TSG版質(zhì)量手冊

第頁共56頁1質(zhì)量手冊目錄編號條目修訂頁次封面0次0目錄0次1質(zhì)量保證體系（質(zhì)量手冊）頒布令0次2關(guān)于質(zhì)量保證體系各級責任人員的任命0次3質(zhì)量保證體系基本要求0次4公司概況0次6質(zhì)量手冊的管理0次7引用標準、術(shù)語和縮寫0次8質(zhì)量保證體系基本要素0次101管理職責0次1011質(zhì)量方針和目標0次1012質(zhì)量保證體系組織1次1213職責、權(quán)限1次1314管理評審0次172質(zhì)量保證體系文件0次2021質(zhì)量保證手冊0次2022程序文件（管理制度）0次2023作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄0次2024質(zhì)量計劃（產(chǎn)品策劃書、技術(shù)通知單、技術(shù)要求等）0次203文件和記錄的控制0次2231文件控制0次2232記錄控制0次234合同控制0次245設計控制0次266材料、零部件控制0次277作業(yè)（工藝）控制0次298焊接控制0次349熱處理控制0次3710無損檢測控制0次3811理化檢驗控制0次4012檢驗與試驗控制0次4113設備和檢驗與試驗裝置控制0次4314不合格品（項）控制0次4515質(zhì)量改進與服務0次4716人員培訓、考核及管理0次5217水壓試驗過程控制1次5418執(zhí)行特種設備許可制度0次5519許可標志及其使用0次56質(zhì)量保證手冊的附錄第頁共56頁2質(zhì)量保證體系（質(zhì)量手冊）頒布令依據(jù)特種設備安全技術(shù)規(guī)范和國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定的規(guī)定（參考ISO90012008質(zhì)量體系基礎(chǔ)和術(shù)語），為規(guī)范XXX公司（以下簡稱公司）螺旋焊接鋼管產(chǎn)品（以下簡稱產(chǎn)品）制造全過程質(zhì)量保證體系的建立和實施，確保產(chǎn)品安全性能得到有效控制，結(jié)合本公司實際情況制訂了本質(zhì)量保證體系手冊（以下簡稱質(zhì)量手冊）,編號/版本為XXXX版/X次質(zhì)量手冊闡明了公司質(zhì)量方針、目標，概述了本公司質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)和相關(guān)過程，明確了各部門的管理職責、權(quán)限和相互關(guān)系。本手冊為本公司的質(zhì)量管理活動提供了行動準則。質(zhì)量手冊經(jīng)質(zhì)檢部編制后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師和本人審核，現(xiàn)批準發(fā)布在公司范圍內(nèi)施行。質(zhì)量手冊的實施將促進本公司的質(zhì)量管理工作的規(guī)范化、科學化、法制化。本人會帶頭貫徹落實公司對社會各界和用戶所作出的莊嚴承諾，同時要求公司內(nèi)各責任部門和全體員工必須嚴格落實質(zhì)量手冊的各項規(guī)定，并在落實過程中對本手冊的執(zhí)行情況及時反饋，確保質(zhì)量手冊有效和持續(xù)改進?？偨?jīng)理日期第頁共56頁3XXX鋼管廠關(guān)于質(zhì)量保證體系各級責任人員的任命為貫徹執(zhí)行國家質(zhì)檢總局特種設備安全監(jiān)察條例的要求，確保本公司壓力管道產(chǎn)品制造安全性能符合規(guī)范相關(guān)要求并得到有效控制，經(jīng)公司研究決定，任命以下人員為本公司質(zhì)量保證體系相關(guān)責任人。責任人自任命生效之日起，必須嚴格按照公司質(zhì)量手冊（XXXX版/0次）的相關(guān)要求承擔各自的質(zhì)量保證責任。質(zhì)量保證工程師制造工藝技術(shù)責任師計量責任師設備責任師理化性能檢驗責任師無損檢測責任師水壓試驗責任師成品檢查責任師焊接責任師材料責任師注上述人員如發(fā)生工作變動，相關(guān)責任人以公司另行任命為準?？偨?jīng)理日期第頁共56頁4質(zhì)量保證體系基本要求一、總則依據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例和國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定的規(guī)定，為規(guī)范XXX公司（以下簡稱公司）螺旋焊接鋼管產(chǎn)品（以下簡稱產(chǎn)品）制造全過程質(zhì)量保證體系的建立和實施，確保產(chǎn)品安全性能得到有效控制，特制定本要求。二、適用范圍本要求適用于公司產(chǎn)品制造全過程質(zhì)量保證體系的建立和實施。三、原則公司結(jié)合許可項目特性和實際情況，按照以下原則建立建立質(zhì)量保證體系，并得到有效實施（一）符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應標準；（二）能夠?qū)Ξa(chǎn)品安全性能實施有效控制；（三）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合本公司實際情況；（四）質(zhì)量保證體系組織能夠獨立行使職責；（五）質(zhì)量保證體系責任人員（質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員）職責、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；（六）質(zhì)量保證體系基本要素設置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；（七）質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；（八）滿足特總設備許可制度的規(guī)定。四、職責及責任人要求本公司對質(zhì)量保證體系責任人員要求如下（一）公司法定代表人是承擔安全質(zhì)量責任的第一責任人，由法定代表人任命1名質(zhì)量保證工程師，協(xié)助最高管理者對產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，對產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量控制負責。（二）質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員應當是本公司聘用的相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員，其任職條件應當符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并與公司簽訂有勞動合同，且不得同時受聘于兩個以上單位；第頁共56頁5（三）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員最多只能兼任兩個管理職責不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人。五、質(zhì)量保證體系文件的內(nèi)容包括質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等。質(zhì)量保證手冊由法定代表人批準、頒布。六、根據(jù)特總設備許可項目要求，公司質(zhì)量體系的基本要素包括管理職責、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料（零部件）控制、作業(yè)（工藝）控制、檢驗與試驗控制、設備和檢驗試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質(zhì)量改進與服務、人員培訓、考核及其管理、執(zhí)行特總設備許可制度等基本要素，還包括特種設備安全技術(shù)規(guī)范所規(guī)定的其他主要過程控制內(nèi)容。