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國(guó)際旅行社可行性報(bào)告書XXXX旅行社有限責(zé)任公司2013年11月項(xiàng)目主辦單位XXXX旅行社有限責(zé)任公司2目錄1、總論2、旅游行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)規(guī)模3、行業(yè)定位策略4、投資風(fēng)險(xiǎn)5、投資估算與資金籌措6、經(jīng)濟(jì)效益7、新公司組織架構(gòu)及崗位設(shè)置8、公司分配體系9、利潤(rùn)分配方案10、員工個(gè)人收入及分配11、員工工資性收入說(shuō)明影響因3一、總論11項(xiàng)目名稱國(guó)際旅行社可行性報(bào)告書12項(xiàng)目主辦單位及其基本情況121項(xiàng)目主辦單位XXXX旅行社有限責(zé)任公司122項(xiàng)目主辦單位基本情況XXXX旅行社有限公司123發(fā)展中的問(wèn)題XXXX旅行社有限責(zé)任公司經(jīng)過(guò)兩年多的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展,取得一定的成績(jī),但是發(fā)展壯大的道路上還存在很多問(wèn)題需要解決1資質(zhì)問(wèn)題在國(guó)家旅游法實(shí)施之后,出境旅游資質(zhì)由其他旅行社授權(quán)的形式已經(jīng)不被許可。加盟其他具有出境資質(zhì)的旅行社,可以解決一時(shí)的資質(zhì),但是公司品牌和業(yè)務(wù)上會(huì)受到限制,沒(méi)有發(fā)展。2業(yè)務(wù)構(gòu)成公司業(yè)務(wù)構(gòu)成主要以國(guó)內(nèi)旅游(自駕旅游和常規(guī)國(guó)內(nèi)旅游),出境旅游(中高端定制出境旅游),旅游廣告(代理總公司旅游類廣告)。業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面還是較為粗放,每一塊都還有相當(dāng)?shù)臐摿ΑL貏e是旅游廣告和活動(dòng)這一塊業(yè)務(wù)需要較長(zhǎng)時(shí)間耕耘,才會(huì)不斷收獲。另外入境旅游業(yè)務(wù)一直沒(méi)有開展,這一塊也是擴(kuò)大影響,樹立品牌,增加營(yíng)收的重要業(yè)務(wù)板塊。3人員構(gòu)成公司現(xiàn)在人員一共17人,主要業(yè)務(wù)人員只有15人。隨著公司業(yè)務(wù)的逐漸壯大,人員也成為公司業(yè)務(wù)發(fā)展上的瓶頸之一。雖然不4斷在招募新人,但是一直沒(méi)有更多優(yōu)秀人才加入,一句話高不成,低不就。更好的平臺(tái)能吸引更多的行業(yè)精英加入。13國(guó)際旅行社可行性報(bào)告書提出的背景1、旅游業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期,蘊(yùn)含巨大的投資機(jī)會(huì)。旅游業(yè)在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、節(jié)約資源、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、縮小區(qū)域發(fā)展差距、縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。2009年11月25日,國(guó)務(wù)院會(huì)議通過(guò)關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見,正式將旅游業(yè)確立為戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。“十二五”期間,湖南省旅游發(fā)展的總體目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)旅游資源大省向旅游產(chǎn)業(yè)大省的跨越。新的五年規(guī)劃的出臺(tái),為旅游業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造寬松的政策環(huán)境,旅游業(yè)必將成為新時(shí)期的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。世界旅游組織預(yù)測(cè),到2019年,我國(guó)將成為全球第一大旅游目的地國(guó)和第四大客源輸出國(guó),旅游業(yè)總收入將達(dá)到25萬(wàn)億元人民幣,相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的811。