塑料軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱年產(chǎn)12萬噸塑膜和4800噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線建設(shè)工程2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位（）包裝材料科技有限公司4、法人代表5、所有制形式有限責(zé)任公司6、建設(shè)地點(diǎn)省工業(yè)園區(qū)7、建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)12萬噸塑膜和4800噸軟塑彩印包裝材料工廠規(guī)模8、建設(shè)周期2008年7月至2009年6月9、主要建設(shè)內(nèi)容聯(lián)合生產(chǎn)車間、科技大樓、倉庫、塑膜和軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備以及其它水電等配套設(shè)施。10、項(xiàng)目申報單位（）包裝材料科技有限公司11、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1752014萬元，流動資金11550萬元，項(xiàng)目總投資額2907014萬元。12、資金籌措固定資產(chǎn)投資1752014萬元由企業(yè)自籌解決；流動資金11550萬元中企業(yè)鋪底自籌5550萬元，項(xiàng)目投產(chǎn)后由企業(yè)向銀行申請流動資金貸款6000萬元（按當(dāng)前商業(yè)銀行流動資金貸款年利率6372進(jìn)行估算）。13、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為12000噸塑膜和4800噸軟塑彩印材料，年可創(chuàng)銷售收入32650萬元，總成本23272萬元，年總利潤742026萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率IRR1892，財務(wù)凈現(xiàn)值NPV1955368萬元，靜態(tài)投資回收期IRP646年。二、項(xiàng)目可行性研究報告的編制依據(jù)作為國民經(jīng)濟(jì)的配套服務(wù)行業(yè)，包裝業(yè)兼具文化產(chǎn)業(yè)的屬性和信息產(chǎn)業(yè)的功能，是集加工服務(wù)、文化和信息產(chǎn)業(yè)于一體的行業(yè)。經(jīng)過近20多年的發(fā)展，我國包裝業(yè)已經(jīng)形成了以紙、塑料、金屬、玻璃、印刷、機(jī)械為主要構(gòu)成，并擁有一定現(xiàn)代化技術(shù)與裝備，門類較齊全的現(xiàn)代工業(yè)體系。同時，包裝市場的國際化、包裝業(yè)發(fā)展的全球化、地區(qū)及國際間的相互關(guān)聯(lián)及依存程度也越來越大。目前，我國業(yè)已形成珠三角、長三角以及環(huán)渤海三大包裝產(chǎn)業(yè)帶。這三大包裝產(chǎn)業(yè)帶的飛速發(fā)展同時帶動了周邊地區(qū)的行業(yè)發(fā)展，包括河南、山西、安徽、湖北、湖南6省的我國中部地區(qū)包裝業(yè)也在經(jīng)濟(jì)浪潮中迅速崛起，成為行業(yè)人士關(guān)注的焦點(diǎn)之一。隨著軟包裝行業(yè)裝備水平的不斷提高，塑料包裝薄膜向功能化發(fā)展的趨勢日漸明顯，高性能、高阻隔性、高技術(shù)含量的塑料包裝復(fù)合薄膜正成為許多企業(yè)的支柱產(chǎn)品和研發(fā)目標(biāo)，從而提高企業(yè)的技術(shù)水平，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)市場競爭力。（）包裝材料科技有限公司自八十年代起開始了食品包裝膜的生產(chǎn)與經(jīng)營，產(chǎn)品銷售在福建、江蘇、浙江、湖南、廣東、等省，有著廣泛的銷售渠道和豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，鑒于現(xiàn)階段本公司僅生產(chǎn)CPP、OPP膜，不能直接供給終端用戶，使產(chǎn)品的銷售存在著較大的局限性，因此，必須進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，上馬軟塑彩印包裝項(xiàng)目，把產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步加工，以擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率，促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，特提出本項(xiàng)目建設(shè)計劃。項(xiàng)目可行性研究報告編制的政策依據(jù)與技術(shù)依據(jù)為建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)、國家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程以及省和所下轄宜春市的有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場的價格指標(biāo)。三、項(xiàng)目綜合評價結(jié)論1、符合省“十一五”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施意見和省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向目錄中的第398項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、多色化、聯(lián)動化、管理信息化的出版物印刷和具有多色凹印設(shè)備、高檔、環(huán)保包裝生產(chǎn)線的包裝裝潢印刷品印刷。2、項(xiàng)目投資主體為（）包裝材料科技有限公司，項(xiàng)目單位有良好的技術(shù)隊(duì)伍和管理高層。3、公司已掌握了軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)技術(shù)，其主導(dǎo)產(chǎn)品為軟塑彩印包裝材料，在國內(nèi)外有良好的市場條件。4、省在項(xiàng)目的原料供應(yīng)方面有條件和保障。5、項(xiàng)目建設(shè)工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來源可靠、符合國家鼓勵發(fā)展的政策。6、項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注10名稱年產(chǎn)12000噸塑膜和4800噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線20建設(shè)規(guī)模噸/年120004800塑膜和軟塑彩印包裝材料21廠房及倉庫等建筑面積3700022生產(chǎn)能力噸120004800軟塑彩印包裝材料30年生產(chǎn)時間天30040產(chǎn)品方案41塑膜包裝材料噸/年1200042軟塑彩印包裝材料噸/年480050公用工程及動力消耗51電力萬度530裝機(jī)2280KVA60勞動定員人40070項(xiàng)目建設(shè)總占地面積畝11080項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資萬元175201490項(xiàng)目流動資金投入萬元11550100年銷售收入萬元32650110其它稅金及附加萬元195683120年利潤總額萬元742026130財務(wù)評價指標(biāo)131投資利潤率2525132投資利稅率3226133全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率IRR1892134財務(wù)凈現(xiàn)值NPV萬元1955368135投資回收期含建設(shè)期IRP年646136盈虧平衡點(diǎn)BEP1972第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目提出的背景化工行業(yè)是一個規(guī)模效益顯著的行業(yè)，屬于塑料加工業(yè)的制膜行業(yè)也是如此。自20世紀(jì)40年代發(fā)展至今，塑料薄膜已成為塑料工業(yè)重要的下游產(chǎn)品。首先，塑料薄膜的應(yīng)用范圍非常廣泛，包裝市場是塑料薄膜最大的應(yīng)用領(lǐng)域，由于塑料加工工藝和成品膜性能的提高，近年來，塑料包裝的市場份額逐漸增大。