化工企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理程序

有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理程序第A版/P0114編制文件編寫小組審核批準(zhǔn)2017年5月10日發(fā)布2017年5月15日實(shí)施目錄序號(hào)程序名稱程序編號(hào)頁(yè)數(shù)1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序P012文件和記錄控制程序P023環(huán)境因素控制程序P034危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序P045合規(guī)義務(wù)確定程序P056人力資源管理程序P067信息交流程序P078環(huán)境運(yùn)行控制程序P089應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制P0910內(nèi)部審核控制程序P1011監(jiān)視和測(cè)量控制程序P1112合規(guī)性評(píng)價(jià)程序P1213不合格控制程序P1314糾正措施控制程序P141目的為了有效控制與公司質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，定期開(kāi)展優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析，識(shí)別、評(píng)估內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇、威脅分析，即SWOT分析）并采取措施，降低風(fēng)險(xiǎn)并抓住有利機(jī)遇，促進(jìn)公司發(fā)展壯大,特制定本程序。2適用范圍適用于本公司從銷售、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、出貨、售后等產(chǎn)品生命周期中可能會(huì)影響質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的所有內(nèi)部和外部的問(wèn)題所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制，確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，預(yù)防或減少不期望的影響，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制措施的跟進(jìn)。32各部門負(fù)責(zé)本部門作業(yè)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制措施的跟進(jìn)。33質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及制定控制措施。4作業(yè)程序41組織環(huán)境在建立與改進(jìn)管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。411在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人識(shí)別并評(píng)估公司所處的內(nèi)部和外部的環(huán)境,識(shí)別項(xiàng)目主要有內(nèi)部的公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等，外部的法律、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。412各部門將識(shí)別結(jié)果登記在組織環(huán)境識(shí)別表上，提交質(zhì)管部進(jìn)行匯總整理。413監(jiān)測(cè)與更新質(zhì)管部每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，對(duì)組織環(huán)境因素識(shí)別表進(jìn)行修訂。42相關(guān)方期望或要求管理421相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性。412各部門將識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識(shí)別表上，提交質(zhì)管部進(jìn)行匯總整理。413相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)相關(guān)方期望或要求識(shí)別表進(jìn)行修訂。42優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇分析及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制措施421質(zhì)管部主導(dǎo)對(duì)公司優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和機(jī)遇進(jìn)行分析。422優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析方法優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)分析可從公司產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程、價(jià)格、人才技術(shù)實(shí)力、人才戰(zhàn)略、企業(yè)文化、內(nèi)部管理水平、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、環(huán)境績(jī)效、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、資金實(shí)力等公司自身因素進(jìn)行分析，可與同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)行對(duì)應(yīng)分析，做到知已知彼，百戰(zhàn)不殆。423機(jī)遇分析方法及其應(yīng)措施機(jī)遇分析可從進(jìn)行國(guó)家法律、行業(yè)政策、技術(shù)、市場(chǎng)、社會(huì)、人口結(jié)構(gòu)、文化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)與規(guī)律等方面進(jìn)行分析，由總經(jīng)辦協(xié)調(diào)相關(guān)部門針對(duì)機(jī)遇制定相應(yīng)的管理措施并跟進(jìn)實(shí)施，機(jī)遇可能會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生以下變化來(lái)解決公司或客戶的需求如采用新工藝新方法、開(kāi)拓新市場(chǎng)、吸引新客戶、建立合作關(guān)系、使用新技術(shù)及其它理想和可行的情況。425記錄要求優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)劣勢(shì)、機(jī)遇的控制措施記錄于SWOT分析及應(yīng)對(duì)措施清單。43風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式及風(fēng)險(xiǎn)控制措施431風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成員組成由質(zhì)管部主導(dǎo)各部門負(fù)責(zé)人參與組成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組。432風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按產(chǎn)品生命周期順序進(jìn)行評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)部門應(yīng)采取控制措施，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的選擇可以包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、為爭(zhēng)取機(jī)遇而接受風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及結(jié)果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、或知情決策后保留風(fēng)險(xiǎn)。433記錄要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的控制措施、跟進(jìn)結(jié)果記錄于SWOT分析及應(yīng)對(duì)措施清單。434針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制措施的有效性由本部門跟進(jìn)落實(shí)到位并做為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。5文件和記錄51SWOT分析及應(yīng)對(duì)措施清單1目的對(duì)與管理體系有關(guān)的文件和記錄進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為現(xiàn)行有效版本，防止誤用文件，并為管理體系有效運(yùn)行，提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件（包括外來(lái)文件）和記錄的控制。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布；32公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量文件和記錄的日常管理工作；4工作程序41文件的分類及編號(hào)411文件的分類A管理手冊(cè)包含必要的程序文件和質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本方法，是本公司開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本文件；B作業(yè)文件操作規(guī)程、規(guī)范和管理制度等實(shí)際操作的文件；C外來(lái)文件法律法規(guī)、主管部門有關(guān)業(yè)務(wù)工作文件、標(biāo)準(zhǔn)。