qū)試中，畝產(chǎn)596.6公斤，比對(duì)照浚單18增產(chǎn)13.9%，位居第一；在2010年河南省玉米區(qū)試中，畝產(chǎn)614.8公斤，比對(duì)照鄭單958增產(chǎn)12.6%，位居第一；在2010年河南省玉米生產(chǎn)試驗(yàn)中平均畝產(chǎn)585.2公斤，較對(duì)照鄭單958增產(chǎn)9.7%，產(chǎn)量位居第一。具體產(chǎn)量情況見表2。2.穩(wěn)產(chǎn)性好：洛玉863在連續(xù)兩年35點(diǎn)次的河南省試驗(yàn)中35點(diǎn)全部增產(chǎn)，在同期參試的品種中表現(xiàn)最為突出，且該品種的Shukla變異系數(shù)（區(qū)試中用于衡量品種穩(wěn)產(chǎn)性的主要指標(biāo)）很低（分別為2.20%、3.4902%）。這些情況表明了此品種具有良好的穩(wěn)產(chǎn)性。表2 洛玉863在河南省玉米品種試驗(yàn)中的產(chǎn)量表現(xiàn)品種名稱試驗(yàn)類別試驗(yàn)?zāi)攴輰?duì)照品種產(chǎn)量（公斤/畝）增產(chǎn)（%）試驗(yàn)點(diǎn)次增產(chǎn)點(diǎn)次減產(chǎn)點(diǎn)次位次洛玉863區(qū)域試驗(yàn)2009年浚單18596.613.9101001區(qū)域試驗(yàn)2010年鄭單958614.812.6121201區(qū)域試驗(yàn)兩年匯總鄭單958605.713.322220生產(chǎn)試驗(yàn)2010年鄭單958585.29.71313013.抗病性強(qiáng)：經(jīng)河北省農(nóng)科院植保所對(duì)5種主要玉米病害所做的抗病性接種鑒定結(jié)果為：洛玉863高抗玉米莖腐病，高抗矮花葉病，中抗大斑病、小斑病、彎孢菌葉斑病。該品種對(duì)指定鑒定的5種主要玉米病害均表現(xiàn)出良好的抗性。4.品質(zhì)優(yōu)良：洛玉863籽粒粗淀粉含量高達(dá)75.38%，粗蛋白質(zhì)9.74%，粗脂肪4.42%，籽粒品質(zhì)達(dá)到普通玉米1等級(jí)國標(biāo)；淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米1等級(jí)國標(biāo)；高淀粉玉米2等級(jí)國標(biāo)。（三）知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況本項(xiàng)目的核心技術(shù)洛玉863及其親本自交系是洛陽農(nóng)林科學(xué)院科研人員經(jīng)過近十年南繁北育選育成功的。并于2011年5月通過河南省審定，審定編號(hào)為豫審玉2011005。另外，洛玉863已申請(qǐng)品種保護(hù)，公告號(hào)CNA007954E。洛陽農(nóng)林科學(xué)院對(duì)此品種擁有完全獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，洛陽金谷王種業(yè)有限責(zé)任公司具有生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析（一）項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線1.項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容（1）高產(chǎn)雜交制種技術(shù)研究主要內(nèi)容是西北春播區(qū)洛玉863畝產(chǎn)400500公斤雜交種子生產(chǎn)技術(shù)研究，其要點(diǎn)是與其配套的播期、父母本行比、種植密度等，并為試驗(yàn)、示范和推廣提供高純度優(yōu)質(zhì)雜交種子。（2）生理和栽培研究研究洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性和生長發(fā)育規(guī)律；研究出一整套該品種高產(chǎn)栽培技術(shù)體系。（3）品種及配套栽培技術(shù)的熟化、集成和試驗(yàn)示范把洛玉863高質(zhì)量雜交種和配套優(yōu)化栽培技術(shù)結(jié)合起來，建立超高產(chǎn)樣板田和高產(chǎn)示范方，通過對(duì)核心示范基地的宣傳，帶動(dòng)大面積示范種植區(qū)。2.項(xiàng)目采取的技術(shù)路線為保證本項(xiàng)目的按計(jì)劃完成，擬采取的技術(shù)路線為：以優(yōu)良品種雜交制種技術(shù)和優(yōu)化栽培技術(shù)的組裝配套為主要轉(zhuǎn)化內(nèi)容；以實(shí)現(xiàn)玉米生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)高效為目標(biāo)；邊試驗(yàn)、邊示范、邊轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)研究、示范、開發(fā)的系列化技術(shù)集成；建立超高產(chǎn)樣板田和試驗(yàn)、示范區(qū)，通過配套技術(shù)集成的“整合效應(yīng)”實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的產(chǎn)量、效益和技術(shù)指標(biāo)，并為未來玉米實(shí)現(xiàn)更高層次、更高水平的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)高效提供技術(shù)支撐。