塑料薄膜作為軟包裝，具有質(zhì)輕、柔軟、廢料少，占有空間小，成本低和成本有效性高的優(yōu)點(diǎn)，美國商務(wù)通訊公司BCC在專項(xiàng)報告中提供數(shù)據(jù)表明世界塑料軟包裝市場中增長最快的品種是收縮薄膜和拉伸薄膜市場，其年平均增長率為7。其次，農(nóng)用薄膜是塑料薄膜另一個巨大的應(yīng)用范圍。古人云“民以食為天”，農(nóng)業(yè)是基礎(chǔ)。塑料在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用推動了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，這對于提高農(nóng)作物產(chǎn)量起到了重要的作用。近10年來，世界塑料消費(fèi)中，農(nóng)用塑料的消費(fèi)量約占3，預(yù)計在今后10年中，還將維持此比例水平。中國農(nóng)用塑料在塑料制品總產(chǎn)量中所占的比例一直較高，約在810。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場化進(jìn)程的不斷深入，越來越多的農(nóng)民調(diào)整了種植結(jié)構(gòu)，對各種新型的農(nóng)用化學(xué)物資的需求也不斷增大。其中具有增溫保墑等性能的農(nóng)用覆蓋材料，包括棚膜、地膜、青飼膜、遮陽網(wǎng)等農(nóng)用塑料薄膜是當(dāng)前及今后一個時期應(yīng)用和發(fā)展的重要農(nóng)用覆蓋材料。據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測，到2005年，我國園藝設(shè)施栽培面積將達(dá)到2300萬畝左右，全國地膜覆蓋面積將達(dá)17億畝，加上氨化膜、青飼膜和纏繞膜的飼草用膜、塑料育苗容器、遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)等，約需塑料制品300萬噸。第三，在電子工業(yè)領(lǐng)域，高分子薄膜，特別是其中的PET薄膜，由于具有很強(qiáng)的韌性、柔軟性、低吸濕性、低透氣性、對化學(xué)藥品的高抗腐性及良好的絕緣性，被廣泛應(yīng)用于電子電氣絕緣、電池絕緣體、工業(yè)用皮帶、金屬蒸鍍、感光膠片及錄音、錄像等各類磁帶基材等。另外，分離膜是用特殊工藝和技術(shù)制備成的膜材料，它可以分為微濾膜、超濾膜、反滲膜和透析膜等，高分子分離膜現(xiàn)廣泛應(yīng)用于氣體分離、海水和苦咸水淡化、污水凈化、超純水制備和食物保鮮方面。目前已商品化的微濾膜以纖維素材料為主，其他材料如聚酰胺、聚砜、聚四氟乙烯等材質(zhì)的微濾膜也已部分商品化。由于分離膜制造和加工需要高精尖技術(shù)，因此其價格和利潤是很高的。塑料薄膜的發(fā)展趨勢是朝著高性能、多功能化的方向發(fā)展。功能化是指在現(xiàn)有功能的基礎(chǔ)上賦予薄膜新的特殊功能，包括電、磁、光學(xué)、耐高溫、耐低溫、阻滲透、光或生物降解等功能。這個發(fā)展方向是與整個高分子材料發(fā)展的大趨勢是一致的。高分子材料技術(shù)發(fā)展的一個重要手段是復(fù)合技術(shù)，各種形式和實(shí)現(xiàn)方法的復(fù)合技術(shù)將在相當(dāng)長的時間內(nèi)成為改善和提高高分子材料性能的主流方法。復(fù)合技術(shù)在塑料薄膜上的應(yīng)用也早已開始。通過將不同性能的膜材料疊加在一起，可以賦予新的薄膜以更好的性能，如鋁塑復(fù)合膜、多層復(fù)合膜等，其發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于單層膜。通過選擇不同的原料和控制厚度，可以得到各種性能和成本的塑料薄膜。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國各行各業(yè)對塑料薄膜的市場需求仍將不斷上升。以塑料工業(yè)最發(fā)達(dá)的美國、日本和德國為例，包裝用塑料占塑料總消費(fèi)的份額都在30左右，而新西蘭、芬蘭、南非、意大利、墨西哥、匈牙利、西班牙、挪威等國更是超過40。EXXON、PMT、BRUCKNER等公司是目前世界上最大的雙向拉伸薄膜和生產(chǎn)設(shè)備的最大廠家。與這些國際大公司相比，我國制膜業(yè)企業(yè)數(shù)量太多、規(guī)模太小。我國塑料包裝占塑料消費(fèi)百分比已達(dá)25左右，看起來已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國家的水平，但考慮到我國塑料的人均消費(fèi)量僅13千克年，與發(fā)達(dá)國家的人均消費(fèi)100千克年相比，差別還是很大。更何況，我國作為農(nóng)業(yè)國家，在農(nóng)業(yè)走向現(xiàn)代化的過程中，對農(nóng)膜的需求比例遠(yuǎn)大于發(fā)達(dá)工業(yè)國家，因此塑料薄膜在我國有著巨大的市場空間。與國外相比，我國的塑料制膜工業(yè)雖然起步很晚，但也取得了一定的成績。目前我國共有薄膜制造企業(yè)2240余家，不僅在制品產(chǎn)量上躍居世界前列，而且有的品種產(chǎn)量居世界首位，還有的品種其科技含量和制作水平已居國際先進(jìn)水平，甚至達(dá)到國際領(lǐng)先。如農(nóng)、地膜總產(chǎn)量超過100萬噸，棚膜覆蓋面積超過1000萬畝，地膜覆蓋面積達(dá)1億畝以上。目前在國內(nèi)大宗生產(chǎn)和使用的塑料薄膜品種主要有PE、PVC普通薄膜和熱收縮膜，PE、PVC農(nóng)用膜，BOPP、BOPET等。其中，以BOPP為代表的新一代雙向拉伸薄膜近年來發(fā)展較快。就整體而言，從技術(shù)裝備、研發(fā)水平、原料配套等方面，我們與發(fā)達(dá)工業(yè)國家還是有很大差距。目前我國生產(chǎn)的塑料薄膜基本都是大眾化、通用型的，而小批量、多品種、多功能型的薄膜非常少。隨著人們生活水平的提高，對商品外包裝的追求將會愈來愈強(qiáng)，尤其是對藥品、食品的包裝要求更為嚴(yán)格，在我國對這類包裝實(shí)行許可準(zhǔn)入制，并且對性能價格比與環(huán)境友好因素的考慮也會愈來愈多，軟塑彩印包裝材料正好適合這些要求，它主要具有兩大功能一是保證被包裝物的安全，使被包裝物不受外界的破壞、污染而變質(zhì)，在商品儲存、運(yùn)輸過程中，起到保護(hù)商品的作用；二是對被包裝物起到美化、增值的效果，通過必要的包裝手段，可以提升商品的檔次，吸引顧客的眼球，提高顧客購買的欲望，增加商品的附加值。1、使紙塑覆膜后的廢舊印刷包裝物可反復(fù)回收利用的塑料薄膜的開發(fā)?？紤]到紙塑覆膜的特別優(yōu)點(diǎn)，這種裝飾方式在近十年甚至數(shù)十年不會被淘汰，一方面是現(xiàn)在紙塑覆膜中所用的紙與包裝的回收利用技術(shù)已有了較大進(jìn)展，已有一些專用打漿過濾清除含紙塑覆膜廢舊回收物的設(shè)備及較先進(jìn)的回收工藝出現(xiàn)。另一方面我們應(yīng)盡快開發(fā)可回收利用的水再分散或溶解型的塑料薄膜和覆膜用的膠粘劑，當(dāng)用這種膠和膜制成的紙塑覆膜產(chǎn)品回收利用時，在水和適當(dāng)酸或堿及適當(dāng)溫度壓力攪拌等條件下，可以分散或溶解在紙漿中，成為紙漿的一部分，且對回收原料生產(chǎn)的紙張有增強(qiáng)作用。從這方面的研究發(fā)展情況看，水性紙塑覆膜膠比較容易做到回收時水再溶解或再分散，而塑料薄膜在紙塑覆膜后再分散溶解難度要大得多?？偟膩碇v，在技術(shù)上問題不是太大，主要問題是如何降低產(chǎn)品成本，使之與BOPP塑膜相當(dāng)。2、完全環(huán)保型高檔水性上光油的開發(fā)。理想的完全環(huán)保型上光油，應(yīng)滿足的條件是在生產(chǎn)使用中和使用后均對環(huán)境無污染，產(chǎn)品不含任何揮發(fā)性有機(jī)物或其含量可忽略不計；涂飾上光后的產(chǎn)品不僅光澤度好，而且涂膜柔韌，不易被粘污，不易被折斷或劃傷，具有像紙箱覆膜涂飾產(chǎn)品相當(dāng)?shù)哪驼坌浴⒎浪院驮鰪?qiáng)作用；產(chǎn)品使用后易于反復(fù)回收利用，即在水或適當(dāng)酸或堿或其它價廉化學(xué)物及加溫、攪拌等條件下，這些上光油固化物易于溶解分散在紙漿中，成為紙漿的一部分。從目前的基礎(chǔ)與應(yīng)用研究情況看，水性上光油要做到這些，技術(shù)上并不存在大的障礙，只是涂裝出來的產(chǎn)品成本比紙塑覆膜的成本高許多。3、高耐老化性塑料薄膜的開發(fā)與應(yīng)用?，F(xiàn)在的紙塑覆膜中幾乎全部應(yīng)用BOPP即聚丙烯雙向拉伸膜，這種薄膜的優(yōu)點(diǎn)是價格低廉，光澤度好，透光率高，但其最大的缺點(diǎn)是耐老化性不足，特別是耐光降解性能差。