po01s2-主動的質(zhì)量管理流程v1 3

1、 文件名稱： PO01S2-主動的質(zhì)量管理流程版本：1.3密級：文件編號：PO01S2生效日期：2016-4-25文件頁數(shù)：擬制：張琳、翁石強審核：林偉俊、吝超審批：沈祖炎主送：產(chǎn)品事業(yè)部，供應鏈管理部，技術(shù)服務部、品質(zhì)工程部 抄送：公司領導，銷售系統(tǒng)部 是否會簽：需會簽不需會簽 會簽記錄會簽部門 會簽人/日期 會簽部門 會簽人/日期 更改記錄版本號 更改部門 更改人 審核人 批準人 生效日期 更改內(nèi)容 1.00 研發(fā)四部 陳浩 肖 群 陳亨榮邱根生羅林東豪劉茗 林偉俊 2015.9.30 第一稿正式發(fā)布 1.20 研發(fā)四部 張 琳翁石強 林偉俊吝超 沈祖炎 2017.4.27 上升為公司級流

2、程： 1、 新增根因分析劃分和責任主體要求。 2、 質(zhì)量 根因分析時效性和措施有效性驗證路徑。 3、 細化產(chǎn)品召回處理、品質(zhì)績效的要求 1.30 研發(fā)四部 林偉俊張琳 吝 超王 宇肖 群陳亨榮邱根生羅各系統(tǒng)部總 沈祖炎 2017.6.21 明確流程目的和適用范圍1、流程增加產(chǎn)品質(zhì)量預警階段，并對預警階段活動進行說明。 2、 增加交付計劃代表角色和職責。 3、 明確質(zhì)量行動階段拉燈/整改出貨/繼續(xù)出貨的動作。 目錄目錄2目的3適用范圍3名詞解釋3角色職責4主動質(zhì)量管理流程71.2.3.4.5.5.1.5.2.產(chǎn)品(硬件)主動質(zhì)量處理階段&時效性原則7產(chǎn)品預警階段75.2.1.5.2.2.5.2.

3、3.5.2.4.發(fā)起質(zhì)量預警7質(zhì)量預警分析決策（3 天內(nèi)）8發(fā)布質(zhì)量預警8拉燈決策95.3.產(chǎn)品拉燈處理95.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.5.3.5.停止銷售和停止出貨9落實短期對策9恢復出貨10解除拉燈10長期對策落地105.4.整改出貨處理115.4.1.5.4.2.5.4.3.5.4.4.封庫11落實整改出貨11解除預警11長期對策115.5.繼續(xù)出貨管理125.5.1.5.5.2.5.5.3.短期對策12解除預警12長期改進對策135.6.5.7.5.8.5.9.質(zhì)量否決權(quán)13子流程13附件13解釋權(quán)14 1. 目 的本流程的目的是當產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)問題或嚴重隱患影響到發(fā)貨

4、和生產(chǎn)的情況下提供有質(zhì)量快速恢復供貨的管理和監(jiān)控方法2. 適用范圍適用產(chǎn)品線：交換機產(chǎn)品、無線產(chǎn)品、路由器產(chǎn)品、網(wǎng)關產(chǎn)品、應用軟件平臺。3. 名詞解釋名詞英文全稱解釋產(chǎn)品品質(zhì) 問題 客戶端、生產(chǎn)線暴露的產(chǎn)品質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患，影響了生產(chǎn)和發(fā)貨。 質(zhì)量預警 BUQ 發(fā)起針對產(chǎn)品品質(zhì)問題的專項應急觸發(fā)機制，是本流程的輸入。根據(jù)質(zhì)量預警的產(chǎn)品品質(zhì)問題綜合分析判斷，按照嚴重程度分為三種情形處理： 1. 停止銷售（拉燈） 2. 整改發(fā)貨 3. 正常發(fā)貨 停止銷售 （拉燈） 產(chǎn)品不能再銷售，必須停止銷售，下報價單，直到。 整改發(fā)貨 產(chǎn)品還可以繼續(xù)銷售，但是三料四品必須整改后才能生產(chǎn)和發(fā)貨 正常發(fā)貨 成品庫

