標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評價管理制度

標(biāo)準(zhǔn)化體系內(nèi)部評價管理制度1目的與適用范圍11驗證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系創(chuàng)建活動及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)化文件要求，確定安全標(biāo)準(zhǔn)化體系是否持續(xù)有效運行。12本制度適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化體系相關(guān)管理活動的內(nèi)部評價。2引用文件21AQ20071200752006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范3術(shù)語與定義31內(nèi)部評價由組織自己或以組織的名義進行，對安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運行狀況進行評價。4職責(zé)41廠長411負(fù)責(zé)審定內(nèi)部評價計劃、實施方案及內(nèi)部評價報告。42安全員421負(fù)責(zé)內(nèi)部評價工作。422負(fù)責(zé)組織成立內(nèi)部評價小組，擔(dān)當(dāng)評價組長及評價人員。423負(fù)責(zé)編制、實施內(nèi)部評價計劃。444負(fù)責(zé)制定不符合事項的糾正措施。445負(fù)責(zé)評價文件及記錄的管理，負(fù)責(zé)編寫評價報告。45其他崗位451負(fù)責(zé)配合內(nèi)部評價計劃的實施。453負(fù)責(zé)落實不符合事項采取糾正與預(yù)防措施。5工作程序51內(nèi)部評價準(zhǔn)備511組織成立評價組，評價組成員應(yīng)具備以下條件1）熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求；2）接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價技術(shù)培訓(xùn)；3）具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能；4）具備操作內(nèi)部評價過程的能力；5）具備辨別危險源和評價風(fēng)險能力；6）具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。7）內(nèi)評人員應(yīng)該誠實、客觀、勤勉和忠誠，堅持原則。512評價組負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評價專用文件A評價通知和評價計劃；評價計劃的內(nèi)容評價的目的、范圍、日期；受評價的部門、項目；依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及相關(guān)要求；評價組成員和具體日程安排。B評價依據(jù)的文件；C評價檢查表；D不符合整改通知單。513由安全員提前一周向受評價部門發(fā)出評價通知及評價計劃。514評價組組織召開預(yù)備會，參會人員為評價組成員。明確評價工作分工，提出評價要求。515內(nèi)部評價重點關(guān)注A體系運作的效力和效率；B體系運行中存在的問題與缺陷；C系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；D統(tǒng)計技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率；E信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況；F安全資源使用的效力和效率；G體系運作的結(jié)果和期望值的差距；H績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性；I糾正行動；J與相關(guān)方的關(guān)系。516評價標(biāo)準(zhǔn)金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法。517評價內(nèi)容A安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)B安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求C安全生產(chǎn)組織保障D風(fēng)險管理E安全教育與培訓(xùn)F生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理G設(shè)備設(shè)施安全管理H作業(yè)現(xiàn)場安全管理I職業(yè)衛(wèi)生管理J安全投入、安全科技與工傷保險K檢查L應(yīng)急管理M事故、事件報告、調(diào)查與分析N績效測量與評價518評價頻率，每年進行一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，廠應(yīng)及時安排增加針對部門或體系要素的臨時性內(nèi)部評價計劃，經(jīng)廠長審定后，組織實施A組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；B出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全事故；C法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；D外部環(huán)境發(fā)生較大變化時52評價實施521首次會議安全員向受評價方介紹評價組成員，說明評價目的、范圍、依據(jù)、評價人員分工、評價工作日程安排和評價方法等。522現(xiàn)場評價A評價員通過現(xiàn)場抽查、詢問、查閱文件、收集證據(jù)等方式，按照評價標(biāo)準(zhǔn)逐條核實安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運行情況，發(fā)現(xiàn)不符合時與被評價部門確認(rèn)，確認(rèn)后填寫到評價檢查表中。B在評價過程中，被評價單位和部室須提供真實完整的資料，有關(guān)單位和人員必須密切配合，不得阻礙和拒絕評價人員執(zhí)行任務(wù)。C現(xiàn)場評價結(jié)束后，由安全員召開評價組內(nèi)部會議，評價員應(yīng)對所評價部門的評價結(jié)果進行評價，確定出不符合項并開出不符合整改通知單，開出的不符合整改通知單要簡要、準(zhǔn)確地描述不符合事實、不符合條款，由被評價部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，如果被評價單位對不符合整改通知單有異議，應(yīng)由被評價部門負(fù)責(zé)人及時向評價組組長提出說明，評價組組長組織作出相應(yīng)處理。523末次會議評價組組長組織召開末次會議，參會人員為被評價部門領(lǐng)導(dǎo)層及有關(guān)人員、評價組成員。評價組組長報告評價結(jié)果，宣讀不符合整改通知單，并提出相關(guān)要求。53評價組在開完末次會議的一個星期內(nèi)編制完成內(nèi)部評價報告，報廠長審定后，發(fā)放到相關(guān)崗位傳閱。內(nèi)部評價報告內(nèi)容如下A被評價部門、評價的目的、范圍、開始和結(jié)束日期；B依據(jù)文件；C參加內(nèi)部評價人員；D評價綜述；E自評得分，標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分總分為5720分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算百分制。換算公式如下標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分/5720100；54跟蹤驗證541評價組對不符合整改通知單的落實情況進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將檢查結(jié)果記錄，做為下一次評價的評價依據(jù)。55制定外部評價計劃，外部評價方式委托政府安監(jiān)部門。56安全員負(fù)責(zé)收集、保管內(nèi)部評價資料。6記錄61評價計劃62評價檢查表63不符合整改通知單64評價報告65首、末次會議簽到表不符合整改