因此,無(wú)論從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更替的規(guī)律,還是從政策導(dǎo)向分析,旅游行業(yè)都具有良好的發(fā)展前景。“十一五”期間及未來(lái)一段時(shí)期將是我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期,同時(shí)也是旅行社發(fā)展的黃金時(shí)期。作為六大新興消費(fèi)熱點(diǎn)行業(yè)之一的旅游行業(yè),在今后幾年內(nèi)將存在重大的投資機(jī)會(huì)。2、行業(yè)利潤(rùn)率普遍走低市場(chǎng)下的旅行社競(jìng)爭(zhēng),以品牌和特色定制產(chǎn)品取勝。近年來(lái),旅行社行業(yè)普遍存在利潤(rùn)率持續(xù)走低的現(xiàn)象。旅行社作為旅游行業(yè)中關(guān)鍵的鏈條,長(zhǎng)期以來(lái)處于散、亂、小的局面,一直受困于景點(diǎn)、酒店、交通等行業(yè)的影響和制約。整個(gè)旅行5社行業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),利潤(rùn)率下降,形象不佳,亟待改觀。但其中有品牌,有號(hào)召力的旅行社則優(yōu)于其他旅行社。品牌旅行社的優(yōu)勢(shì)在于,成長(zhǎng)速度超過(guò)行業(yè)平均水平,市場(chǎng)占有率不斷提高;利潤(rùn)率能夠超過(guò)行業(yè)平均水平。另外特色定制產(chǎn)品成為旅游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段,細(xì)分市場(chǎng)后的中高端人群不會(huì)選擇常規(guī)的走馬觀花的團(tuán)隊(duì)旅游方式。而特色定制產(chǎn)品則是以后中高端旅游市場(chǎng)的發(fā)展方向和競(jìng)爭(zhēng)所在。3、“XX旅行玩家”兼具總公司媒體宣傳優(yōu)勢(shì)和自身的品牌優(yōu)勢(shì),發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁。總公司坐落在城市最中心的大眼睛,觀察城市動(dòng)態(tài),傳播最新資訊,不僅擁有百萬(wàn)車主的收聽群,更是長(zhǎng)沙文化和消費(fèi)的有力推手。作為權(quán)威省級(jí)廣播媒體,目前總公司以長(zhǎng)、株、潭核心經(jīng)濟(jì)城市群為中心,完美覆蓋岳陽(yáng)、益陽(yáng)、常德、衡陽(yáng)、郴州、張家界等省內(nèi)14個(gè)市州,是湖南省內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)同頻覆蓋的廣播電臺(tái)??偣具@個(gè)媒體大平臺(tái)下,XX旅行社不斷成長(zhǎng)壯大,這對(duì)旅行行業(yè)將是一個(gè)巨大的推動(dòng),總公司也將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的上下游延伸。能為廣大的聽眾提供高檔次的旅游消費(fèi)服務(wù),進(jìn)一步豐富總公司的節(jié)目和藝文活動(dòng)。在行業(yè)快速發(fā)展的過(guò)程中,具有敏銳的行業(yè)洞察力、品牌優(yōu)勢(shì)、特色產(chǎn)品、治理結(jié)構(gòu)完善的旅行社將獲得良好的發(fā)展機(jī)遇,增長(zhǎng)速度將大大超過(guò)行業(yè)平均水平。這是媒體和旅游的完美組合,“XX旅行玩家”將獲得業(yè)務(wù)及品6牌的快速提升,有望成為湖南旅行行業(yè)的新的亮點(diǎn)。以現(xiàn)有總公司在全省獨(dú)一無(wú)二的優(yōu)勢(shì)媒體資源整合為平臺(tái),致力于新銳旅行,做精、做強(qiáng)“XX旅行玩家”品牌。二、旅游行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)分析旅游業(yè)屬于消費(fèi)品行業(yè),是人們?cè)谖镔|(zhì)生活得到滿足,追求精神享受的產(chǎn)物。我國(guó)的旅游與旅行業(yè)正在高速發(fā)展的進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整與質(zhì)量提升。同時(shí)國(guó)際國(guó)內(nèi)交通運(yùn)輸設(shè)施改善、旅游飯店數(shù)量增多、服務(wù)提高和旅游景點(diǎn)的豐富也吸引著更多的國(guó)際商務(wù)及休閑游客。目前我國(guó)旅游市場(chǎng)規(guī)模是在人均GDP達(dá)到1000美元的條件下形成的。