5、存可以繼續(xù)發(fā)貨。 短期對策 短期對策是針對已下單/要下單客戶，在制產(chǎn)品和庫存（通常指“三料四品”）的質(zhì)量整改方案。 長期對策 長期對策是徹底解決該質(zhì)量問題的方案。方案可能包括從設計、部品、制成等一個或者多個環(huán)節(jié)的重新設計驗證，也可能是采用新產(chǎn)品替代問題產(chǎn)品。有些情況，比如臨近停產(chǎn)的產(chǎn)品，可以不提供長期對策。 質(zhì)量否決 權(quán) RUM、公司品質(zhì)總監(jiān)對產(chǎn)品線的決策行使的質(zhì)量一票否決權(quán)。 MSMarketing Suspended暫停銷售，即產(chǎn)品將從報價單系統(tǒng)撤出直至恢復上報價單指令下達期間，訂單系統(tǒng)將不允許該產(chǎn)品新訂單生成。 PSProduction Suspended暫停生產(chǎn)，即生產(chǎn)計劃暫時中止直至

6、恢復生產(chǎn)指令下達期間，供應鏈將不生產(chǎn)和使用該版本，該版本相關生產(chǎn)資源將暫時釋放。 MRMarketing Resumed恢復銷售 PRProduction Resumed恢復生產(chǎn) 4. 角色職責角色職責BUQ研發(fā)業(yè)務部質(zhì)量管理代表和或硬件平臺BUQ， 職責包括： n 發(fā)起產(chǎn)品問題質(zhì)量預警 n 整個過程監(jiān)督跟進 n 對 LMT/PDT/IPMT 的決策行使質(zhì)量異議升級權(quán) LMT/PDT團隊 n 有品質(zhì)問題產(chǎn)品處于 GA 之前，則為PDT 團隊 n 有品質(zhì)問題產(chǎn)品已過 GA，則為 LMT 團隊 LMT/PDT leader職責包括： n 組織 LMT/PDT 各成員對質(zhì)量預警進行分析、處理，并給出

7、相應決策，報 IPMT 審批/備案。 n 行使 LMT/PDT leader 職責 LMT/PDT 市場代表 職責包括： n 與預警產(chǎn)品受影響的系統(tǒng)部相關人員進行溝通，獲取市場信息 n 分析質(zhì)量預警受影響的產(chǎn)品的市場情況。 n 和其他 LMT/PDT 代表一起綜合分析各方面情況、共同決策。 n 行使 LMT/PDT 市場代表職責 LMT/PDT研發(fā)代表 職責包括： n 申請專業(yè)組資源，組織對預警產(chǎn)品問題技術(shù)定位和根因分析。 n 和其他 LMT/PDT 代表一起綜合分析各方面情況、共同決策。 n 行使 LMT/PDT 研發(fā)代表職責 LMT/PDT技術(shù)服務代表 職責包括： n 和其他 LMT/PD

8、T 代表一起綜合分析各方面情況、共同決策。 n 對后續(xù)解決方案的可交付可維護性進行判斷。 n 行使 LMT/PDT 技術(shù)服務代表職責。 LMT/PDT供應鏈代表 職責包括： n 申請供應鏈內(nèi)部專業(yè)資源，協(xié)調(diào)交付計劃代表資源。組織對預警產(chǎn)品的部品來料問題進行定位和根因分析。n 和其他 LMT/PDT 代表一起綜合分析各方面情況、共同決策。n 負責落實封庫、解除封庫的動作完成n 行使 LMT/PDT 供應鏈代表職責LMT/PDT制造代表 職責包括： n 申請供應鏈內(nèi)部專業(yè)資源，組織對預警產(chǎn)品的制程問題、部品來料問題進行定位和根因分析。n 負責落實封庫、解除封庫的動作完成n 和其他 LMT/PDT

9、代表一起綜合分析各方面情況、共同決策。n 行使 LMT/PDT 制造代表職責IPMT 主任 職責包括： n 指導、協(xié)助 LMT/PDT leader 在本流程中的工作 n 組織 IPMT 各委員審批 LMT/PDT 團隊的決策或決策建議 n 流程中 BUQ 與 LMT/PDT 之間的沖突仲裁 n 行使 IPMT 主任的職責 n 特殊情況說明，若 IPMT leader 識別 LMT/PDT leader 的協(xié)調(diào)能力和管理能力無法支撐 產(chǎn)品質(zhì)量處理時效性時，暫代 IPMT leader 形式職責。 IPMT 市場委員 職責包括： n 指導 LMT/PDT 市場代表在本流程中的工作 n 審批 LM