412文件和資料按其控制屬性分為“受控文件”和“非受控文件”，其定義A“受控文件”本公司控制其編制、審批、收發(fā)、更改、管理、作廢及銷毀等活動(dòng)的文件；B“非受控文件”本公司對(duì)更改、作廢及銷毀等活動(dòng)不予控制的文件。42受控文件的范圍凡在本公司內(nèi)部使用，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理具有指導(dǎo)性作用及送認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均為“受控”文件。43文件的編制與審批管理體系文件由各部門編寫；管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。44文件的發(fā)放441管理體系文件的發(fā)放由公司辦公室填寫文件分發(fā)一覽表，確認(rèn)文件的發(fā)放范圍后，進(jìn)行發(fā)放，文件領(lǐng)用人在文件分發(fā)一覽表上簽收；442發(fā)出的文件應(yīng)有分發(fā)號(hào)和加蓋公司印章，代表文件的受控狀態(tài)，同一編號(hào)的每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯；443當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不準(zhǔn)借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)；444當(dāng)文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，持有人應(yīng)辦理更換手續(xù)，交回破損的文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件上繳管理者代表銷毀；445當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在文件分發(fā)一覽表中做出說(shuō)明。補(bǔ)發(fā)時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。45文件更改451文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫文件更改通知單說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)；452文件更改的審核由管理者代表進(jìn)行，批準(zhǔn)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)；453文件的更改分三類即劃添改、換頁(yè)、改版。A劃添改一般在更改較少、變動(dòng)面很小的情況下使用。如多余的字句，可直接用兩條細(xì)實(shí)線劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容；需要增添內(nèi)容的，在插入位置寫上增添內(nèi)容，然后加上插入符號(hào)。劃添改后應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在劃添改的末端標(biāo)識(shí)、表示劃添改的次數(shù)，同時(shí)在劃添改的所在頁(yè)下方空格填寫規(guī)定的內(nèi)容。B換頁(yè)在同一頁(yè)上多次劃添改或同一頁(yè)內(nèi)有大范圍的修改時(shí)，則整頁(yè)更換。第一次換頁(yè)，數(shù)字由0改為1；第二次換頁(yè)由1改為2，其余的依此類推。換頁(yè)標(biāo)識(shí)是以文件正文頁(yè)右上角的“版號(hào)”項(xiàng)內(nèi)斜線上方的數(shù)字表示。C改版同一份文件同一次更改有較多的換頁(yè)或文件需要較大幅度的多頁(yè)修改，則應(yīng)進(jìn)行改版。版次以、表示。原版為版，第一次改版由改為，第二次改版由改為。改版的標(biāo)識(shí)是以文件封面和正文右上角的“版號(hào)”項(xiàng)內(nèi)斜線下方的英文大寫字母表示；454文件更改通知單批準(zhǔn)后，由公司辦公室將文件更改通知單發(fā)至原持有人。劃添改由持有人進(jìn)行；換版、改版的由公司辦公室進(jìn)行。46文件作廢461文件改版后，原版次文件作廢；462作廢的文件由公司辦公室按文件分發(fā)一覽表收回并記錄，統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，加蓋“作廢”印章方可留用。47文件管理471文件經(jīng)審批后，公司辦公室將其列入文件分發(fā)一覽表中，存入軟盤的文件也應(yīng)進(jìn)行歸檔登記和標(biāo)識(shí)。472需借閱管理體系文件的人員，填寫文件借登記表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)，原版文件一律不外借。473公司辦公室在每次內(nèi)部審核前全面檢查在用文件的有效性，組織各部門人員對(duì)文件的適宜性進(jìn)行再評(píng)審，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。48外來(lái)文件的控制481化工廠負(fù)責(zé)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)性文件和資料的收發(fā)管理和控制，并定期檢查其有效性。482公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)需要登記發(fā)放外來(lái)文件。49記錄的管理原則491各部門負(fù)責(zé)記錄的收集、管理，以及負(fù)責(zé)記錄的編碼、銷毀、保存和歸檔。492具體的工作人員負(fù)責(zé)記錄的填寫,確保記錄的真實(shí)性。493記錄每年歸檔一次，歸檔的記錄應(yīng)做到齊全、完整。494記錄應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，必須通風(fēng)、干燥，防止受潮霉變，并便于存取，由專人保管。495如有要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可向顧客提供有關(guān)記錄的查閱或有關(guān)記錄的復(fù)印件。410記錄的保存期和銷毀記錄的保存期，在記錄表格總覽表中做出規(guī)定。5相關(guān)文件無(wú)6記錄61文件分發(fā)總覽表62文件更改通知單1目的識(shí)別、評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)控制的、以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)及公司提供的產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3職責(zé)31環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。32各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)。33質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評(píng)價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。4工作程序41環(huán)境評(píng)審公司根據(jù)實(shí)際情況，視需要開(kāi)展環(huán)境評(píng)審工作，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀，一般在發(fā)生改、擴(kuò)建活動(dòng)是進(jìn)行。環(huán)境評(píng)審的內(nèi)容主要有A）明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)要求；B）評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，危險(xiǎn)品使用，資源能源消耗情況等；C）環(huán)境因素識(shí)別和重大環(huán)境因素的確定；D）對(duì)所有現(xiàn)行管理活動(dòng)與程序的審查；E）對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查；F）公司用地及所在地區(qū)相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能地區(qū)劃分等；G）相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評(píng)報(bào)告，三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。初始環(huán)境評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果，由質(zhì)管部整理為書面報(bào)告，提交環(huán)境管理者代表。42環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)A）以公司的全體部門為對(duì)象，通常每年一次對(duì)現(xiàn)有的環(huán)境因素變化情況進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)變化的環(huán)境因素所造成的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；B）當(dāng)發(fā)生重大變化，例如公司改、擴(kuò)建之后，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的環(huán)境評(píng)審；C）在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的產(chǎn)品或服務(wù)、以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)。43環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟431各部門使用環(huán)境因素一覽表選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動(dòng)的選擇可涉及采購(gòu)、加工、裝配、調(diào)試、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、維修、綠化、動(dòng)力供應(yīng)等多方面。