隨著社會(huì)富裕程度的提高,人均GDP將由1000美元向3000美元跨越,高速發(fā)展的進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整與質(zhì)量提升隨著社會(huì)富裕程度的提高,消費(fèi)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都將發(fā)生突出的變化,旅游消費(fèi)需求將大幅度提升。這是我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展不竭的最重要?jiǎng)恿Α?1入境游市場(chǎng)分析入境旅游在國(guó)際旅游中占有很重要的位置,它最能反映一國(guó)旅游業(yè)在國(guó)際旅游市場(chǎng)的生命力。2011年,中國(guó)入境旅游1354236萬(wàn)人次,比上年增長(zhǎng)56。其中外國(guó)人271121萬(wàn)人次,增長(zhǎng)377;香港同胞793577萬(wàn)人次,下降增長(zhǎng)07;澳門同胞236908萬(wàn)人次,增長(zhǎng)017;臺(tái)灣同胞452630萬(wàn)人次,增長(zhǎng)005。入境過(guò)夜影響因影響2007游客547198萬(wàn)人次,比上年增長(zhǎng)96,排在法國(guó)、西班牙和美國(guó)之后,居世界第四。全國(guó)旅游外匯收入為48464億美元,比上年增長(zhǎng)578,排在美國(guó)、西班牙、法國(guó)、意大利之后,居世界第五。(中國(guó)旅游年鑒2012年)入境旅游市場(chǎng),港澳臺(tái)市場(chǎng)繼續(xù)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),但增長(zhǎng)趨緩。外國(guó)人市場(chǎng)較為活躍,上升態(tài)勢(shì)明顯。韓國(guó),日本,俄羅斯,美國(guó)為四大客源國(guó),一些新興市場(chǎng)國(guó)家市場(chǎng)則發(fā)展迅速。綜合三大旅游市場(chǎng),入境市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于出境和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng),特別是出境旅游市場(chǎng)。2011年旅游服務(wù)貿(mào)易逆差已達(dá)225億美元。2011年湖南接待入境游客22863萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)2042;旅游創(chuàng)匯104億美元,同比增長(zhǎng)1729。2011年入境旅游人數(shù)和收入均創(chuàng)歷史新高。綜合2012年110月數(shù)據(jù),港,澳,臺(tái)三地市場(chǎng)是最主要的客源地。其中香港,澳門游客近年來(lái)增長(zhǎng)迅速,得益于市場(chǎng)的較好開發(fā)和促銷,另外高鐵的開通也帶來(lái)客源的迅速增長(zhǎng)。外國(guó)人市場(chǎng)中,以韓國(guó)為第一大客源國(guó),東南亞市場(chǎng)排在第二,日本和歐美市場(chǎng)客源逐年減少。其中華天國(guó)旅,光大國(guó)旅,張家界湘中旅是我省入境旅游的排頭兵。8資料來(lái)源中國(guó)旅游年鑒。(湖南省旅游局?jǐn)?shù)據(jù))22出境游市場(chǎng)分析在出境旅游方面,中國(guó)已成為世界上迅速崛起的新興客源國(guó)。截至2011年12月底,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的中國(guó)公民出境旅游目的地總計(jì)140個(gè),已經(jīng)實(shí)施的有120個(gè)。中國(guó)公民出境旅游強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2009年,因私出境422097萬(wàn)人次,占出境總?cè)藬?shù)比例上升至8857。2011年出境人數(shù)達(dá)7025萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)22,出境旅游花費(fèi)預(yù)計(jì)690億美元。與世界入境旅游業(yè)4的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)形成強(qiáng)烈反差。我國(guó)出境旅游持續(xù)上升的主要?jiǎng)恿?lái)自于因私出境。在出境旅游市場(chǎng),中長(zhǎng)線旅游目的地比重增長(zhǎng)明顯,中等收入階層對(duì)于享受型與發(fā)展型消費(fèi)傾向推動(dòng)出境旅游消費(fèi)結(jié)構(gòu)多樣化和個(gè)性化。