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文檔簡介

1、泓域咨詢/湖南奶制品項(xiàng)目可行性研究報告湖南奶制品項(xiàng)目可行性研究報告泓域咨詢 MACRO承諾書申請人鄭重承諾如下:“湖南奶制品項(xiàng)目”已按國家法律和政策的要求辦理相關(guān)手續(xù),報告內(nèi)容及附件資料準(zhǔn)確、真實(shí)、有效,不存在虛假申請、分拆、重復(fù)申請獲得其他財政資金支持的情況。如有弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況的行為,將愿意承擔(dān)相關(guān)法律法規(guī)的處罰以及由此導(dǎo)致的所有后果。公司法人代表簽字:xxx投資公司(蓋章)xxx年xx月xx日項(xiàng)目概要隨著中國中產(chǎn)階級比重不斷上升,消費(fèi)特征也將會逐步改變,在液態(tài)奶市場中,則體現(xiàn)為高端化升級。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù),中國純牛奶中,單升價格超過18元的產(chǎn)品已經(jīng)超過40%,在整個市場是絕對領(lǐng)先的位

2、置。即使在純牛奶這個看似非常普通、看似沒有太多變化的品類里,高端化也還是有多創(chuàng)新方向的,其主要原因在于中國液態(tài)奶整體以及沒有增長,未來更多將會呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整,低端奶市場份額不斷縮小,高端奶市場份額不斷擴(kuò)大。隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,中國居民收入不斷提高,居民的膳食結(jié)構(gòu)也在不斷改善。居民飲食消費(fèi)由原本的解快溫飽向如今更科學(xué)營養(yǎng)的方向轉(zhuǎn)變,而牛奶消費(fèi)增加是膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級中重要一環(huán)。2016年中國居民膳食指南中推薦,成人每天攝人奶及奶制品300g,而城鄉(xiāng)居民2014年奶及奶制品消費(fèi)量僅分別為38g與15g。可以預(yù)見,未來中國奶制品消費(fèi)依然有很大的增長空間。該牛奶制品項(xiàng)目計劃總投資10343.63萬元,

3、其中:固定資產(chǎn)投資8492.74萬元,占項(xiàng)目總投資的82.11%;流動資金1850.89萬元,占項(xiàng)目總投資的17.89%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入16641.00萬元,總成本費(fèi)用12694.80萬元,稅金及附加178.97萬元,利潤總額3946.20萬元,利稅總額4669.47萬元,稅后凈利潤2959.65萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1709.82萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率38.15%,投資利稅率45.14%,投資回報率28.61%,全部投資回收期4.99年,提供就業(yè)職位290個。本報告是基于可信的公開資料或報告編制人員實(shí)地調(diào)查獲取的素材撰寫,根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“

4、科學(xué)、客觀”的原則,以國內(nèi)外項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求為前提,大量收集相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入條件和前沿技術(shù)等重要信息,全面預(yù)測其發(fā)展趨勢;按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)的具體要求,主要從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程方案、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生和節(jié)能及清潔生產(chǎn)等方面進(jìn)行充分的論證和可行性分析,對項(xiàng)目建成后可能取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測,從而提出投資項(xiàng)目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的咨詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為項(xiàng)目決策及審批提供科學(xué)依據(jù)的綜合性分析報告。報告主要內(nèi)容:項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況、項(xiàng)目技術(shù)工藝特點(diǎn)及優(yōu)勢、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容和規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、工程方案、產(chǎn)品工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)、設(shè)備選型、總平面布

5、置與運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防與節(jié)能、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目投資與資金來源、財務(wù)評價等。第一章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、公司概況成立以來,公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。公司能源計量是企業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作,沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置,就不能為企業(yè)能源消費(fèi)的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù),能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項(xiàng)重要標(biāo)志;項(xiàng)目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系,并通過審核認(rèn)證;隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計量工作的實(shí)施意見以及xx省

6、質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計量工作的通知的文件精神,依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則(GB17176-2006)的要求配備了計量器具并實(shí)行量化管理;項(xiàng)目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證,該體系的建立,進(jìn)一步強(qiáng)化了項(xiàng)目承辦單位對能源計量儀器(設(shè)備)的管理力度,實(shí)現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能,提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,憑借著不斷完善的能源量化體系,實(shí)現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié),通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制,真實(shí)反映了項(xiàng)目承辦單位能源消費(fèi)的實(shí)際狀態(tài),為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力,做出了積極的貢

7、獻(xiàn),從而大大提高了項(xiàng)目承辦單位的能源綜合管理水平。公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索,已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作;項(xiàng)目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作,下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門,負(fù)責(zé)具體開展項(xiàng)目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi),由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人,各部門設(shè)立專(兼)職能源管理員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司將

8、繼續(xù)堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向,以產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本,以持續(xù)研發(fā)投入為保障,以規(guī)范管理為基礎(chǔ),繼續(xù)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展,做大做強(qiáng),不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù),保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢頭。二、所屬行業(yè)基本情況我國液態(tài)乳的產(chǎn)量隨生鮮乳產(chǎn)量的走勢而變動。自1964年到1996年,雖前期受歷史事件些許影響,液態(tài)乳產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)到3.2%。隨后自1996年到2008年,技術(shù)進(jìn)步行業(yè)快速發(fā)展,液態(tài)乳產(chǎn)量增長4倍,自736萬噸增長到3545萬噸,復(fù)合增速達(dá)到14%。后期液態(tài)奶產(chǎn)量受三聚氰胺事件影響行業(yè)出現(xiàn)劇烈波動,液態(tài)乳復(fù)合增速下降至3.38%,2011年后產(chǎn)量保持穩(wěn)定,維持3100到340

