首件樣板工程管理規(guī)定

1、首件樣板工程管理規(guī)定版次：（A/0版）文件編號(hào)：編制： 日期： 修訂： 日期： 審核： 日期： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 受控狀態(tài)： 20 - - 發(fā)布 20 - - 實(shí)施重慶大全新能源有限公司 發(fā)布文 件 會(huì) 簽 表序號(hào)職能部門(mén)簽 署日 期1項(xiàng)目建設(shè)部2安環(huán)部3商務(wù)部4財(cái)務(wù)部5行政部678說(shuō)明：(1)本程序文件屬重慶大全新能源有限公司所有，未經(jīng)授權(quán)許可或批準(zhǔn)，不得對(duì)公司以外任何組織或個(gè)人提供。(2)本程序文件執(zhí)行解釋權(quán)在項(xiàng)目建設(shè)組。目 錄1目的12適用范圍13首件樣板工程定義14首件樣板工程模式應(yīng)用15首件樣板工程管理方法16統(tǒng)計(jì)管理27記錄要求28相關(guān)文件39附表31 目的為規(guī)范批量性重復(fù)工

2、序的施工方法，避免大規(guī)模返工浪費(fèi),確保工程質(zhì)量，特制訂本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于大全新能源新增4500T/a多晶硅技改項(xiàng)目，要求參加工程建設(shè)的承包商、監(jiān)理、建設(shè)業(yè)主項(xiàng)目管理組織共同執(zhí)行。3 首件樣板工程定義當(dāng)承包商施工安裝工序由多人次、在多部位重復(fù)發(fā)生時(shí)，或施工安裝工序應(yīng)用新材料、新技術(shù)時(shí)，其第一件工序產(chǎn)品必須由業(yè)主項(xiàng)目組、監(jiān)理（EPCM承包商）、承包商（包括分包商）專業(yè)技術(shù)人員共同進(jìn)行質(zhì)量檢查、檢測(cè)，在驗(yàn)證質(zhì)量狀況符合預(yù)期要求后，承包商批量性重復(fù)工作方可全面開(kāi)展，并通過(guò)對(duì)比方法確認(rèn)后續(xù)完成的工序產(chǎn)品質(zhì)量的符合性、一致性。如此，對(duì)后續(xù)重復(fù)發(fā)生的工序產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的第一件工序產(chǎn)品稱之為“

3、首件樣板工程”。4 首件樣板工程模式應(yīng)用為了確?！笆准影骞こ獭辟|(zhì)量達(dá)到預(yù)期要求，承包商首先應(yīng)確定工序操作的過(guò)程方法并在“首件樣板工程”經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)證符合預(yù)期要求后，將確認(rèn)有效的工序過(guò)程方法應(yīng)用于多人次、多部位后續(xù)重復(fù)發(fā)生的所有工序操作。因此，“首件樣板工程”的管理模式更重要的是要對(duì)后續(xù)重復(fù)實(shí)施的工序操作過(guò)程保持控制力度，通過(guò)工序操作過(guò)程的符合性、一致性控制，確保工序產(chǎn)品達(dá)到符合性、一致性，以此減少返工、返修的成本和對(duì)進(jìn)度產(chǎn)生影響。為了全面推進(jìn)“首件樣板工程”的管理模式，在工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分管理規(guī)定中已明確將“首件樣板工程”的質(zhì)量放行控制納入“停檢點(diǎn)”范疇。5 首件樣板工程管理方法5.1 首件

4、樣板工程報(bào)批須開(kāi)展的“首件樣板工程”由承包商根據(jù)分部、分項(xiàng)工程特性確定，并在工程實(shí)施前3個(gè)工作日以“首件樣板工程申報(bào)表”方式提交監(jiān)理，監(jiān)理工程師應(yīng)在1個(gè)工作日完成審核并提交業(yè)主項(xiàng)目組，項(xiàng)目組專業(yè)工程師也應(yīng)在1個(gè)工作日完成審核，并提交項(xiàng)目施工管理部專業(yè)組長(zhǎng)在1個(gè)工作日完成審批。批準(zhǔn)后的“首件樣板工程申報(bào)表”承包商、監(jiān)理、工程組專業(yè)工程師、項(xiàng)目建設(shè)組各執(zhí)一份。承包商收到批準(zhǔn)的“首件樣板工程申報(bào)表”后方可實(shí)施“首件樣板工程”。5.2 首件樣板工程申報(bào)內(nèi)容承包商申報(bào)須開(kāi)展的“首件樣板工程”時(shí)，應(yīng)在“首件樣板工程申報(bào)表”中至少應(yīng)明確以下內(nèi)容： 樣板工程的名稱； 涉及的技術(shù)專業(yè)； 實(shí)施技術(shù)負(fù)責(zé)人； 工作準(zhǔn)