3.項(xiàng)目的技術(shù)方案（1）親本自交系繁殖及雜交制種試驗(yàn)通過在不同地區(qū)設(shè)立面積不等的制種試驗(yàn)地，各地均進(jìn)行不同播種期、不同種植密度、不同父母本行比、不同父母本播種錯(cuò)期試驗(yàn)。除了這幾個(gè)因素外，其他一切可以提高制種產(chǎn)量的措施均可配合使用。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果總結(jié)出各地最佳繁殖制種技術(shù)方案。（2）適宜種植密度及行株距配置試驗(yàn)在河南省不同地區(qū)選擇代表中等肥力以上的地塊對(duì)該品種進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)采用二因子二次飽和最優(yōu)設(shè)計(jì)，密度水平范圍為30004500株/畝，行距水平范圍為40厘米80厘米，株距根據(jù)不同的種植密度和行距水平進(jìn)行調(diào)節(jié)。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果得出不同地區(qū)的適宜種植密度和適宜行距。第二年，在相同地塊按相同方案進(jìn)行試驗(yàn)，目的是對(duì)前一年的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。通過對(duì)兩年的試驗(yàn)結(jié)果的分析、總結(jié)，研究出該品種在不同地區(qū)的適宜種植密度和行距。（3）優(yōu)化施肥技術(shù)試驗(yàn)在代表河南省不同地區(qū)的地方選擇中等肥力以上的地塊進(jìn)行、三要素配方施肥試驗(yàn)。采用三因子二次飽和最優(yōu)設(shè)計(jì)（“”設(shè)計(jì)方案），根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果得出不同地區(qū)、不同肥力水平下、三要素施用量與產(chǎn)量的回歸模型，根據(jù)玉米和肥料的市場價(jià)格進(jìn)行尋優(yōu)，從而得出不同地區(qū)不同肥力水平下最佳施肥方案。（4）洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性及生育規(guī)律研究對(duì)洛玉863雜交種及其親本自交系均進(jìn)行試驗(yàn)。苗期每小區(qū)選取有代表性的玉米10株作為標(biāo)準(zhǔn)株，做好標(biāo)記，采樣時(shí)做為參考。測定的項(xiàng)目主要有 ：莖葉夾角和葉向值、葉面積測定、葉面積指數(shù)、光合勢、凈同化率、籽粒灌漿速度測定。通過本試驗(yàn)對(duì)洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性有一個(gè)全面了解，為雜交種栽培及自交系生產(chǎn)提供參考。（二）項(xiàng)目組織實(shí)施方案1.項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)與規(guī)模（1）親本自交系繁殖及雜交制種試驗(yàn)在甘肅、洛陽、海南分別設(shè)不同面積制種試驗(yàn)地。總面積為3000畝。（2）生理和栽培研究具體承試地點(diǎn)為洛陽農(nóng)林科學(xué)院、周口農(nóng)科院、溫縣農(nóng)科所試驗(yàn)地。每個(gè)點(diǎn)需用試驗(yàn)地5畝。（3）高產(chǎn)示范基地的建立洛玉863超高產(chǎn)示范田安排在河南洛陽。大面積高產(chǎn)示范方安排在河南洛陽、安陽、焦作等地。2.項(xiàng)目具體分工本項(xiàng)目由洛陽金谷王種業(yè)有限責(zé)任公司牽頭，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)規(guī)劃，制定具體實(shí)施方案，組織科研、農(nóng)技推廣等多部門、多層次優(yōu)秀科技人員分工協(xié)作，開展試驗(yàn)研究與示范。洛陽農(nóng)林科學(xué)院提供核心技術(shù)，并承擔(dān)配套技術(shù)的進(jìn)一步完善研究、組裝集成及其示范；洛陽金谷王種業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)高產(chǎn)制種基地和高產(chǎn)示范基地的建立和具體技術(shù)方案的落實(shí)。3.設(shè)備、原輔材料的來源及“三廢”發(fā)生情況開展本項(xiàng)目各項(xiàng)工作所需設(shè)備、原輔材料的來源應(yīng)盡可能利用現(xiàn)有設(shè)施，需新購設(shè)施通過洛陽市政府公開招標(biāo)購置。本項(xiàng)目轉(zhuǎn)化過程中無“三廢”情況發(fā)生。