9、0萬噸范圍內(nèi),2018年年液態(tài)乳產(chǎn)量為3110萬噸。近年來,隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開始注重營銷渠道建設(shè),同時震驚全國的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開始注重奶源建設(shè),居民對乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時期??紤]到乳制品消費(fèi)廣闊的市場空間和不斷提高的收入水平,全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行業(yè)進(jìn)入新一輪快速增長期。三、公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx投資公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12108.45萬元,同比增長30.81%(2852.16萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)牛奶制品生產(chǎn)及銷售收入為10548.21萬元,占營業(yè)總收入的87.11%。

10、上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入2542.773390.373148.203027.1112108.452主營業(yè)務(wù)收入2215.122953.502742.532637.0510548.212.1牛奶制品(A)730.99974.65905.04870.233480.912.2牛奶制品(B)509.48679.30630.78606.522426.092.3牛奶制品(C)376.57502.09466.23448.301793.202.4牛奶制品(D)265.81354.42329.10316.451265.792.5牛奶制品(E)177.21236.2

11、8219.40210.96843.862.6牛奶制品(F)110.76147.67137.13131.85527.412.7牛奶制品(.)44.3059.0754.8552.74210.963其他業(yè)務(wù)收入327.65436.87405.66390.061560.24根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實(shí)現(xiàn)利潤總額2763.15萬元,較去年同期相比增長360.79萬元,增長率15.02%;實(shí)現(xiàn)凈利潤2072.36萬元,較去年同期相比增長205.48萬元,增長率11.01%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元12108.45完成主營業(yè)務(wù)收入萬元10548.21主營業(yè)務(wù)收入占比87.11%營業(yè)收入增長

12、率(同比)30.81%營業(yè)收入增長量(同比)萬元2852.16利潤總額萬元2763.15利潤總額增長率15.02%利潤總額增長量萬元360.79凈利潤萬元2072.36凈利潤增長率11.01%凈利潤增長量萬元205.48投資利潤率41.97%投資回報率31.47%財務(wù)內(nèi)部收益率28.66%企業(yè)總資產(chǎn)萬元25073.14流動資產(chǎn)總額占比萬元30.51%流動資產(chǎn)總額萬元7648.56資產(chǎn)負(fù)債率24.89%第二章 項(xiàng)目技術(shù)工藝特點(diǎn)及優(yōu)勢一、技術(shù)方案(一)技術(shù)方案選用方向1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用,遵循“自動控制、安全可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則,選用當(dāng)前較先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng),由計

13、算機(jī)統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各項(xiàng)工藝參數(shù),使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗。嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動,有效控制產(chǎn)品質(zhì)量,為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、遵循“高起點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)?!钡慕ㄔO(shè)原則。積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備,使用高質(zhì)量的原輔材料,穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量,制造高附加值的產(chǎn)品,不斷提高企業(yè)的市場競爭能力。3、在工藝設(shè)備的配置上,依據(jù)節(jié)能的原則,選用新型節(jié)能型設(shè)備,根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則,優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備,滿足項(xiàng)目所制訂的產(chǎn)品方案要求,優(yōu)選具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)、試驗(yàn)及配套等設(shè)備,充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平,選擇高效、合理的生產(chǎn)和

14、物流方式。4、生產(chǎn)工藝設(shè)計要滿足規(guī)?;a(chǎn)要求,注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計,工藝布局采用最佳物流模式,最有效的倉儲模式,最短的物流過程,最便捷的物資流向。5、根據(jù)該項(xiàng)目的產(chǎn)品方案,所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求,同時,加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn),嚴(yán)格質(zhì)量管理,按照工藝流程技術(shù)要求進(jìn)行操作,提高產(chǎn)品合格率,努力追求產(chǎn)品的“零缺陷”,以關(guān)鍵生產(chǎn)工序?yàn)橘|(zhì)量控制點(diǎn),確保該項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量。6、在項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施過程中,認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的“三同時”原則,注重環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)。(三)工藝技術(shù)方案選用原則1、在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)生產(chǎn)過程中,應(yīng)全面實(shí)施清潔生產(chǎn)

15、,盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費(fèi),通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質(zhì)的使用和排放,在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和服務(wù)過程中,鼓勵利用可再生資源和可重復(fù)利用資源。2、遵循“高起點(diǎn)、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟(jì)規(guī)模”的建設(shè)原則,積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備,使用高質(zhì)量的原輔材料,穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量,制造高附加值的產(chǎn)品,不斷提高企業(yè)的市場競爭力。(四)工藝技術(shù)方案要求1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用,遵循“自動控制、安全可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則,選用當(dāng)前較先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng),控制整個生產(chǎn)線的各項(xiàng)工藝參數(shù),使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗;嚴(yán)格按照電氣機(jī)械和器

16、材制造行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動,有效控制產(chǎn)品質(zhì)量,為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、建立完善柔性生產(chǎn)模式;本期工程項(xiàng)目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個性差異化的特點(diǎn),因此,產(chǎn)品規(guī)格品種多樣,單批生產(chǎn)數(shù)量較小,多品種、小批量的制造特點(diǎn)直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期;益而益(集團(tuán))有限公司將建設(shè)先進(jìn)的柔性制造生產(chǎn)線,并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié),可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量控制水平,同時,降低故障率、提高性價比,使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。二、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計方案(一)技術(shù)來源及先進(jìn)性說明項(xiàng)目技術(shù)來源為公司的自有技術(shù),該技術(shù)

17、達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。(二)項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢分析本期工程項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的技術(shù),該技術(shù)具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強(qiáng)度小的特點(diǎn),其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型,該技術(shù)具備以下優(yōu)勢:1、技術(shù)含量和自動化水平較高,處于國內(nèi)先進(jìn)水平,在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越,結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運(yùn)行費(fèi)用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、本期工程項(xiàng)目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應(yīng),具有良好的技術(shù)適應(yīng)性