432在識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)要考慮以下幾個(gè)方面A）由于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、固、廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響；B）公司所必需的原材料、日常用品、分包、廢棄物處理者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對(duì)上述相關(guān)方的評(píng)價(jià)及施加影響詳見(jiàn)對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理控制程序）；C）正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見(jiàn)的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；D）以往遺留的環(huán)境問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題，以及產(chǎn)品出廠、計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。433各部門使用環(huán)境因素評(píng)價(jià)清單確定對(duì)應(yīng)環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響A）輸入主要有原材料、能源、消耗品、工具輔具、包裝材料及其他（如服務(wù)等）；B）環(huán)境因素因子主要有大氣污染、土壤污染、噪聲、振動(dòng)、固體、廢物、資源消耗、有毒有害化學(xué)品使用及其他因子；C）輸出欄對(duì)應(yīng)環(huán)境影響因子填寫相應(yīng)的產(chǎn)品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。334各部門按照環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)對(duì)所在部門的環(huán)境影響進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核后，將評(píng)價(jià)結(jié)果提交質(zhì)管部。初步評(píng)價(jià)按兩組評(píng)價(jià)因子分別評(píng)分A）第一組因子包括發(fā)生概率、發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性、影響程度，分值為三個(gè)因子的乘積；B）第二組因子包括法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、事故/投訴，分值為三個(gè)因子的和（當(dāng)“事故/投訴”欄中兩種以上情況同時(shí)發(fā)生時(shí)，以高分為準(zhǔn)）；C）具體評(píng)分依據(jù)環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。435質(zhì)管部按照環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)確認(rèn)各部門的評(píng)分結(jié)果，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境影響因素，登錄于重要環(huán)境因素及其影響一覽表（其中綜合評(píng)分A級(jí)的直接列入，B級(jí)經(jīng)討論后決定是否列入，C級(jí)暫不列入）。該一覽表報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。436對(duì)公司的用地、用地邊界（含周圍地區(qū)）、共有環(huán)境設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的環(huán)境影響由質(zhì)管部進(jìn)行評(píng)價(jià)。44環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的產(chǎn)品或服務(wù)，新的改擴(kuò)建活動(dòng)以及相關(guān)方要求等情況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素。45對(duì)登錄在重要環(huán)境因素及其影響一覽表中的重要環(huán)境因素的管理盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過(guò)制訂環(huán)境管理程序的方式來(lái)加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫無(wú)法實(shí)施的、要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。46記錄的保管環(huán)境影響評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄由質(zhì)管部及各部門各保存一份，有效期限為三年。5相關(guān)文件和記錄環(huán)境因素調(diào)查表資源能源類環(huán)境因素調(diào)查表重要環(huán)境因素及其影響一覽表環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表環(huán)境因素一覽表環(huán)境因素評(píng)分基準(zhǔn)環(huán)境因素評(píng)價(jià)清單1目的為準(zhǔn)確對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，實(shí)施有效控制，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。3職責(zé)31質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。32各相關(guān)部門配合、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。33OHS管理者代表批準(zhǔn)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4工作程序41程序描述要控制風(fēng)險(xiǎn)，首先要辨識(shí)危險(xiǎn)源、評(píng)價(jià)其帶來(lái)危害的嚴(yán)重程度和可能性，判定其風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，據(jù)此考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的措施及降低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先程序。這是不斷發(fā)展和更新的過(guò)程。42危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的具體時(shí)間。421公司在發(fā)生改擴(kuò)建和重大的變化時(shí)對(duì)OHS情況進(jìn)行評(píng)審。422以公司全體部門、車間為對(duì)象，每年一次對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的變化情況進(jìn)行辨識(shí)，并對(duì)變化引發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。423在相關(guān)法規(guī)變更、公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。43危險(xiǎn)源的辨識(shí)431質(zhì)管部負(fù)責(zé)將“OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表”發(fā)放到相關(guān)部門。432質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織、制定計(jì)劃，組織成立辨識(shí)組由各部門的相關(guān)人員參加。433在辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)可按如下單元或業(yè)務(wù)活動(dòng)，辨識(shí)危險(xiǎn)源。1廠房?jī)?nèi)外的地理位置；2生產(chǎn)過(guò)程或所提供服務(wù)的階段；3計(jì)劃的和被動(dòng)性的工作；4確定的任務(wù)；5不經(jīng)常發(fā)生的任務(wù)。434危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)，重點(diǎn)放在能量主體、危險(xiǎn)物質(zhì)及其控制和影響的因素上。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下范圍1常規(guī)活動(dòng)如正常的生產(chǎn)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)如臨時(shí)搶修等距；2所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員含員工、合同方人員的訪問(wèn)者；3生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等含單位所有或租賃使用的。435危險(xiǎn)源辨識(shí)方法可采用詢問(wèn)與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱覽有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)。436質(zhì)管部對(duì)收集回來(lái)的“OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，整理出公司的“OHS危險(xiǎn)源登記表”。