4m變更控制程序（參考）

1目的本程序規(guī)定了本公司生產(chǎn)過程中4M（人、機(jī)、料、法）變更進(jìn)行有效控制的方法，防止因變更而致使不良品的產(chǎn)生，確保變更后所產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量符合、滿足顧客和公司規(guī)定的要求，同時鼓勵公司在持續(xù)改進(jìn)上的變更。2范圍21本公司內(nèi)部的4M變更即規(guī)格、材料的變更；機(jī)器、設(shè)備的變更；制造方法、工藝的變更；作業(yè)者的變更等22客戶要求的4M變更23供應(yīng)商提出的4M變更3引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文，在文件出版時，所示版本均為有效，所有文件都會被修訂，應(yīng)用本程序的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。A/JSQP01文件和資料控制程序A/ZBQP02質(zhì)量記錄控制程序4定義414M變更作業(yè)者（MAN）、機(jī)械（MACHINE）、材料（MATERIAL）、制造方法（METHOD）、等對產(chǎn)品品質(zhì)有影響的要因變更叫4M變更作業(yè)者（MAN）是指生產(chǎn)過程中作業(yè)者因缺勤、調(diào)動、離職、待崗或復(fù)崗時，由另一個新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè)時，所產(chǎn)生的變更機(jī)械（MACHINE）是指生產(chǎn)過程中的設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具的新增、修理、代用變更材料（MATERIAL）是指生產(chǎn)過程中的加工原物料、輔料、包裝物資等變更制造方法（METHOD）是指生產(chǎn)過程中的工藝流程、工藝參數(shù)（設(shè)備參數(shù)、材料配比）、檢驗方法、作業(yè)方法（制造、整理、包裝、周轉(zhuǎn)等）變更5職責(zé)51技術(shù)部511負(fù)責(zé)客戶提出變更的受理、評估和實施（銷售部協(xié)助此項工作的展開）512負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)變更的發(fā)起和執(zhí)行513工藝流程、工藝方法、模具、工裝、夾具、刀具等變更的提出和實施52生產(chǎn)部521負(fù)責(zé)臨時工藝流程、工藝路線和工藝方法的申請和實施522負(fù)責(zé)作業(yè)人員變更的申請，并根據(jù)崗位技能矩陣進(jìn)行資格驗證，實施變更523負(fù)責(zé)設(shè)備變更的申請?zhí)岢龊蛯嵤?24負(fù)責(zé)材料（含構(gòu)成零部件）變更的申請和實施，以及供應(yīng)商變更的受理和實施53質(zhì)保部531負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商變更的評估和傳遞內(nèi)部對供應(yīng)商提出變更的評審結(jié)果532負(fù)責(zé)對變更事項進(jìn)行監(jiān)督及對變更的有效性進(jìn)行跟蹤確認(rèn)533匯總4M變更結(jié)果，建立4M變更總臺賬，對4M相關(guān)變更進(jìn)行跟蹤、點檢5344M變更控制程序?qū)嵤┑谋O(jiān)督和稽核54相關(guān)部門541負(fù)責(zé)變更和相關(guān)變更的實施542各4M變更實施部門要建立4M變更臺賬，記錄變更的編號、產(chǎn)品型號和結(jié)果等54總工程師負(fù)責(zé)工程更改的批準(zhǔn)。6工作描述責(zé)任部門/人工作內(nèi)容614M變更的提出和申請相關(guān)部門技術(shù)部質(zhì)保部質(zhì)保部技術(shù)部611原則上公司內(nèi)部變更各部門均可提出申請，并根據(jù)變更內(nèi)容對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行必要研討，經(jīng)評審后由實施部門負(fù)責(zé)執(zhí)行變更6124M變更提出部門所涉及相關(guān)人員應(yīng)填寫“4M變更申請表”，對變更原因和變更內(nèi)容（含變更前后內(nèi)容）進(jìn)行詳細(xì)闡述。記住“4M變更申請表”需實施編碼管理6134M變更前相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)申請進(jìn)行事先預(yù)測，檢討4M變更后的可能情況，并作出相應(yīng)的預(yù)防及改進(jìn)措施，必要時應(yīng)進(jìn)行變更試驗或驗證6144M變更前進(jìn)行在制品調(diào)查和處理意見的調(diào)研615進(jìn)行相關(guān)評估內(nèi)容的策劃和相關(guān)變更點的確定6151相關(guān)評估內(nèi)容更改是否影響產(chǎn)品特殊特性生產(chǎn)過程是否會發(fā)生變化（工藝路線）生產(chǎn)效率成本是否新增設(shè)備、人員、夾具、刀具等6152可能的相關(guān)變更點和更新資料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書（如控制計劃、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等）產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書客戶樣板及工程樣板零件清單包裝清單工程圖紙和檢查圖紙該產(chǎn)品有關(guān)的其他受控資料616顧客提出的4M變更6161接到顧客相關(guān)的書面要求后應(yīng)立即轉(zhuǎn)交技術(shù)部。