（三）項(xiàng)目市場調(diào)查與競爭力預(yù)測玉米是糧食、飼料、經(jīng)濟(jì)三元作物，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要的地位。根據(jù)專家預(yù)測，到2030年，我國玉米的需求量為2.1億噸，而目前，我國玉米總產(chǎn)只有1.2億噸，玉米的市場缺口之大可想而知。同時(shí)，隨著我國加入WTO，出口補(bǔ)貼的減少和國外有關(guān)國家以低關(guān)稅向我國出口玉米，必將沖擊國內(nèi)玉米市場，影響產(chǎn)區(qū)農(nóng)民的收入?；谌丝?、資源、環(huán)境條件，只有不斷增加科技投入，提高農(nóng)業(yè)科技水平，提高品質(zhì)和產(chǎn)量，降低成本，才能增加農(nóng)民收入。本項(xiàng)目的核心技術(shù)洛玉863因具有突出的豐產(chǎn)性和穩(wěn)產(chǎn)性在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上得到推廣應(yīng)用，其適宜的推廣區(qū)域是黃淮海夏玉米區(qū)，總面積在1.2億畝以上。按該品種在50%的適應(yīng)區(qū)域得到推廣許可計(jì)，可以推廣的面積為6000萬畝，按市場占有率10%計(jì)算，每年的潛在種植面積也在600萬畝以上。從該品種在多年試驗(yàn)中的表現(xiàn)來看，其市場前景十分看好。（四）投資預(yù)算與資金籌措1.投資估算依據(jù)與說明儀器設(shè)備依據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)格，根據(jù)國家計(jì)委“計(jì)投資”1340號(hào)文規(guī)定，項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)用按工程建設(shè)費(fèi)及工程建設(shè)其它費(fèi)用的5%估算。項(xiàng)目需新增投資200萬元。這里所進(jìn)行的投資估算全部為項(xiàng)目新增投資部分的估算。2.分項(xiàng)投資估算根據(jù)項(xiàng)目投資內(nèi)容的性質(zhì)，投資估算分為工程建設(shè)費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)，下面分別對(duì)各投資內(nèi)容進(jìn)行估算：（1）工程建設(shè)費(fèi)本項(xiàng)目該項(xiàng)投資內(nèi)容共需投資83萬元，主要用于南繁基地及種質(zhì)儲(chǔ)藏庫建設(shè)。詳見表3。表3 項(xiàng)目工程建設(shè)投資估算序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)(萬元)投資費(fèi)用 (萬元)投資年度投資來源備注第一年第二年轉(zhuǎn)化資金單位自籌1計(jì)算機(jī)臺(tái)30.501.501.000.501.500.00試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理及資料收集用2種質(zhì)儲(chǔ)藏庫m2500.136.506.500.006.500.00用于種質(zhì)資源的儲(chǔ)藏3房屋建設(shè)m23000.1545.0045.000.000.0045.00南繁基地建設(shè)4灌溉設(shè)施套110.0010.0010.000.000.0010.005曬場m210000.01515.0015.000.000.0015.006圍墻m3000.055.005.000.000.005.00合計(jì)83.0082.500.508.0075.00（2）工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其它費(fèi)用包括試驗(yàn)費(fèi)、示范費(fèi)、人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、差旅會(huì)議費(fèi)等，此類費(fèi)用共計(jì)107萬元，其中試驗(yàn)費(fèi)42萬元、示范費(fèi)53萬元、培訓(xùn)費(fèi)6萬元、差旅及會(huì)議費(fèi)6萬元。詳見表4。表4 項(xiàng)目工程建設(shè)其它投資估算序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)(萬元/)投資費(fèi)用 (萬元)投資年度投資來源備注第一年第二年轉(zhuǎn)化資金單位自籌一、試驗(yàn)費(fèi)42.0020.0022.0040.002.001.1南繁費(fèi)畝400.3012.006.006.0012.000.00自交系海南加代繁殖， 