44風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)441風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法根據(jù)事故后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其結(jié)果從高到底依次劃分A、B、C、D、E、級(jí)共5個(gè)級(jí)別。4411事故發(fā)生的可能性分為3個(gè)級(jí)別；事故發(fā)生可能性極大的為“可能”，事故發(fā)生可能性極小的為“極不可能”，界于兩者之間的為“不可能”。4412事故后果的嚴(yán)重程度分為3個(gè)級(jí)別將會(huì)出現(xiàn)多人傷亡的為“嚴(yán)重傷害”，出現(xiàn)輕傷為“輕微傷害”，界于兩者之間的為“一般傷害”。4413后果和可能性的結(jié)合結(jié)果對(duì)應(yīng)可得出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可能性后果極不可能不可能可能輕微傷害E（5級(jí)）D（4級(jí)）C（3級(jí)）一般傷害D（4級(jí)）C（3級(jí)）B（2級(jí)）嚴(yán)重傷害C（3級(jí)）B（2級(jí)）A（1級(jí)）表中A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（不可接受風(fēng)險(xiǎn)）即事故潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）即事故潛在危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)、級(jí)者。C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)即雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或?qū)Ｋ爝^(guò)失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)、級(jí)者，高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)、級(jí)。D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)即具有一定危險(xiǎn)性，雖然重傷可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)。高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)、級(jí)者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)職工休息和健康有影響者。E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可忽視風(fēng)險(xiǎn)即危險(xiǎn)性小，不會(huì)傷害人的風(fēng)險(xiǎn)。442風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要聯(lián)系生產(chǎn)實(shí)際，參照已往的經(jīng)驗(yàn)和控制效果進(jìn)行，既要分析可能發(fā)生事故的后果，更要實(shí)事是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是綜合分析評(píng)價(jià)的結(jié)果。443重大OHS風(fēng)險(xiǎn)的確定4431確定重大OHS風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則。五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別中的A、B、C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，確定為重大OHS風(fēng)險(xiǎn)，且分?jǐn)?shù)值42時(shí)確定為重大危險(xiǎn)源。下述情況可直接確定為重大OHS風(fēng)險(xiǎn)1違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。2相關(guān)方有合理抱怨或要求的。3曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，至今未采取防范、控制措施的。4直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。4432OHS風(fēng)險(xiǎn)的排序?qū)⒋_定的重大OHS風(fēng)險(xiǎn)登記到“重大OHS風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中，并標(biāo)明質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以便能夠明確對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制的優(yōu)先次序。45風(fēng)險(xiǎn)控制策劃451根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括1目標(biāo)和管理方案。2運(yùn)行控制。3應(yīng)急程序。4監(jiān)測(cè)和監(jiān)視。5培訓(xùn)。452對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定義、控制措施策劃表。各部門、車間將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制策劃的結(jié)果填入危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息表，由質(zhì)管部匯總，組織核實(shí)、修改和確認(rèn)，作為安全管理的重要依據(jù)。46各車間在工藝、設(shè)備、法規(guī)、產(chǎn)品等發(fā)生變化時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。47質(zhì)管部每年一次對(duì)危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。48質(zhì)管部按“記錄控制程序”的規(guī)定保存危險(xiǎn)源辨別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的記錄。5支持性文件和記錄51OHS方針、目標(biāo)和OHS源管理方案控制程序52對(duì)相關(guān)方OHS施加影響管理程序53OHS危險(xiǎn)源調(diào)查表；54OHS危險(xiǎn)源登記表；55OHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表；56重大OHS風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表。1、目的用來(lái)確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量管理、環(huán)境管理和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的應(yīng)遵守的合規(guī)義務(wù)，并建立獲取這些合規(guī)義務(wù)的渠道。2、適用范圍適用于對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國(guó)際的、國(guó)家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他需要遵守的要求的控制。3、職責(zé)31質(zhì)管部負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的收集，并負(fù)責(zé)確認(rèn)其適用性，制定法律、法規(guī)及要求清單。32公司辦公室負(fù)責(zé)保存相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及要求文本，負(fù)責(zé)發(fā)放相關(guān)的法律、法規(guī)文件，使相關(guān)的人員能夠獲取并了解合規(guī)義務(wù)。33各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及要求傳達(dá)給員工并參照?qǐng)?zhí)行。4、作業(yè)程序41與公司相關(guān)的國(guó)際、國(guó)家及地方法律、法規(guī)及其他要求包括A）國(guó)際公約。B）國(guó)家質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化法。C）國(guó)家環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。D）廣東省質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。E）執(zhí)法（相關(guān)）部門的其他要求。42獲取的方法質(zhì)管部與相關(guān)部門保持定期聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新的質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求，還可以通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律及其他要求變化的及時(shí)跟蹤。43選擇、確認(rèn)、分發(fā)431質(zhì)管部選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件匯編成集，發(fā)放到公司相關(guān)各部門。432質(zhì)管部保存質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，當(dāng)上述外來(lái)質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件更新或增加時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正，并將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，對(duì)舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。