10、T/PDT 團隊的決策或決策建議。 n 協(xié)調(diào)市場端相關問題解決 n 行使 IPMT 市場委員的職責 IPMT 研發(fā)委員 職責包括： n 指導 LMT/PDT 研發(fā)代表在本流程中的工作 n 審批 LMT/PDT 團隊的決策或決策建議。 n 研發(fā)內(nèi)跨部門協(xié)調(diào)和資源保障 n 行使 IPMT 研發(fā)委員的職責 IPMT 技術(shù)服務委員 職責包括： n 指導 LMT/PDT 技術(shù)服務代表在本流程中的工作 n 審批 LMT/PDT 團隊的決策或決策建議。 n 技服內(nèi)跨部門協(xié)調(diào)和資源保障 n 行使 IPMT 技術(shù)服務委員的職責 IPMT 供應鏈委員 職責包括： n 指導 LMT/PDT 供應鏈代表在本流程中的工

11、作 n 審批 LMT/PDT 團隊的決策或決策建議。 n 供應鏈內(nèi)跨部門協(xié)調(diào)和資源保障 n 行使 IPMT 供應鏈委員的職責 IPMT 制造委員 職責包括： n 指導 LMT/PDT 制造代表在本流程中的工作 n 審批 LMT/PDT 團隊的決策或決策建議。 n 供應鏈內(nèi)跨部門協(xié)調(diào)和資源保障 n 行使 IPMT 制造委員的職責 RUM分管質(zhì)量的副院長，職責包括： n 拉燈決策簽發(fā) n 流程中 BUQ 與事業(yè)部之間的沖突仲裁 n 對決策行使質(zhì)量否決權(quán) 供應鏈總監(jiān) 職責包括： n 在供應鏈內(nèi)部幫助 IPMT 供應鏈委員/IPMT 制造委員協(xié)調(diào)資源，解決問題。 技術(shù)服務部 總經(jīng)理 職責包括： n 在

12、技術(shù)服務部內(nèi)部幫助 IPMT 技術(shù)服務委員協(xié)調(diào)資源，解決問題。 公司品質(zhì)總監(jiān) 職責包括： n 跨一級部門之間的沖突仲裁 n 對決策行使質(zhì)量否決權(quán) BUM事業(yè)部總職責包括： n 拉燈決策核準 n 拉燈解除決策簽發(fā) 系統(tǒng)總 拉燈產(chǎn)品影響的目標市場 系統(tǒng)部總經(jīng)理或銷售事業(yè)部總經(jīng)理，職責包括： 協(xié)助BUM 判斷拉燈對目標市場的影響，并對可能受影響的重要客戶提供關系保護措施 n 拉燈決策核準 n 拉燈解除決策簽發(fā) 交付計劃代表 由 LMT/PDT 供應鏈代表向生產(chǎn)計劃部主管申請交付計劃代表資源 交付計劃代表職責包括： n 提供市場要貨信息給 LMT/PDT 團隊。 n 評估短期對策中要貨計劃滿足度，給出

13、反饋意見供 LMT/PDT 決策參考。 5. 主動質(zhì)量管理流程本流程包括產(chǎn)品預警、產(chǎn)品質(zhì)量行動兩個階段。 流程的責任主體是對應的 LMT/PDT 團隊。需要各功能部門人員參與的行動或落地的動作由 LMT/PDT 對應代表，負責申請資源，推動落地。 產(chǎn)品預警和產(chǎn)品質(zhì)量行動階段的里程碑和處理時效性參見5.1產(chǎn)品預警（見 5.2）是對影響出貨或者生產(chǎn)的客戶端或生產(chǎn)線的產(chǎn)品質(zhì)量問題和風險進行決策，并給出行動項。有時長期對策的行動項需要較長時間才能給出，可以在產(chǎn)品質(zhì)量行動階段給出。 產(chǎn)品質(zhì)量行動對產(chǎn)品預警的決策的執(zhí)行，分為三種類型：停止銷售（見 5.3）、整改出貨（見 5.4）、繼續(xù)出貨（見 5.5）。