本公司產(chǎn)品無分包的項目及內(nèi)容。七、質(zhì)量保證體系的管理評審公司對質(zhì)量保證體系每年進行一次評審（年終總結(jié)），并且做好評審記錄（詳見管理評審控制程序）。八、質(zhì)量保證體系的修訂與再版當公司質(zhì)量體系發(fā)生變化時，應當及時按照規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文件，必要時對質(zhì)量手冊進行再版（詳見文件控制程序）。九、質(zhì)量體系的解釋與控制本質(zhì)量體系（手冊）是本公司知識產(chǎn)權(quán)的一部分，由本公司負責解釋。文件的發(fā)放必須得到文件主管部門的許可，未經(jīng)批準同意，不得私自拷貝、轉(zhuǎn)讓或向第二方和第三方散布。十、本質(zhì)量體系（手冊）自XXX年X月XX日起實施。第頁共56頁6公司簡介第頁共56頁7質(zhì)量手冊的管理1目的本質(zhì)量手冊是本公司向內(nèi)部和外部提供質(zhì)量管理體系整體信息的文件，是全體員工必須恪守的公司質(zhì)量法規(guī)，因此必須確保質(zhì)量手冊的可控性和有效性。2職責21質(zhì)檢部是質(zhì)量手冊管理的主管部門。22各部門參與質(zhì)量手冊的有關(guān)管理活動，保證正確使用與保管質(zhì)量手冊。3管理內(nèi)容和要求質(zhì)量手冊由質(zhì)檢部組織編寫，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。4質(zhì)量手冊的發(fā)放與保管41公司內(nèi)發(fā)放的，向認證機構(gòu)提供的質(zhì)量手冊按受控版本管理，發(fā)放時編號，標識，登記，履行簽收手續(xù)。對外部發(fā)放（認證機構(gòu)除外）手冊一般注明“非受控”，修改時不予跟蹤。42手冊持有者應妥善保管，不得遺失，外借或擅自更改，受控版本的持有者應確保其持有的為現(xiàn)行有效版本。5質(zhì)量手冊的更改、修訂與換版51質(zhì)量手冊的修訂、更改由質(zhì)檢部組織實施，按文件控制程序執(zhí)行。做好標識，對持有者以新頁換舊頁的方式保證持有者為有效版本。52質(zhì)量手冊的換版，視為重新制定。53質(zhì)檢部應保存質(zhì)量手冊更改、修訂、換版的所有記錄和手冊的每一種版本。6質(zhì)量手冊的日常管理（一）使用部門應將手冊使用中遇到的問題及意見和建議及時向質(zhì)檢部反饋。（二）質(zhì)檢部應定期對手冊使用的情況及內(nèi)部審核，管理評審發(fā)現(xiàn)的不適宜，及時對手冊進行更改或修訂。第頁共56頁8引用標準、術(shù)語和縮寫一、引用標準標準（規(guī)范）文號名稱特種設備安全監(jiān)察條例TSGD70012005壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗規(guī)則（埋弧焊鋼管與聚乙烯管）TSGD20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則TSGD70022006壓力管道元件型式試驗規(guī)則TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ00052007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSGD00012010壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道GB/T971111997石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分A級鋼管GB/T971121999石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分B級鋼管SY/T50372000低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管APISPECQ1（第八版）石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范APISPEC5L（44版）管線鋼管規(guī)范SY/T657712003管線鋼管運輸?shù)谝徊糠骤F路運輸SY/T657722003管線鋼管運輸?shù)诙糠謨?nèi)陸及海上船舶運輸GB/T124702003埋弧焊用低合金鋼焊絲和焊劑SY/T41031995鋼質(zhì)管道焊接及驗收GB/T159194低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼GB/T141642005石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶Q/ASB2712006結(jié)構(gòu)用熱連軋制板和鋼帶GB/T32742007碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋厚鋼板和鋼帶第頁共56頁9GB91289碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋薄鋼板及鋼帶GB/T35242005碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋鋼帶GB/T7092006熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差GB/T30771999合金結(jié)構(gòu)鋼GB/T7002006碳素結(jié)構(gòu)鋼二、術(shù)語本手冊采用TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和GB/T190012008IDTISO90012008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標準給出的術(shù)語。三、縮寫本手冊使用下列縮略語（一）質(zhì)量計劃指為完成特定的產(chǎn)品合同而實施的程序、措施的所形成的一系列文件。（二）公司XXX鋼管制造有限公司。（三）供方指向本組織提供產(chǎn)品用原材料和輔助材料的供應商或制造廠。（四）產(chǎn)品指本公司生產(chǎn)的螺旋焊接鋼管產(chǎn)品。第頁共56頁10質(zhì)量保證體系基本要素1管理職責11質(zhì)量方針和目標111質(zhì)量方針1111質(zhì)量方針的含義A產(chǎn)品符合國家法律、法規(guī)、規(guī)范、標準和合同要求，確保使用安全可靠。B不斷開展持續(xù)改進,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)性能指標達到或超過國家標準要求，爭創(chuàng)國家免檢產(chǎn)品。C對顧客提出的要求,盡企業(yè)最大的努力予以滿足，實現(xiàn)顧客滿意，適應市場需要。D實現(xiàn)降耗減損，降低質(zhì)量成本,減少消耗,提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。112質(zhì)量目標成品合格率達到98以上；顧客滿意率96；1121質(zhì)量目標的分解及責任單位A）成品檢驗一次合格率質(zhì)檢部負責考核統(tǒng)計，每月進行一次統(tǒng)計分析并形成報告，年終時進行全年的統(tǒng)計分析并形成報告。B）顧客滿意率倉儲/銷售部負責，隨時向合同客戶征求意見，年終對所收集積累的反饋意見形成書面分析報告。1122質(zhì)量目標的衡量方法A成品出廠按標準進行檢測,查檢驗記錄,確認是否達到檢驗合格率98。B與顧客溝通，通過各種方式，收集顧客意見，統(tǒng)計測算用戶滿意率，高于96（含96）為合格。