18、;該技術(shù)工藝路線可以適應(yīng)國內(nèi)主要原材料特性,技術(shù)工藝路線簡潔,有利于流程控制和設(shè)備操作,工藝技術(shù)已經(jīng)被國內(nèi)生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn),證明技術(shù)成熟,技術(shù)支援條件良好,具有較強(qiáng)的可靠性。3、技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)合理性;本期工程項(xiàng)目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)采購。4、節(jié)能設(shè)施先進(jìn)并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換,項(xiàng)目運(yùn)行成本較低,應(yīng)變市場能力很強(qiáng)。第三章 背景及必要性一、牛奶制品項(xiàng)目背景分析隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,中國居民收入不斷提高,居民的膳食結(jié)構(gòu)也在不斷改善。居民飲食消費(fèi)由原本的解快溫飽向如今更科學(xué)營養(yǎng)的方向轉(zhuǎn)變,而牛奶消費(fèi)增加是膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級中重要一環(huán)。2016年中國

19、居民膳食指南中推薦,成人每天攝人奶及奶制品300g,而城鄉(xiāng)居民2014年奶及奶制品消費(fèi)量僅分別為38g與15g??梢灶A(yù)見,未來中國奶制品消費(fèi)依然有很大的增長空間。隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的整頓,我國乳品行業(yè)的市場集中度有所提高,市場份額開始轉(zhuǎn)向品牌知名度高、實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模效益顯著的大企業(yè)。特別是一些大型乳品企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購等方式,擴(kuò)大了規(guī)模,加強(qiáng)了對奶源以及銷售渠道的控制。未來這種趨勢將更加明顯:全國市場份額高度集中于全國一線品牌,區(qū)域市場份額高度集中于區(qū)域強(qiáng)勢品牌。除此之外,在產(chǎn)品和渠道層面均無競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)面臨被淘汰的命運(yùn)。2017年全年

20、數(shù)據(jù)進(jìn)入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有611家,比2016年減少16家。2016年末,中國規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)(年銷售額2,000萬元以上)627家,比2008年減少100余家,銷售額排名前15位的乳制品加工企業(yè)銷售額為1,794億元,約占全國銷售總額的53.9%。乳制品工業(yè)是重要的民生工業(yè),乳制品加工屬于牧產(chǎn)品加工行業(yè),系國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高,越來越多的消費(fèi)者把乳制品作為日常生活中的一種營養(yǎng)品食用。因此,乳制品行業(yè)的總收入也不斷增加,在國民經(jīng)濟(jì)中的比重不斷得到提高。2017年全年數(shù)據(jù)進(jìn)入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有611家,其中虧損企業(yè)110家,虧損比例18.00%;2017年全國

21、乳品加工業(yè)銷售收入3590.41億元,同比增長6.77%,利潤總額244.87億元,同比減少3.27%。六年來我國乳制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從2469.93億元增長至3590.41億元,增長了45.36%,年均復(fù)合增長率為7.77%。2018年4月,全國乳制品產(chǎn)量216.2萬噸,同比增長7%;2018年1-4月全國乳制品產(chǎn)量841.6萬噸,同比增長8.2%。預(yù)計2018年我國乳制品產(chǎn)量將達(dá)到3077.9萬噸,未來五年年均復(fù)合增長率約為5.65%。從我國人均乳制品消費(fèi)量來看,我國乳制品消費(fèi)量遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)。我國人均乳品消費(fèi)量與其他乳制品消費(fèi)大國如印度、美國和歐洲差距巨大。即使是飲食習(xí)慣

22、較為相近的日本和韓國,人均消費(fèi)量也是我國的2倍左右;其他發(fā)展中國家如巴西、南非和墨西哥的人均消費(fèi)量是我國的3倍左右。我國人均乳制品消費(fèi)偏低,我國乳制品的市場空間依舊巨大。尤其是在農(nóng)村市場,農(nóng)村人均乳制品消費(fèi)量不到城鎮(zhèn)的一半。未來隨著收入倍增計劃的實(shí)施,農(nóng)村人均消費(fèi)量的提升幅度將較為明顯。近年來,乳品市場上,越來越多的創(chuàng)新品類滿足了消費(fèi)者需求升級。2017年乳酸菌飲料和酸奶細(xì)分市場的零售額合計同比增速為15.6%,并繼續(xù)保持較快增速。隨著乳品市場的不斷細(xì)分以及細(xì)分市場消費(fèi)規(guī)模的逐步擴(kuò)大,新增品類將帶動整體乳品市場持續(xù)健康發(fā)展,國內(nèi)乳業(yè)已進(jìn)入品質(zhì)升級和創(chuàng)新發(fā)展新階段。整個乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,液態(tài)奶和

23、奶粉的占比較高。2012年至2016年,經(jīng)過快速增長之后,我國液態(tài)奶和奶粉的消費(fèi)量趨于穩(wěn)定狀態(tài)。中國液態(tài)奶消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,巴氏殺菌乳占10%,超高溫滅菌乳占40.6%,發(fā)酵乳占21.3%,調(diào)制乳占28.1%。美國、澳大利亞等國巴氏殺菌乳占液態(tài)奶消費(fèi)總量的80%以上,我國僅為10%,相對偏低。未來,我國消費(fèi)升級和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化也將為乳制品加工企業(yè)在低溫領(lǐng)域提供新的發(fā)展契機(jī)。區(qū)域性乳企相比全國性乳企,專注于特定區(qū)域的渠道和消費(fèi)者口感需求,在低溫領(lǐng)域形成較為顯著的本地品牌優(yōu)勢。未來借助消費(fèi)者驅(qū)動,區(qū)域性乳企在低溫領(lǐng)域的發(fā)力,具備長期高速可持續(xù)性增長潛力。近年來,我國農(nóng)村居民消費(fèi)水平持續(xù)高速增長。隨著收入