14、 5.1. 產(chǎn)品(硬件)主動質(zhì)量處理階段&時效性原則5.2. 產(chǎn)品預警階段預警階段的目的是對影響出貨或生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的問題和隱患，快速評估風險，判斷嚴重程度， 進行決策，以保障有質(zhì)量的供貨。 當評估決策必須停止銷售（下報價單）時，進入 5.3 產(chǎn)品拉燈處理。當評估決策必須整改發(fā)貨時，進入 5.4 整改出貨處理。 當評估決策可以正常發(fā)貨時，進入 5.5 正常發(fā)貨管理。 發(fā)起質(zhì)量預警BUQ 對質(zhì)量線索進行分析和取證，當判斷存在產(chǎn)品品質(zhì)問題影響了生產(chǎn)和發(fā)貨的情況時， 發(fā)起產(chǎn)品質(zhì)量預警，動作包括： 5.2.1.電話對應產(chǎn)品 LMT/PDT leader，溝通當前產(chǎn)品品質(zhì)問題的嚴重程度和發(fā)生概率;擬制x

15、xxx 產(chǎn)品質(zhì)量預警通告（見 5.8 附件）內(nèi)容中的“問題描述”、“嚴重程度評估”、“發(fā)生概率評估”，發(fā)送給 LMT/PDT leader，抄送給 IPMT leader、IPMT 研發(fā)代表、IPMT技術(shù)服務代表、IPMT 供應鏈代表、IPMT 制造代表； 產(chǎn)品預警階段（1 周）質(zhì)量行動階段（3 種處理路徑）（原則 3 個月內(nèi)）發(fā)出預警評估決策對于拉燈停止銷酸對于拉燈/整改出貨/繼續(xù)出貨落實短期對策（原則 1 個月內(nèi)）對于拉燈解除拉燈長期改進專項發(fā)出預警分析決策發(fā)出通告停止銷售 落實短期對策恢復出貨解除預警評審恢復出貨后外部驗證 解除拉燈評審長期對策專項開展 長期對策效果評審1 天內(nèi) 3 天內(nèi)

16、 拉燈 決策 24 小時內(nèi) 原則 4 周內(nèi) 原則 3 天內(nèi) 原則 1 個月內(nèi) 原則 3 天內(nèi) 原則 1 個月內(nèi) 原則 1 周內(nèi) 3 天內(nèi) 5.2.2. LMT/PDT 質(zhì)量預警分析決策（3 天內(nèi)）LMT/PDT leader 收到BUQ 質(zhì)量預警通告 24 小時內(nèi)召集 LMT/PDT 代表、BUQ 和硬件平臺 BUQ 開會，對質(zhì)量預警進行處理，安排任務。參與角色如下： 當產(chǎn)品還未過 TR5 里程碑，參與會議角色必須包括：BUQ、PQA、PDT 研發(fā)代表、 PDT 制造代表、PDT 供應鏈代表、PDT 技服代表、交付計劃代表； 當產(chǎn)品已過 TR5 里程碑但未 GA，參與會議角色必須包括：BUQ、

17、PQA、PDT 研發(fā)代表、PDT 制造代表、PDT 供應鏈代表、PDT 市場代表、PDT 技服代表、交付計劃代表、 品質(zhì)管理部代表； 當產(chǎn)品已 GA，參與會議角色必須包括：BUQ、QAM、LMT 研發(fā)代表、LMT 制造代表、LMT 供應鏈代表、LMT 市場代表、PDT 市場代表、LMT 技服代表、交付計劃代 表、品質(zhì)管理部代表； 其他角色根據(jù)實際情況，由 LMT/PDT 酌情考慮； LMT/PDT 各代表對 BUQ 提出的質(zhì)量預警進行市場綜合分析，考慮的要素：產(chǎn)品問題的影響程度、影響的客戶端環(huán)節(jié)（交付實施、運維）、發(fā)生概率； 產(chǎn)品是否 GA、已交付的客戶數(shù)量、已交付的產(chǎn)品數(shù)量、 客戶/用戶的接