44法律法規(guī)及其他要求的宣貫由質(zhì)管部知會(huì)各相關(guān)部門，再由各相關(guān)部門組織對(duì)本部門員工進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的學(xué)習(xí)，并做好相應(yīng)記錄。45執(zhí)行準(zhǔn)則451公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)先執(zhí)行本公司經(jīng)過(guò)法律備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須符合行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，在沒(méi)有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客指定的要求。452對(duì)于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司首先采用汕頭市的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于汕頭市污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中無(wú)明確規(guī)定的，則采用廣東省污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于廣東省污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中無(wú)明確規(guī)定的，則采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。453各部門按照法律、法規(guī)及要求的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)管理活動(dòng)，由質(zhì)管部對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行審核。5相關(guān)的文件和記錄51法律法規(guī)和要求清單1目的本程序規(guī)定了人力資源的管理要求，目的在于實(shí)現(xiàn)人力資源的科學(xué)管理，增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，確保影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康的員工勝任其所承擔(dān)的任務(wù)。2適用范圍本程序適用于對(duì)全公司范圍內(nèi)承擔(dān)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的所有員工。3職責(zé)31公司辦公室負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，針對(duì)公司各層次和職能，組織識(shí)別與質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的重要崗位，并確定從事其崗位工作所需的意識(shí)和能力。32其他各部門負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)人力資源管理工作。4程序41人員能力要求的確定，公司辦公室確定各級(jí)人員能力要求，確定的依據(jù)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)、管理體系策劃的要求，業(yè)務(wù)計(jì)劃的工作要求、人員能力現(xiàn)狀以及顧客的特殊要求；組織各部門編制職位說(shuō)明書，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員或從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員能力要求，應(yīng)包括各級(jí)人員文化水平、操作技能、專業(yè)培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、資格要求等，規(guī)定部門負(fù)責(zé)人及各工種、崗位人員的任職條件，根據(jù)此規(guī)定確定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃及其它措施，以滿足要求；作為評(píng)價(jià)、考核員工能力和招聘錄用員工的依據(jù)。42公司辦公室組織各部門按職位說(shuō)明書的要求，對(duì)各崗位人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，以此作為人員配置、轉(zhuǎn)崗和培訓(xùn)需求識(shí)別的主要依據(jù)。43各部門配合公司辦公室識(shí)別本部門人員達(dá)到要求應(yīng)具有必要的能力，并在崗位說(shuō)明書中明確需熟練地掌握適用的技能。通過(guò)招聘審查來(lái)確認(rèn)人員滿足所規(guī)定的要求。50員工招聘程序51應(yīng)嚴(yán)格人員身份（身份證、學(xué)歷證等）的審查。在審查身份證時(shí)，應(yīng)審查身份證，確認(rèn)是否人、證相符。511確認(rèn)應(yīng)聘人外貌是否與身份證相片相符；512對(duì)照檢查證件有效期限與持證人年齡、簽發(fā)日期三者之間的關(guān)系是否正確；513核對(duì)持證人出生日期與編碼規(guī)定組成是否一致。52與應(yīng)聘人面談，根據(jù)其身份證提供之信息，提出一些易發(fā)現(xiàn)矛盾的問(wèn)題，確認(rèn)是否人、證相符。53新員工一經(jīng)確定聘用，應(yīng)讓其填寫履歷表，包括入廠日期、出生日期，還應(yīng)保存其本人近照和身份證復(fù)印件等資料，在行政中心，應(yīng)保留包括所有員工的花名冊(cè)。54公司在招聘員工時(shí)，不得招用童工不滿16周歲的未成年人。不得在招聘廣告中出現(xiàn)性別歧視、年齡歧視、區(qū)域歧視等歧視性語(yǔ)言。并在招聘后根據(jù)應(yīng)聘者任職崗位和所在工種確定勞動(dòng)報(bào)酬，實(shí)行同工同酬。55招聘時(shí)應(yīng)向應(yīng)聘者說(shuō)明公司的工資政策、作息時(shí)間和員工福利等內(nèi)容。56公司對(duì)招用的未成年工（滿16周歲而不滿18周歲的人）和女工必須按法律規(guī)定實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)。未成年工的身體發(fā)育尚未完全定型，正在向成熟期過(guò)渡。在安排未成年工的勞動(dòng)時(shí)要注意他們的生理特點(diǎn)，不得安排上夜班（22時(shí)至次日6時(shí)）、不得安排過(guò)重的體力勞動(dòng)、不良的工作體位的崗位，不得從事過(guò)度緊張的勞動(dòng)，以免對(duì)未成年工的正常發(fā)育產(chǎn)生不良影響。不得讓女工從事高溫、重體力等高難度的工作。57公司對(duì)特殊工種人員的招聘，必須按要求具備相應(yīng)的資格，持證上崗。58員工新入職一個(gè)月內(nèi)必須簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同必須符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)要求的所有內(nèi)容。勞動(dòng)合同經(jīng)勞動(dòng)部門鑒證后，由單位和勞動(dòng)者各執(zhí)一份。59員工因各種原因辭職時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前三十日（在試用期內(nèi)的，提前三日）填寫離職申請(qǐng)書上報(bào)本部門主管批準(zhǔn)后交公司辦公室門存檔，員工離職后，公司應(yīng)于員工離職當(dāng)天結(jié)算其工資。60員工培訓(xùn)程序61公司辦公室負(fù)責(zé)搜集匯總出各部門的培訓(xùn)需求，制定出年度培訓(xùn)計(jì)劃表，并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。每年12月前，公司辦公室與各部門負(fù)責(zé)人溝通，比照崗位說(shuō)明書，收集下年度培訓(xùn)需求信息，匯總制定出公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。611如因新技術(shù)或新設(shè)備引進(jìn)、人員晉升或調(diào)動(dòng)等情況，各部門需臨時(shí)提出培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表，公司辦公室確認(rèn)后呈報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。612各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)識(shí)別各工作崗位必須具備的能力，通過(guò)培訓(xùn)教育使各級(jí)人員勝任自已的工作。62培訓(xùn)實(shí)施621各部門根據(jù)核準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃表和培訓(xùn)申請(qǐng)表組織實(shí)施培訓(xùn)，屬通用性的培訓(xùn)項(xiàng)目可由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排集中培訓(xùn)。622員工參加培訓(xùn)應(yīng)于培訓(xùn)及其考核記錄表上簽到，必要時(shí)可由各部門負(fù)責(zé)人或公司辦公室派人抽點(diǎn)。623新員工職前培訓(xùn)由公司辦公室進(jìn)行，對(duì)新員工進(jìn)行公司規(guī)章制度、安全操作守則、公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)等質(zhì)量意識(shí)方面的培訓(xùn)。624新員工操作技能培訓(xùn)由各部門進(jìn)行，對(duì)新員工進(jìn)行專業(yè)技能方面的培訓(xùn)，并評(píng)估其培訓(xùn)效果，評(píng)估結(jié)果填寫在培訓(xùn)及其考核記錄表上。625在職員工（包括各級(jí)管理人員）的培訓(xùn)由公司辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織進(jìn)行，培訓(xùn)內(nèi)容一般包括各類管理知識(shí)及技能提高培訓(xùn)，質(zhì)量管理體系有關(guān)要求培訓(xùn)等。