倉庫管理制度及流程04798

1、.倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責(zé)l 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。l 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。l 倉庫主管、品質(zhì)、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規(guī)定l 1、原材料收貨及入庫l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。l 送貨廠商

2、將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。l 倉庫收貨時(shí)需要求送貨廠商給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。l 倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。l 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時(shí)通知品質(zhì)進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。l 對品質(zhì)檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材料進(jìn)行退貨。l 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得

3、超過一個(gè)星期。l 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。2、原材料出庫l 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)配料單”的流程進(jìn)行操作。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由主管簽名確認(rèn)。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)

4、部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。l 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3、退廠原材料的處理l 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。l 對采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4、 原材料報(bào)廢l 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)

5、及時(shí)處理或通知上級主管部門處理。l 需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出庫a. 成品的收貨及入庫l 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即qa）提供qc報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價(jià)等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。b. 成品的出貨l 嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。l

6、 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。c. 成品的退貨l 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理l 1、貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 2、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。l 3、保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時(shí)更正。l 4、貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫

7、記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、卡一致。l 5、先進(jìn)先出原則l 6、鎖定庫位原則。某物料固定擺在某庫位，實(shí)物所放庫位必須要與電腦系統(tǒng)中的一致，庫位編碼就像一個(gè)人的家庭住址一樣重要，沒有固定的庫位，就無法快速的找到相關(guān)物料。l 7、專料專用原則，不得隨意挪用對應(yīng)訂單的物料。l 8、“五不入”原則:l 有送貨單而沒有實(shí)物的，不能辦入庫手續(xù)；l 有實(shí)物而沒有送貨單或相關(guān)票據(jù)的，不能辦入庫手續(xù)（急料采購可暫代填寫相關(guān)信息l 來料與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號不同的，不能辦入庫手續(xù)；l 品管檢驗(yàn)不通過的，且沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意使用的

8、，不能辦入庫手續(xù)；l 沒辦入庫而先領(lǐng)用的，不能辦入庫手續(xù)（可以同入同出辦單）；l 9、“五不發(fā)”原則：1 沒有領(lǐng)料單，或領(lǐng)料單是無效的，不能發(fā)放物料；2 手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料；3 質(zhì)量部合格的物料，除非有領(lǐng)導(dǎo)批示同意使用，否則不能發(fā)放物料；4 規(guī)格不對、配件不齊的物料，不能發(fā)放；5 未辦入庫手續(xù)的物料，不能發(fā)放；l 10、所有物料不準(zhǔn)多處存放，（如果場地不夠，可以存放倉庫物料周轉(zhuǎn)區(qū)存放，但要標(biāo)識清楚，包括廠商、品名、規(guī)格數(shù)量及訂單號）一種物料只有一個(gè)尾數(shù)。l 六、貨物的盤點(diǎn)l 倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。l 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需

9、入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。l 倉庫內(nèi)

10、的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。l 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。l 對于上級下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。九、工作時(shí)間及工資核算l 每周工作六天制、每天工作8.5小時(shí)，除外