因此，用這種膜包裝高檔館藏圖書或日記本及高檔禮品盒等珍藏印刷物品封面存在明顯的不足，要不了多少年這些BOPP塑膜都會降解粉化，失去光澤和保護(hù)作用，BET膜即聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂膜基本不存在這方面的問題，只是價格貴30以上，但這對于高檔圖書和精美的可能永久保存的包裝來說并不算什么，只是許多人還未認(rèn)識到這一問題罷了。4、國內(nèi)市場對彩印包裝有需求，據(jù)了解國內(nèi)市場對彩印包裝產(chǎn)品的市場需求量較大，生產(chǎn)供不應(yīng)求，僅省一年的彩印藥品包裝、食品包裝約15億元市場需求容量，而生產(chǎn)該產(chǎn)品僅2億元，缺口十分巨大，不足部分全部由外省供應(yīng)或進(jìn)口。5、拉動內(nèi)需，提高產(chǎn)品市場占有率。公司建設(shè)軟塑彩印包裝項(xiàng)目廣泛用于藥品包裝和食品包裝，關(guān)系國計民生，有著廣泛的市場基礎(chǔ)，為配合國家4萬億元投資計劃和企業(yè)優(yōu)勝劣汰的生存法則，可進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。6、全面落實(shí)“包裝工業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃綱要”，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，在激烈的國內(nèi)外市場競爭中成為快速成長的行業(yè)。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會最近提出的在面對新的形式，加快解決因資源和環(huán)境的約束加劇、自主創(chuàng)新不足、資金困擾等原因，導(dǎo)致當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的突出問題。要深入研究產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和未來發(fā)展趨勢，結(jié)合自身優(yōu)勢，積極尋找新的增長方式，提高企業(yè)的核心競爭力，加大企業(yè)科研投入，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、知名品牌和有國際競爭力的包裝企業(yè)集團(tuán)。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件一、區(qū)位優(yōu)勢和自然條件1、區(qū)位和氣象位于省的西北部，地處于東經(jīng)1144511533，北緯28342852之間，屬東八時區(qū)，全縣轄區(qū)面積為1642平方公里，平均海拔300米。屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)區(qū)，四季分明，熱量豐富，氣候溫和濕潤，雨量充沛，日照充足。（1）氣壓多年平均氣壓10096HPA。（2）氣溫多年平均氣溫172，（3）相對濕度多年平均相對濕度80，累計最小相對濕度12。（4）風(fēng)速多年平均風(fēng)速為22M/S,歷年實(shí)測最大風(fēng)速成為19M/S，夏季主導(dǎo)風(fēng)為南風(fēng)，冬季主導(dǎo)風(fēng)為北風(fēng)及東北風(fēng)。（5）降雨量多年平均降雨量為1666,5MM，多年平均蒸發(fā)量為1555320蒸發(fā)器。（6）多年平均無霜期為240260天。（7）多年平均實(shí)際日照時數(shù)為17757小時，平均每天5小時左右。2、水文地質(zhì)境內(nèi)河流以貫穿縣中心的南潦河和東北隅的北潦河為主，呈羽狀覆蓋，同為九嶺山修河水系，是修河的一條主要支流，自西向東橫貫境內(nèi)。南潦河有大小支流29條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等。露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風(fēng)化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚度平均為6080厘米。山地植被豐富、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹木生長。3、植被地處我國中亞熱帶北部濕潤地帶，是省著名的暴雨中心之一，降雨較為集中，雨量充沛，熱量充足，植被生長環(huán)境優(yōu)越，森林植被類型多樣。由于海拔高度不同。森林植被的垂直分布有明顯的變化，海拔1000米以上的山地植被以灌木為主；1000米以下是以針葉林、竹林為主伴生少量闊葉樹的混合型植被；300米以下以馬尾松、濕地松、杉木為主和部分油茶、果類經(jīng)濟(jì)林。4、交通、通訊項(xiàng)目所在地地理位置優(yōu)越，距省會南昌僅60公里，距港口城市九江170公里，到宜春195公里，距105國道33公里、320國道22公里，毗鄰320國道、昌樟高速公路、高九鐵路，城至大城（連接320國道）超二級公路在2003年建成通車，從而加快了從出通道，為（）包裝材料科技有限公司的原材料、產(chǎn)品進(jìn)出以及輻射全國提供了優(yōu)越的交通便利。通訊發(fā)達(dá)，數(shù)字程控電話、移動通訊、無線尋呼等發(fā)展迅速，先后有移動、聯(lián)通、鐵通、廣電在設(shè)立機(jī)構(gòu)，開辦通訊、因特網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，為項(xiàng)目生產(chǎn)提供了信息支持。5、電力是首批全國農(nóng)村初級電氣化達(dá)標(biāo)縣，近兩年電力公司對全縣電網(wǎng)進(jìn)行了全面改造，并與南昌大電網(wǎng)連接，22萬伏變電站工程項(xiàng)目2008年1月已經(jīng)投入營運(yùn)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有專用電網(wǎng)體系，電力供應(yīng)有保障，項(xiàng)目建設(shè)不需要新架設(shè)輸電線路。6、社會經(jīng)濟(jì)狀況地處贛西北部，下轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場，184個村委會，1653個村民小組。全縣人口305萬人，縣城面積1642，耕地面積42萬畝，林地面積1657萬畝，森林覆2KM蓋率達(dá)70?？h城現(xiàn)狀人口包括馮川鎮(zhèn)、赤岸鎮(zhèn)、赤田鎮(zhèn)及馮田開發(fā)區(qū)的城鎮(zhèn)人口，合計62萬人。按城城市總體規(guī)劃城城市建設(shè)用地規(guī)模近期2010年為122，遠(yuǎn)期2020年為193。全縣人2KM2KM口規(guī)模規(guī)劃2010年317萬人，2020年340萬人。城城市人口規(guī)模2010年108萬人，2020年165萬人。奉新資源極為豐富，優(yōu)質(zhì)米、毛竹、獼猴桃、水電為奉新的四大優(yōu)勢，素有“貢米產(chǎn)地”、“中華獼猴桃之鄉(xiāng)”、“江南竹縣”的美稱，奉新優(yōu)質(zhì)米被評為全國AA級綠色產(chǎn)品和國家出口大米免檢產(chǎn)品；毛竹蓄積量居全國第五；獼猴桃果園面積達(dá)3萬畝，為江南最大；花卉苗木面積2萬多畝，形成了百里花木長廊；中小型水電站星羅棋布，年發(fā)電量達(dá)23億度，電力充足低廉。近年來，委、縣政府大力解放思想，與時俱進(jìn)，埋頭苦干，奮力爭先，全縣經(jīng)濟(jì)和社會保持了持續(xù)快速、健康發(fā)展的良好勢頭?？h域內(nèi)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐加快，工業(yè)化進(jìn)程加快，形成了食品、釀酒、竹木加工、化工、電力、磨具磨料、造紙七大產(chǎn)業(yè)，工業(yè)園區(qū)正快速發(fā)展，工業(yè)已形成食品、輕化、建材、紡織、機(jī)械等支柱產(chǎn)業(yè)。奉新正由一個農(nóng)業(yè)大縣向農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、工業(yè)強(qiáng)縣轉(zhuǎn)變，一個外向型的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局正在形成。