24、的增加,農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費(fèi)量,增加有利于健康的其他食品消費(fèi)量。乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速,已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。2017年農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出同比增速達(dá)8.1%,高于城鎮(zhèn)居民2.2個百分點(diǎn),有效帶動了三四線城市及農(nóng)村市場的乳品消費(fèi)增長。三四線城市及農(nóng)村市場液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長8.8%,明顯高于一二線城市同類產(chǎn)品零售額增速,成為拉動乳品消費(fèi)規(guī)模增長的新引擎。隨著中國人民生活水平的逐漸提高,乳制品行業(yè)市場會不斷擴(kuò)大并趨于成熟,中國將成為世界上乳制品消費(fèi)最大的潛在市場。同時也將刺激中國乳制品產(chǎn)量進(jìn)一步提高。從近幾年乳制品產(chǎn)量情況來看

25、,除2014年產(chǎn)量呈負(fù)增長之外,其余年份都呈正增長態(tài)勢。其中,2017年我國乳制品產(chǎn)量達(dá)2935萬噸,累計增長4.2%。預(yù)計2018年我國乳制品產(chǎn)量將達(dá)到3077.9萬噸,未來五年年均復(fù)合增長率約為5.65%。二、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通,職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會投資動力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用,創(chuàng)新融資機(jī)制,暢通投資項(xiàng)目融資渠道。逐步擴(kuò)大中央財政預(yù)算扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金規(guī)模,重點(diǎn)支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

26、、結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、開拓市場、擴(kuò)大就業(yè),以及改善對中小企業(yè)的公共服務(wù)。加快設(shè)立國家中小企業(yè)發(fā)展基金,發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用,帶動社會資金支持中小企業(yè)發(fā)展。地方財政也要加大對中小企業(yè)的支持力度。三、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析今后一個時期,我國長期積累形成的風(fēng)險有可能會集中釋放,進(jìn)入風(fēng)險易發(fā)高發(fā)期。本文對金融、房地產(chǎn)、政府債務(wù)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、人口老齡化、社會分化、外部沖擊等領(lǐng)域可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行了深入分析。這些領(lǐng)域風(fēng)險點(diǎn)多,影響面廣,且相互疊加,傳導(dǎo)機(jī)制復(fù)雜,如果應(yīng)對不當(dāng),有可能對我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形成較大影響。為增強(qiáng)防范化解風(fēng)險的針對性,本文嘗試用德爾菲法,對各領(lǐng)域風(fēng)險的交互影響程度和發(fā)生概率進(jìn)行評估。評估結(jié)

27、果表明,影響力較大同時也是發(fā)生概率較高的前四個風(fēng)險領(lǐng)域是金融風(fēng)險、房地產(chǎn)風(fēng)險、政府債務(wù)風(fēng)險、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險。我國防范化解風(fēng)險既有多方面優(yōu)勢,也面臨諸多挑戰(zhàn)。我們要著力防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險,主動轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、換動力、去杠桿、防泡沫,守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。四、牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)必要性分析近年來,隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開始注重營銷渠道建設(shè),同時震驚全國的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開始注重奶源建設(shè),居民對乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時期??紤]到乳制品消費(fèi)廣闊的市場空間和不斷提高的收入水平,全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行

28、業(yè)進(jìn)入新一輪快速增長期。根據(jù)乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策(2009年修訂)及企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則(2010版),結(jié)合相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),對乳制品的定義和分類如下:乳制品是以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料,經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳制品包括:液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳);乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(煉乳、奶油、干酪等)。乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長,涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié),各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密,一體化程度要求很高,實(shí)現(xiàn)了第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)牧業(yè))向第二產(chǎn)業(yè)(食品加工業(yè))和第三產(chǎn)業(yè)(分銷、物流)縱向延伸。奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品牛奶

29、是乳制品制造的重要原料,奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)。中國乳制品行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期,目前市場呈現(xiàn)個位數(shù)增長,競爭由量爭轉(zhuǎn)化為質(zhì)爭,市場結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步優(yōu)化,集中度不斷提高,企業(yè)優(yōu)勝劣汰尤為突出。隨著消費(fèi)增長和城鎮(zhèn)化水平不斷提升,未來行業(yè)發(fā)展空間巨大。2016年,中國高端奶市場集中度高,中國高端奶市場前十品牌總份額達(dá)90.01%。五、牛奶制品行業(yè)分析隨著中國中產(chǎn)階級比重不斷上升,消費(fèi)特征也將會逐步改變,在液態(tài)奶市場中,則體現(xiàn)為高端化升級。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù),中國純牛奶中,單升價格超過18元的產(chǎn)品已經(jīng)超過40%,在整個市場是絕對領(lǐng)先的位置。即使在純牛奶這個看似非常普通、看似沒有太多變化的品類里,高

30、端化也還是有多創(chuàng)新方向的,其主要原因在于中國液態(tài)奶整體以及沒有增長,未來更多將會呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整,低端奶市場份額不斷縮小,高端奶市場份額不斷擴(kuò)大。目前液態(tài)乳以殺菌方式分類,主要有巴氏殺菌乳,ESL乳,和UHT乳。一般來說,巴氏殺菌乳較好保留了鮮奶原本風(fēng)味,但其保質(zhì)期在12周;UHT乳通常保質(zhì)期為18個月,但其口味偏離鮮奶原本風(fēng)味;ESL乳口味接近巴氏殺菌乳,保質(zhì)期在1545天,其生產(chǎn)工藝對罐裝、包裝、運(yùn)輸、儲存要求較高。中國低溫奶主要以巴氏殺菌乳為主,常溫奶主要以UHT奶為根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2014-2018年,我國液態(tài)奶產(chǎn)量呈波動態(tài)勢。其中2018年我國液態(tài)奶產(chǎn)量2505.5萬噸,同比下