第頁共56頁1112質(zhì)量保證體系組織圖1質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖質(zhì)量保證工程師綜合辦公室質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)設備管理質(zhì)量檢驗售后服務采購總經(jīng)理（法定代表人）銷售技術(shù)生產(chǎn)車間銷售、倉儲部生產(chǎn)管理質(zhì)量管理人事培訓行政文秘倉儲計量管理第頁共56頁1213職責、權(quán)限131質(zhì)量保證工程師A協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，確定年度質(zhì)量目標。B在總經(jīng)理授權(quán)和領(lǐng)導下，負責確保質(zhì)量管理體系的過程（包括以產(chǎn)品實現(xiàn)過程為主線的管理職責運作過程，資源管理運作過程和測量、分析、改進運作過程）得到建立和保持。C向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運作的情況和業(yè)績，需要時，提出改進的需求和建議。D協(xié)助總經(jīng)理在公司內(nèi)部努力營造組織依存于顧客，組織必須滿足顧客（包括適用法規(guī)）要求的氛圍，造就一種顧客要求必須予以滿足的意識。E主持內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審。F組織質(zhì)量手冊的編寫，審核質(zhì)量管理體系程序文件，參與重大質(zhì)量決策，管理評審和產(chǎn)品要求的評審。G負責就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，代表本公司與外部溝通與聯(lián)絡。132制造工藝技術(shù)負責人A在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，有效實施質(zhì)量控制，定期向質(zhì)量保證工程師報告工藝控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。B負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、生產(chǎn)和服務提供、過程確認、監(jiān)視和則量裝置的控制等過程的運作與控制。C負責測量、分析和改進的策劃、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、改進等過程的運作與控制。D負責文件控制的實施。E負責領(lǐng)導供方評價和選擇。F參與管理評審。133材料責任人A參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告材料、零部件控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。B負責與顧客有關(guān)的過程的運作與控制。第頁共56頁13C負責顧客財產(chǎn)的控制與運作。D負責領(lǐng)導外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購控制，確保滿足規(guī)定的要求。E參與管理評審。134焊接責任人A在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告焊接控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。B負責與焊接過程有關(guān)的設備，相關(guān)的設施和工作環(huán)境的控制與實施。C負責焊接評定的策劃控制與實施。D參與管理評審。135設備負責人A在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告設備控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。B負責與生產(chǎn)過程有關(guān)的設備，相關(guān)的設施和工作環(huán)境的控制與實施。C負責設備維修計劃的策劃控制與實施。D參與管理評審。136理化性能檢驗責任人A在質(zhì)檢部領(lǐng)導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告理化檢驗控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。B負責原材料及產(chǎn)品的理化性能檢驗，并對檢驗記錄和報告負責。C負責理化檢驗設備的維護與校驗。D參與管理評審。137無損檢測責任人A在質(zhì)檢部領(lǐng)導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告無損檢測質(zhì)量控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。第頁共56頁14B負責產(chǎn)品的無損檢測，對無損檢測人員的工作進行檢驗和指導，并對檢測記錄和報告負責。C負責檢測設備的維護與校驗。D參與管理評審。138水壓試驗責任人A在質(zhì)檢部領(lǐng)導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動，定期向質(zhì)量保證工程師報告水壓試驗控制質(zhì)量保證體系運行情況，提出持續(xù)改進意見。B負責產(chǎn)品的耐壓試驗，對水壓檢查員的工作進行檢查指導，并對試驗記錄負責。C負責水壓設備的維護與壓力表校驗。D參與管理評審。139成品檢驗責任人A在質(zhì)檢部領(lǐng)導下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運行。在所管轄的部門認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動。B負責產(chǎn)品的最終檢驗并對檢驗結(jié)果負責。C參與管理評審。1310其他有關(guān)人員的職責見表1公司控制系統(tǒng)相關(guān)責任人職能分配及所在工作部門。第頁共56頁15表1公司控制系統(tǒng)相關(guān)責任人職能分配及所在工作部門注符號領(lǐng)導責任，主要責任，協(xié)助責任。系統(tǒng)控制責任人職責要素總經(jīng)理法定代表人質(zhì)量保證工程師質(zhì)量負責人（質(zhì)量主管部門）合同評審責任人（銷售、技質(zhì)、生產(chǎn)）材料責任師（倉儲部）檢試驗設備責任師（質(zhì)檢部）制造工藝責任師焊接責任師（質(zhì)檢部）理化檢驗責任師（質(zhì)檢部）無損檢測負責師（質(zhì)檢部）水壓試驗責任人（質(zhì)檢部）成品檢驗責任人（質(zhì)檢部）設備責任師（生產(chǎn)技術(shù)部）員工培訓與考核責任人（辦公室）1管理職責（含方針、目標、管評）2質(zhì)量保證體系文件3文件和記錄控制4合同控制5設計控制（適用時）本公司已合理刪減此過程。6材料、零部件控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9熱處理控制本公司產(chǎn)品制造不涉及該過程。10無損檢測控制11理化檢驗控制12檢驗與試驗控制13設備和檢試驗裝置控制14不合格品控制15質(zhì)量改進與服務16人員培訓、考核及其管理17其他過程控制（適用時）18執(zhí)行特種設備許可制度第頁共56頁1614管理評審141管理承諾本公司通過制定高層管理者的職責，對管理承諾中的相應職責加以規(guī)定（詳見13職責、權(quán)限）。142以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，因此最高管理者必須以增強顧客滿意為目的。應通過識別，確定與產(chǎn)品有關(guān)的需求，并明確規(guī)定在相應的文件中，對顧客滿意度進行測量評價等環(huán)節(jié)來達到此目的。