市場(chǎng)需求的快速擴(kuò)容與不斷成熟推動(dòng)9產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前湖南省743家旅行社,全省具有出境資質(zhì)的國(guó)際旅行社27家(長(zhǎng)沙22家)。隨著省內(nèi)居民收入不斷提高,較多的休假時(shí)間,人民幣匯率不斷攀升,湖南省出境旅游市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。2010211年全省出境旅游市場(chǎng)組團(tuán)出游人數(shù)年增長(zhǎng)70左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全國(guó)426的增長(zhǎng)水平,已經(jīng)排名全國(guó)前十位。近七成組團(tuán)出游集中在長(zhǎng),株,潭三地出境旅游市場(chǎng)。資料來(lái)源中國(guó)旅游年鑒。常規(guī)出境旅游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。特別是百事通旅游集團(tuán)、寶中旅集團(tuán)(2014年新的連鎖加盟旅游集團(tuán)海航樂(lè)游國(guó)旅將進(jìn)入湖南市場(chǎng))等進(jìn)入湖南市場(chǎng)后,出境旅游市場(chǎng)利潤(rùn)率不斷下降。各大出境組團(tuán)社陷入廣鋪門店占據(jù)市場(chǎng)和依靠人頭數(shù)量才能獲得利潤(rùn)的窘?jīng)r,由此帶來(lái)投資成本增加,旅游服務(wù)投訴,產(chǎn)品趨同,利潤(rùn)率低下等眾多問(wèn)題。近年來(lái),出境旅游市場(chǎng)呈現(xiàn)三個(gè)新的趨勢(shì)1以休閑度假方式出行的旅游者占比達(dá)到23,其中海島旅游,郵輪旅游簽證便捷,較高性價(jià)比,逐漸成為游客主要選擇的休閑度假方式;2旅游者在10獲得日漸豐富的旅游經(jīng)驗(yàn)之后,越來(lái)越傾向選擇深度與專題出境旅游,出境旅游消費(fèi)結(jié)構(gòu)多樣化和個(gè)性化。出境旅游產(chǎn)品的特質(zhì)化和差異化越來(lái)越重要。3越來(lái)越多的旅游者將選擇不跟隨旅行社以常規(guī)旅游團(tuán)隊(duì)方式旅游,以自由行的方式出行。行程比較隨意,輕松是這部分旅游者的要求。資料來(lái)源國(guó)家旅游局;中國(guó)旅游年鑒。23國(guó)內(nèi)游市場(chǎng)分析中國(guó)國(guó)內(nèi)居民旅游多年來(lái)保持相對(duì)平穩(wěn)的速度增長(zhǎng)。2009年全年國(guó)內(nèi)出游人數(shù)達(dá)190億人次,比上年增長(zhǎng)111;2010年前三季度國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)1591億人次,同比增長(zhǎng)101。國(guó)內(nèi)旅游收入10184億元,增長(zhǎng)164。圖120002005年國(guó)內(nèi)旅游出游人數(shù)及旅游收入1101000200030004000500060002000年2001年2002年2003年2004年2005年02468101214旅游收入(億元)出游人數(shù)(億人次)資料來(lái)源國(guó)家旅游局;中國(guó)旅游年鑒。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局的抽樣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民二元結(jié)構(gòu)仍然比較突出。2004年以來(lái),城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民旅游消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng),消費(fèi)支出比例相對(duì)平穩(wěn)。圖220002005年國(guó)內(nèi)旅游人均花費(fèi)02004006008002000年2001年2002年2003年2004年2005年元全國(guó)合計(jì)城鎮(zhèn)居民農(nóng)村居民資料來(lái)源國(guó)家旅游局;中國(guó)旅游年鑒。25旅游業(yè)預(yù)測(cè)旅游業(yè)預(yù)期目標(biāo)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化等方面全面發(fā)展的基礎(chǔ)上,中國(guó)有望12在2019年成為世界第一入境旅游目的地國(guó)家。