18、受程度當前要貨計劃（交付計劃代表提供）三料四品庫存情況LMT/PDT 團隊根據(jù)綜合分析結(jié)果給出下述三種之一的決策/決策建議及相應的行動項 停止銷售(拉燈)決策建議，擬制XXX 產(chǎn)品質(zhì)量拉燈通告（參見 5.8 附件）提請 IPMT進行拉燈決策，抄送 BUM、系統(tǒng)總、RUM，同時電話拉燈決策。 IPMT 主任；進入 5.2.4整改出貨決策建議，提請 IPMT 復核決策，進入 5.2.3 發(fā)布質(zhì)量預警。 繼續(xù)出貨決策建議，提請 IPMT 復核決策，進入 5.2.3 發(fā)布質(zhì)量預警。 若 BUQ 對 LMT/PDT 的決策/決策建議，存有異議，則上升到 IPMT 進行仲裁判斷達成一致后繼續(xù)流程；若BUQ

19、 對 IPMT 的仲裁判斷存有異議，則上升到 BUM、RUM、公司品質(zhì)總監(jiān)。 5.2.3. 發(fā)布質(zhì)量預警LMT/PDT 決策提請整改出貨或者繼續(xù)出貨的建議經(jīng) IPMT 決策且 BUQ 無異議后，由 IPMT主任簽發(fā)XXX 產(chǎn)品質(zhì)量預警通告（見附件 5.8）并發(fā)布； 流程進入 5.4 整改出貨處理 或 5.4 繼續(xù)出貨管理。 5.2.4. 拉燈決策IPMT 收到 LMT/PDT 停止銷售（拉燈）決策建議和行動項的 24 小時內(nèi)必須開會討論， 給出決策； 如果 IPMT 決策拉燈，郵件提交給BUM 和系統(tǒng)總，抄送給RUM、公司品質(zhì)總監(jiān)；同 時電話BUM。 BUM 必須在收到電話的 24 小時內(nèi)和系

20、統(tǒng)總做出拉燈決策的同時抄送給 RUM、公司品質(zhì)總監(jiān)。 給 IPMT/LMT/PDT， 如果BUM 和系統(tǒng)總批準拉燈，則 IPMT 必須在 24 小時內(nèi)發(fā)布XXX 產(chǎn)品質(zhì)量拉燈通 告（見附件 5.8），進入 5.3 產(chǎn)品拉燈處理。 如果 BUM 和系統(tǒng)總不批準拉燈，并且 RUM/公司品質(zhì)總監(jiān)也無異議，則決策回退到5.2.3 發(fā)布質(zhì)量預警，流程進入 5.4 整改出貨處理 或 進入 5.4 繼續(xù)出貨管理。 5.3. 產(chǎn)品拉燈處理產(chǎn)品拉燈處理的目的是對影響出貨或生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的問題和隱患，快速停止質(zhì)量影響， 對產(chǎn)品停止銷售（下報價單）和停止發(fā)貨。拉燈處理包括停止銷售和停止發(fā)貨、短期對策和長期對 策：

21、短期對策，給出已交付的客戶、待交付的客戶、已下訂單未發(fā)貨客戶的處理機制；短期對策內(nèi)容包括整改方案、三料四品處理、升級軟件、交付方案。 長期對策，徹底解決該產(chǎn)品的問題或者隱患；個別產(chǎn)品情況下（比如臨近停產(chǎn)的產(chǎn)品）可 以不提供長期對策。 停止銷售和停止出貨LMT/PDT 在發(fā)出XXX 產(chǎn)品質(zhì)量拉燈通告24 小時內(nèi)完成對應產(chǎn)品停止銷售動作，即在報價系統(tǒng)的狀態(tài)應設置為【停用】；完成停止發(fā)貨動作，即由 LMT/PDT 供應鏈制造代表落實封庫動作完成。 落實短期對策LMT/PDT 完成XXX 產(chǎn)品質(zhì)量拉燈通告中的短期對策，短期對策通常包括已交付的客戶、待交付的客戶、已下訂單未發(fā)貨客戶的處理機制、整改出貨方