2008年，全縣完成國內(nèi)生產(chǎn)總值469億元，比2007年增長156；財政總收入完成4億元，比2007年增長29；財政總收入占GDP比重達(dá)到85，比上年提高了09個百分點(diǎn)；稅收收入占財政收入比重達(dá)到868，比上年提高了34個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了省政府提出的“兩提高”目標(biāo)。工業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)2007年全年完成工業(yè)總產(chǎn)值6230億元，增長7898，工業(yè)增加值2180億元，增長8990，工業(yè)增加值占國民生產(chǎn)總值的比重達(dá)5290，工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)。形成了以紡織、機(jī)械、化工、建材、有色金屬加工、農(nóng)產(chǎn)品加工等為帶頭產(chǎn)業(yè)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱。先后獲得全省“十佳投資環(huán)境縣”、“發(fā)展工業(yè)先進(jìn)縣”第一名、“工業(yè)崛起三年翻番全面先進(jìn)單位”、“工業(yè)崛起年度貢獻(xiàn)獎”、“開放型經(jīng)濟(jì)綜合先進(jìn)縣”和全市“工業(yè)發(fā)展先進(jìn)縣”、“開放型經(jīng)濟(jì)工作先進(jìn)縣”、“民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣”等稱號。7、工業(yè)園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，起到了強(qiáng)力的支持作用。目前，園區(qū)面積達(dá)4平方公里，園區(qū)已初步形成紡織服裝、新型材料兩大支柱產(chǎn)業(yè)和食品、機(jī)械、有色金屬、醫(yī)藥化工、竹制品、磨具磨料等五類骨干行業(yè)；2007年工業(yè)園區(qū)完成主營業(yè)務(wù)收546億元，實(shí)現(xiàn)稅收157億元，分別增長46和諧8，安置就業(yè)人員28萬人，紡織生產(chǎn)規(guī)模近60萬錠，被授予全省紡織產(chǎn)業(yè)基地稱號。竹地板、砂輪等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得到較快的發(fā)展，分別實(shí)現(xiàn)稅收1644萬元、716萬元。在工業(yè)園區(qū)的強(qiáng)力拉動下，2007年全縣完成工業(yè)總產(chǎn)值6230億元，工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到5290,工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)駐的大華玻纖、包裝、中綠方便面、金源紡織、快樂食品、宏偉汽配等大型建設(shè)項(xiàng)目為園區(qū)工業(yè)的整體經(jīng)營規(guī)模的提高起到強(qiáng)有力的推動作用。經(jīng)過省政府的批準(zhǔn)，成為全省紡織工業(yè)基地縣，工業(yè)園區(qū)先后獲得了省十大工業(yè)園區(qū)、工業(yè)園區(qū)崛起發(fā)展專項(xiàng)獎六大指標(biāo)綜合先進(jìn)單位、省民營科技園等稱號和全國先進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)園。8、主要建設(shè)資料的地方價格水平分析為了投資者到奉新創(chuàng)業(yè)，在用地、供電、供水以及規(guī)費(fèi)方面給予優(yōu)惠政策（另見有關(guān)投資優(yōu)惠政策文件），特別是在電力供應(yīng)方面給予了較大的優(yōu)惠政策，每度電（KWH）特定項(xiàng)目的優(yōu)惠價格035元/度，其它建設(shè)資料的地方投資成本參考如下，本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資估算及各種經(jīng)營費(fèi)用將按下執(zhí)行投資成本參考表項(xiàng)目參考價格說明供電大工業(yè)0479元/KWH基本電價24元/KW月非工業(yè)、普通工業(yè)315KV以下056元/KWH商業(yè)照明09元/KWH受電容量在315KVA及以上一切工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用電均執(zhí)行大工業(yè)電價供水居民生活125元/噸工業(yè)用水10元/噸城區(qū)工商業(yè)160元/噸餐飲賓服業(yè)40元/噸運(yùn)輸汽運(yùn)奉新南昌40元/噸奉新九江50元/噸奉新上海210元/噸奉新杭州160元/噸奉新廣州、南京120元/噸奉新廈門220元/噸空運(yùn)昌北機(jī)場鐵運(yùn)貨運(yùn)價格0047元/噸公里已形成鐵海聯(lián)運(yùn)世界各地所有運(yùn)價均為參考價汽車貨運(yùn)價格0304元/噸工資一般操作工8001500元/人月熟練工人及中級管理人員30005000元/人月高級管理人員5000元/人月以上可協(xié)商廠房造價420元/M2（磚混，含門窗、內(nèi)外墻裝修）480元/M2（鋼筋砼框架廠房）480元/M2（鋼構(gòu)，含保溫層、砼地面）當(dāng)前土建平均造價建筑材料水泥360元/噸黃砂30元/噸鋼材4200元/噸粘土磚36元/方市場參考價規(guī)費(fèi)方面水電增容費(fèi)免收行政事業(yè)性收費(fèi)免收成本費(fèi)二、原材料供應(yīng)保障條件本公司現(xiàn)已生產(chǎn)CPP膜，年產(chǎn)12000噸，其它彩印包裝材料薄膜如OPP、PET、鍍鋁膜公司的福建生產(chǎn)廠都有，各類彩印油墨及輔助原料可就近供應(yīng)，節(jié)省了物流的成本支出，原材料優(yōu)勢十分明顯。三、項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障（）包裝材料科技有限公司有藥品包裝生產(chǎn)許可證、成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)和廣泛的國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)，公司計劃新建一幢26000平方米聯(lián)合生產(chǎn)車間、4000平方米科技大樓、4500平方米倉庫，引進(jìn)五條塑膜和四條軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)線。（）包裝材料科技有限公司主要從事藥品包裝膜和食品包裝膜的生產(chǎn)、研發(fā)和經(jīng)營銷售的專業(yè)性企業(yè)；公司創(chuàng)建以來一直注重生產(chǎn)技術(shù)人員和生產(chǎn)熟練操作工人的培養(yǎng)，與高校科研院所有長期技術(shù)合作關(guān)系，并建立起自己的技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，積極參與行業(yè)技術(shù)交流和開發(fā)工作。本項(xiàng)目建設(shè)，充分利用當(dāng)前新技術(shù)和公司現(xiàn)有技術(shù)人員的優(yōu)勢，加大技術(shù)開發(fā)投入，加強(qiáng)對技術(shù)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的研發(fā)力量，密切跟蹤國際上本行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，使本公司的產(chǎn)品在各方面不斷滿足用戶的要求，繼續(xù)保持產(chǎn)品在國內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位。公司具有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)良的設(shè)備和大批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員。公司有中高級技術(shù)人員12名，完全可以獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)工程中的技術(shù)要求。項(xiàng)目建成后，力爭在2010年將公司打造為省做大藥包生產(chǎn)基地，三年內(nèi)為全國最大藥品包裝生產(chǎn)基地及藥品包裝產(chǎn)業(yè)的研發(fā)中心和檢測中心，五年內(nèi)為亞洲做大的藥品包裝生產(chǎn)基地。