根據(jù)指標(biāo)預(yù)計(jì),2006年至2011年中國(guó)入境旅游人數(shù)和入境過(guò)夜旅游人數(shù)年均增幅大約在8;外國(guó)人和國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)的年均增長(zhǎng)幅度可分別達(dá)到9和12;旅游外匯收入和國(guó)內(nèi)旅游收入年均增長(zhǎng)12和10,旅游業(yè)總收入增長(zhǎng)率達(dá)到10。按照這個(gè)速度,2019年中國(guó)入境過(guò)夜旅游者人數(shù)將達(dá)到137億人次,從而使中國(guó)成為世界第一入境旅游目的地國(guó)的時(shí)間,比世界旅游組織的預(yù)測(cè)提前一年。表12020年世界10大旅游目的地和10大客源國(guó)10大旅游目的地旅游人數(shù)(百萬(wàn)人)占世界市場(chǎng)份額()19952020增長(zhǎng)率()10大客源國(guó)出境旅游人數(shù)(百萬(wàn)人)占世界市場(chǎng)份額()中國(guó)13718680德國(guó)1635102美國(guó)10246435日本141588法國(guó)9335818美國(guó)123377西班牙714424中國(guó)10062中國(guó)香港5933773英國(guó)9616意大利5293322法國(guó)37123英國(guó)528333荷蘭35422墨西哥4893136加拿大3132俄羅斯471294俄羅斯30519捷克44274意大利29719總計(jì)7088442總計(jì)7889492資料來(lái)源國(guó)家旅游局而世界旅游及旅行理事會(huì)(WTTC)發(fā)布最新報(bào)告估計(jì),2007年至2016年,中國(guó)在旅游和旅行方面的總需求將年均增長(zhǎng)87,中國(guó)將在這方面成為世界上發(fā)展第二快的國(guó)家。這份報(bào)告對(duì)今年中國(guó)相關(guān)情況的估計(jì)為中國(guó)在旅游和旅行上的消費(fèi)、投資、政府開13支和出口,將實(shí)際增長(zhǎng)14,達(dá)27703億元。WTTC總裁讓克勞德鮑姆加特表示,2006年旅游和旅行將直接占中國(guó)GDP的29,旅游和旅行經(jīng)濟(jì)的直接和間接貢獻(xiàn)加在一起,將占中國(guó)GDP的137。此外2006年,中國(guó)的旅游和旅行業(yè)從業(yè)人數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)1738萬(wàn)人,是全國(guó)雇用人數(shù)的23。旅游和旅行業(yè)的就業(yè)崗位預(yù)計(jì)將達(dá)7760萬(wàn)個(gè),占總就業(yè)崗位的10。三、行業(yè)定位策略31旅行社市場(chǎng)分析2004年,旅行社直接從業(yè)人員為2462萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)6,行業(yè)平均規(guī)模是16人,其中,國(guó)內(nèi)旅行社普遍規(guī)模小,平均規(guī)模大約是10人,而國(guó)際旅行社的平均規(guī)模是60人。直接從業(yè)人員中,導(dǎo)游人員1004萬(wàn)人、領(lǐng)隊(duì)人員184萬(wàn)人、會(huì)計(jì)人員281萬(wàn)人、經(jīng)理人員669萬(wàn)人、其他人員601萬(wàn)人。圖3旅行社從業(yè)人數(shù)及同比增長(zhǎng)率05101520253019941996199820002002年2004年萬(wàn)人次200204060同比增長(zhǎng)直接從業(yè)人員14資料來(lái)源國(guó)家旅游局根據(jù)14927家旅行社(國(guó)際社1460家,國(guó)內(nèi)社13467家)填報(bào)的有效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年度全國(guó)旅行社營(yíng)業(yè)收入101782億元,同比增長(zhǎng)5592;旅游業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入97183億元,同比增長(zhǎng)5674。圖4旅行社旅游業(yè)務(wù)收入及同比增長(zhǎng)率0200400600800100012002001年2002年2003年2004年20020406080旅游業(yè)務(wù)收入(億元)同比增長(zhǎng)資料來(lái)源國(guó)家旅游局32國(guó)際旅行社發(fā)展定位策略321發(fā)展方向服從總公司產(chǎn)業(yè)定位和發(fā)展方向,將XXXX旅行社業(yè)務(wù)納入電臺(tái)活動(dòng)的重要一極。將總公司真正打造成為湖南有車一族及中高端群體消費(fèi)的忠實(shí)朋友。