22、案、三料四品處理、交 付方案。（短期對策要求詳見 5.8 附件） 5.3.1.5.3.2.LMT/PDT 各代表要對xxxxxx 的資源協(xié)調(diào)和任務推動進行負責； 對已交付的客戶、待交付的客戶、已下訂單未發(fā)貨客戶，考慮質(zhì)量問題對客戶業(yè)務的影響，考慮是否有替代設備或問題規(guī)避的交付方案，啟動相應的在網(wǎng)問題規(guī)避的交付方案（比如部署/配置優(yōu)化/軟件補?。粚τ跊]有規(guī)避方案的情況，進行召回處理； 制 定整改出貨短期對策，包括且不限于： 1.重點項目、大項目的交付計劃風險，并和(交付)項目負責人反饋最新到貨計劃時間 和數(shù)量 2.整改方案制定，含對“四品”（成品庫，備件庫，樣機庫，借用庫）的整改方案。 3.在

23、制品/新品，在線生產(chǎn)排查。4.來料質(zhì)量排查，并明確物料采購計劃是否照原定計劃執(zhí)行備注，召回處理、整改出貨方案、三料四品處理等流程詳見子流程退換貨管理制度、停 線及停止發(fā)貨程序等。 5.3.3. 恢復出貨LMT/PDT 驗證整改出貨短期對策有效性，包括且不限于如下方面：整改后問題現(xiàn)象是否消失了 在線/庫存問題排查手段是否有效出庫或者到貨檢的手段是否有效 攔截在網(wǎng)問題的交付方案是否有效，含軟件補丁的有效性LMT/PDT 在證明短期對策有效執(zhí)行的情況下，提請 IPMT 恢復出貨：IPMT 批準 LMT/PDT 恢復出貨，進行相應的恢復出貨工作?？蛇x擇恢復出貨的前三單進行外部質(zhì)量驗證；本階段產(chǎn)品仍處于

24、控制銷售狀態(tài)，報價單上狀態(tài)應設置為【受控】； 若 IPMT 駁回 LMT/PDT 恢復出貨的申請，流程回退 5.3.2 落實短期對策 解除拉燈LMT/PDT 驗證恢復出貨的前三單 交付質(zhì)量達到預期，包括且不限于如下方面：5.3.4.設備質(zhì)量口碑好轉(zhuǎn) 交付過程無一二級故障、DOA 故障生產(chǎn)過程直通率提高 LMT/PDT 在交付質(zhì)量達到預期的情況下,組織IPMT 參與解除拉燈評審決策會，提請BUM和系統(tǒng)總 解除拉燈恢復銷售： BUM 和系統(tǒng)總批準恢復銷售，LMT/PDT 進行相應的恢復市場銷售工作。由 BUM 和系統(tǒng)總簽發(fā)xxxx 質(zhì)量拉燈解除通告郵件通告，并歸檔本次拉燈文檔結(jié)論。 若 BUM 和

25、系統(tǒng)總不批準恢復銷售且明確還待觀察市場表現(xiàn)時，流程回退 5.3.3 恢復出貨；若 BUM 和系統(tǒng)總不批準恢復銷售且明確市場當前質(zhì)量仍然惡化時，流程回退 5.3.2落實短期對策； xxxx 質(zhì)量拉燈解除通告郵件通告后，產(chǎn)品報價單上狀態(tài)改為正常；（詳見附件 5.8） 若 BUQ 對解除拉燈的判斷存有異議，則上升到 BUM、RUM、公司品質(zhì)總監(jiān)。 長期對策落地長期對策是徹底解決該問題或者隱患的的方案；如果在拉燈決策時長期對策還未給出，則 必須在解除拉燈前給出。 5.3.5.由 LMT/PDT 向 IPMT 報批長期對策，（需要的話）向 IPMT 申請協(xié)調(diào)各相關功能部門 專業(yè)資源，包括且不限于以下內(nèi)容

26、： 1.2.3.研發(fā)設計改進：技術(shù)標準、(新)設計方案優(yōu)化、（新）產(chǎn)品升級、設計問題預防； 來料質(zhì)量管理：來料檢測、供應商質(zhì)量管理； 生產(chǎn)制造改進：制程工藝（含檢驗）、生產(chǎn)資料(設備老化)管理、外協(xié)生產(chǎn)管理等； 由 LMT/PDT 制定長期對策計劃，按專項管理，進展同步 IPMT、BUQ、BUM、RUM、 供應鏈總監(jiān)、技術(shù)服務部總經(jīng)理、公司品質(zhì)總監(jiān)。由 LMT/PDT 負責對長期對策落地效果進行驗收，組織 IPMT 評審長期對策效果，判斷專項能否結(jié)項。 BUQ 參與評審長期對策、專項進展、驗收效果。5.4. 整改出貨處理整改出貨處理的目標是快速盤查在制品和庫存品，不讓問題或隱患設備流入市場或客