5、備狀況； 檢查、檢測(cè)的技術(shù)方法； 預(yù)期實(shí)施的日期。5.3 首件樣板工程實(shí)施首件樣板工程實(shí)施由承包商負(fù)責(zé)，并對(duì)確定的工序操作方法的實(shí)施過(guò)程予以控制。必要時(shí)，可約請(qǐng)制造商技術(shù)人員到場(chǎng)對(duì)施工安裝涉及新技術(shù)應(yīng)用的制做、組裝、安裝方法予以培訓(xùn)或指導(dǎo)。5.4 首件樣板工程質(zhì)量驗(yàn)證承包商在完成“首件樣板工程”后，應(yīng)對(duì)其質(zhì)量狀況開(kāi)展自檢自查，確認(rèn)質(zhì)量符合預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)、要求后，以“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查通知單”方式通知監(jiān)理、工程組專業(yè)工程師（項(xiàng)目建設(shè)組由工程組專業(yè)工程師轉(zhuǎn)達(dá)）到場(chǎng)共檢。“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查通知單”應(yīng)用格式文本見(jiàn)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分管理規(guī)定。共檢準(zhǔn)備工作由承包商負(fù)責(zé)，并提供所需要的檢測(cè)工具、儀器及質(zhì)量記

6、錄格式文本（若規(guī)范有要求）。共檢結(jié)果由參加各方共同確認(rèn)，質(zhì)量符合預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)、要求后，由項(xiàng)目建設(shè)組當(dāng)場(chǎng)宣布，并將確認(rèn)結(jié)果記錄在“首件樣板工程申報(bào)表”的實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果欄。至此，承包商即可全面開(kāi)展后續(xù)工作。6 統(tǒng)計(jì)管理項(xiàng)目建設(shè)組負(fù)責(zé)對(duì)所有發(fā)生的“首件樣板工程”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并動(dòng)態(tài)形成“首件樣板工程統(tǒng)計(jì)表”。各專業(yè)組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)統(tǒng)計(jì)適時(shí)就已開(kāi)展的“首件樣板工程”成效組織工程組專業(yè)工程師溝通，并針對(duì)各裝置/單元工程特性情況，通過(guò)項(xiàng)目組專業(yè)工程師在其他裝置/單元工程推進(jìn)開(kāi)展“首件樣板工程”。必要時(shí)，各專業(yè)組長(zhǎng)可組織其他裝置/單元工程承包商、監(jiān)理觀摩、借鑒已取得成效的“首件樣板工程”。7 記錄要求7.1 記錄控制業(yè)主職

7、能部門(mén)/項(xiàng)目組執(zhí)行本規(guī)定接收的記錄控制，按文件與記錄控制程序及本規(guī)定要求實(shí)施。7.2 記錄編號(hào)承包商執(zhí)行本規(guī)定發(fā)生的“首件樣板工程申報(bào)表”編號(hào)執(zhí)行自己的編號(hào)規(guī)則。項(xiàng)目施工管理部形成的“首件樣板工程統(tǒng)計(jì)表”執(zhí)行文件與記錄控制程序規(guī)定的項(xiàng)目編號(hào)規(guī)則。7.3 記錄保存工程建設(shè)期間，執(zhí)行本規(guī)定發(fā)生的“首件樣板工程申報(bào)表”在承包商、監(jiān)理、工程組、項(xiàng)目建設(shè)組各保持一份，工程建設(shè)結(jié)束時(shí)可自行處置；項(xiàng)目建設(shè)組發(fā)生的“首件樣板工程申報(bào)表”電子介質(zhì)在“PIP”（項(xiàng)目管理信息集成平臺(tái)）上向有關(guān)作業(yè)面發(fā)表，工程建設(shè)結(jié)束時(shí)由項(xiàng)目管理部統(tǒng)一封存。8 相關(guān)文件工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分管理規(guī)定文件與記錄控制程序附表 “首件樣板

8、工程申報(bào)表”； “首件樣板工程統(tǒng)計(jì)表”。首件樣板工程申報(bào)表建設(shè)項(xiàng)目： 編號(hào)：裝置/單元工程裝置/單元號(hào)承包方式EPC承包商工程監(jiān)理單位施工承包商區(qū)域項(xiàng)目組樣板工程名稱涉及技術(shù)專業(yè)致 監(jiān)理、業(yè)主 項(xiàng)目組：鑒于 分部（分項(xiàng)）工程施工安裝將在多人次、多部位重復(fù)發(fā)生，我公司策劃將其納入樣板工程模式管理，該樣板工程的工序過(guò)程方法已在 施工方案中明確并得到批準(zhǔn)，對(duì)工序過(guò)程產(chǎn)品的檢查、檢測(cè)驗(yàn)證將采用 技術(shù)方法，目前人員、機(jī)具及所用材料/設(shè)備已準(zhǔn)備就緒，預(yù)期將于年 月 日開(kāi)始實(shí)施，特此申報(bào)請(qǐng)監(jiān)理、建設(shè)業(yè)主予以審查、批準(zhǔn)。 EPC承包商 施工承包商技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署： 技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署：年 月 日 年 月 日監(jiān)理工程師審查意見(jiàn)：簽 署： 年 月 日工程組專業(yè)工程師審查意見(jiàn)：簽 署： 年 月 日項(xiàng)目建設(shè)組批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽 署： 年 月 日實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果：項(xiàng)目建設(shè)組簽署： 年 月 日首件樣板工程統(tǒng)計(jì)表建設(shè)項(xiàng)目： 編號(hào)：序號(hào)裝置/單元工程施工安裝單位所