2年共40畝1.2品種權(quán)申請(qǐng)費(fèi)個(gè)12.002.000.002.000.002.00用于申請(qǐng)、測試、及保護(hù)年費(fèi)1.3試驗(yàn)地投資畝2000.0714.007.007.0014.000.00種子、化肥、農(nóng)藥、紙袋等，2年200畝，700元/畝1.4勞務(wù)費(fèi)人/日35000.00414.007.007.0014.000.00用于試驗(yàn)用臨時(shí)工工資二、示范費(fèi)用53.0016.5036.5040.0013.002.1示范補(bǔ)助費(fèi)畝25000.00615.004.0011.0015.000.00核心示范區(qū)種植戶補(bǔ)助2.2示范點(diǎn)農(nóng)資投資畝25000.0125.006.0019.0025.000.00核心示范區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料投資2.3現(xiàn)場觀摩會(huì)場次43.2513.006.506.500.0013.00每年組織大型現(xiàn)場觀摩會(huì)2場，每場參加人員300人以上三、培訓(xùn)費(fèi)6.003.003.006.000.003.1技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)人.次5000.0126.003.003.006.000.00對(duì)基層種子經(jīng)營和技術(shù)服務(wù)人員培訓(xùn)四、差旅及會(huì)議費(fèi)6.003.502.506.000.004.2差旅費(fèi)4.002.501.504.000.00項(xiàng)目有關(guān)活動(dòng)的差旅補(bǔ)助等4.1會(huì)議費(fèi)2.001.001.002.000.00邀請(qǐng)有關(guān)專家、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的鑒定、驗(yàn)收合計(jì)107.0043.0064.0092.0015.00（3）基本預(yù)備費(fèi)按照國家計(jì)委“計(jì)投資”1340號(hào)文規(guī)定，項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)用按工程建設(shè)費(fèi)及工程建設(shè)其它費(fèi)用的5%估算，經(jīng)估算項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)為10萬元。3.總投資估算經(jīng)上述估算，本項(xiàng)目總投資為200萬元，其中工程建設(shè)費(fèi)83萬元，占總投資的41.5；工程建設(shè)其它費(fèi)用107萬元，占總投資的53.5；項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)10萬元，占總投資的5.0?？偼顿Y、分年度投資及資金來源情況見表5。4.新增資金籌措本項(xiàng)目總投資200萬元，在資金來源上，擬采用申請(qǐng)成果轉(zhuǎn)化資金和單位自籌相結(jié)合的籌資辦法，其中申請(qǐng)成果轉(zhuǎn)化資金100萬元，占新增總投資的50%，其余100萬元由本單位自籌解決，占新增總投資的50%。本單位自籌資金籌措途徑主要是由產(chǎn)品銷售收入中解決。表5 項(xiàng)目總投資估算及資金來源表序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià) (萬元)投資費(fèi)用 (萬元)占總投資額%投資年度投資來源第一年第二年轉(zhuǎn)化資金單位自籌一工程建設(shè)費(fèi)83.0041.5082.50.508.0075.001計(jì)算機(jī)臺(tái)30.501.500.751.000.501.500.002種質(zhì)儲(chǔ)藏庫m2500.136.503.256.500.006.500.003南繁基地建設(shè)75.0037.5075.000.000.0075.00二工程建設(shè)其它費(fèi)用107.0053.5043.0064.0092.0015.001中間試驗(yàn)及生產(chǎn)費(fèi)42.0021.0020.0022.0040.002.002示范費(fèi)用53.0026.5016.5036.5040.0013.003培訓(xùn)費(fèi)6.003.003.003.006.000.004差旅及會(huì)議費(fèi)6.003.003.502.506.000.00三基本預(yù)備費(fèi)10.005.005.005.000.0010.00四項(xiàng)目建設(shè)總投資200.00100.00130.5069.50100.00100.00五資金來源成果轉(zhuǎn)化資金100.0050.00單位自籌資金100.0050.00銀行貸款0.00.05.資金運(yùn)用按照2012年農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目指南和項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際，本項(xiàng)目計(jì)劃從2012年4月開始建設(shè)，2014年底建設(shè)完成，建設(shè)期2年。在資金運(yùn)用上第一年計(jì)劃投資130.50萬元，第二年計(jì)劃投資69.50萬元。農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金的使用預(yù)算見表6。