27、戶端； 處理包括封庫、落實短期對策（整改方案、三料四品）、長期改進對策。 5.4.1. 封 庫xxxx 產(chǎn)品質(zhì)量預警通告通告中明確整改發(fā)貨決議，24 小時內(nèi)由 LMT/PDT 供應鏈制造代表落實封庫動作完成。 5.4.2. 落實整改出貨LMT/PDT 制定整改出貨對策（短期整改出貨對策要求詳見 5.8 附件），包括且不限于： 1.重點項目、大項目的交付計劃風險，并和(交付)項目負責人反饋最新到貨計劃時間 和數(shù)量 2.整改方案制定，含對“四品”（成品庫，備件庫，樣機庫，借用庫）的整改方案。 3.在制品/新品，在線生產(chǎn)排查。4.來料質(zhì)量排查，并明確物料采購計劃是否照原定計劃執(zhí)行5.LMT/PDT

28、負責每周進展通報，交付計劃代表跟蹤整改出貨過程中庫存和要貨情 況，向 LMT/PDT/重點項目負責人刷新信息。 5.4.3. 解除預警LMT/PDT 驗證整改出貨短期對策有效性，包括且不限于如下方面：整改后問題現(xiàn)象是否消失了 在線/庫存問題排查手段是否有效出庫或者到貨檢的手段是否有效 攔截在網(wǎng)問題的交付方案是否有效，含軟件補丁的有效性LMT/PDT 在證明短期對策有效執(zhí)行的情況下，提請 IPMT 解除預警： IPMT 批準 LMT/PDT 解除預警，恢復正常出貨，簽發(fā)xxxx 質(zhì)量預警解除通告郵件通告，歸檔本次預警文檔結(jié)論。（詳見附件 5.8） IPMT 不批準解除預警，流程回退 5.4.2

29、落實整改出貨。 5.4.4. 長期對策長期對策是徹底解決該問題或者隱患的的方案；如果在預警通告時長期對策還未給出，則 必須在解除預警前給出。 個別產(chǎn)品預警情況下（比如臨近停產(chǎn)的產(chǎn)品）可以不提供長期對策； 由 LMT/PDT 向 IPMT 報批長期對策，（需要的話）向 IPMT 申請協(xié)調(diào)各相關功能部門 專業(yè)資源，包括且不限于以下內(nèi)容： 1.2.3.研發(fā)設計改進：技術(shù)標準、(新)設計方案優(yōu)化、（新）產(chǎn)品升級、設計問題預防； 來料質(zhì)量管理：來料檢測、供應商質(zhì)量管理； 生產(chǎn)制造改進：制程工藝（含檢驗）、生產(chǎn)資料(設備老化)管理、外協(xié)生產(chǎn)管理等； 由 LMT/PDT 制定長期對策計劃，按專項管理，進展同

30、步 IPMT、BUQ。 由 LMT/PDT 負責對長期對策落地效果進行驗收，組織 IPMT 評審長期對策效果，判斷專項能否結(jié)項。 BUQ 參與評審長期對策、專項進展、驗收效果。5.5. 繼續(xù)出貨管理繼續(xù)出貨管理是在“不封庫”的情況下，在到貨、安裝部署、上點、轉(zhuǎn)運維等環(huán)節(jié)進行問題排查 和規(guī)避；包括到貨檢查、交付保障等舉措。 短期對策短期對策主要是到貨交付保障工作，對策行動主體為 LMT/PDT 技術(shù)服務代表。（短期對策 要求詳見 5.8 附件） 5.5.1.不封庫發(fā)貨情況下，在客戶端交付之前的風險排查方案，包括且不限于：到貨成品篩查；一線售后在安裝部署階段的排查；軟件補丁升級配置指導安裝部署(無線）地勘工具優(yōu)化還可能包括對一線售后、渠道的現(xiàn)場排查問題、解決問題的技能培訓在制品/新品，在線生產(chǎn)排查。來料質(zhì)量排查，并明確物料