第四章項(xiàng)目單位的基本情況（）包裝材料科技有限公司成立于2004年，并且在省創(chuàng)辦了包裝材料生產(chǎn)線項(xiàng)目。下屬企業(yè)有（福建）塑膠有限公司、（）塑料包裝材料科技有限公司、（）房地產(chǎn)開發(fā)公司等企業(yè)。公司總投資6億元，注冊資金26億元，是國內(nèi)大型塑料包裝用品及食品生產(chǎn)企業(yè)之一，專業(yè)生產(chǎn)各種塑料軟包裝材料及制品，主導(dǎo)產(chǎn)品“”牌三層共擠IPP、CPP模，多層共擠流延CPP、PET膜，高阻隔共擠膜，真空鍍鋁CPP、PET、BOPP、PE、PVC膜、各類果凍杯、紙印材料、“紅劍”牌口香糖、泡泡糖系列等。公司擁有花園式廠區(qū)57000平方米，引進(jìn)多臺國際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，并配有一流的質(zhì)量檢測管理系統(tǒng)，對產(chǎn)品實(shí)行全面的監(jiān)控和管理。十幾年的發(fā)展歷程，十幾年的輝煌業(yè)績，公司已發(fā)展成一家集開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化塑膠材料包裝企業(yè)，達(dá)到年36億噸的生產(chǎn)能力和銷售能力，一流的設(shè)備及生產(chǎn)工藝，配以科學(xué)的管理及完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和營銷策略，公司在全國設(shè)立多個經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，形成了企業(yè)的堅強(qiáng)實(shí)力，產(chǎn)品暢銷全國各地，在品牌戰(zhàn)略的拓展實(shí)施下，企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的勢頭。公司自成立以來，以“管理規(guī)范化、經(jīng)營連鎖化、產(chǎn)品系列化、品牌國際化”為經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)，以“最大限度滿足消費(fèi)者的需求”為企業(yè)最高服務(wù)宗旨，以“誠信務(wù)實(shí)”為品牌核心概念。在基礎(chǔ)建設(shè)上，實(shí)行國際化事業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，重視人才價值的實(shí)現(xiàn)與培養(yǎng)，現(xiàn)擁有專業(yè)員工1500多人，管理人員占15以上。公司以質(zhì)量求生存，全面通過ISO90012000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000國際環(huán)境體系認(rèn)和ISO18000食品衛(wèi)生與安全認(rèn)證。以創(chuàng)新求發(fā)展擁有一支高素質(zhì)、高水平的研發(fā)隊(duì)伍，配以國際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。前進(jìn)中的股份有限公司，十分珍惜已取得的成績和榮譽(yù)，面向未來，公司將秉承通力協(xié)作、共謀發(fā)展的優(yōu)良傳統(tǒng)與各界人士一起共創(chuàng)公司的美好未來，為推動中國包裝事業(yè)的進(jìn)步，為國家的進(jìn)一步輝煌貢獻(xiàn)一份力量。公司一直堅持“以人為本，開拓并進(jìn)”的經(jīng)營理念，廣納英才，在沿著思想創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的道路上繼往開來?，F(xiàn)已成為全國同行業(yè)中規(guī)模最大，設(shè)備最先進(jìn)，技術(shù)最全面，銷售市場覆蓋最廣的企業(yè)之一。近幾年，公司已獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)公司董事長洪文革先生獲中國優(yōu)秀企業(yè)家稱號、并當(dāng)選中國塑料加工工業(yè)協(xié)會副理事長，（）包裝材料科技有限公司當(dāng)選為中國塑料加工工業(yè)協(xié)會副理事長單位、省外商投資企業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位、南昌市泉州商會常務(wù)副會長單位，并被評為省2007年度外商投資先進(jìn)企業(yè)、2005年度宜春市民營企業(yè)50強(qiáng)、2006年度宜春市先進(jìn)民營企業(yè)、2004年度至2005年度宜春市第三屆文明單位、2006年度工業(yè)十強(qiáng)企業(yè)、2005年度優(yōu)秀企業(yè)、2007年度奉新納稅超百萬企業(yè)、2007年度優(yōu)秀工商企業(yè)、2007年度信用企業(yè)、2007年度勞動競賽工作先進(jìn)單位。2008年度優(yōu)秀企業(yè)。公司的質(zhì)量方針以質(zhì)為本，以優(yōu)取勝，追求卓越，持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)品出廠合格率為100。第五章產(chǎn)品市場分析中國塑料薄膜行業(yè)正處于一個蓬勃發(fā)展的階段，據(jù)悉，中國塑料薄膜的需求量每年將以9以上的速度增長。中國塑料薄膜的產(chǎn)量約占塑料制品總產(chǎn)量的20，是塑料制品中產(chǎn)量增長較快的類別之一。從中國塑料薄膜（厚度為006MM026MM）的應(yīng)用領(lǐng)域看，用量最大、品種最多、應(yīng)用最廣的是包裝工業(yè)，其消費(fèi)約占2/3，其次是農(nóng)業(yè)約占30，再有就是功能膜，如微孔膜、屏蔽膜、土工膜等。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國各行各業(yè)對塑料薄膜的市場需求不斷上升。20世紀(jì)90年代以后，隨著石油化工和塑料制品業(yè)的迅速發(fā)展，中國塑料薄膜的產(chǎn)量增長很快。2007年111月，中國塑料薄膜制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值107,748,703,000元，比上年同期增長了2536；實(shí)現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入102,492,420,000元，比上年同期增長了2304；實(shí)現(xiàn)累計利潤總額3,573,387,000元，比上年同期增長了6777。2008年111月，中國塑料薄膜制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值124,104,903,000元，比上年同期增長了1404；實(shí)現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入117,913,076,000元，比上年同期增長了1412；實(shí)現(xiàn)累計利潤總額4,223,539,000元，比上年同期增長了1829。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高、以及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國各行各業(yè)對塑料薄膜的市場需求仍將不斷上升。更何況，中國作為農(nóng)業(yè)國家，在農(nóng)業(yè)走向現(xiàn)代化的過程中，對農(nóng)膜的需求比例遠(yuǎn)大于發(fā)達(dá)工業(yè)國家，因此塑料薄膜在中國有著巨大的市場空間。彩印包裝行業(yè)近些年突飛猛進(jìn)地發(fā)展，僅我國珠江三角洲地區(qū)具有一定規(guī)模的包裝印刷企業(yè)約1000多家，幾乎家家盈利，而且90以上的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益都較好。作為軟塑包裝材料，它主要具有兩大功能一是保證被包裝物的安全，使被包裝物不受外界的破壞、污染而變質(zhì)，在商品儲存、運(yùn)輸過程中，起到保護(hù)商品的作用；二是對被包裝物起到美化、增值的效果，通過必要的包裝手段，可以提升商品的檔次，吸引顧客的眼球，提高顧客購買的欲望，增加商品的附加值。大家知道，雙向拉伸聚酯薄膜（BOPET）是一種綜合性能非常優(yōu)良的高分子材料，它具有機(jī)械強(qiáng)度高、耐溫性好、電絕緣性能優(yōu)良、透明、無毒、透氣性小、耐折、挺括等一系列特點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于印刷復(fù)合包裝、真空鍍鋁、金拉線、熱燙金箔、電容器介質(zhì)、電氣絕緣材料、汽車及建筑物的玻璃貼膜、裝飾材料等眾多領(lǐng)域，特別是聚酯薄膜作為軟塑包裝材料起著十分重要的作用。