表6 農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化資金使用預(yù)算項(xiàng) 目合計(jì)（萬元）第1年（萬元）第2年（萬元）1.設(shè)備購置費(fèi)8.007.500.502.中間試驗(yàn)及生產(chǎn)費(fèi)及生產(chǎn)費(fèi)40.0020.0020.003.示范費(fèi)40.0010.0030.004.技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)6.003.003.005.差旅及會(huì)議費(fèi)6.003.502.50合 計(jì)100.0044.0056.00（五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.自然風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目在室外實(shí)施，受氣候因素的影響較大，但項(xiàng)目示范主要在農(nóng)田水利基本條件較好的水澆地進(jìn)行，就能夠達(dá)到旱能澆、澇能排，旱澇保收，可以把自然風(fēng)險(xiǎn)降到最小。2.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)玉米育種周期較長，培育一個(gè)新品種一般需要10年左右，到大面積推廣仍需一段時(shí)間。該項(xiàng)目的核心技術(shù)洛玉863綜合性狀突出，目前處于全國先進(jìn)水平，預(yù)計(jì)5年之內(nèi)不會(huì)落后；項(xiàng)目組人員研究經(jīng)驗(yàn)豐富，可以在短期內(nèi)通過對(duì)品種及配套技術(shù)的研究而進(jìn)行組裝、集成，通過示范、培訓(xùn)等手段盡快占領(lǐng)市場，縮短轉(zhuǎn)化周期，從而把技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降到小。3.市場風(fēng)險(xiǎn)玉米號(hào)稱“飼料之王”，隨著人民生活水平的提高，玉米的需求量將會(huì)越來越大，本項(xiàng)目示范種植的玉米品種能夠在基本不增加投入的基礎(chǔ)上提高產(chǎn)量，降低了生產(chǎn)成本，提高了市場競爭力，可有效地降低市場風(fēng)險(xiǎn)。4.投資風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金為國家計(jì)劃項(xiàng)目，不存在投資風(fēng)險(xiǎn)。單位自籌資金由產(chǎn)品銷售收入及其他種子經(jīng)營單位預(yù)繳的品種經(jīng)營許可費(fèi)來解決，在玉米新品種經(jīng)營權(quán)炙手可熱的今天費(fèi)用籌集基本不成問題。（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃根據(jù)本項(xiàng)目階段目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施期內(nèi)，主要完成以下任務(wù)：1.完成玉米南繁基地及各項(xiàng)配套設(shè)施的建設(shè)并順利投入使用。完成時(shí)間：2012年11月2.完成洛玉863高產(chǎn)制種技術(shù)研究，使其在西北一般制種產(chǎn)量達(dá)450公斤/畝以上。完成時(shí)間：2013年9月3.完成洛玉863配套栽培技術(shù)研究，使其在中等以上肥力水澆地種植畝產(chǎn)達(dá)600-700公斤。完成時(shí)間：2012年12月。4.完成洛玉863雜交種及親本自交系生理特性、生育規(guī)律研究。完成時(shí)間：2013年4月。5.召開示范現(xiàn)場及技術(shù)培訓(xùn)會(huì)議10次以上，累計(jì)培訓(xùn)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員500人次，發(fā)放技術(shù)資料30000份，帶動(dòng)種植戶30000戶。完成時(shí)間：2014年6月。6.建立面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田3塊，其中至少有一塊畝產(chǎn)達(dá)900公斤以上。建立百畝高產(chǎn)示范方8個(gè),其中至少有一塊畝產(chǎn)750公斤以上，并帶動(dòng)示范種植區(qū)80萬畝，平均增產(chǎn)要達(dá)到8%。完成時(shí)間：2014年10月。7.2014年11月到12月，完成對(duì)項(xiàng)目的全面驗(yàn)收。圖1 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃甘特圖任務(wù)任務(wù)1 任務(wù)2 任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)5任務(wù)6任務(wù)7 4月 12月 8月 4月 12月 時(shí)間2012年 2013年 2014年 四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析通過該項(xiàng)目的實(shí)施，完成洛玉863雜交種及其親本自交系的生理特性研究，形成一整套成熟的高產(chǎn)制種和雜交種高產(chǎn)高效栽培技術(shù)體系；建立洛玉863面積5畝以上的超高產(chǎn)攻關(guān)田3塊，其中至少有一塊畝產(chǎn)達(dá)900公斤以上。