143質(zhì)量方針1431質(zhì)量方針內(nèi)容A與本公司的經(jīng)營宗旨相適應；B包括對滿足產(chǎn)品、過程和體系的要求的承諾；C包括對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；D切合實際，為制定和評審質(zhì)量目標提供框架。1432應采取措施，在全公司范圍內(nèi)確保質(zhì)量方針得到溝通和理解。使所有員工認識到本崗位工作與質(zhì)量方針的相關(guān)性、重要性，為實現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標做出貢獻。1433通過管理評審等活動，對質(zhì)量方針進行持續(xù)適宜性方面的評審，必要時予以修訂，以適應不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。144策劃1441質(zhì)量目標內(nèi)容A質(zhì)量目標應建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在滿足要求和持續(xù)改進的承諾方面與質(zhì)量方針保持一致；B質(zhì)量目標必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并可測量、定量化；C應確保質(zhì)量目標在相關(guān)的部門（部、車間）和層次（管理層、作業(yè)層）展開，使質(zhì)量目標的實現(xiàn)能具體落實，可考核。1442質(zhì)量管理體系策劃第頁共56頁17A總經(jīng)理負責領(lǐng)導對質(zhì)量管理體系的策劃B應根據(jù)制定的質(zhì)量方針、目標，對質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品實現(xiàn)等質(zhì)量管理體系所需的過程進行策劃；C當質(zhì)量管理體系由于各種原因（內(nèi)外部變化）導致變更時，應對變更進行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。145職責、權(quán)限與溝通1451總經(jīng)理負責規(guī)定各級人員、部門的職責權(quán)限，具體內(nèi)容見213職責、權(quán)限。通過會議、培訓等方式溝通，使各部門相互了解有關(guān)職責和權(quán)限。1452質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理指定，其職責和權(quán)限見13職責、權(quán)限。1453內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的工具、手段主要有適用的文件和資料；宣傳工具如板報、布告欄、宣傳板及專題宣傳資料等；會議溝通；內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審、糾正、預防措施等活動。各部門應關(guān)注內(nèi)部溝通活動的過程和結(jié)果，形成并保存適當?shù)挠涗洝?454評審過程A總經(jīng)理負責主持按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，進而確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性，有效性。B質(zhì)檢部負責保存管理評審的全部記錄。C管理評審的輸入需包括下列方面當前的業(yè)績及改進的機會；內(nèi)部和外部審核的結(jié)果；顧客反饋的滿意，不滿意，建議，要求等信息；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性情況；預防和糾正措施的狀況；以往管理評審整改情況的跟蹤結(jié)果；可能會影響質(zhì)量管理體系的有關(guān)變化情況（包括外部環(huán)境的變化、有關(guān)法律法規(guī)的變化、產(chǎn)品的技術(shù)水平、社會需求的變化、自身的變化及體系的重大第頁共56頁18變更等）；對質(zhì)量管理體系改進的建議。1455管理評審的輸出A每次管理評審應形成書面的管理評審報告并發(fā)至公司領(lǐng)導和各部、車間。B管理評審報告應包括；估量和評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的現(xiàn)狀；質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施；資源要求的決定和措施。C對管理評審報告中提出的改進要求，由責任部門制定改進計劃，質(zhì)檢部對改進計劃中指定的改進措施和實施效果進行驗證。1456管理評審的實施按管理評審控制程序執(zhí)行。第頁共56頁192質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件種類包括本公司的質(zhì)量保證體系文件主要由五大類組成，即質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件（如工藝規(guī)程、檢試驗規(guī)程、產(chǎn)品驗收準則、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書等）、質(zhì)量計劃（策劃書、技術(shù)通知單等）、記錄（表、卡、電腦屏顯）等。21質(zhì)量保證手冊主要描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并包括以下內(nèi)容1）術(shù)語和縮寫詳見本手冊（四、引用標準、術(shù)語和縮寫）；2）體系的適用范圍詳見本手冊（五、質(zhì)量體系的適用范圍）；3）質(zhì)量方針和目標詳見本手冊（11質(zhì)量方針和目標）；4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責詳見本手冊（12質(zhì)量保證體系組織、13職責、權(quán)限）；5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。詳見本手冊（質(zhì)量保證體系基本要素）部分。22程序文件（管理制度）為滿足質(zhì)量保證手冊的基本要素的要求，并具有可操作性，公司設置了相應的控制程序文件（管理制度），每個文件都明確了控制對象、管理職責、控制步驟、控制或考核要求。23作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄公司依據(jù)質(zhì)量保證手冊、程序文件編制的作業(yè)文件（含工藝規(guī)程、驗收準則、崗位操作規(guī)程等）和質(zhì)量記錄均符合許可項目特性和產(chǎn)品規(guī)范要求。同時滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。24質(zhì)量計劃（產(chǎn)品策劃書、技術(shù)通知單、技術(shù)要求等）當公司現(xiàn)有程序文件、作業(yè)指導書和工藝規(guī)程中均未包含相應產(chǎn)品的控制過程或要求時或生產(chǎn)重要管線時，可采用質(zhì)量計劃的形式來安排實現(xiàn)。質(zhì)量計劃的制定主要應以質(zhì)檢部編制并組織實施，其他部門也可根據(jù)各自要求編制和應用。但質(zhì)量計劃的制定應能夠有效控制產(chǎn)品（設備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)第頁共56頁20量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足受理的許可項目特性和本單位的實際情況，并且要包括以下內(nèi)容1）控制內(nèi)容、要求；2）過程中實際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確認。第頁共56頁213文件和記錄控制31文件控制311文件的管理公司質(zhì)檢部負責公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有文件的歸口管理。