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的又好又快的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，促使包裝行業(yè)得到快速的發(fā)展，同時對軟塑包裝材料的要求也越來越高，多功能化、減量化則是軟塑包裝發(fā)展的重點(diǎn)。包裝行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要提到，我國醫(yī)藥包材質(zhì)量及包裝品種都明顯低于國際水平。在發(fā)達(dá)國家，醫(yī)藥包裝占醫(yī)藥產(chǎn)品價值的30，而我國只有10。目前，我國醫(yī)藥包裝行業(yè)的年產(chǎn)值在150億元左右，僅能滿足國內(nèi)制藥企業(yè)80左右的需要，這就促使醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)在近年要有快速發(fā)展。專家預(yù)測，今后5年將是我國醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時期。依照近年來中國醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展速度，醫(yī)藥包裝行業(yè)年生產(chǎn)總值將在短期內(nèi)迅速突破200億元。國家發(fā)改委日前發(fā)布的一份報告認(rèn)為，中國食品與包裝機(jī)械業(yè)在今后的一段時間內(nèi)將保持增長態(tài)勢，預(yù)計“十一五”期間，中國包裝工業(yè)的總產(chǎn)值可望達(dá)到4500億元人民幣，并保持年均7的增長速度。從2011年到2015年，總產(chǎn)值可望突破6000億元，每年平均增速約維持在16的水平。以產(chǎn)品分類，中國紙包裝制品產(chǎn)量到2015年可達(dá)3600萬噸，塑料包裝制品946萬噸，金屬包裝制品491萬噸，玻璃包裝制品1550萬噸，包裝機(jī)械120萬臺套。據(jù)有關(guān)專家介紹，我國藥品包裝材料對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率偏低在發(fā)達(dá)國家，醫(yī)藥包裝已占到藥品價值的30左右，而我國的這一比例低于10，其發(fā)展空間巨大。據(jù)專家介紹，我國藥品包裝材料對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率偏低在國內(nèi)，據(jù)不完全統(tǒng)計，對彩印藥品包裝和食品包裝的需求量非常大，年需求量約500億元。其中省年需求量約15億元；而國家對彩印藥品包裝有嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度，省能生產(chǎn)藥品包裝的企業(yè)不超過5家，的年產(chǎn)量不足1億元，缺口較大。我們對市場調(diào)查得知，的匯仁、仁和、江中藥業(yè)藥品包裝需求量達(dá)到10億元以上，還有食品包裝更是一個大市場，并且醫(yī)藥彩印包裝和食品包裝目前尚無替代產(chǎn)品，完全可以預(yù)測到國內(nèi)市場潛力非常大，軟塑彩印包裝材料在我國的應(yīng)用前景一定十分廣闊。對公司來說是一個很好的發(fā)展機(jī)遇，公司將抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮公司已有的行業(yè)優(yōu)勢，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高規(guī)模效益，并積極開發(fā)新產(chǎn)品，提高市場占有率，保持公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想（）包裝材料科技有限公司在工業(yè)園區(qū)有一個生產(chǎn)基地，因其設(shè)備沒有完全配套、工藝欠先進(jìn)，只生產(chǎn)CPP膜、OPP膜，不能直接供給終端用戶，使產(chǎn)品的銷售存在著較大的局限性，急待對其進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。本次項(xiàng)目建設(shè)由（）包裝材料科技有限公司組織實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)方案是遵守“技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備配套、提高品質(zhì)、擴(kuò)大生產(chǎn)能力”的要求，在充分利用工業(yè)區(qū)現(xiàn)有的供電、供水設(shè)施和共用生產(chǎn)設(shè)施同時，建設(shè)軟塑彩印包裝材料聯(lián)合生產(chǎn)車間和倉庫。二、廠址狀況1、地點(diǎn)與地理位置該項(xiàng)目選址在奉新開發(fā)區(qū)，離省會城市南昌只有四十公里，離南昌飛機(jī)場六十公里，距離湖南長沙、湖北武漢只有四個小時的車程，距離昌九高速只需三十分鐘的路程，交通十分方便。2、廠址土地權(quán)屬類別及面積項(xiàng)目用地面積為110畝，新建聯(lián)合生產(chǎn)車間26000平方米、倉庫4500平方米及科技大樓4000平方米；廠區(qū)綠化面積2000平方米、道路6000平方米、廠區(qū)圍墻1200米、以及其它公用建筑工程等。3、環(huán)境保護(hù)條件該項(xiàng)目設(shè)在奉新開發(fā)區(qū)，這里投資環(huán)境優(yōu)越，地理?xiàng)l件獨(dú)特，開發(fā)區(qū)管理規(guī)范，無嚴(yán)重污染的企業(yè)。4、政策優(yōu)勢條件當(dāng)?shù)卣罅ψスI(yè)項(xiàng)目建設(shè)和招商引資，對引資項(xiàng)目進(jìn)行大力扶持，除國家保證的優(yōu)惠政策外，還提供多方面的幫助，并協(xié)助企業(yè)搞好融資渠道，提供用電優(yōu)惠政策和人力資源幫助等。三、設(shè)備購置方案項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)市場的發(fā)展趨勢,以及今后企業(yè)再發(fā)展的需要為前提，按照新建的年產(chǎn)12000噸塑膜和4800噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)廠的生產(chǎn)工藝要求。主要設(shè)備有印刷機(jī)4臺、復(fù)合機(jī)4臺、檢品機(jī)1臺、高精度分切機(jī)4臺、制袋機(jī)15臺、流延機(jī)組5條、分切機(jī)3臺和其它檢驗(yàn)儀器等，其設(shè)備和配件均在國內(nèi)采購，部分印刷機(jī)采用進(jìn)口方式采購（詳見設(shè)備投資估算表）。四、工廠土建方案以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計思想，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)更精更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供廠房條件，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置。項(xiàng)目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，避免產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的舒適條件。整個生產(chǎn)廠區(qū)面積110畝，根據(jù)總平面及工藝流程要求，聯(lián)合生產(chǎn)車間和倉庫呈“一”字排開，為單層建筑，建筑設(shè)計除滿足工藝生產(chǎn)要求外，還結(jié)合城市道路條件，盡量滿足物流運(yùn)輸要求，實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)的設(shè)計原則（詳見廠區(qū)規(guī)劃圖）。