細(xì)分市場(chǎng),著重發(fā)展中高端出境定制旅游、國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游、旅游廣告及活動(dòng)四項(xiàng)業(yè)務(wù)。322公司目標(biāo)(一)、(二)、323發(fā)展途徑215(1)中高端定制出境旅游產(chǎn)品的活動(dòng)策劃XX旅行社正是定位于中高端定制旅游市場(chǎng),2013年組織乞力馬扎羅的雪登山活動(dòng),東非游獵之旅,斯里蘭卡自由行,臺(tái)灣自由行,太平洋的風(fēng)澳洲大洋路自駕等活動(dòng)。今后將不斷推出新的產(chǎn)品和活動(dòng)策劃。不僅符合旅游者的求新求異的需要,更要走在旅游市場(chǎng)發(fā)展的前面。(2)認(rèn)真扎實(shí)做好國(guó)內(nèi)及入境旅游業(yè)務(wù)。(3)總公司旅游廣告及活動(dòng)(4)利用品牌輸出快速建立覆蓋面較廣的合作網(wǎng)絡(luò)。借助總公司和“XX旅行玩家”的品牌優(yōu)勢(shì),借助別人的人員和網(wǎng)絡(luò)、資金將蛋糕做大。合作模式有控股經(jīng)營(yíng)、參股經(jīng)營(yíng)、輸出管理進(jìn)行利潤(rùn)分成。通過(guò)覆蓋面較廣的合作網(wǎng)絡(luò),一方面將旅行社的規(guī)模做大。通過(guò)快速擴(kuò)張,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)的幾何式增長(zhǎng),力爭(zhēng)年?duì)I業(yè)額突破5000萬(wàn),純利400萬(wàn)。324旅游業(yè)務(wù)發(fā)展方向我們的發(fā)展方向是立足湖南,面向世界,著重發(fā)展中高端定制旅游和旅游廣告及活動(dòng)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。325公司旅游板塊市場(chǎng)定位策略穩(wěn)步發(fā)展中端客源市場(chǎng),積極培育高端客源市場(chǎng)(一)充分重視中高端定制旅游市場(chǎng)。(二)重點(diǎn)發(fā)展休閑度假市場(chǎng),特別是城市白領(lǐng)年假市場(chǎng)。16(三)積極開拓特色旅游市場(chǎng)。例如戶外登山,徒步;境內(nèi)外自駕;四、投資風(fēng)險(xiǎn)旅行社是旅游行業(yè)其中的一個(gè)行業(yè),基礎(chǔ)設(shè)施、接待能力、允許旅游者自由流動(dòng)的政策、產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境質(zhì)量、人員培訓(xùn)、交通、公共服務(wù)的效率、游客安全都是旅游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的組成部分,任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)影響到旅行社的整體效果,這種跨行業(yè)的特點(diǎn)決定了旅行社具有脆弱性。而正是行業(yè)自身的特點(diǎn)決定了旅行社在經(jīng)營(yíng)中受到的外部環(huán)境影響較大,外界的沖擊、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖主義、交通設(shè)施的中斷、社會(huì)流動(dòng)乃至環(huán)境事故都會(huì)給旅行社帶來(lái)負(fù)面影響。因而,未來(lái)旅行社的發(fā)展很難避免一些不確定因素和突發(fā)事件的干擾,投資旅行社也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。但正因?yàn)檫@些難以控制或不可控制因素對(duì)其它行業(yè)來(lái)說(shuō)又是同樣存在的,而其它行業(yè)還必須面對(duì)本行業(yè)特有的風(fēng)險(xiǎn)和阻力,因此,準(zhǔn)確的說(shuō),投資旅行社只是相對(duì)的存在一些微觀風(fēng)險(xiǎn)。但是,不容忽視和大意的是,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和利潤(rùn)水平的下降是投資者面臨的最大問(wèn)題,加入WTO后,外資進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)大,外資企業(yè)加緊了對(duì)中國(guó)旅游市場(chǎng)的爭(zhēng)奪,以及旅游產(chǎn)品的時(shí)尚性決定其開發(fā)和建設(shè)需要一定周期等,都將對(duì)旅行社的經(jīng)營(yíng)和管理提出挑戰(zhàn)。由此,也進(jìn)一步說(shuō)明了做強(qiáng)品牌、整合資源的重要性和必要性。