建立百畝高產(chǎn)示范方8個(gè),其中至少有一塊畝產(chǎn)750公斤以上，并帶動(dòng)示范種植80萬畝，平均增產(chǎn)達(dá)到8%以上。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目計(jì)劃在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金開始資助的五年內(nèi)，每年輻射應(yīng)用面積分別為20萬畝、60萬畝、100萬畝、200萬畝、250萬畝，每年用種量分別為40萬公斤、120萬公斤、200萬公斤、400萬公斤、500萬公斤，以下成本和效益分析等依此和各項(xiàng)目目前的市場價(jià)格計(jì)算。詳見表7、表8。1.產(chǎn)品成本分析表7 產(chǎn)品年生產(chǎn)成本表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目第1年第2年第3年第4年第5年1人工費(fèi)641983206408002材料費(fèi)120360600120015003制造費(fèi)32961603204004管理費(fèi)3296160320400總成本248750124024803100對(duì)產(chǎn)品成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要是天氣環(huán)境、人工和原材料上漲等因素。對(duì)于天氣環(huán)境因素，可以通過選擇適宜生產(chǎn)基地、地膜覆蓋栽培、合理施肥與灌溉等來減小負(fù)面影響；對(duì)于人工和原材料上漲等，可以通過提高產(chǎn)品質(zhì)量來降低負(fù)面影響。表8 洛玉863制種成本計(jì)算基礎(chǔ)表內(nèi)容畝用量單價(jià)畝成本（元）每公斤成本（元）單項(xiàng)合計(jì)人工費(fèi)12607207201.60材料費(fèi)土地費(fèi)用80013503.00親本種子（）2.51025復(fù)合肥（）404160磷酸二銨（）206.5130鉀肥（）10440灌溉水費(fèi)125生物農(nóng)藥費(fèi)70制造費(fèi)加工、烘干費(fèi)3603600.80管理費(fèi)服務(wù)費(fèi)、檢疫費(fèi)等3603600.80合計(jì)279027906.20注：制種產(chǎn)量按450公斤/畝計(jì)算。2.產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測目前玉米種子銷售價(jià)格為每公斤1016元,并有進(jìn)一步上漲的趨勢。本項(xiàng)目種子雖然質(zhì)量高，但為了切實(shí)達(dá)到成果轉(zhuǎn)化和促進(jìn)農(nóng)民增收的目的，種子價(jià)格控制在每公斤12元左右。根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析，編制項(xiàng)目五年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和推廣應(yīng)用預(yù)測。詳見表9。3.經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)表9計(jì)算，本項(xiàng)目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期內(nèi)，累計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入1920萬元，凈利潤322萬元。表9 項(xiàng)目五年內(nèi)盈利預(yù)測 單位：萬元第1年第2年第3年第4年第5年總收入4801440240048006000 產(chǎn)品銷售收入4801440240048006000總成本3981200199039804975生產(chǎn)總成本248750124024803100 運(yùn)輸儲(chǔ)藏加工包裝74222370740925 銷售費(fèi)用38114190380475 管理費(fèi)用和折舊38114190380475凈利潤8224041082010254.項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)按行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率10%計(jì)，項(xiàng)目的凈現(xiàn)值787.4萬元，內(nèi)部收益率81.75%，投資回收期1.48年。（三）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析1.