主要負責制定文件管理制度，組織相關(guān)人員對文件實施編制、修改、審核等職責。具體詳見文件和記錄控制程序要求。312文件的控制程序3121質(zhì)檢部根據(jù)要求制定文件控制要求。具體文件為文件控制程序和記錄控制程序。各文件使用部門按此要求實施管理，同時明確文件編制、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、收集、購買和接收等職責。3122質(zhì)檢部負責編制文件控制程序?qū)Σ⒔M織實施質(zhì)量管理體系所涉及的文件嚴格有效的控制，確保各文件的所有使用場所使用文件的有效版本。3123質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣及有關(guān)設計文件、工藝文件和有關(guān)外來文件的控制。3124各文件使用部門負責本部門使用文件和資料的保存和管理。3125所有文件都應按有關(guān)規(guī)范編制，統(tǒng)一編號和標識，并在發(fā)布前按規(guī)定的程序?qū)徟?，成為適用的有效版本。3126文件在實施中，當條件如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律、法規(guī)等，發(fā)生變化時，應對原文件進行評審，以確定文件是否需要更新，若文件發(fā)生修改，則需要再次審批。3127文件的更改必須履行所規(guī)定的審批手續(xù)，并做出修訂狀態(tài)的標識。3128定期發(fā)布有效文件清單，隨時識別文件的修訂狀態(tài)，確保本公司所有場所及時獲得最新的文件的有效版本。3129文件應保持清晰，易于識別，保存方式便于檢索。31210外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、工藝文件及評定報告、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須是正式版本）應由主管部門組織識別，確定是否采用及使用環(huán)節(jié)等。如有必要，經(jīng)主管部門領(lǐng)導批準，納入質(zhì)量管理體系文件受控。31211為法律和經(jīng)驗積累所保留的作廢文件要做出標識，單獨保管。第頁共56頁2232記錄控制321記錄的管理記錄是質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的憑證，必須加強質(zhì)量記錄的管理，公司質(zhì)檢部負責公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有涉及記錄的歸口管理。322記錄的控制程序3221質(zhì)檢部是質(zhì)量記錄的主管部門，負責質(zhì)量記錄的標識、檢索與提供。3222各部門負責與之有關(guān)的質(zhì)量記錄的填寫、收集、檢索、貯存、保管和處理。3223質(zhì)量記錄的控制范圍A質(zhì)量管理體系運行的記錄、報告和資料；B產(chǎn)品形成過程的記錄和資料；C產(chǎn)品要求的評審的記錄和資料；D合格供方的記錄和資料。E質(zhì)量記錄應按要求填寫、做到真實、準確、內(nèi)容完整、清晰地反映記錄的對象、場所和日期；F按規(guī)定傳遞路線傳遞和收集質(zhì)量記錄，并編目、整理和歸檔。G質(zhì)量記錄的標識方式為編號方式；H質(zhì)量記錄的保管和存放應便于檢索和存取，防止丟失，損壞和變質(zhì)，指定專人保管，借閱要履行手續(xù)；I明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和超過保存期限的處置方式。文件和記錄控制詳見文件控制程序和記錄控制程序。第23頁共56頁4合同控制41范圍本過程適用于合同評審、簽訂、管理以及合同評審活動過程的協(xié)調(diào)。42職責421倉儲/銷售部負責編制與顧客有關(guān)的過程控制程序，以協(xié)調(diào)合同評審活動，確保能準確地理解顧客對產(chǎn)品的要求，并保證符合這些要求。對顧客提出需求的產(chǎn)品組織合同評審。422對于顧客提出的超出標準范圍的特殊產(chǎn)品要求或其他特殊要求（如交貨周期短、包裝、涂層等），該合同的評審由倉儲/銷售部根據(jù)實際需要組織質(zhì)檢部或生產(chǎn)技術(shù)部進行評定。423倉儲/銷售部同時負責合同評審可行后的控制過程。43控制程序內(nèi)容431輸入A產(chǎn)品標準及用戶補充技術(shù)規(guī)定；B合同條款；C法律法規(guī)的要求或TSG安全技術(shù)規(guī)范要求（適用時）。432輸出質(zhì)檢部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括A顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求；B顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必需的要求；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)（含TSG有關(guān)規(guī)范）要求；D本組織確定的任何附加要求。433倉儲/銷售部組織相關(guān)職能部門評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。4331評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如提交標書，接受合同或訂單以及接收合同或訂單的更改）。4332合同評審43321評審應確保A產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；第24頁共56頁C本組織有能力滿足規(guī)定的要求。43322倉儲/銷售部保持評審結(jié)果及評審所引發(fā)的措施的記錄。43323若顧客提供的要求沒有形成文件，倉儲/銷售部在接收顧客要求前，應對顧客要求進行確認，并在需要時通知有關(guān)部門形成適宜的文件。43324若合同產(chǎn)品要求發(fā)生變更，倉儲/銷售部應把變更的要求通知到有關(guān)的職能部門，有關(guān)的職能部門負責相關(guān)文件或計劃得到修改，并通知到具體崗位。43325經(jīng)合同評審后，若需本公司對特殊產(chǎn)品進行策劃時，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實施。43326經(jīng)合同評審后，若本公司不能滿足要求，倉儲/銷售部應及時給顧客答復。4333倉儲/銷售部負責實施與顧客溝通的有效安排，包括A產(chǎn)品信息；B問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；C顧客反饋，包括顧客投訴。4334倉儲/銷售部應采取多種途徑了解顧客的需求，將用戶有關(guān)改進建議或期望需求等信息告知有關(guān)部門加以研究。對顧客的投訴及時作出反應，確認產(chǎn)品投訴的事實和原因，妥善處理好顧客的實際問題，并會同組織內(nèi)相關(guān)部門針對顧客反饋意見的原因采取有效的措施加以改進。第25頁共56頁5設計控制本公司生產(chǎn)產(chǎn)品為企業(yè)使用采購的卷板材料制造，直接按GB/T971111997石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分A級鋼管（最新有效版）、APISPEC5L管線鋼管規(guī)范（最新有效版）標準要求來進行生產(chǎn)，按質(zhì)量策劃組織制造和服務。不需要TSGZ00042007規(guī)范中確定的“設計控制過程”。所提供給客戶的產(chǎn)品不影響滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任，所以不作要求。本條款刪減。