設(shè)備管理程序

1、分發(fā)科室總經(jīng)理管理者代表顧客代表質(zhì)量科制造科設(shè)備科技術(shù)科營(yíng)運(yùn)物流科人事行政科財(cái)務(wù)科數(shù)量序號(hào)評(píng) 審表單號(hào)更改頁(yè)更改條款修 訂日 期修訂人第1次第2次第3次第4次第5次第6次審 核 欄會(huì) 簽 欄編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期新版發(fā)行日1 目的對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行有效的管理和控制，以維持良好的制造能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保設(shè)備能夠滿足本公司生產(chǎn)需求及保持適宜的過程。2 適用范圍適用于本公司所有設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的選購(gòu)、驗(yàn)收、安裝、建檔、使用、點(diǎn)檢、維修、校準(zhǔn)、報(bào)廢等事宜。3 權(quán)責(zé)3. 1設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的選購(gòu)、安裝、調(diào)試、建檔、維護(hù)、標(biāo)識(shí)、報(bào)廢等工作，負(fù)責(zé)操作和維護(hù)規(guī)程的編制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢結(jié)果的確認(rèn)，負(fù)

2、責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施點(diǎn)檢及設(shè)備作業(yè)人員的操作培訓(xùn)工作。3. 2 辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、通訊設(shè)備由人事行政科歸口管理。3. 3 設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)及校準(zhǔn)記錄的保存。3. 3制造科等設(shè)備使用科室負(fù)責(zé)依照操作規(guī)程正確使用設(shè)備及日常點(diǎn)檢維護(hù)。4 定義41生產(chǎn)設(shè)備：直接用于產(chǎn)品制造的設(shè)備。42監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過程所必需的測(cè)量?jī)x器儀表、軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。43校準(zhǔn)：為確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需要的檢測(cè)。設(shè)備的校準(zhǔn)原則上都可追溯到國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，若無此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或校準(zhǔn)的依據(jù)。5 作業(yè)程序51設(shè)備管理流程流 程工作說明責(zé)任/配合部門使用表單1.申請(qǐng)2.

3、批準(zhǔn)4公司質(zhì)量方針1、設(shè)備科依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或新工藝對(duì)設(shè)備的要求，選定滿足技術(shù)要求和加工能力的設(shè)備，填寫請(qǐng)購(gòu)單。 因現(xiàn)有設(shè)備加工能力不能滿足生產(chǎn)量的需求 ，或?yàn)闈M足公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)要求，由設(shè)備使用科室依據(jù)中長(zhǎng)期生產(chǎn)量預(yù)測(cè)和加工能力分析報(bào)告，填寫請(qǐng)購(gòu)單。設(shè)備科各設(shè)備使用科室請(qǐng)購(gòu)單2、請(qǐng)購(gòu)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，設(shè)備科組織實(shí)施采購(gòu)。設(shè)備科請(qǐng)購(gòu)單3.采購(gòu)3、設(shè)備科根據(jù)設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)和相關(guān)內(nèi)容列出符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備制造廠（商）2-3個(gè)進(jìn)行詢價(jià)和評(píng)比，選擇性價(jià)比較高的1個(gè)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供貨廠（商）簽定購(gòu)銷合同，合同中必須明確設(shè)備的技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及付款方式等。設(shè)備科報(bào)告與請(qǐng)示書購(gòu)銷合同退貨NY4.驗(yàn)收4、設(shè)備

4、購(gòu)置進(jìn)公司（如需安裝，則應(yīng)在安裝完后）以后，設(shè)備科負(fù)責(zé)依據(jù)設(shè)備說明書或合同規(guī)定的技術(shù)條件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等會(huì)同設(shè)備使用科室進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫設(shè)備驗(yàn)收單。階段性驗(yàn)收的要求在合同中予以規(guī)定。驗(yàn)收合格，則予以入庫(kù)；若驗(yàn)收不合格，則辦理退換貨事宜，直到驗(yàn)收合格。設(shè)備科各設(shè)備使用科室設(shè)備驗(yàn)收單5.建檔入庫(kù) 轉(zhuǎn)固標(biāo)識(shí) 5、 設(shè)備科應(yīng)及時(shí)對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備填寫材料入庫(kù)單并登入設(shè)備一覽表，該設(shè)備的所有資料交文控員建檔保存。符合轉(zhuǎn)固條件的設(shè)備，設(shè)備科依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度執(zhí)行，并報(bào)財(cái)務(wù)科存檔和作固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)識(shí)。設(shè)備科財(cái)務(wù)科設(shè)備一覽表材料入庫(kù)單 6、設(shè)備的領(lǐng)用參照倉(cāng)庫(kù)管理程序。6.使用設(shè)備科負(fù)責(zé)編制設(shè)備的操作、點(diǎn)檢、維護(hù)規(guī)程及