五、項(xiàng)目土建執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)1、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB500032001）；2、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB500102002）；3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（GB500072002）；4、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB500092001）；5、供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB5005295）；6、建筑給水排水設(shè)計規(guī)范（GB500152003）；7、建筑照明設(shè)計規(guī)范（GB500342004）；8、建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ1687）2001版；9、建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB5005794）；六、生產(chǎn)技術(shù)工藝該生產(chǎn)工藝符合國際藥品、食品衛(wèi)生要求。軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)工藝流程圖印刷制版材料采購印刷分切熟化復(fù)合檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢驗(yàn)第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)具體實(shí)施計劃為2008年78月確定項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，編制可行性研究報告，項(xiàng)目其它前期工作。2008年9月完成初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。2008年10月工程招投標(biāo)。2008年11月2009年5月主體工程、輔助工程、其它工程建設(shè)。2009年34月設(shè)備招標(biāo)采購。印前設(shè)計制袋2009年5月設(shè)備安裝及調(diào)試。2009年6月項(xiàng)目試運(yùn)行。2009年6月底竣工驗(yàn)收。建設(shè)期為12個月，項(xiàng)目建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，正常生產(chǎn)經(jīng)營期13年，項(xiàng)目壽命周期為15年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見如下甘特圖。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表2008年2009年建設(shè)內(nèi)容78月9月10月11月12月1月25月6月項(xiàng)目前期工作擴(kuò)初設(shè)計工程招標(biāo)主體工程、輔助工程、其它工程設(shè)備招標(biāo)采購安裝與調(diào)試試運(yùn)行竣工驗(yàn)收第八章投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計劃總規(guī)模和地方建設(shè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)形成年產(chǎn)12000噸塑料膜和4800噸軟塑彩印包裝材料生產(chǎn)廠。按照上述規(guī)模進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究及投資估算分析。主要包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、工程安裝費(fèi)、公用工程、綠色工廠達(dá)標(biāo)費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用支出。二、土建投資估算土建的主要內(nèi)容為聯(lián)合生產(chǎn)車間、倉庫、供水供電系統(tǒng)、廠區(qū)道路硬化綠化亮化等基礎(chǔ)建設(shè)，建筑總面積為37000平方米，土建總投資估算為4088萬元。項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表單位人民幣萬元序號建構(gòu)筑物名稱單位工程量單價（元/）費(fèi)用合計1生產(chǎn)車間26000100026002科技大樓400010004003倉庫450010004504宿舍250010002505綠化工程2000100506廠區(qū)道路6000150947環(huán)保消防工程1208圍墻M1200300369其他建筑物3010供水系統(tǒng)58合計4088三、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術(shù)含量和設(shè)備的成熟程度等因素，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動保護(hù)設(shè)備的配制，設(shè)備總投資估算為11412萬元。項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)估算表單位人民幣萬元設(shè)備購置費(fèi)序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量出廠價運(yùn)雜費(fèi)總價1印刷機(jī)8色臺1290243142印刷機(jī)（進(jìn)口）7色臺1500205203印刷機(jī)9色臺1450204703印刷機(jī)7色臺1240202604分切機(jī)高精度臺3500405405檢品機(jī)高速臺110051056復(fù)合機(jī)高速臺4648326807分切機(jī)高精度臺4490155058制袋機(jī)中封制袋臺5540365769制袋機(jī)三邊封臺104503048010流延機(jī)組條5480040576211分切機(jī)臺3750875812檢測設(shè)備16813環(huán)保消防設(shè)備15414工具等120合計11412四、項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算根據(jù)國家項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)規(guī)定，安裝費(fèi)用率按項(xiàng)目建設(shè)的定額費(fèi)率估算，個別設(shè)備的安裝按照行業(yè)要求估算，設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算為34338萬元。項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)估算表單位人民幣萬元序號安裝工程名稱設(shè)備原價設(shè)備安裝費(fèi)率管道材料費(fèi)安裝工程費(fèi)1主體設(shè)備112583334142環(huán)保消防設(shè)備1546924合計34338五、項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算同樣按照國家建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，按照行業(yè)一般水平估算，項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)為84676萬元。項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位人民幣萬元序號費(fèi)用名稱計算依據(jù)費(fèi)用率總價1土地使用權(quán)費(fèi)110畝每畝6萬元6602建設(shè)管理及前期費(fèi)89263聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)9750合計84676六、流動資金估算項(xiàng)目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營水平來考慮資金占用效率和資金周轉(zhuǎn)率，進(jìn)行流動資金的配備。正常年投產(chǎn)后年銷售收入可達(dá)到32650萬元，以流動資金占年銷售收入的35左右估算，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平要求。流動資金估算為11550萬元。