抽樣管理程序

1、抽樣管理程序1 目的 為確保檢測(cè)樣品的代表性、有效性和完整性，必須對(duì)抽樣過程實(shí)施有效的質(zhì)量控制。2 范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室抽樣計(jì)劃的制定、樣品的抽取過程。3 程序3.1 抽樣計(jì)劃的制定3.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)公司質(zhì)量監(jiān)督工作計(jì)劃的要求，編制抽樣方案和計(jì)劃。3.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照年度計(jì)劃和中煙質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，適時(shí)組織開展、實(shí)施抽樣工作。3.1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人適時(shí)組織編制抽樣方案，抽樣方案包括抽樣對(duì)象、數(shù)量、抽樣依據(jù)、抽樣目的、抽樣人員、時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容。3.2 抽樣方法的確定 3.2.1抽樣方法一般采用國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法，也可以采用經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證的方法。3.2.2委托檢驗(yàn)合同（協(xié)議書）包含抽樣時(shí)，

2、應(yīng)附抽樣方案（包括抽樣方法和計(jì)劃）。3.2.3若已規(guī)定的抽樣方法時(shí)，其抽樣方法經(jīng)確認(rèn)后按規(guī)定的抽樣方法執(zhí)行，如無規(guī)定的應(yīng)按相應(yīng)產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)或方法中規(guī)定的抽樣方法執(zhí)行。3.2.4 當(dāng)抽樣涉及到無規(guī)定的方法時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員制訂抽樣方法，抽樣方法應(yīng)符合科學(xué)性，并根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行制訂，制訂的抽樣方法應(yīng)按檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)程序進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)，并經(jīng)客戶同意。3.3 下達(dá)抽樣任務(wù)3.3.1樣品管理員根據(jù)工作計(jì)劃和方案下達(dá)抽樣清單，通知抽樣人員進(jìn)行抽樣，抽樣人員根據(jù)清單內(nèi)容，填寫抽樣相關(guān)的資料，準(zhǔn)備已蓋章的抽樣單、封樣單、文件復(fù)印件等。3.3.2抽樣人員應(yīng)具備足夠能力，應(yīng)明確抽樣程序和要求

3、，掌握抽樣方法，抽樣工作應(yīng)由二人或二人以上實(shí)施。3.3.3對(duì)非日常性抽樣或抽樣有特殊要求的，必要時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織安排對(duì)抽樣人員進(jìn)行學(xué)習(xí)或培訓(xùn)。3.4 抽樣的實(shí)施3.4.1 抽樣人員接到抽樣通知后，應(yīng)熟悉和了解抽樣的方法和具體要求，并攜帶有關(guān)資料進(jìn)行抽樣。3.4.2 抽樣人員在現(xiàn)場(chǎng)抽樣時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按抽樣方法和程序進(jìn)行，應(yīng)保證所抽取樣品具有充分的代表性。3.4.3 抽樣過程中，抽樣人員應(yīng)逐項(xiàng)如實(shí)、詳細(xì)、清晰地填寫抽樣記錄。3.4.4若被檢單位對(duì)規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪改的要求時(shí)，需詳細(xì)記錄具體情況。3.4.5抽樣后，抽樣人員和被抽樣單位人員都應(yīng)在抽樣記錄上簽名認(rèn)可，集團(tuán)外部抽樣還應(yīng)加蓋公章，

4、抽樣單一式二份，抽樣單原件由抽樣單位留存，復(fù)印件由被抽樣單位留存，作為抽取樣品的憑證。3.4.6 抽樣后，應(yīng)對(duì)樣品加帖封樣標(biāo)簽，封條粘貼應(yīng)牢固，粘貼位置應(yīng)符合要求，封樣標(biāo)簽上應(yīng)有二名以上抽樣人員簽名、抽樣單位蓋章和封樣日期。3.4.7抽樣人員應(yīng)對(duì)樣品妥善保管，盛放樣品的容皿和包裝要牢固，運(yùn)輸途中應(yīng)防雨、防潮、防暴曬、防擠壓，要輕拿輕放，不應(yīng)損壞包裝，對(duì)樣品狀態(tài)的完整性負(fù)責(zé)。3.4.8 對(duì)于郵寄的抽檢樣品，盛放樣品的容皿和包裝應(yīng)牢固，要根據(jù)樣品運(yùn)輸時(shí)的要求，在包裝上標(biāo)注明顯的警示標(biāo)志。3.4.9抽樣人員應(yīng)將抽樣單原件與樣品一道同時(shí)送達(dá)，樣品管理員及時(shí)核對(duì)抽樣信息與樣品的一致性，雙方應(yīng)當(dāng)面核對(duì)或通過電話或郵件及時(shí)溝通，明確樣品