5、對(duì)操作、維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)合格人員才能上崗；特種設(shè)備作業(yè)人員必須持經(jīng)安監(jiān)部門培訓(xùn)合格且在有效期內(nèi)的上崗證方能上崗。 生產(chǎn)設(shè)備使用原則：a)不準(zhǔn)超負(fù)荷、超性能、超范圍使用；b)嚴(yán)格依據(jù)設(shè)備操作、維護(hù)規(guī)程進(jìn)行操作；設(shè)備科材料領(lǐng)用單7、生產(chǎn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢及維護(hù):制造科各工段的作業(yè)人員依照相關(guān)的設(shè)備日常點(diǎn)檢表的內(nèi)容，每天對(duì)設(shè)備實(shí)施工作前常規(guī)點(diǎn)檢并在日常點(diǎn)檢表上簽名確認(rèn)，每天工作完畢后作清潔和維護(hù)。8.定期點(diǎn)檢維護(hù)7.日常點(diǎn)檢維護(hù)設(shè)備科維修人員每天早會(huì)后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的使用情況進(jìn)行巡檢，確認(rèn)作業(yè)人員已對(duì)設(shè)備實(shí)施了點(diǎn)檢與維護(hù)，同時(shí)在相關(guān)的設(shè)備日常點(diǎn)檢表的相應(yīng)位置處簽字；對(duì)作業(yè)人員點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)

6、進(jìn)行處理，并在設(shè)備維修記錄表中要詳細(xì)填寫維修的內(nèi)容及處理方法，并由作業(yè)人員簽字確認(rèn)。設(shè)備科制造科日常點(diǎn)檢表設(shè)備維修記錄表8、設(shè)備的定期點(diǎn)檢及維護(hù):設(shè)備科根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)周期和設(shè)備實(shí)際使用頻度，制定生產(chǎn)設(shè)備月度點(diǎn)檢維護(hù)計(jì)劃并依計(jì)劃對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行定期點(diǎn)檢、維護(hù)，同時(shí)填寫相關(guān)的定期點(diǎn)檢表，并在生產(chǎn)設(shè)備月度點(diǎn)檢維護(hù)計(jì)劃中該項(xiàng)“實(shí)際”一欄中作好記錄。設(shè)備科設(shè)備月度點(diǎn)檢維護(hù)計(jì)劃9、維 修9、生產(chǎn)作業(yè)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障由作業(yè)人員或使用科室管理人員填寫設(shè)備報(bào)修單（一式兩聯(lián)）交設(shè)備維修人員及時(shí)排除故障，故障排除后交報(bào)修人簽字確認(rèn)?；蛴稍O(shè)備維修人員填寫日常維修記錄表交設(shè)備作業(yè)人員簽字確認(rèn)。設(shè)備科各設(shè)備使用科室日常維

7、修記錄表、設(shè)備報(bào)修單6NY11、審批10、申請(qǐng)報(bào)廢10、對(duì)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞或經(jīng)濟(jì)上不宜修復(fù)、對(duì)安全生產(chǎn)有重大隱患、對(duì)環(huán)境有重大污染、國(guó)家政策規(guī)定淘汰的生產(chǎn)設(shè)備，可以申請(qǐng)報(bào)廢。設(shè)備科管理員應(yīng)填寫設(shè)備報(bào)廢單，報(bào)總經(jīng)理審批。審批通過后將設(shè)備報(bào)廢單送至財(cái)務(wù)科簽字，然后在該設(shè)備上貼“報(bào)廢”標(biāo)簽，同時(shí)在設(shè)備一覽表上注明，并予以報(bào)廢。12、報(bào)廢設(shè)備科財(cái)務(wù)科設(shè)備報(bào)廢單設(shè)備一覽表52校準(zhǔn)流程流 程工作說明 責(zé)任/配合部門 使用表單 1校準(zhǔn)分類2校準(zhǔn)計(jì)劃1、設(shè)備科依本公司自校能力將校準(zhǔn)分為二類：公司內(nèi)校準(zhǔn)、公司外校準(zhǔn)。 設(shè)備的校準(zhǔn)原則上都應(yīng)可追溯到國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，若無此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，設(shè)備科參照設(shè)備生產(chǎn)廠商的出

8、廠說明書、外部校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)及本公司技術(shù)科的建議、設(shè)備的等級(jí)、使用頻率、工程使用的經(jīng)驗(yàn)來制定相關(guān)的校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。內(nèi)部校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括（但不局限于）:a)參考標(biāo)準(zhǔn)/文件；b)校準(zhǔn)方法；c)校準(zhǔn)的環(huán)境/安全條件;d)校準(zhǔn)結(jié)果的處理；e)校準(zhǔn)周期。設(shè)備科 2、發(fā)出使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備即進(jìn)入周期校準(zhǔn)控制。設(shè)備科每年底發(fā)布次年的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備年度校準(zhǔn)計(jì)劃到相關(guān)科室,若中途需更改校準(zhǔn)周期，則及時(shí)更改監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備年度校準(zhǔn)計(jì)劃。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備須根據(jù)校準(zhǔn)周期計(jì)劃定期進(jìn)行校準(zhǔn)。任何監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確度偏離要求或即將到校準(zhǔn)周期，使用科室有責(zé)任及時(shí)通知設(shè)備科進(jìn)行在線檢測(cè)（不易搬運(yùn)的設(shè)備）或送給

