1、物料管理規(guī)定

1、1、物料管理規(guī)定 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 分發(fā)部門 質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部 目的：建立物料貯存的管理規(guī)程，保證物料在貯存期間質(zhì)量完好，減少損耗。 范圍：公司所有倉(cāng)庫(kù)物料（包括成品）的貯存管理。 職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)本 SMP 的實(shí)施負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和定期檢查；車間暫存物料由生產(chǎn)管理部專人保管，生產(chǎn)管理部主管監(jiān)督管理。 內(nèi)容 1 物料貯存管理的基本要求 1.1 物料應(yīng)按其屬性分類分庫(kù)或劃區(qū)碼放。整批物料要堆得牢固、整齊、無(wú)明顯傾斜。零星物料應(yīng)上架貯存，擺放整齊，物料不得倒置。物料要有托板或者貨架托放，禁止直接接觸地面，托板或者貨架應(yīng)保持清潔，底部要能通風(fēng)防潮。 1.2 各種

2、在庫(kù)貯存物料應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，合格品、不合格、待檢物料分別用綠、紅、黃等色標(biāo)標(biāo)明。待檢、不合格物料應(yīng)分別貯存于不同區(qū)域，不得與合格物料混淆存放。原料、輔料、包裝材料應(yīng)分庫(kù)（或分區(qū)）碼放。 1.3 庫(kù)房?jī)?nèi)物料垛碼放應(yīng)符合規(guī)定距離，一般離地離墻 10-20cm 左右。 1.4 各種在庫(kù)設(shè)備、設(shè)施、器具、清潔工具等均應(yīng)實(shí)行定置管理，使用后各就各位擺放整齊，標(biāo)志明顯。 1.5 庫(kù)內(nèi)所有物料的帳卡、記錄、單據(jù)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)專人妥善保存，及時(shí)準(zhǔn)確填寫記錄，帳、卡、物相符，日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自改動(dòng)。 1.6 根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)條件，對(duì)在庫(kù)物料應(yīng)進(jìn)行日常及定期的檢查保管養(yǎng)護(hù)，并

3、隨時(shí)調(diào)整養(yǎng)護(hù)方法和保管措施。應(yīng)切實(shí)保證貯存物料無(wú)潮濕、無(wú)霉變、無(wú)蟲蛀無(wú)鼠咬、無(wú)破損。各庫(kù)區(qū)，每天檢查一次溫濕度，并做好檢查記錄。 2 物料入庫(kù) 2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員接到物料后，由倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)發(fā)貨單與物料，檢查包裝是否受潮、破損，標(biāo)簽是否完好，數(shù)量與物料是否一致。填寫原輔料驗(yàn)收記錄，合格后入庫(kù)待檢，凡不符合要求的物料，應(yīng)予以拒收。 2.2 對(duì)于待檢物料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)填寫送檢單，通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢測(cè)。 2.3 質(zhì)量部門收到送檢單后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行物料或者成品的檢驗(yàn)。 2.4 物料在檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)量管理部及時(shí)簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告單和合格放行單。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)合格放行單，將檢驗(yàn)合格的物料移入合格品區(qū)，不合格物料

4、移入不合格品區(qū)，檢驗(yàn)合格的物料入庫(kù)應(yīng)填寫庫(kù)卡和出入庫(kù)分類帳，記錄收發(fā)存情況，做到帳、卡、物相符。不合格物料入不合格品臺(tái)帳，不合格物料應(yīng)及時(shí)退回供貨單位。 3 物料的發(fā)放出庫(kù) 3.1 只有合格品區(qū)的物料方可發(fā)放，否則不得發(fā)放使用。 3.2 生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)指令填寫領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)主管審批后，通知庫(kù)管員準(zhǔn)備物料。 3.3 庫(kù)管員按領(lǐng)料單到物料合格區(qū)相應(yīng)的貨架位，填寫貨位卡的出庫(kù)量和庫(kù)存量，簽名確認(rèn)，取走相應(yīng)數(shù)量的物料。 4 物料的退庫(kù) 4.1 生產(chǎn)一批產(chǎn)品過(guò)程中剩余的物料須做退庫(kù)處理。 4.2 生產(chǎn)人員將所退物料退交倉(cāng)庫(kù)管理員，雙方確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù)量和 QC 驗(yàn)收合格無(wú)誤后簽名,由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫出

5、入庫(kù)分類帳，分別擱置相應(yīng)貨架位，填寫庫(kù)卡。 4.3 退庫(kù)的物料如需再次發(fā)放，應(yīng)包裝完好、標(biāo)識(shí)明確。不同批號(hào)的物料不能混合擺放，必須分開放置。不同批次的原材料不能混合到一批產(chǎn)品中進(jìn)行生產(chǎn)，確保原材料的可追溯性。 5 帳卡的管理 5.1 臺(tái)帳和庫(kù)卡是控制倉(cāng)庫(kù)貨物流動(dòng)的重要手段，因此應(yīng)該統(tǒng)一設(shè)置，保管帳卡。 5.2 倉(cāng)儲(chǔ)物料帳、卡應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)管理、登記，帳、卡登記應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確,以保證帳、卡、物相符。 5.3 帳、卡的登記應(yīng)遵守原始記錄填寫的一般要求。必須用不易褪色的筆填寫，填寫時(shí)應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，帳卡應(yīng)保持整潔，不得撕毀或任意涂改，需更改時(shí)，將原數(shù)據(jù)或內(nèi)容用一條細(xì)線劃掉，原數(shù)據(jù)應(yīng)仍可辨認(rèn)，在原數(shù)據(jù)上方記錄正確的數(shù)據(jù)并簽名。 5.4 庫(kù)存物料的收發(fā)日清月結(jié)。若發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不符，應(yīng)向主管報(bào)告，經(jīng)調(diào)查后做出處理決定，不得擅自改動(dòng)。 5.5 成品帳、卡至少應(yīng)保存至有效期后兩年；物料、包裝材料帳、卡