17五、投資估算與資金籌措51長(zhǎng)沙公司投資估算1、質(zhì)量保證金出境資質(zhì)國(guó)際旅行社140萬(wàn)元人民幣。保證金存入當(dāng)?shù)芈糜尾块T或者旅行社協(xié)會(huì)指定的銀行,營(yíng)業(yè)兩年內(nèi)無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題退還50。2、長(zhǎng)沙辦公場(chǎng)地租賃、裝修初期擬選擇租賃寫字樓作為辦公場(chǎng)地。位置火車站西至五一路和芙蓉路立交橋,南至通程大酒店(窯嶺路口),北至八一路范圍區(qū)域。面積300400平方米之間,租金估計(jì)2元/平方/天,裝修40萬(wàn)元?;蛘甙唇屹?gòu)買寫字樓,價(jià)格大概為70008000/平方,以400平方估算,總價(jià)3320萬(wàn),首期支付176萬(wàn)(不含相關(guān)保險(xiǎn)及手續(xù)費(fèi)、稅費(fèi)等),裝修約50萬(wàn),合計(jì)230萬(wàn)。3、辦公設(shè)備配置(大概預(yù)估)30萬(wàn)4、流動(dòng)資金50萬(wàn)元。6、總計(jì)約需446萬(wàn)元。六、經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)以上分析,未來(lái)510年,我國(guó)旅游業(yè)將保持年均15的增長(zhǎng)速度,而我社從11年至今的增長(zhǎng)均超過(guò)30。如果能夠經(jīng)過(guò)投資估算,剔除140萬(wàn)元質(zhì)量保證金和辦公室購(gòu)買,投資成本為130萬(wàn)18元,項(xiàng)目第一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入估算將達(dá)2000萬(wàn)元以上,純利潤(rùn)100萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入將以1520比例增長(zhǎng)。投資回收期23年左右。七、公司組織架構(gòu)及崗位設(shè)置董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理計(jì)調(diào)中心營(yíng)業(yè)中心出境旅游中心國(guó)際旅游中心國(guó)內(nèi)旅游中心總經(jīng)辦事業(yè)發(fā)展中心大客戶中心同業(yè)管理中心票務(wù)管理中心入境地接中心旅游廣告活動(dòng)中心質(zhì)量管理中心技術(shù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)管理中心資金管理中心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)傳送八、公司分配體系結(jié)合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司發(fā)展目標(biāo)特別是公司成立之初作出如下設(shè)想稅后凈利潤(rùn)第一步分配是,依法提取相關(guān)基金后,當(dāng)年產(chǎn)生的利潤(rùn)原則上一律彌補(bǔ)以前年度虧損,剩余后的未分配利潤(rùn)采取剩余股利政策(暫可適用12年)19項(xiàng)目提取比例分配方式用途法定公積金15依法支出職工福利4董事會(huì)另定用于員工福利風(fēng)險(xiǎn)基金5用于公司風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備員工獎(jiǎng)金10董事會(huì)另定用于員工獎(jiǎng)金性支出股利收益66依出資比例分配紅利100九、利潤(rùn)分配方案未分配利潤(rùn)中的54主要是用于股東紅利;目前企業(yè)中主要有以下幾點(diǎn)分配方案,具體是剩余股利政策、固定股利政策、固定股利支付率政策、低正常股利加額外股利政策。各種股利政策具體特點(diǎn)暫略。重點(diǎn)說(shuō)明剩余股利政策,可為企業(yè)投資者提供必需的權(quán)益資本,保持企業(yè)良好的資本結(jié)構(gòu),使公司資本成本最低,保證企業(yè)價(jià)值的長(zhǎng)期最大化,在保證企業(yè)發(fā)展必需的資金后,余下的用于發(fā)放現(xiàn)金股利;此方案特別適用于公司初創(chuàng)階段。具體為在未分配利潤(rùn)中提取23個(gè)百分點(diǎn)不分配,目的是用于企業(yè)無(wú)法分配的事情。結(jié)合公司實(shí)際,本人認(rèn)為在采取此法的基礎(chǔ)上,加大獎(jiǎng)金的分配力度。十、員工個(gè)人收入及分配員工收入具體分為
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