9、設(shè)備科校準(zhǔn)，同時(shí)由由質(zhì)量科、制造科、技術(shù)科、設(shè)備科共同對(duì)受影響的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估并作出處理；如遇到特殊的情況，不能按期校準(zhǔn)的，經(jīng)質(zhì)量科同意可推遲一周校準(zhǔn)，但需對(duì)推遲校準(zhǔn)的設(shè)備和由設(shè)備檢查與檢驗(yàn)的產(chǎn)品作好跟蹤記錄，以便遇到不合格情況能及時(shí)追溯。設(shè)備科監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備年度校準(zhǔn)計(jì)劃3、設(shè)備科收到其它科室送檢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，依照相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行公司內(nèi)校準(zhǔn)后，填寫監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備內(nèi)部校準(zhǔn)報(bào)告。3校 準(zhǔn) 公司外校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)需符合以下任一條件：a) 能提供有效的并可追溯到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法及發(fā)出證書；b)已獲得國(guó)家或國(guó)際認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室并能發(fā)出有效之證書。 送外校準(zhǔn)人員應(yīng)留意監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的裝箱與搬運(yùn)條

10、件，以免損壞監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，內(nèi)部校準(zhǔn)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格取證后方能上崗。若外校單位無法校準(zhǔn)時(shí)，則用同類的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備以比對(duì)方式進(jìn)行。設(shè)備科保存公司外校準(zhǔn)服務(wù)中心提供的設(shè)備外部校準(zhǔn)證書。質(zhì)量科設(shè)備科監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備內(nèi)部校準(zhǔn)報(bào)告。Y8.報(bào)廢NN5.繼續(xù)使用6可否修理4.是否合格Y4、校準(zhǔn)結(jié)果的判定設(shè)備科、質(zhì)量科5、對(duì)校準(zhǔn)合格的設(shè)備，貼上校準(zhǔn)標(biāo)簽后送回給使用科室繼續(xù)使用。設(shè)備科、質(zhì)量科6、對(duì)校準(zhǔn)不合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，設(shè)備科協(xié)調(diào)相關(guān)科室填寫監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)不合格處理報(bào)告對(duì)設(shè)備和受影響的產(chǎn)品進(jìn)行處理由質(zhì)量科、制造科、技術(shù)科、設(shè)備科共同進(jìn)行評(píng)估并作出處理。 經(jīng)內(nèi)部校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備， 由設(shè)備科貼上校準(zhǔn)

11、標(biāo)簽，此標(biāo)簽貼在設(shè)備顯眼處。必要時(shí)，在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的調(diào)整部位貼上封蓋標(biāo)簽，以防止其它人改動(dòng)設(shè)置。校準(zhǔn)不合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,設(shè)備科進(jìn)行修理和重新校準(zhǔn)或報(bào)廢：設(shè)備科、質(zhì)量科、技術(shù)科監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)不合格處理報(bào)告37.修理7、修理，公司內(nèi)修理或送外修理；加貼“修理”標(biāo)簽。經(jīng)修理的設(shè)備應(yīng)通過校準(zhǔn)合格才能重新使用。設(shè)備科8、報(bào)廢，對(duì)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞或無修復(fù)價(jià)值及使用設(shè)備，可以申請(qǐng)報(bào)廢。設(shè)備科應(yīng)填寫設(shè)備報(bào)廢單，報(bào)總經(jīng)理審批。審批通過后將設(shè)備報(bào)廢單送至財(cái)務(wù)科簽字，然后在該設(shè)備上貼“報(bào)廢”標(biāo)簽，同時(shí)在設(shè)備一覽表上注明，并予以報(bào)廢。設(shè)備科財(cái)務(wù)科設(shè)備報(bào)廢單設(shè)備一覽表6 引用文件文件編號(hào)文件名稱QP-631-01倉(cāng)庫(kù)管理程序企業(yè)會(huì)計(jì)制度7 使用表單記錄編號(hào)記錄名稱保存期限保存地點(diǎn)QR-740-012-A/0請(qǐng)購(gòu)單3年質(zhì)量科QR-553-006-A/0報(bào)告與請(qǐng)示書3年資料管理室工礦企業(yè)購(gòu)銷合同設(shè)備壽命+1年QR-751-507-A/0設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備壽命+1年設(shè)備科QR-751-510-A/0設(shè)備一覽表設(shè)備壽命+1年設(shè)備科QR-740-005-A/0材料入庫(kù)單3年?duì)I運(yùn)物流科QR-740-008-A/0材料領(lǐng)用單3年制造科QR-751-501-A/0_日常點(diǎn)檢表3年設(shè)備科QR-751-505-A/0日常維修記錄表3年設(shè)備科QR-7