31、降6.9%。2019年1-6月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1216.9萬噸,同比增長6.3%。在液態(tài)奶市場中,品牌乳企的集中度逐年提高。根據(jù)國際知名的咨詢公司Euromonitor(歐睿)的數(shù)據(jù)顯示,2018年,國內(nèi)液態(tài)乳制品企業(yè)的CR3已達(dá)到近49%,行業(yè)前8均為包裝快消品行業(yè)的巨頭,對下游終端的把控能力逐年增強(qiáng)。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,目前,我國生產(chǎn)液態(tài)奶的兩大龍頭企業(yè)有伊利和蒙牛旗下的液體乳產(chǎn)品的2018年商超價格如下表所示,可以看出,兩大品牌液態(tài)奶的價格在50-65元/箱之間,相較于2017年有所下降。說明當(dāng)前我國液態(tài)奶市場存在供大于求的市場現(xiàn)狀。根據(jù)中國奶業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示,一線城市液態(tài)奶的滲透率超過90%

32、,二線城市和部分三線城市滲透率在70%以上;中小型城市的滲透率在50%左右,農(nóng)村地區(qū)的滲透率僅為20%。因此,可以預(yù)計,未來一二線城市的乳制品消費(fèi)將以結(jié)構(gòu)升級為主,中小城市和農(nóng)村地區(qū)走量仍然是核心?,F(xiàn)階段,國內(nèi)液態(tài)奶市場在二三線城市以及農(nóng)村地區(qū)的滲透率較低,在未來的發(fā)展中,液態(tài)奶的發(fā)展市場預(yù)計會向農(nóng)村地區(qū)有所側(cè)重;此外,隨著原奶供給日趨緊張,未來2年乳企的原材料成本將有上漲,但乳企促銷力度有望逐漸減輕,推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的動力更足,競爭強(qiáng)度減弱有利于推動全行業(yè)盈利能力改善。同時,中國常溫液態(tài)奶發(fā)展逐漸式微,未來隨著冷鏈技術(shù)逐步成熟,中國低溫奶將會迎來發(fā)展契機(jī)。六、牛奶制品市場分析預(yù)測我國液態(tài)乳的

33、產(chǎn)量隨生鮮乳產(chǎn)量的走勢而變動。自1964年到1996年,雖前期受歷史事件些許影響,液態(tài)乳產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)到3.2%。隨后自1996年到2008年,技術(shù)進(jìn)步行業(yè)快速發(fā)展,液態(tài)乳產(chǎn)量增長4倍,自736萬噸增長到3545萬噸,復(fù)合增速達(dá)到14%。后期液態(tài)奶產(chǎn)量受三聚氰胺事件影響行業(yè)出現(xiàn)劇烈波動,液態(tài)乳復(fù)合增速下降至3.38%,2011年后產(chǎn)量保持穩(wěn)定,維持3100到3400萬噸范圍內(nèi),2018年年液態(tài)乳產(chǎn)量為3110萬噸。從主要乳制品消費(fèi)量來看,1990年以來中國乳品行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)快速增長。1990年主要乳制品消費(fèi)量507.6萬噸,到2017年3979.2萬噸,復(fù)合增速達(dá)7.92%。其中,液態(tài)乳一直占據(jù)

34、核心地位,但乳粉尤其是全脂乳粉增長較為明顯,消費(fèi)占比持續(xù)擴(kuò)大。這主要是由于全脂乳粉是許多乳制品的生產(chǎn)原料,隨著乳業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)大,工業(yè)消費(fèi)用量持續(xù)增加。從液態(tài)乳消費(fèi)量來看,自1980年以來消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)約27倍提升,由1980年的136.7萬噸大幅增長至2018年的3943萬噸,復(fù)合增速9.25%。結(jié)合經(jīng)濟(jì)增長情況來看,人均GDP由1990年317.88美元持續(xù)高速提升至8123.18美元,是液態(tài)乳消費(fèi)增長的重要推動力。具體看,1996年之前,由于原奶產(chǎn)量低,且受制于運(yùn)輸技術(shù)等市場較為局限,液態(tài)乳消費(fèi)緩慢攀升,與人均GDP增長基本保持一致。1996年,利樂包的引入和殺菌技術(shù)的升級開啟全國性牛奶市場,

35、此前未開發(fā)的市場需求得到釋放,2007年液體乳消費(fèi)達(dá)3629.2萬噸。1996-2007年人均GDP由709.4美元增長至2695.36美元,復(fù)合增速高達(dá)12.90%,液態(tài)乳也呈現(xiàn)高速增長,消費(fèi)量增加2894.3萬噸,復(fù)合增速達(dá)15.63%。然而2008年三聚氰胺事件爆發(fā),2009年液態(tài)乳消費(fèi)直降至2961.8萬噸,與2007年相比下跌9.66%,中國乳業(yè)遭受重創(chuàng)。不過隨著一系列增強(qiáng)消費(fèi)者信心的措施落地,且人均GDP以12.09%超高速強(qiáng)勁推動,2010年開始,乳業(yè)重回發(fā)展快車道,到2015年消費(fèi)量達(dá)3948.5萬噸,2010-2015液體乳消費(fèi)復(fù)合增速5.28%。2015年-2018年,人均

