標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1 目的通過對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程實(shí)施標(biāo)識(shí)控制，防止不合格品誤用或混用，區(qū)分不同類別、不同批次以及不同的產(chǎn)品狀態(tài)；必要時(shí)，可進(jìn)行追溯，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2 適用范圍適用于本公司采購的產(chǎn)品（原輔材料、外協(xié)件、外購件）的接收、貯存、生產(chǎn)和交付的各個(gè)階段。以及公司產(chǎn)品從生產(chǎn)到交付的全過程的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3 職責(zé)1 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料和庫存物料的在倉儲(chǔ)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)原材料或產(chǎn)品在加工過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程中原材料或產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的制定、區(qū)域標(biāo)識(shí)維護(hù)等。3 3.4 品管部負(fù)責(zé)原材料或產(chǎn)品在檢驗(yàn)或試驗(yàn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)方法的制定，并負(fù)責(zé)對(duì)3 質(zhì)量問題進(jìn)行追溯；4 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)工作范圍內(nèi)標(biāo)識(shí)的制作、使用、保管及維護(hù)。4 工作程序5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)6 在接收、生產(chǎn)、貯存和交付的各階段，各部門應(yīng)保證每個(gè)或每批產(chǎn)品在過程控制中都有唯一性標(biāo)識(shí)。7 原料、輔料、半成品、成品采用劃區(qū)堆放，放置標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)過程中難以劃區(qū)堆放、放置標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)的，可采用在流程卡上記載產(chǎn)品型號(hào)、訂單號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量等的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。8 狀態(tài)標(biāo)識(shí)8 4.2.1 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的分類a) 待檢品標(biāo)識(shí)：尚未檢驗(yàn)的進(jìn)貨物資和工序加工產(chǎn)品b) 合格品標(biāo)識(shí)：經(jīng)檢驗(yàn)符合規(guī)范要求的物資和工序加工產(chǎn)品c) 不合格品標(biāo)識(shí)：經(jīng)檢驗(yàn)不符合規(guī)范要求的物資和產(chǎn)品（包括讓步接收、返工返修、8 無標(biāo)識(shí)可疑產(chǎn)品及報(bào)廢品）8 4.2.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)形式a) 待檢標(biāo)識(shí)：用黃色區(qū)域標(biāo)識(shí)或標(biāo)牌表示b) 合格品標(biāo)識(shí)：用綠色區(qū)域標(biāo)識(shí)或標(biāo)牌表示c) 不合格品標(biāo)識(shí)：用紅色區(qū)域標(biāo)識(shí)或標(biāo)牌表示d) 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用貼標(biāo)簽、插（掛）標(biāo)識(shí)牌、加蓋印章、合格證、劃區(qū)堆放等方8 法進(jìn)行，一般和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)聯(lián)合使用。工序流轉(zhuǎn)卡上檢驗(yàn)員可以用文字或印章形式直接寫明產(chǎn)品的實(shí)際狀態(tài)9 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的使用 1 客供產(chǎn)品的儲(chǔ)存和狀態(tài)標(biāo)識(shí)按4.2.3.1 和4.2.3.2 執(zhí)行，但必須注明客戶名稱，并分開存放。參見顧客財(cái)產(chǎn)控制程序。2 可追溯性控制3 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊追溯性要求時(shí)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)按顧客要求建立追溯流程。4 顧客無特殊追溯要求時(shí)，各過程控制部門應(yīng)按記錄控制程序執(zhí)行。5 產(chǎn)品可依據(jù)過程控制各階段的作業(yè)記錄、檢驗(yàn)記錄、標(biāo)識(shí)記錄等質(zhì)量記錄文件，追溯至過程控制各階段的控制狀況，如：追溯至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批次號(hào)、訂單號(hào)、原材料檢驗(yàn)記錄、供方等。6 若產(chǎn)品為外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品時(shí)，則可向供方在采購合同貨有異常時(shí)發(fā)出追溯要求，要求供方按本公司質(zhì)量體系建立追溯流程。7 追溯所查得的資料可為質(zhì)量事件之研判處理與預(yù)防時(shí)間之制定對(duì)策得依據(jù)。8 相關(guān)過程控制人員應(yīng)接受有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的培訓(xùn) 1 當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制發(fā)生異常時(shí),責(zé)任部門應(yīng)按糾正與預(yù)防措施控制程序要求, 采取糾正與預(yù)防措施。2 相關(guān)記錄依記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件3 記錄控制程序4 生產(chǎn)過程控制程序5 過程檢