6162技術(shù)部接到顧客書面通知后，相關(guān)人員填寫“4M變更申請表”（變更原因和變更內(nèi)容按顧客要求），同時組織相關(guān)部門進(jìn)行工程更改的評估和統(tǒng)計，內(nèi)容如下（但不局限于）產(chǎn)品特殊特性是否發(fā)生變化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化，坯件是否需更改是否導(dǎo)致生產(chǎn)過程發(fā)生變化（工藝路線）是否新增加設(shè)備、工裝、夾具、刀具、量具等現(xiàn)有在制品、成品、坯件的處理方式（續(xù)用、待用、報廢等）6163負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司內(nèi)坯件、在制品、成品數(shù)量報技術(shù)部。6164負(fù)責(zé)統(tǒng)計供應(yīng)商處的坯件數(shù)量。6165若顧客未指明現(xiàn)有坯件、在制品、成品的處理方式時，由技術(shù)部將統(tǒng)計的坯件、在制品、坯件數(shù)量向顧客說明、溝通，獲取處理方式。6166若工程更改涉及到供應(yīng)商，由技術(shù)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)放工程更改通知單，必要時可到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行更改指導(dǎo)。617需獲得客戶承認(rèn)的4M變更申請6171相關(guān)人員需通過“4M變更申請表”向客戶的對應(yīng)窗口（SQE/采購部/技術(shù)部/質(zhì)量部）提出書面技術(shù)部質(zhì)保部申請，原則上口頭上的聯(lián)絡(luò)和郵件均視為無效，向客戶提出申請的同時，應(yīng)附上以下樣板及資料變更樣板（交付的樣板數(shù)據(jù)按客戶要求數(shù)附送）變更后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書（如控制計劃、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等）變更品的品質(zhì)檢驗指導(dǎo)書6172所有的變更內(nèi)容必須由客戶在“4M變更申請表”中書面回復(fù)后方可實施6173若客戶有“4M變更申請表”專門格式時，需按客戶的格式填寫618不需要客戶承認(rèn)的4M變更6181除填寫“4M變更申請表”外，還應(yīng)附以下資料變更后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書（如控制計劃、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等）變更品的品質(zhì)檢驗指導(dǎo)書6182所有的變更內(nèi)容必須由公司相關(guān)人員在“4M變更申請表”中簽字確認(rèn)完整后方可實施624M變更等級621根據(jù)變更內(nèi)容分為A級、B級、A級對產(chǎn)品的質(zhì)量或特性可能影響較大或者影響顧客要求的任何產(chǎn)品實現(xiàn)的變更都是A級B級對產(chǎn)品的質(zhì)量可能有直接影響的C級對直接產(chǎn)品質(zhì)量的影響很少的622A級需向客戶進(jìn)行變更聯(lián)絡(luò)，并獲得客戶的批準(zhǔn)認(rèn)可。如果客戶有自己規(guī)定的格式就按照客戶的格式，如PPAP或ISIR。B級和C級由技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量聯(lián)合評審，作為公司內(nèi)部的變更管理634M變更的實施與驗證各部門質(zhì)保部生產(chǎn)部質(zhì)保部631簽字確認(rèn)的完整的4M變更才能進(jìn)入實施階段632相關(guān)的更新，各部門應(yīng)建立變更臺賬，記錄變更的編號、產(chǎn)品型號和結(jié)果633質(zhì)保部點檢、跟蹤、匯總4M變更結(jié)果和相關(guān)變更，建立4M變更總臺賬634做好變更培訓(xùn)，以便更新的相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及指導(dǎo)書能貫徹執(zhí)行635對變更初批品的確認(rèn)6351變更時，相關(guān)人員需對變更的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行試制確認(rèn)6352C級的確認(rèn)內(nèi)容通常只需在變更的工程內(nèi)進(jìn)行初品確認(rèn)；B級的內(nèi)容，在制造時重點確認(rèn)初批產(chǎn)品，把結(jié)果記入4M變更申請書。