36、GDP增速放緩,液態(tài)乳消費(fèi)量下行55噸至3943萬噸,主要與當(dāng)前消費(fèi)升級背景下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級調(diào)整有關(guān)。液態(tài)乳結(jié)構(gòu)方面,自2000年酸奶進(jìn)入中國市場,消費(fèi)量增長亮眼,人均消費(fèi)量由2012年3.17kg大幅上升至2017年3.43kg,復(fù)合增速達(dá)1.59%。伴隨高增長,酸奶在液態(tài)乳消費(fèi)量中所占比重也持續(xù)提升,2017年已超35%,并且有進(jìn)一步取代牛奶份額的趨勢。同期白奶業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)勢,1996-2008年黃金十年內(nèi),由包裝技術(shù)革新帶來的高速增長紅利以基礎(chǔ)白奶的快速放量為主。伴隨消費(fèi)升級,高端白奶如有機(jī)奶自上市以來逐漸發(fā)力,銷售規(guī)模由2011年26.67億元升至2016年117.26億元,復(fù)合增速達(dá)34

37、.47%。受益于消費(fèi)升級的還有巴氏鮮奶,消費(fèi)量由2012年177.68萬噸升至2017年229.76萬噸,復(fù)合增速達(dá)5.27%。我國生鮮乳價格整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢。1991-2007年是乳制品行業(yè)高速發(fā)展時期,隨著乳品行業(yè)的發(fā)展,對生鮮乳需求不斷提升,生鮮乳價格也波動增長。2008年由于三聚氰胺奶粉事件,乳制品行業(yè)受到重創(chuàng),生鮮乳價格大跌。毒奶粉事件后,隨著相關(guān)政策出臺,同時供給端結(jié)構(gòu)性改革,散養(yǎng)戶退出市場,養(yǎng)殖轉(zhuǎn)向規(guī)模化規(guī)范化,乳制品行業(yè)整頓復(fù)蘇,消費(fèi)者信心逐漸回升,2008年后生鮮乳價格開始新一輪增長,2018年生鮮乳價格約為3461.15元/噸,相較于2010年2890.58元/噸,復(fù)合

38、增長率為2.28%。乳制品價格方面也呈現(xiàn)不斷增長趨勢,但增速有所趨緩。以酸奶價格為例,2009年酸奶價格約為9.79元/公斤,2018年酸奶價格約為14.38元/公斤,復(fù)合增長率為4.36%,價格增速上2009-2011年酸奶價格大幅攀升,隨后增速有所下降,2018年酸奶價格環(huán)比增長0.49%。以常溫乳酸菌的渠道分布來看,多分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,一線及次一線城市分布僅占10.21%。渠道方面集中于傳統(tǒng)渠道等線下方式,有“農(nóng)村型產(chǎn)品”的特點(diǎn)。整體定位中低端。另外,近幾年受益于健康理念的提升,因含活性乳酸菌而具有促進(jìn)消化的保健功效的低溫益生菌乳飲料備受關(guān)注,逐漸成為消費(fèi)熱點(diǎn)。2010年我國益生菌產(chǎn)品市場

39、規(guī)模約222億元,2017年增長到553億元,復(fù)合增速約17%。因此對于想要擴(kuò)大市場份額的乳企來說,行業(yè)集中度中等、市場良莠不齊、定位有待改變和提高、傳統(tǒng)乳業(yè)頭部品牌未形成壟斷的乳酸菌等乳飲料市場可以作為突破口,通過差異化的市場定位、精準(zhǔn)的功能定位及拓展現(xiàn)代和線上銷售渠道實(shí)現(xiàn)市場占有率在此細(xì)分市場上對龍頭乳企的超越。第四章 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容和規(guī)模(一)用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積28414.20平方米(折合約42.60畝),其中:凈用地面積28414.20平方米(紅線范圍折合約42.60畝)。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積42621.30平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程31436.15平方米,計容建筑面積426

40、21.30平方米;預(yù)計建筑工程投資3649.12萬元。(二)設(shè)備購置項(xiàng)目計劃購置設(shè)備共計71臺(套),設(shè)備購置費(fèi)2495.34萬元。二、產(chǎn)值規(guī)模項(xiàng)目計劃總投資10343.63萬元;預(yù)計年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16641.00萬元。第五章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)一、牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)選址原則為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)牛奶制品項(xiàng)目選址的一般原則和牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況,“牛奶制品項(xiàng)目”選址應(yīng)遵循以下原則:1、布局相對獨(dú)立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動。2、與牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。3、地理?xiàng)l件較好,并有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?、城市基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善。5、以

41、城市總體規(guī)劃為依據(jù),統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系。6、兼顧環(huán)境因素影響,具有可持續(xù)發(fā)展的條件。二、牛奶制品項(xiàng)目選址方案及土地權(quán)屬(一)牛奶制品項(xiàng)目選址方案1、牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)單位通過對牛奶制品項(xiàng)目擬建場地縝密調(diào)研,充分考慮了牛奶制品項(xiàng)目生產(chǎn)所需的內(nèi)部和外部條件:距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件及土地成本等。2、通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行比選,綜合考慮后選定的牛奶制品項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)地,所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。湖南省,簡稱湘,是中華人民共和國省級行政區(qū),界于北緯24383008

42、,東經(jīng)1084711415之間,東臨江西,西接重慶、貴州,南毗廣東、廣西,北連湖北,總面積21.18萬平方千米。湖南地處云貴高原向江南丘陵和南嶺山脈向江漢平原過渡的地帶,地勢呈三面環(huán)山、朝北開口的馬蹄形地貌,由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖構(gòu)成,地跨長江、珠江兩大水系,屬亞熱帶季風(fēng)氣候。截至2019年7月,湖南省下轄13個地級市,1個自治州。共有36個市轄區(qū)、18個縣級市、61個縣、7個自治縣,合計122個縣級區(qū)劃。403個街道、1138個鎮(zhèn)、309個鄉(xiāng)、83個民族鄉(xiāng),合計1933個鄉(xiāng)級區(qū)劃。2019年末全省常住人口6918.38萬人。2019年,湖南省地區(qū)生產(chǎn)總值39752.12億元。(二)