第26頁共56頁6材料、零部件控制61范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的原材料、生產(chǎn)輔料采購過程，公司生產(chǎn)過程中的半成品、成品等控制以及設備大修服務等控制過程。62職責621總經(jīng)理負責采購控制的組織領(lǐng)導；倉儲/銷售部經(jīng)理負責對產(chǎn)品的采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗證實施有效的控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。622倉儲部是采購控制的主管部門，負責組織對供方的評價，發(fā)布合格供方名單，負責材料、零部件等外購產(chǎn)品的采購控制；623生產(chǎn)技術(shù)部等材料、零部件需求部門負責對所需材料、零部件提出請購申請，并提出具體技術(shù)參數(shù)等使用要求。624生產(chǎn)技術(shù)部等材料、零部件需求部門負責已購進的材料、零部件驗收檢驗。625質(zhì)檢部負責對體系所規(guī)定材料的入廠檢驗。63管理內(nèi)容與要求631采購過程6311采購產(chǎn)品分為A、B兩類A類卷板；B類焊條、焊絲、焊劑、零部件等。6312對A、B兩類采購產(chǎn)品制定評價、選擇和重新評價供方的評價準則；6313按評價、選擇和重新評價供方的準則選擇合格供方并定期公布合格供方名單；6314采購信息按6311劃分的A、B兩類采購產(chǎn)品，完善采購文件，清楚的說明采購的要求。6315采購信息要求包括以下三個方面A對供方提供的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品的類別、型號、等級標識方法、經(jīng)過批準的產(chǎn)品合格證明（合格證、法定檢驗單位的檢驗報告、強制性的安全認證證書、生產(chǎn)許可證等）；B針對供方在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的程序、過程和設備的鑒定批準要求及人員資第27頁共56頁格認可的要求；C供方質(zhì)量管理體系的要求。6316針對具體采購產(chǎn)品的特點確定采購產(chǎn)品應包括的采購要求。A采購文件在向供方提供前，應由主管采購人員識別、確認，確保規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。B采購文件包括采購計劃、采購合同、與供方簽定的技術(shù)協(xié)議等，相應的文件應確保傳遞到供方，并為其理解和接受。C采購文件、資料應按文件控制要求嚴格審批。6317采購產(chǎn)品的驗證根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性及驗收的必要性，按以下三種方式對采購產(chǎn)品進行驗證A進貨檢驗；B在供方現(xiàn)場的驗證（應在采購合同或協(xié)議中作出安排）C顧客對供方產(chǎn)品的驗證（在合同中規(guī)定并在采購文件中做出驗證的安排、驗證的內(nèi)容和產(chǎn)品放行的方式。）6319妥善保存有關(guān)記錄和資料。第28頁共56頁7作業(yè)（工藝）控制71范圍本要求適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝技術(shù)規(guī)范的制定，各生產(chǎn)工序執(zhí)行工藝標準或作業(yè)規(guī)定等控制環(huán)節(jié)。通過對作業(yè)（工藝）進行控制和策劃，確保作業(yè)（工藝）在受控條件下進行，滿足顧客的要求。72職責721作業(yè)（工藝）控制由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，負責編制本控制程序。生產(chǎn)技術(shù)部負責編制各類工藝規(guī)程、作業(yè)指導書；指導車間按生產(chǎn)計劃要求在受控狀態(tài)下組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程安全有序運轉(zhuǎn)；722質(zhì)檢部負責產(chǎn)品的驗證和過程的監(jiān)控；723倉儲/銷售部負責根據(jù)顧客的要求提供產(chǎn)品特性的信息給生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部，并負責產(chǎn)品交付及售后服務等與顧客有關(guān)活動工作；724生產(chǎn)技術(shù)部負責生產(chǎn)設備的使用管理和維護保養(yǎng)；725辦公室負責提供滿足生產(chǎn)和服務過程要求的人力資源。73程序731作業(yè)（工藝）控制過程的策劃7311生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準，策劃編制工藝規(guī)程文件，其內(nèi)容包括A）工藝流程（產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、工序崗位和特殊工序）；B）工藝設備（工序設備、工裝、場所）；C）工藝技術(shù)參數(shù)（設備、場所環(huán)境控制參數(shù)、工序控制參數(shù)、原材料、半制品、成品的工藝技術(shù)參數(shù)）。7312生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部編制工序作業(yè)指導書（或工藝卡），其內(nèi)容包括A）工序名稱；B）工藝技術(shù)要求；C）工序作業(yè)控制方法；第29頁共56頁732作業(yè)（工藝）人員的控制辦公室按人力資源控制程序要求，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工在上崗前，按崗位職責、作業(yè)指導書等要求作出相關(guān)的應知應會培訓考核。實施持證或合格上崗制度，確保員工技術(shù)素質(zhì)滿足過程控制要求。733作業(yè)（工藝）設備和工作環(huán)境的控制生產(chǎn)技術(shù)部按設施和工作環(huán)境控制程序要求，配置符合生產(chǎn)和檢試驗要求的設備，并安排適宜的工作環(huán)境。并根據(jù)生產(chǎn)過程的情況合理安排設備的維護保養(yǎng)。734作業(yè)（工藝）材料的控制倉儲/銷售部通過對合格供方的選擇，為生產(chǎn)過程提供合格的原材料和輔料，并對其進行有效的管理，為生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。735生產(chǎn)過程的控制7351倉儲/銷售部根據(jù)所獲得的有效的符合顧客要求的產(chǎn)品特性信息，在執(zhí)行合同訂單前將與生產(chǎn)服務有關(guān)的要求，以生產(chǎn)作業(yè)通知單的形式下發(fā)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部。7352生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)通知單，編制工藝指導書安排車間生產(chǎn)。生產(chǎn)技術(shù)部應合理調(diào)度配備人力、設備、工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導書和生產(chǎn)用的合格原材料，確認生產(chǎn)條件處于受控狀態(tài)時，落實生產(chǎn)任務，控制產(chǎn)品在工序間流轉(zhuǎn)。7353生產(chǎn)車間根據(jù)下達的生產(chǎn)工藝要求，確認設備安全正常、作業(yè)要求明白、原輔料齊備、生產(chǎn)條件處于安全受控狀態(tài)時按作業(yè)指導書要求實施生產(chǎn)，并作好生產(chǎn)記錄。7354質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)通知單安排產(chǎn)品的檢、試驗工作。