63培訓(xùn)結(jié)果的考核631內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)評(píng)估培訓(xùn)的有效性，由培訓(xùn)講師對(duì)受訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)結(jié)果考核?？己朔绞交蚍譃楣P試、口試、實(shí)際操作或交心得報(bào)告等方式，任選一種方式實(shí)施?？己私Y(jié)果記錄于培訓(xùn)及其考核記錄表上。對(duì)培訓(xùn)考核不合格者，公司辦公室應(yīng)協(xié)同培訓(xùn)實(shí)施部門予以相應(yīng)處理，直至培訓(xùn)考核合格為止。632外派培訓(xùn)結(jié)束后，須繳驗(yàn)培訓(xùn)“合格證書”或“結(jié)業(yè)證書”或交“培訓(xùn)心得報(bào)告”方式進(jìn)行資格鑒定。培訓(xùn)合格證書經(jīng)繳驗(yàn)后由公司辦公室負(fù)責(zé)保存復(fù)印件，正本交還本人。64特殊崗位工作人員的培訓(xùn)641本公司特殊崗位人員包括電工、焊工、叉車司機(jī)、起重設(shè)備操作等。642對(duì)于本公司質(zhì)管部的所有檢驗(yàn)人員，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，由公司辦公室門頒發(fā)上崗證后方可上崗。643對(duì)于本公司的內(nèi)部審核員，由管理者代表負(fù)責(zé)聯(lián)系導(dǎo)師進(jìn)行培訓(xùn)，或者組織人員到外面接受培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后，內(nèi)審員憑培訓(xùn)合格證書上崗。644特殊工種須經(jīng)國(guó)家勞動(dòng)部門培訓(xùn)并經(jīng)考核合格取得相應(yīng)證書，方可持證上崗。645對(duì)離職的人員，上崗證應(yīng)收回，對(duì)已遺失或無(wú)法收回的上崗證，公司辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)注銷，上崗證的發(fā)放、回收、注銷由公司辦公室記錄于上崗證發(fā)放（回收）記錄表中，上崗證標(biāo)簽樣式見(jiàn)本文件后尾。65培訓(xùn)考核的登錄無(wú)論是內(nèi)部培訓(xùn)，還是外部培訓(xùn)，各部門均應(yīng)于受訓(xùn)完成后兩星期內(nèi)將有關(guān)培訓(xùn)記錄送交公司辦公室，由公司辦公室登錄于員工個(gè)人資料表內(nèi)，以作為人員資格鑒定及未來(lái)人事調(diào)動(dòng)、升遷的參考依據(jù)。有關(guān)培訓(xùn)記錄可包括培訓(xùn)及其考核記錄表、考核試卷、合格證書、結(jié)業(yè)證書、心得報(bào)告等。70員工解聘管理程序本程序適用于工作表現(xiàn)低于崗位的員工，或工作出現(xiàn)重大錯(cuò)誤的員工，公司對(duì)其解聘勞務(wù)合同。71由于員工在日常工作表現(xiàn)達(dá)不到崗位的要求，或其工作出現(xiàn)重大失誤，其部門主管認(rèn)為該員工己不適于從事該工作，可填寫員工解聘申請(qǐng)單，全面反映員工工作表現(xiàn)。72公司辦公室根據(jù)解聘申請(qǐng)單上所反映情況，結(jié)合公司相關(guān)制度，在申請(qǐng)單上批注意見(jiàn)。73員工的分管主管根據(jù)申請(qǐng)表及公司辦公室的意見(jiàn)，做出是否同意解聘員工的決定。74公司辦公室門在接到解聘審批通過(guò)后的解聘申請(qǐng)單后，辦理相應(yīng)的人事手續(xù)，并最終存檔。80記錄維護(hù)81所有實(shí)施過(guò)程均應(yīng)按文件控制程序辦理保管存檔事宜。有關(guān)記錄的保存及維護(hù)方式參考記錄控制程序辦理。90相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序_年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)及其考核記錄表員工個(gè)人資料表1目的為了建立有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，保證員工參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)，保證內(nèi)、外部信息交流渠道暢通，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商和內(nèi)外部信息交流的管理。3職責(zé)31公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通的綜合管理，匯集處理和處置相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息。32公司辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)來(lái)文的收發(fā)工作。33公司辦公室責(zé)公司內(nèi)部員工反映問(wèn)題的反饋工作。34各部門、車間負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流與協(xié)商工作。35管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)信息的傳遞和處理進(jìn)行監(jiān)督。36職業(yè)健康安全事務(wù)代表代表員工就職業(yè)健康安全問(wèn)題與相關(guān)部門協(xié)商和溝通。4工作程序41內(nèi)部信息溝通與協(xié)商411公司在組織進(jìn)行以下活動(dòng)時(shí)，應(yīng)有員工或其代表參與1管理方針的制定、修訂、評(píng)審。2管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制訂、修訂和評(píng)審。3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。4可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題發(fā)生任何變化時(shí)。412員工或其代表參與協(xié)商的方式有1口頭或書面意見(jiàn)和建議。2參加會(huì)議討論。3其他方式。413公司辦公室監(jiān)督各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況，匯集、報(bào)告員工的意見(jiàn)和建議,對(duì)各種管理體系進(jìn)行進(jìn)行傳遞和交流。職業(yè)健康安全方面的問(wèn)題協(xié)同職業(yè)健康安全事務(wù)代表與相關(guān)部門、車間協(xié)商解決或上報(bào)。42內(nèi)部信息交流421公司辦公室每月組織一次質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理例會(huì)，交流體系運(yùn)行的情況，并將上級(jí)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的最新版本的條文及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)。422公司辦公室將每次質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全內(nèi)審、管理評(píng)審的結(jié)果以報(bào)告書的形式發(fā)至相關(guān)部門的人員。423緊急狀態(tài)下按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序規(guī)定進(jìn)行信息交流。424當(dāng)發(fā)生事故時(shí)相關(guān)單位按不合格控制程序的要求進(jìn)行信息交流,并在72小時(shí)內(nèi)將事故報(bào)告送公司辦公室。425員工關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題反映到公司辦公室，并由公司辦公室應(yīng)進(jìn)行調(diào)查后及時(shí)給予答復(fù)。426信息交流雙方都應(yīng)作好記錄。43外部信息交流；431公司辦公室將收集到上級(jí)主管部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全文件呈報(bào)管理者代表后做出相關(guān)處理。432外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查、參觀、訪問(wèn)由公司辦公室接待安排，并將結(jié)果報(bào)管理者代表。433其他各部門若收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)傳遞到公司辦公室。434相關(guān)方的信息（包括安全部門、供貨方）由公司辦公室、公司辦公室分別接收。435發(fā)生事故或投訴等反饋事件時(shí)，公司辦公室按不合格控制程序規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，并答復(fù)反饋人，記錄答復(fù)的情況。436公司辦公室按上級(jí)部門的要求報(bào)送安全報(bào)表。437公司通過(guò)廣播、黑板報(bào)、通知、會(huì)議等形式傳達(dá)公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息。44信息的歸檔與保存441各部門應(yīng)做好信息的接收、傳遞、分類和歸檔工作。442公司辦公室為公司信息控制中心，應(yīng)做好信息的整理分類、索引編制、保護(hù)管理工作，確保信息的完整，可靠與可用。443公司辦公室每月應(yīng)將整理、分類的信息，傳遞到有關(guān)部門、車間、以便更深一層進(jìn)行歸納、分析，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。45信息的公開(kāi)；451對(duì)于可為公眾獲知的信息，如宣傳畫、實(shí)況照片、重要環(huán)境因素、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)結(jié)果等，應(yīng)定期或不定期的張貼在公司、部門的宣傳欄中，以提高員工的警覺(jué)性。