43、工程地質(zhì)條件1、根據(jù)建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB50011)標(biāo)準(zhǔn)要求,牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)地?zé)o活動斷裂性通過,無液化土層及可能震陷的土層分布,地層均勻性密實(shí)較好,因此,本期工程牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)區(qū)處于地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動相對良好的地帶,地下水為上層滯水,對混凝土無腐蝕性,各土層分布穩(wěn)定、均勻而適宜建筑。2、擬建場地目前尚未進(jìn)行地質(zhì)勘探,參考臨近建筑物的地質(zhì)資料,地基土層由第四系全新統(tǒng)(Q4)雜填土、粉質(zhì)粘土、淤泥質(zhì)粉土、圓礫卵石層組成,圓礫卵石作為建筑物的持力層,Pk=300.00Kpa;建設(shè)區(qū)域地質(zhì)抗風(fēng)化能力較強(qiáng),地層承載力高,工程地質(zhì)條件較好,不會受到滑坡及泥石流等次生災(zāi)害的影響,無不良地質(zhì)現(xiàn)象,地殼處于穩(wěn)定

44、狀態(tài),場地地貌簡單適應(yīng)本期工程牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)。三、牛奶制品項(xiàng)目用地總體要求(一)牛奶制品項(xiàng)目用地控制指標(biāo)分析1、“牛奶制品項(xiàng)目”均按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進(jìn)行設(shè)計,同時,嚴(yán)格按照建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。2、建設(shè)牛奶制品項(xiàng)目平面布置符合輕工產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到工業(yè)牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。(二)牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)條件比選方案1、牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后,充分考慮了牛奶制品項(xiàng)目擬建區(qū)域的交

45、通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,牛奶制品項(xiàng)目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件:距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等,通過建設(shè)條件比選最終選定的牛奶制品項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)地,本期工程牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好,可保證牛奶制品項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。2、由牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)單位承辦的“牛奶制品項(xiàng)目”,擬選址在牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)地,所選區(qū)域土地資源充裕,而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運(yùn)輸條件便利、配套

46、設(shè)施齊全,符合牛奶制品項(xiàng)目選址要求。(三)牛奶制品項(xiàng)目用地總體規(guī)劃方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)77.03%,建筑容積率1.50,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.22%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度199.36萬元/畝。(四)牛奶制品項(xiàng)目節(jié)約用地措施1、土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),也是社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)單位在利用土地資源時,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo),根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案,按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。2、在牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)過程中,牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)總體規(guī)劃以及項(xiàng)目建設(shè)地期對本期工程牛奶制品項(xiàng)目地塊的控制性指標(biāo),本著“經(jīng)濟(jì)適宜、綜合利用

47、”的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。第六章 工程方案一、工程設(shè)計條件牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)地屬于建設(shè)用地,其地形地貌類型簡單,巖土工程地質(zhì)條件優(yōu)良,水文地質(zhì)條件良好,適宜本期工程牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)。二、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)1、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范(GB50003-2001)。2、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范(GB50007-2002)。3、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范(GB50009-2001)。三、主要材料選用標(biāo)準(zhǔn)要求(一)混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強(qiáng)度等級,基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土,上部

48、結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土,設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度等級采用C30級,基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級,基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準(zhǔn)要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標(biāo)準(zhǔn)熱軋鋼筋:基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400,箍筋及其他次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。四、土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項(xiàng)目預(yù)計總建筑面積42621.30平方米,其中:計容建筑面積42621.30平方米,計劃建筑工程投資3649.12萬元,占項(xiàng)目總投資的35.28%。第七章 設(shè)備選型分析一、設(shè)備選型(一)設(shè)備選型的原則1、選用的設(shè)備必須

49、有較高的生產(chǎn)效率,能降低勞動強(qiáng)度,滿足生產(chǎn)規(guī)模的要求,2、為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量要求,關(guān)鍵設(shè)備為知名廠家生產(chǎn)的品牌產(chǎn)品,3、按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事,講求投資經(jīng)濟(jì)效益,在充分考慮設(shè)備的先進(jìn)性和適用性的同時,綜合考慮各設(shè)備的性價比和壽命年限。(二)設(shè)備選型方向1、以“比質(zhì)、比價、比先進(jìn)”為原則。選擇設(shè)備時,要著眼高起點(diǎn)、高水平、高質(zhì)量,最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要,不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度,降低勞動強(qiáng)度提高勞動生產(chǎn)率,節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。2、主要設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng),同時應(yīng)具備“先進(jìn)、適用、經(jīng)濟(jì)、配套、平衡”的特性,能夠達(dá)到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。該項(xiàng)目所

50、選設(shè)備必須技術(shù)先進(jìn)、性能可靠,達(dá)到目前國內(nèi)外先進(jìn)水平,經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。3、設(shè)備性能價格比合理,使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備。對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行合理配置,充分發(fā)揮各類設(shè)備的最佳技術(shù)水平。在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,力求經(jīng)濟(jì)合理。充分考慮設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用,以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時,能夠保持最低的生產(chǎn)成本。4、以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則。選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進(jìn)度的需要,售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)力量,該項(xiàng)目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備,選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流