生產(chǎn)和檢試驗工作要求及操作方法，按崗位工藝規(guī)程執(zhí)行。7355質(zhì)檢部應按檢驗文件要求對工序產(chǎn)品特性參數(shù)實施質(zhì)量檢驗監(jiān)控，只有確認符合規(guī)定的技術(shù)要求才能同意產(chǎn)品入庫、投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出貨。7356質(zhì)檢部應根據(jù)監(jiān)控檢驗情況，及時準確地向生產(chǎn)車間相關(guān)崗位提供質(zhì)量偏差情況。7357生產(chǎn)技術(shù)部每日應統(tǒng)計生產(chǎn)結(jié)果，及時總結(jié)影響生產(chǎn)計劃按時完成的各類因素事項，發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中有偏離控制的情況，應及時采取糾正措施，必要第30頁共56頁時修改生產(chǎn)計劃調(diào)整生產(chǎn)或?qū)で笥嘘P(guān)部門的協(xié)助。7358在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的要求，配置適用的監(jiān)視與測量裝置，監(jiān)視和測量裝置的使用，執(zhí)行監(jiān)視與測量裝置控制程序。7359生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中必須認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗），并作好相應記錄。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、以及產(chǎn)品的放行執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序和不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定。73510相關(guān)職能部門負責收集、整理和保管有關(guān)作業(yè)過程控制的質(zhì)量記錄。73511放行和交付過程的控制A倉儲/銷售部按照生產(chǎn)作業(yè)通知單上交付時間（若變更交付時間需與客戶溝通解決）開具螺旋焊管出廠記錄單交發(fā)運員安排發(fā)運,發(fā)運員開具運輸貨票給承運人,根據(jù)顧客的要求質(zhì)檢部提供產(chǎn)品質(zhì)量證明資料給顧客，承運人將鋼管交付至顧客指定地點，產(chǎn)品經(jīng)顧客驗收后，交付完成。相關(guān)的交付記錄由倉儲/銷售部保存作為與客戶結(jié)算憑證。合同規(guī)定顧客提貨的產(chǎn)品，交付發(fā)生在工廠倉庫內(nèi)。B合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。C質(zhì)檢部根據(jù)發(fā)貨清單核對出貨鋼管的檢驗記錄，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書，由倉儲/銷售部在交付產(chǎn)品時遞交給顧客。當顧客需要分批收貨時，則質(zhì)檢部按每批次開一張質(zhì)量證明書原則進行。D若顧客除質(zhì)量證明書以外，還需要獲得其它資料時，相關(guān)部門應按合同規(guī)定提供其它證明資料，使顧客滿意。E在交付過程中，顧客需自行提貨，倉儲/銷售部應提前通知生產(chǎn)技術(shù)部，并負責協(xié)助顧客辦理提貨手續(xù)等服務工作。F在產(chǎn)品交付過程中，顧客委托本公司辦理運輸時，倉儲/銷售部聯(lián)系安排合格的運輸供應商，并與之簽定運輸合同，并要求運輸供應商采取必要的運輸防護措施，確保運輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量和安全，這種防護措施應延續(xù)到運輸目的地產(chǎn)品交付后。在運輸過程中發(fā)生安全質(zhì)量問題，由倉儲/銷售部負責交涉解決。G倉儲/銷售部應監(jiān)督運輸供應商裝貨的過程，確認運輸防護措施安全可靠方可放行。第31頁共56頁H在交付過程中，倉儲/銷售部負責與顧客的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)工作，以便隨時解決交付過程中發(fā)生的問題。I倉儲/銷售部負責收集、整理和保管有關(guān)成品鋼管放行交付的相關(guān)憑證記錄。736服務過程控制程序7361倉儲/銷售部負責產(chǎn)品的售后服務，售后服務工作包括協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務、處理顧客投訴、顧客滿意度的測量、解答顧客的疑問、市場調(diào)研等。交付后的活動按照與顧客有關(guān)的過程控制程序執(zhí)行。7362總經(jīng)理授權(quán)倉儲/銷售部組織管理產(chǎn)品銷售服務和處理質(zhì)量投訴，并負責建立保持與顧客聯(lián)系的渠道。7363銷售過程中的服務工作應做到A）顧客提出的問題得到了滿意的解答；B）產(chǎn)品的缺陷已得到及時解決，顧客給予諒解；C）由于產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失已挽回或減小到最低程度。7364銷售過程中的服務內(nèi)容A）每年走訪重點項目顧客，征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務工作的滿意度；B）接待處理顧客來訪、投訴和來函（省內(nèi)24小時內(nèi)、省外48小時內(nèi)給予答復）；C）及時處理售后有缺陷的產(chǎn)品，不斷改進服務工作；7365銷售前仔細了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務的要求，詳細介紹公司產(chǎn)品的功能，必要時提供產(chǎn)品技術(shù)咨詢，確保顧客放心滿意地采購公司產(chǎn)品。7366銷售中應根據(jù)合同要求準確及時地生產(chǎn)、檢驗和交付符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品。7367銷售后接到顧客質(zhì)量投訴信息后，應及時通知相關(guān)部門分析原因、明確責任、制定糾正措施。7368對顧客現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，由倉儲/銷售部組織相關(guān)部門到現(xiàn)場服務，對有缺陷的產(chǎn)品按不合格品控制程序進行評審，經(jīng)確認達不到質(zhì)量標準的產(chǎn)品，實行包修、包換和包退。7369顧客的質(zhì)量投訴處理完畢后，倉儲/銷售部應書面報告總經(jīng)理或管理者代表。當顧客要求時，可將公司具體實施情況由倉儲/銷售部反饋給顧客，以達到第32頁共56頁顧客諒解和滿意。73610銷售后應定期訪問重點項目顧客，征詢對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務的滿意度。尋求產(chǎn)品質(zhì)量和服務的改進機會，確保顧客放心滿意地繼續(xù)采購公司產(chǎn)品。73611倉儲/銷售部負責收集、整理和保管有關(guān)服務過程的憑證、記錄資料。737作業(yè)文件和記錄的控制7371工作現(xiàn)場使用的產(chǎn)品工藝技術(shù)文件，應為受控有效版本。7372作業(yè)人員必須按規(guī)定要求如實填寫相關(guān)的作業(yè)質(zhì)量記錄。7373生產(chǎn)過程必須嚴格遵守工藝紀律，不得擅自更改工藝規(guī)程和作業(yè)指導書。7374各相關(guān)部門負責保存本部門在生產(chǎn)和服務過程中所發(fā)生的所有質(zhì)量記錄。第33頁共56頁8焊接控制81范圍本要求適用于螺旋焊管生產(chǎn)線中的對頭焊工序、內(nèi)外自動焊接工序、修磨補焊工序、焊接材料控制過程。