七、項(xiàng)目建設(shè)投資總估算序號工程及費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計投資比例（）1工程費(fèi)用408811412343381584338904311主體工程2600111383341414072148032111生產(chǎn)車間2600111383341414072148032112自控設(shè)備000012輔助工程480480274121原料成品庫450450257122其他附屬建筑303001713公用工程17815492434124195131消防設(shè)施505432410724061132環(huán)保設(shè)施701006176100133供水系統(tǒng)585803314總圖運(yùn)輸工程180180103141廠區(qū)綠化5050029142道路9494054143圍墻及門衛(wèi)363602115服務(wù)性工程650650371151科技大樓400400228152宿舍25025014316工具及生產(chǎn)用具1201200682工程建設(shè)其它費(fèi)846768467648321土地使用權(quán)費(fèi)66066037722前期費(fèi)勘察設(shè)計費(fèi)8926892605123聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)97597505624人員培訓(xùn)費(fèi)00003預(yù)備費(fèi)83083047431基本預(yù)備費(fèi)83083047432固定資產(chǎn)貸款利息00004建設(shè)投資40881141234338167676175201410000投資比例（）2333651419695710000八、項(xiàng)目總投資及資金籌措通過估算項(xiàng)目總投資額為2907014萬元,其中固定資產(chǎn)投資為1752014萬元，流動資金為11550萬元。資金來源為固定資產(chǎn)投資1752014萬元由企業(yè)自籌解決；流動資金11550萬元中企業(yè)鋪底自籌5550萬元，項(xiàng)目投產(chǎn)后由企業(yè)向銀行申請流動資金貸款6000萬元（按當(dāng)前商業(yè)銀行流動資金貸款年利率6372進(jìn)行估算）。第九章財務(wù)效益分析一、銷售收入估算項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品年產(chǎn)量為12萬噸噸塑膜和4800噸軟塑彩印包裝材料，按現(xiàn)有市場行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成，塑膜包裝材料以平均每噸出廠銷售價為17500元、軟塑彩印包裝材料以平均每噸出廠銷售價為25000元進(jìn)行計算銷售收入，項(xiàng)目軟塑彩印包裝生產(chǎn)每年需消耗所生產(chǎn)的塑膜包裝材料200噸廠內(nèi)消耗，通過估算年總產(chǎn)品銷售收入可達(dá)到32650萬元。二、成本費(fèi)用估算1、原輔材料費(fèi)用，按現(xiàn)市場的行情價格估算。2、項(xiàng)目建設(shè)完成，按動力設(shè)計要求，項(xiàng)目總的設(shè)備裝機(jī)容量2280KVA,年用電量為530萬度，電力價格為0479元/度，地方電價水平估算。3、公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年14400元，其中包括“兩金”計算。4、制造費(fèi)用1折舊費(fèi)按項(xiàng)目周期15年，固定資產(chǎn)形成率95，殘值率10，折舊年限取值14年計算增量折舊金額。折舊年限殘值率形成率固定資產(chǎn)投資總額折舊1106998萬元2修理費(fèi)按提取折舊費(fèi)額的30計算。為32099萬元。5、企業(yè)管理費(fèi)是按年產(chǎn)品銷售總收入的05計提，為16325萬元。6、銷售費(fèi)用由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費(fèi)用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的1計算，為32650萬元。7、流動資金貸款利息企業(yè)正常生產(chǎn)期需申請銀行流動資金貸款6000萬元，按當(dāng)前流動資金貸款年利率6372估算，年貸款利息為38232萬元。8、總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用為2327291萬元，經(jīng)營成本費(fèi)用為2182061萬元，固定成本費(fèi)用為182227萬元，變動成本費(fèi)用為2145065萬元。年總成本估算表單位萬元序號單項(xiàng)成本單位單價消耗量金額（萬元）備注1聚丙烯噸10000元8800噸/年88002舊塑料片粒噸5000元4400噸/年22003塑料薄膜噸16000元5200噸/年83204輔助材料8605電力0479元/度530萬度25387裝機(jī)2280KVA6人工工資人144萬元/人年400人5767折舊年106998綜合折舊14年8修理費(fèi)年32099按折舊額的30計算9企業(yè)管理費(fèi)年16325按年銷售收入的05計算10銷售費(fèi)年3265產(chǎn)品推廣宣傳費(fèi)用11流動資金利息年6000萬元38232年利率637212年總成本年232729113年總固定成本年18222714年總變動成本年214506515經(jīng)營成本年2182061三、稅金及附加費(fèi)用估算1、稅金估算產(chǎn)品增值稅按國家的稅收政策，按17稅率計算，原材料進(jìn)項(xiàng)稅按17進(jìn)項(xiàng)稅率抵扣。銷項(xiàng)稅銷售收入1711732650萬元進(jìn)項(xiàng)稅原材料進(jìn)價金額1711720180萬元應(yīng)繳稅金額銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅474402萬元293214萬元181188萬元年繳增值稅181188萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5計取，教育費(fèi)附加按增值稅的3計取，這兩項(xiàng)累計為14495萬元，稅收及附加總額為195683萬元。四、利潤總額年總利潤年總估算銷售收入總成本稅金32650萬元2327291萬元195683萬元742026萬元正常年（第3年）利潤總額為742026萬元。五、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅稅率為25（根據(jù)新的稅收政策，從2008年1月1日執(zhí)行），項(xiàng)目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為185507萬元，稅后利潤為556519萬元。六、財務(wù)評價指標(biāo)1、盈利能力分析根據(jù)附表現(xiàn)金流量表（全部投資）可計算得財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為1892，另外計算可得項(xiàng)目在社會基準(zhǔn)利率8的條件下所得稅后為1955368萬元，投資回收期所得稅后為646年；財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為2634，項(xiàng)目在社會基準(zhǔn)利率8的條件下所得稅前為3333222萬元，投資回收期所得稅前為516年。2、清償能力分析1項(xiàng)目建成投產(chǎn)后新增流動資金貸款6000萬元年利率為6372；貸款本息要求在企業(yè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的償還能力中償還（包括利潤、折舊等償還能力），貸款每年年初借出，年尾歸還，每年支付利息38232萬元。2償還貸款資金來源A折舊，從第2年開始提取,每年提取106998萬元。B特種基金，企業(yè)投產(chǎn)后從利潤中提取的公積金、公益金，第211年每年提取876萬元，以提足資本金的50后就不再提取。C凈利潤，第2年為422782萬元,第315年每年為556520萬元。企業(yè)就流動資金貸款6000萬元與銀行達(dá)成協(xié)議，在項(xiàng)目期內(nèi)每年年初借出年尾歸還，每年年尾支付利息38232萬元。在項(xiàng)目期的最后一年歸還所有本金6000萬元及當(dāng)年利息38232萬元。3、投資回報率年總利潤自有投資總額100（7420262307014）10032164、投資利潤率和投資利稅率投資利潤率生產(chǎn)期年平均利潤總額投資總額100742026萬元2907014萬元1002525投