51、技術(shù)裝備,企業(yè)管理科學(xué)達(dá)到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。(三)設(shè)備配置方案該項(xiàng)目的生產(chǎn)及檢測設(shè)備以工藝需要為依據(jù),滿足工藝要求為原則,并盡量體現(xiàn)其技術(shù)先進(jìn)性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟(jì)合理性,以及達(dá)到或超過國家相關(guān)的節(jié)能和環(huán)保要求。先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。因此,關(guān)鍵工藝設(shè)備必須選擇國內(nèi)外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品,并且在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝的要求,本著“先進(jìn)、合理、科學(xué)、節(jié)能、高效”的原則,該項(xiàng)目對比考察了多個生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè),優(yōu)選了產(chǎn)品生產(chǎn)專用設(shè)備和檢測儀器等國內(nèi)先進(jìn)的環(huán)保節(jié)能型設(shè)備,確保該項(xiàng)目生產(chǎn)及產(chǎn)品檢驗(yàn)的需要。項(xiàng)目計劃購置設(shè)備共計71臺(套

52、),設(shè)備購置費(fèi)2495.34萬元。第八章 節(jié)能分析一、節(jié)能概述推行節(jié)能低碳、環(huán)保電力調(diào)度,建設(shè)國家電力需求側(cè)管理平臺,推廣電能服務(wù),總結(jié)電力需求側(cè)管理城市綜合試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),實(shí)施工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理專項(xiàng)行動,引導(dǎo)電網(wǎng)企業(yè)支持和配合平臺建設(shè)及試點(diǎn)工作,鼓勵電力用戶積極采用節(jié)電技術(shù)產(chǎn)品,優(yōu)化用電方式。深化電力體制改革,擴(kuò)大峰谷電價、分時電價、可中斷電價實(shí)施范圍。加強(qiáng)儲能和智能電網(wǎng)建設(shè),增強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰和需求側(cè)響應(yīng)能力。二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)(一)節(jié)能法律及法規(guī)1、中華人民共和國節(jié)約能源法2、中華人民共和國可再生能源法3、中華人民共和國電力法4、中華人民共和國建筑法5、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法6、中華人民共

53、和國計量法(二)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)1、工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則(GB/T15587-2008)2、綜合能耗計算通則(GB/T2589-2008)3、評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則(GB/T3485-1998)4、評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則(GB/T3486-1993)5、用能單位能源計量器具配備和管理通則(GB17167-2006)6、企業(yè)能源審計技術(shù)通則(GB/T17166-1997)7、企業(yè)節(jié)能量計算方法(GB/T13234-2009)三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件1、供水條件:本期工程項(xiàng)目供水由某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地自來水管網(wǎng)供應(yīng),能夠保證項(xiàng)目用水需要。2、供電條件:本期工程項(xiàng)目電源由某某新興產(chǎn)業(yè)示范

54、基地變配(供)電系統(tǒng)供應(yīng),可滿足項(xiàng)目用電需要。四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析(一)項(xiàng)目用電量測算1、本期工程項(xiàng)目電力消耗主要包括生產(chǎn)用電及照明輔助用電,生產(chǎn)用電主要包括生產(chǎn)設(shè)備用電和公用輔助工程設(shè)備用電。721960.52千瓦時,折合88.73標(biāo)準(zhǔn)煤。2、本期工程項(xiàng)目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構(gòu)成,根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算該項(xiàng)目全年用電量721960.52千瓦時,折合88.73標(biāo)準(zhǔn)煤。(二)項(xiàng)目用水量測算1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足使用要求。2、項(xiàng)目實(shí)施后總用水量15017.46立方米/年,折合1.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤

55、。二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評價項(xiàng)目位于某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地,項(xiàng)目建成后年消耗能源總量折合標(biāo)煤90.01噸,節(jié)能量折合標(biāo)煤31.63噸,節(jié)能率28.99%。第九章 總平面布置與運(yùn)輸一、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計原則同時考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。undefined(二)主要工程布置設(shè)計要求車間布置方案需要達(dá)到“物料流向最經(jīng)濟(jì)、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。(三)綠化設(shè)計投資項(xiàng)目綠化的重點(diǎn)是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,美化的重點(diǎn)是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩

56、側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護(hù)與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。場區(qū)綠化設(shè)計要達(dá)到“營造嚴(yán)謹(jǐn)開放的交流環(huán)境,催人奮進(jìn)的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。(四)輔助工程設(shè)計1、給水系統(tǒng)由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供;場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。項(xiàng)目所在地供水水源來自項(xiàng)目建設(shè)地自來水廠,給水壓力0.30Mpa,供水能力充足,水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2、項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域位于項(xiàng)目建設(shè)地,場區(qū)水源為市政自來水管網(wǎng),水源充裕水質(zhì)良好,符合

57、國家衛(wèi)生要求,場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項(xiàng)目水源來自場界外的項(xiàng)目建設(shè)地市政供水管網(wǎng),項(xiàng)目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足投資項(xiàng)目使用要求。3、室外電源采用三相四線制380V/220V,室內(nèi)采用三相五線制,照明燈具電壓為220V;場內(nèi)動力、照明負(fù)荷按“類”用電負(fù)荷設(shè)計;自10KV電網(wǎng)引一路架空線作為主電源引入場內(nèi)10KV終端桿,經(jīng)避雷器保護(hù)后,以電纜方式引入場內(nèi)配電室。4、廠房內(nèi)部散發(fā)較大熱量的生產(chǎn)設(shè)備區(qū)域,采用局部封閉進(jìn)行機(jī)械送、排風(fēng);當(dāng)排出廢氣不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)時必須設(shè)置空氣凈化設(shè)備。話音通信部分:根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務(wù)需求及場區(qū)周圍情況,行政調(diào)度電話均為安裝市話,其中綜合值班室安裝調(diào)度電話和行政電話。二、運(yùn)輸組成(一)運(yùn)輸組成總體設(shè)計1、

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