社會(huì)效益分析項(xiàng)目實(shí)施后，玉米產(chǎn)量可明顯提高。在基本不增加農(nóng)民投入，僅通過品種的增產(chǎn)作用的情況下，農(nóng)民每畝地可增收玉米40公斤，增加收益84元。項(xiàng)目完成后，每年可推廣種植該品種200萬畝以上，按每畝增收玉米40公斤，每公斤玉米2.10元計(jì)算，每年可增加社會(huì)效益1.68億元。同時(shí)，對(duì)確保我國的糧食安全也有著積極的影響。加上項(xiàng)目實(shí)施期，按品種使用年限5年計(jì)算，累計(jì)可創(chuàng)社會(huì)效益5.71億元。2.生態(tài)效益分析洛玉863的推廣，不但不需增加任何生產(chǎn)性投入，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生破壞，而且，由于該品種抗5種以上主要病害，減少了病害防治次數(shù)，所以，能大大降低對(duì)環(huán)境的污染。3.綜合效益分析項(xiàng)目實(shí)施過程中，通過技術(shù)培訓(xùn)，可普遍提高農(nóng)業(yè)的科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，拓寬農(nóng)民的知識(shí)面，提高農(nóng)民認(rèn)識(shí)新事物、接受新事物的能力，加速成果轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的綜合效益；農(nóng)民科技素質(zhì)的提高、種植效益的增加、產(chǎn)品市場競爭力的增強(qiáng)，反過來促進(jìn)了農(nóng)民投資農(nóng)業(yè)的積極性，形成生產(chǎn)與市場的良性循環(huán)，促進(jìn)玉米產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。五、項(xiàng)目支撐條件分析（一）申報(bào)單位基本情況單位名稱：洛陽金谷王種業(yè)有限公司通訊地址：洛陽市洛龍區(qū)趙村東一公里注冊(cè)時(shí)間: 2004年6月注冊(cè)資金: 510萬元登記注冊(cè)類型：有限責(zé)任公司主管單位名稱：河南省農(nóng)業(yè)廳（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述1.農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)能力洛陽金谷王種業(yè)有限公司是以洛陽農(nóng)林科學(xué)院為投資主體，組建的集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營于一體的股份制企業(yè)，公司具有農(nóng)作物經(jīng)營許可證及獨(dú)立法人資格，各種證照齊全，注冊(cè)資金510萬元，擁有先進(jìn)、完備的種子加工、倉儲(chǔ)、檢驗(yàn)設(shè)備，常年在西北和當(dāng)?shù)亟⒂衩纂s交種制種和小麥新品種繁育基地5萬余畝，利用完善的示范推廣網(wǎng)絡(luò)，年銷售玉米、小麥等農(nóng)作物良種500萬公斤，銷售收入2000萬元以上，創(chuàng)造了顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。2.從事農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化的業(yè)績和投入情況洛陽金谷王種業(yè)有限公司專門從事農(nóng)作物新品種成果轉(zhuǎn)化，公司資金雄厚，設(shè)備齊全，組建了完備的種子繁育體系和試驗(yàn)示范網(wǎng)絡(luò)，常年銷售玉米雜交種200萬公斤以上，小麥良種300萬公斤以上。3.科研轉(zhuǎn)化隊(duì)伍情況本項(xiàng)目共有8位科技人員參加，分別從事于玉米育種、良種繁育、栽培、土肥、等相關(guān)技術(shù)的研究與推廣，其中3人具有高級(jí)技術(shù)職務(wù)，年齡、專業(yè)及學(xué)歷結(jié)構(gòu)合理，研究推廣經(jīng)驗(yàn)豐富，為項(xiàng)目實(shí)施提供了充足的技術(shù)力量。4.與本項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備（1）后續(xù)品種情況：除了洛玉863，洛陽農(nóng)林科學(xué)院選育的洛07-6在2011年的河南省玉米區(qū)試及生產(chǎn)試驗(yàn)中表現(xiàn)突出，有望通過審定。還有2個(gè)玉米品種參加河南省區(qū)試，有1個(gè)玉米品種參加河南省預(yù)試，這些品種都是從各級(jí)試驗(yàn)中脫穎而出的，具有良好的應(yīng)用前景。（2）前期研究情況：2010-2011年，已經(jīng)對(duì)該品種及其親本自交系的生育規(guī)律、生理特性進(jìn)行了初步研究。已初步掌握了該品種的制種及栽培技術(shù)。（3）品種保護(hù)進(jìn)展情況：2011年，洛玉863申請(qǐng)品種保護(hù)，并已獲得公告號(hào)。（4）制種基地落實(shí)情況：2012年已安排制種基地3000畝