452當(dāng)相關(guān)方想了解公司的管理方針及環(huán)境和安全其他信息時(shí)，公司辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)送管理方針及對(duì)應(yīng)的信息給對(duì)方。46公司辦公室應(yīng)保存有關(guān)協(xié)商和溝通的記錄。5相關(guān)文件51不符合控制程序52文件和記錄控制程序53應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序54信息聯(lián)絡(luò)單55質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流記錄表1目的對(duì)與公司的重要環(huán)境因素和需優(yōu)先控制的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合管理方針、目標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行和職業(yè)健康安全為的不斷改進(jìn)。2適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程的控制。3職責(zé)31設(shè)計(jì)院在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段應(yīng)考慮如何減少產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，考慮后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程安全性，并納入設(shè)計(jì)評(píng)審。32制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和能源的規(guī)劃管理。33倉(cāng)庫(kù)等部門負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品分類及安全管理。34公司辦公室負(fù)責(zé)廢棄物的分類處置。35質(zhì)管部負(fù)責(zé)設(shè)置環(huán)境和職業(yè)健康安全控制點(diǎn)，檢查各部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的執(zhí)行情況。4工作程序41公司在日常的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中，對(duì)與重要環(huán)境因素及主要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其中可能造成重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全事故的作業(yè)點(diǎn)，由質(zhì)管部將其設(shè)置為控制點(diǎn)，列入控制點(diǎn)清單，明確控制的要求，并將適用的程序和要求通報(bào)供方包括承包方。411設(shè)計(jì)院在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)考慮防止環(huán)境污染、節(jié)約資源與能源、后續(xù)生產(chǎn)制造的安全控制等有關(guān)問(wèn)題，新產(chǎn)品在保證質(zhì)量的前提下，向生態(tài)、環(huán)保、高效率、可再生利用、綠色發(fā)展；在設(shè)計(jì)評(píng)審階段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)審；采用無(wú)害化、安全的工藝技術(shù)，并簡(jiǎn)化制造工藝，使用無(wú)毒害的原材料和包裝材料；制造部需統(tǒng)計(jì)每種產(chǎn)品的物耗，從計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)工藝、包裝、貯存、運(yùn)輸?shù)确矫婵紤]，給出建議逐步削減其用量。412制造部嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。413公司對(duì)可能造成重大環(huán)境影響和安全事故的設(shè)備采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，如對(duì)噪聲采取隔音、吸音等措施防止廠界噪聲超標(biāo)；具體詳見(jiàn)噪聲控制規(guī)程。414倉(cāng)庫(kù)部門按照產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)分類堆放,防止產(chǎn)品混亂，管理好倉(cāng)庫(kù)安全問(wèn)題。具體詳見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)管理制度。415各部門按規(guī)定地點(diǎn)分類放置廢棄物，由后勤部統(tǒng)一收集進(jìn)行處理，具體詳見(jiàn)廢品、廢料、廢棄物管理制度。A）對(duì)可直接回收利用的廢棄物，如廢布料、紙箱、廢金屬等，由公司辦公室組織出售。B）對(duì)不可直接回收利用的廢棄物，如廢編織袋、廢塑料袋、廢燈管、廢電線電纜等，由公司辦公室安排分類處置。416制造部負(fù)責(zé)對(duì)公司的水、電、氣、油類等能源進(jìn)行規(guī)劃管理，增設(shè)必要的能源計(jì)量?jī)x表，每月統(tǒng)計(jì)用量，對(duì)主要耗能設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效的利用，降低能耗，具體詳見(jiàn)能源消耗管理制度。417各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程度和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開(kāi)展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照糾正措施控制程序處理質(zhì)管部負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各部門的執(zhí)行情況。418機(jī)修人員若在露天作業(yè)時(shí)應(yīng)對(duì)鋼瓶做好防爆、防曬、防雨淋等工作。具體詳見(jiàn)氧氣乙炔氣安全使用規(guī)定。42對(duì)新上工程、工程技術(shù)改造等新項(xiàng)目的環(huán)境和安全管理結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別和控制。43對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)采購(gòu)要求對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。44對(duì)緊急情況的處理詳見(jiàn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。45對(duì)工藝用水、廢氣的處理詳見(jiàn)三廢處理工藝流程。5相關(guān)文件和記錄能源消耗管理制度1目的確定本公司潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。2適用范圍適用于在本公司用地范圍內(nèi)影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的有可能發(fā)生的火災(zāi)事故以及特殊的氣候（如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水等）及其他緊急情況。3職責(zé)31公司辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)公司范圍內(nèi)建筑物進(jìn)行防火設(shè)計(jì)及其防火設(shè)計(jì)評(píng)審，定期對(duì)消防器材和主要用電設(shè)施進(jìn)行安全檢查。32公司辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)迅速組織救護(hù)工作。33公司辦公室負(fù)責(zé)與消防、醫(yī)療等單位緊急聯(lián)系。34義務(wù)消防隊(duì)和制造部為撲救、疏散人員與物資的主要責(zé)任部門。35其他部門負(fù)責(zé)配合救災(zāi)工作的順利進(jìn)行。26制造部負(fù)責(zé)當(dāng)遭受臺(tái)風(fēng)襲擊或其他災(zāi)害時(shí)組織搶險(xiǎn)工作。27質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并完善本程序。4工作程序41應(yīng)急準(zhǔn)備（預(yù)防措施）411建筑物的設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)評(píng)審。4111公司辦公室組織對(duì)現(xiàn)有廠房、宿舍等建筑物進(jìn)行防火設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于防火設(shè)計(jì)評(píng)審表中，并對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取措施進(jìn)行完善；4112對(duì)規(guī)劃中的建筑物必須進(jìn)行防火設(shè)計(jì)及其設(shè)計(jì)評(píng)審，并記錄在防火設(shè)計(jì)評(píng)審表中，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可施工；412公司辦公室對(duì)消防器材及設(shè)施（包括消防栓、消防泵、消防面罩、滅火器等）進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并進(jìn)行合理的維護(hù)與保養(yǎng)，保持防火通道的暢通。盡可能采用環(huán)境影響較小的消防器材。413制造部每半年組織一次對(duì)主要電器設(shè)施、電路干線以及易燃物品的貯存環(huán)境的安全檢查并做好相應(yīng)記錄，以減少隱患。414公司以制造部為主體，抽調(diào)各部門人員成立義務(wù)消防隊(duì)。公司辦公室每年組織消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)與實(shí)習(xí)。