進(jìn)行技能檢查及外觀檢查時對變更內(nèi)容充分理解后再進(jìn)行檢查；A級的內(nèi)容采取B級同樣的確認(rèn)方式，另外變更后的產(chǎn)品，應(yīng)及時聯(lián)系客戶，作出明顯的標(biāo)識，相應(yīng)的批次號和標(biāo)識可根據(jù)顧客提供的要求進(jìn)行區(qū)分。客戶無明確要求時，本公司統(tǒng)一于外包裝箱上粘貼變更后的標(biāo)簽“4M變更品”。通常情況，變更后的前三批進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識，若客戶有特殊要求時，需按客戶要求執(zhí)行636各部門負(fù)責(zé)按文件資料控制程序?qū)⒏暮蟮奈募路街料嚓P(guān)部門，同時應(yīng)收回舊版本的文件。637按更改后的技術(shù)文件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。64變更發(fā)生不良的處理因供應(yīng)商或公司內(nèi)部的4M變更引起產(chǎn)品不良，公司內(nèi)部或供應(yīng)商迅速采取措施，并按不合格品控制程序執(zhí)行65記錄的保存技術(shù)部651有關(guān)的記錄參見質(zhì)量記錄控制程序。7評估序號評價準(zhǔn)則評價方法評價頻率評價部門1更改的及時性統(tǒng)計半年技術(shù)部8記錄與表格序號記錄/表格名稱編號保存期限貯存介質(zhì)保存地點14M變更申請單D/JSQP11015年紙張技術(shù)部BA編制制定修改更改通知書編號或更改日期校核日期審定日期批準(zhǔn)日期版序編制方式綿陽華晨瑞安汽車零部件有限公司文件履歷“人”變更處理流程圖“機(jī)”變更處理流程圖“料”變更處理流程圖“法”變更處理流程圖流程責(zé)任部門作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄流程責(zé)任部門作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄流程責(zé)任部門作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄流程責(zé)任部門作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄1離崗2復(fù)崗3調(diào)動4代崗5新員工進(jìn)入提出申請驗證評審上崗培訓(xùn)有效性評審試用及跟蹤執(zhí)行生產(chǎn)部質(zhì)保部根據(jù)需要提出申請質(zhì)量工程師綜合辦人事專員根據(jù)人員對應(yīng)的“崗位技能矩陣圖”判定是否上崗，新人員直接進(jìn)入培訓(xùn)階段生產(chǎn)部質(zhì)量工程師綜合辦人事專員生產(chǎn)部質(zhì)量工程師生產(chǎn)部4M變更申請單崗位技能矩陣圖員工培訓(xùn)記錄4M變更記錄匯總根據(jù)崗位需要，人員安排計劃，生產(chǎn)部安排計劃，綜合辦人事專員組織對新員工培訓(xùn)有效性驗證OKNGNGOK生產(chǎn)過程中設(shè)備、模具、工裝、夾具、刀具、檢具等發(fā)生變更提出申請評審其他措施客戶認(rèn)可執(zhí)行生產(chǎn)部等申請部門對生產(chǎn)過程中設(shè)備、模具、工裝、夾具、刀具、檢具等發(fā)生變更提出申請生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)保部對相關(guān)評估內(nèi)容進(jìn)行評估和研討確定相關(guān)變更點和可能的更新點確定在制品范圍、數(shù)量和處理意見生產(chǎn)部質(zhì)保部變更申請單不合格控制員工培訓(xùn)記錄作業(yè)文件更新點檢4M變更記錄匯總執(zhí)行變更、跟進(jìn)變更、實施變更進(jìn)度確認(rèn)小批驗證實施變更點區(qū)分管理內(nèi)部信息溝通OKNG質(zhì)保部質(zhì)保部OKOK不執(zhí)行變更NGB/C級A級生產(chǎn)過程中的材料發(fā)生變更提出申請評審其他措施客戶認(rèn)可執(zhí)行生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中的材料變更提出申請生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)保部對相關(guān)評估內(nèi)容進(jìn)行評估和研討確定相關(guān)變更點和可能的更新點確定在制品范圍、數(shù)量和處理意見生產(chǎn)部質(zhì)保部變更申請單不合格控制員工培訓(xùn)記錄作業(yè)文件更新點檢變更記錄匯總執(zhí)行變更、跟進(jìn)變更、實施變更進(jìn)度確認(rèn)小批驗證實施變更點區(qū)分管理內(nèi)部信息溝通質(zhì)