82職責821生產(chǎn)技術(shù)部負責制定焊接工藝規(guī)程，生產(chǎn)車間按規(guī)程要求實施不同的焊接工序。822生產(chǎn)技術(shù)部負責焊接設備保持符合工藝規(guī)程要求的狀態(tài)，并定期對設備能力實施有效性評定。823生產(chǎn)技術(shù)部負責向生產(chǎn)車間提供焊接工藝指導書，并對焊接工序過程的工藝紀律進行檢查和考核。83程序831生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)前應獲得產(chǎn)品的焊接要求和焊接工藝規(guī)程以及產(chǎn)品規(guī)范等文件。832生產(chǎn)車間各焊接工序崗位操作人員嚴格執(zhí)行工藝文件，對不合格材料有權(quán)拒絕使用。發(fā)生異常情況及時通知相關(guān)人員予以處理，避免在原料、輔料及設備故障狀況下實施產(chǎn)品的焊接。833焊接崗位人員應具備上崗資格，持證上崗。生產(chǎn)過程中根據(jù)合同要求確定焊接技術(shù)指標，當班及時準確地記載焊接參數(shù)值記錄，并經(jīng)控制系統(tǒng)負責人簽字確認。834焊接人員管理8341焊接人員應具有初中以上文化程度，一年以上從事特總設備焊接的工作經(jīng)驗，經(jīng)過特種設備專業(yè)培訓機構(gòu)培訓并獲得相應級別作業(yè)證書。8342辦公室會同質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部定期對焊接人員進行資格考核，考核內(nèi)容包括操作設備的熟練程度、執(zhí)行工藝規(guī)范（作業(yè)指導書）的紀律情況、操作程第34頁共56頁序是否符合規(guī)定，焊接質(zhì)量經(jīng)過相關(guān)驗證是否合格等，并形成記錄。8343經(jīng)考核不合格的焊接人員應調(diào)離焊接崗位進行培訓，再次考核合格后方可重新上崗作業(yè)。835焊接材料控制8351針對本公司產(chǎn)品特點，焊接材料主要有焊絲、焊劑、焊條。8352焊接材料的采購應遵守采購控制程序，對焊接材料的驗收、檢驗進行控制。要分別對焊絲、焊劑、焊條的存儲、烘干、發(fā)放、使用和回收編制專門的控制程序和規(guī)程。836焊接工藝評定和焊接工藝指導書8361目的焊接工藝評定和焊接工藝指導書是產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的重要驗證文件和指導性文件，對這兩個文件的控制的目的就是要使產(chǎn)品的焊接質(zhì)量滿足安全技術(shù)規(guī)范和相應標準的要求，為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量方針和目標奠定基礎(chǔ)。8362職責焊接工藝評定和工藝指導書由生產(chǎn)技術(shù)部負責策劃、編制和實施完成。8363焊接工藝評定的范圍和內(nèi)容83631焊接工藝評定的范圍為自動焊接工藝評定（含對接焊）、手工焊接工藝評定。83632焊接工藝評定的內(nèi)容應滿足安全技術(shù)規(guī)范及相應標準的要求。主要有焊縫的幾何尺寸滿足要求、焊縫的內(nèi)部缺欠滿足要求、焊縫的化學、力學性能滿足要求。83633產(chǎn)品經(jīng)過83632條款評定驗證符合要求后，證明試驗的焊接工藝是可行的。否則，應重新編制工藝過程再次進行驗證。83634工藝評定所依據(jù)的檢驗報告、記錄和試樣應由質(zhì)檢部保存。837焊接過程控制8371焊接準備在接到焊接工藝指導書后，焊接人員必須按工藝指導書的要求對設備進行調(diào)整和焊材的準備，在確認設備和焊材及其他輔助材料達到工藝指導書的要求后按操作過程要求進行焊接作業(yè)。發(fā)現(xiàn)設備及焊材與要求不符時應立即上報及時糾正。第35頁共56頁8372焊接人員在本崗位的操作中對產(chǎn)品應進行自檢，并經(jīng)過檢驗人員進行專檢，嚴格把關(guān)，防止未達到要求的半成品進入下一道工序，全部焊接過程要認真填寫記錄，發(fā)現(xiàn)工藝指導書在執(zhí)行過程中存在問題時應停止作業(yè)立即上報，不得自行改變焊接工藝參數(shù)。8373質(zhì)檢部應嚴格按檢驗和試驗控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進行檢驗，及時對每班次的產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計，并進行合格率的分析，保證焊接過程得到有效控制和持續(xù)改進與提高。838焊縫返修控制8381產(chǎn)品施焊成型后，管體出現(xiàn)缺陷，焊縫出現(xiàn)燒穿、焊偏、錯邊、斷弧等外觀缺陷及經(jīng)超聲波和射線檢驗發(fā)現(xiàn)有氣孔、夾雜、裂紋、未焊透等內(nèi)部缺陷時，應對焊縫或管體進行返修，確保產(chǎn)品符合標準要求。8382發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)8381條款情況時，檢驗員應認真填寫檢查記錄和返修記錄，并簽字確認。質(zhì)檢部對返修記錄審批后將有缺陷產(chǎn)品送返修工段修補。8383補焊工藝過程按相應標準要求及補焊操作規(guī)程進行。8384經(jīng)修補后的產(chǎn)品需重新進行逐項查驗、并重新填寫記錄合格后進入下道工序，原始返修記錄要保留以便追溯跟蹤。第36頁共56頁9熱處理控制本公司生產(chǎn)的螺旋縫埋弧焊鋼管產(chǎn)品不涉及TSGZ00042007規(guī)范中確定的“熱處理工序控制過程”。所提供給客戶的產(chǎn)品不影響滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任，所以不作要求。本條款刪減。第37頁共56頁10無損檢測控制101范圍本要求適用于公司螺旋縫埋弧焊鋼管產(chǎn)品的無損檢測過程的控制。102職責1021無損檢測責任師是無損檢測過程控制的責任人。1022設備責任師負責無損檢測設備的維護保養(yǎng)職能；計量責任師負責設備的周期校準、檢定或鑒定。1023無損檢測責任師負責監(jiān)督無損檢測工藝過程執(zhí)行情況的符合性。1024現(xiàn)場無損檢測人員負責按產(chǎn)品標準和技術(shù)規(guī)范要求操作設備并準確判定被測產(chǎn)品的符合性，并接受無損檢測責任師的工作檢查和指導。103控制內(nèi)容1031無損檢測控制內(nèi)容主要涉及本公司螺旋縫埋弧焊鋼管的產(chǎn)品檢驗過程中的超聲波、X光射線、磁粉探傷工序。1032質(zhì)檢部首先依據(jù)特種設備制造安全技術(shù)要求、無損檢測標準和產(chǎn)品規(guī)范的要求制定各種無損檢測控制程序及方法，主要包括以下控制項目10321無損檢測人員需經(jīng)過培訓考核獲得證書，充分掌握開展檢驗工作所需要的知識，并具有一年以上實際工作經(jīng)驗。10322無損檢測人員需能熟悉操作無損探傷設備，能準確掌握焊縫缺欠和缺陷形貌、特點并加以判定和解釋。10323無損檢測人員應每年至少進行一次健康體檢，以確定檢驗人員的視力等能夠勝任檢驗工作要求。10324無損檢測人員的培訓、考核由公司辦公室制定計劃定期培訓和考核，經(jīng)考核第38頁共56頁不合格的應重新進行培訓，直至經(jīng)再次考核合格方可上崗操作。10325無損檢測人員資格審查及日常管理由無損檢測責任師負責并建立專門檔案。1033無損檢測人員的職責與權(quán)限10331負責日常使用前無損檢測設備的調(diào)整、維護及熟練操作和使用，準確檢驗判定產(chǎn)品內(nèi)在缺陷和缺欠。10332認真填寫檢驗記錄并及時按需要出具檢驗報告。10333負責產(chǎn)品管體及焊縫的全部檢測，嚴格遵守檢驗工藝，保證產(chǎn)品符合標準要求。識別、判定產(chǎn)品合格與否，并認真填寫原始檢驗記錄，需要返修的要填寫返修記錄，并跟蹤監(jiān)督返修產(chǎn)品是否經(jīng)過再次