415公司辦公室負(fù)責(zé)健全包括與消防隊(duì)、醫(yī)院、環(huán)保局等單位以及公司各相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通訊聯(lián)絡(luò)表，并與消防隊(duì)、環(huán)保局等保持聯(lián)絡(luò)，以獲取安全及環(huán)境方面的相關(guān)資訊。416根據(jù)公司潛在的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)確定危險(xiǎn)區(qū)域潛在緊急狀態(tài)發(fā)生點(diǎn),在這些地方作業(yè)醒目的標(biāo)識(shí)并配上必要的警示語(yǔ),如“小心觸電”、“禁止吸煙”等。同時(shí)，各部門或車間應(yīng)配合公司辦公室，在這些地點(diǎn)安裝必要的應(yīng)急設(shè)備，如報(bào)警、自動(dòng)噴淋、滅火器等消防、防護(hù)設(shè)備。417為相關(guān)崗位（如機(jī)械維修）配備完善的個(gè)人防護(hù)用品，如手套、口罩、靴子、防護(hù)眼鏡、防護(hù)面罩等，并訓(xùn)練員工熟練使用。418就公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門編制應(yīng)急方案，作為本程序文件的補(bǔ)充。應(yīng)急方案應(yīng)制面看板定置于有關(guān)地點(diǎn)。42應(yīng)急響應(yīng)421火災(zāi)發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)迅速將此住處傳遞給公司辦公室，由公司辦公室?guī)ьI(lǐng)有關(guān)人員立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，組織救災(zāi)4211及時(shí)切斷電源后，義務(wù)消防隊(duì)按預(yù)定的分工滅火、疏散人員、物資等，盡可能減少生命財(cái)產(chǎn)損失；4212公司辦公室立即通知縣消防隊(duì)，報(bào)警時(shí)必須講明起火地點(diǎn)、火勢(shì)大小、起火物資、公司電話號(hào)碼等詳細(xì)情況，并派人到路口接警。其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)的指揮、救護(hù)、通訊、車輛的使用調(diào)度等工作。422對(duì)出現(xiàn)緊急事件，所有部門、車間和人員都應(yīng)密切配合，服從公司辦公室和制造部指揮和調(diào)動(dòng)，對(duì)在緊急事件中發(fā)生受傷人員，應(yīng)立即送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急救護(hù)。43糾正與完善431事故發(fā)生后質(zhì)管部應(yīng)組織進(jìn)行原因分析，填寫意外事故調(diào)查表，針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等由責(zé)任部門采取糾正措施，交副總經(jīng)理確認(rèn)后予以實(shí)施，并將意外事故調(diào)查表交質(zhì)管部備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。432質(zhì)管部組織對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。44當(dāng)遭受臺(tái)風(fēng)襲擊或其他災(zāi)害時(shí)，公司辦公室應(yīng)緊急通知各部門對(duì)人員財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施。同時(shí)，公司辦公室及物質(zhì)疏散組等負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備及化學(xué)物品妥善保管或處置，以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故、化學(xué)物品泄漏等帶來(lái)的環(huán)境影響。事后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善本程序。45如果公司的發(fā)展需要增加有毒、有害化學(xué)品的使用，需要增設(shè)高壓容器或重要環(huán)保設(shè)施等，則需針對(duì)泄漏、爆炸、設(shè)施事故等可能的險(xiǎn)患，及時(shí)更新本程序，增加相應(yīng)的內(nèi)容。46重要安全及環(huán)保設(shè)施等，則需針對(duì)泄漏、爆炸、設(shè)施事故等可能的隱患，及時(shí)更新本程序，增加相應(yīng)內(nèi)容；屬于健康安全的事故發(fā)生后，公司辦公室應(yīng)組織有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查（重傷、死亡事故應(yīng)由OHS管理者代表組織調(diào)查），查明事故的原因、性質(zhì)、經(jīng)過(guò)、傷亡、經(jīng)濟(jì)損失等情況。調(diào)查的結(jié)論填寫入“事故調(diào)查與處理報(bào)告”中。調(diào)查應(yīng)在事故發(fā)生的7天內(nèi)完成。47在事故調(diào)查的基礎(chǔ)上，提出處理意見(jiàn)和方范措施建議。對(duì)事故責(zé)任人要作出行政或經(jīng)濟(jì)處罰決定，必要時(shí)依法追究刑事責(zé)任。事故處理必須遵守“四不放過(guò)”的原則事故原因查不清不放過(guò)，事故責(zé)任得不到處理不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)，教訓(xùn)不吸取不放過(guò)。48質(zhì)管部以依據(jù)“事故調(diào)查與處理報(bào)告”向有關(guān)單位發(fā)出“不符合、糾正和預(yù)防措施要求單”，并按不符合、糾正預(yù)防措施控制程序的要求對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。49質(zhì)管部及安委會(huì)應(yīng)定期評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)修訂其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并定期試驗(yàn)上述程序。公司現(xiàn)有的緊急情況應(yīng)急方案見(jiàn)下表緊急情況應(yīng)急方案潛在事故和緊急事件應(yīng)急方案第三方援助聯(lián)系電話壓力容器事故爆炸1執(zhí)行本程序的42條款。2疏散人員、必要時(shí)尋求第三方援助，通知縣勞動(dòng)局火警119急救120柴油泄漏1用黃沙、木屑等吸收、清冼、必要時(shí)通知縣環(huán)保局化學(xué)品在儲(chǔ)存中的潛在泄漏1對(duì)于少量泄漏應(yīng)立即查清泄漏源，泄漏出的化學(xué)物質(zhì)須立即清理，如是液體，應(yīng)用干布或吸液器處理，如是氣體，則抽風(fēng)或噴水吸收。2對(duì)大量泄漏的，應(yīng)采取相應(yīng)措施堵塞泄漏源，如是液體泄漏，應(yīng)用沙包圍，以防擴(kuò)散，吸干或投化學(xué)藥劑和泄漏物起反應(yīng)以降低其危害。3執(zhí)行本程序42條款。4做好人員疏散，隔離和搶救工作，如泄漏得不到控制，應(yīng)立即通知縣消防及環(huán)保部門前來(lái)救援?；馂?zāi)1本程序42條款及火災(zāi)撲救、疏散處理方案，按要求進(jìn)行傳達(dá)、疏散、停產(chǎn)、隔離等行動(dòng)。2分公司消防隊(duì)?wèi)?yīng)立即組織人員投入滅火和搶救工作，必要時(shí)通知縣消防隊(duì)?；鹁?19自然災(zāi)害（臺(tái)風(fēng)）1經(jīng)理辦負(fù)責(zé)派員接聽(tīng)氣象臺(tái)天氣預(yù)報(bào)。2經(jīng)理辦負(fù)責(zé)通知各部門、車間對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施。3經(jīng)理辦、安委會(huì)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備及化學(xué)物品泄漏等帶來(lái)的危險(xiǎn)。4災(zāi)后補(bǔ)救并在必要時(shí)通知縣級(jí)主管部門。天氣預(yù)報(bào)121人身傷害（機(jī)械傷害、高空墜落）1出現(xiàn)人身傷害，應(yīng)及時(shí)組織搶救，并拔打120急救。2如果呼吸停止應(yīng)進(jìn)行人工呼吸和胸外心臟按壓。3防止顛簸，平穩(wěn)運(yùn)送。急救中心電話120觸電急救方案1切斷電源。2現(xiàn)場(chǎng)檢查觀察傷員的呼吸心跳、有無(wú)休克現(xiàn)象急救中心電話1203做好現(xiàn)場(chǎng)復(fù)蘇人工心復(fù)蘇）同時(shí)通知急救中心。高溫中署的急救1迅速離開(kāi)高溫工作環(huán)境，到通風(fēng)良好的地方，解開(kāi)衣扣，補(bǔ)充含鹽的飲料。2重度中署者應(yīng)及時(shí)送醫(yī)院搶救。急救中心電話1205相關(guān)文件和記錄51意外事故調(diào)查表52防火設(shè)計(jì)評(píng)審表53防火安全檢查表54消防器材、滅火器、消防栓檢查表55消防設(shè)施器材檢查表1目的為保證本公司管理體系的有效性，驗(yàn)證各項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展是否符合規(guī)定的要求，并為管理評(píng)審和管理體系改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系各項(xiàng)活動(dòng)的審核。3職責(zé)31內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的制訂，領(lǐng)導(dǎo)審核組開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)。32管理者代表負(fù)責(zé)指定內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃及審核報(bào)告。33審核組負(fù)責(zé)實(shí)施審核，提交審核報(bào)告，并驗(yàn)證糾正措施落實(shí)情況。34被審核部門負(fù)責(zé)配合審核