集團公司信息化建設管理辦法

1、中國郵政集團公司信息化建設管理辦法第一章總則第一條 為了進一步規(guī)范郵政信息化投資和建設管理 程序，明確各單位職責分工，保障信息化工作的科學性、前 瞻性、合理性，高效支撐業(yè)務發(fā)展和管理創(chuàng)新，特制定本辦 法。第二條郵政信息化建設管理包括信息化規(guī)劃、信息化 年度投資預算、信息化項目建設、信息系統(tǒng)軟件開發(fā)等主要 管理事項。第三條 郵政信息化建設實行集團公司和?。ê灾?區(qū)、直轄市，下同）分公司、集團直屬單位、集團控股公司 兩級管理。第四條 各級郵政企業(yè)（含集團控股公司）信息化建設 管理均應遵照本辦法執(zhí)行。第二章 信息化規(guī)劃管理第五條 郵政信息化規(guī)劃是集團公司和各級郵政企業(yè) 開展信息化工作的綱領性文件，

2、原則上以三至五年為一個規(guī) 劃編制周期。第六條 郵政信息化規(guī)劃應提出規(guī)劃期內(nèi)的信息化整 體發(fā)展目標和政策、措施，以及重大技術(shù)路線選擇、重大信 息化投資安排等。第七條集團公司信息科技與建設部作為集團公司信 息化建設主管部門，負責牽頭組織編制集團信息化規(guī)劃。集 團公司信息技術(shù)局和各相關單位做好配合與支撐。第八條 集團直屬單位信息化建設納入集團信息化規(guī) 劃管理。省分公司、集團控股公司信息化規(guī)劃應在集團信息 化規(guī)劃指導下編制。第九條集團信息化規(guī)劃（含郵務類板塊信息化規(guī)劃） 經(jīng)集團公司信息化委員會研究決策，并經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦 公會議審議后執(zhí)行。集團控股公司信息化規(guī)劃須在提交集團 公司總經(jīng)理辦公會議審議后

3、，由集團控股公司執(zhí)行。省分公 司、集團控股公司的信息化規(guī)劃須報集團公司備案。第三章信息化年度投資預算管理第十條 郵政信息化年度投資預算是郵政固定資產(chǎn)年 度投資預算的重要組成部分，是集團公司和各級郵政企業(yè)安 排信息化建設項目和進行投資計劃管理的指導性文件，也是 企業(yè)采購管理部門編制年度采購計劃的重要依據(jù)。第十一條 集團公司信息科技與建設部按照年度投資 預算編制的有關要求，組織集團公司各相關部門、 直屬單位、 省分公司和集團控股公司研究提出下一年度的信息化投資 需求，包括重點投資項目、投資規(guī)模等。第十二條 省分公司、集團直屬單位、集團控股公司負 責組織編制本單位的年度投資預算，上報集團公司銜接。第

4、十三條 集團公司信息科技與建設部與各相關單位 進行溝通、銜接，對信息化投資需求進行審核、匯總，納入 集團公司下一年度投資預算。集團公司信息技術(shù)局負責配合 對有關信息化投資需求提出意見和建議。第十四條 年度投資預算須提交集團公司總經(jīng)理辦公 會議審議。省分公司、集團直屬單位、集團控股公司均應遵 照執(zhí)行。第四章 信息化項目建設管理的總體原則第十五條 由E政信息化建設項目劃分為：集團直管信息 化項目、省分公司信息化項目和集團控股公司信息化項目。第十六條 集團直管信息化項目是按照集團公司投資 管理辦法，由集團公司負責審批、承擔主要投資并直接管理 的郵政信息化項目。第十七條 省分公司信息化項目是指集團直管

5、信息化 項目以外的，由省分公司審批、承擔投資和管理的信息化項 目。第十八條 集團控股公司信息化項目包括核準類信息 化項目和備案類信息化項目。其中，核準類信息化項目范圍 按照集團公司“三重一大”決策制度的有關規(guī)定執(zhí)行，備案 類信息化項目為集團控股公司核準類項目以外的信息化項 目。第十九條集團公司信息科技與建設部和各級郵政企 業(yè)信息化建設主管部門負責郵政信息化項目的歸口管理。第二十條 集團公司信息技術(shù)局和各級郵政企業(yè)信息 技術(shù)部門負責郵政信息化項目的工程實施工作。第二十一條 所有郵政信息化項目必須納入年度固定 資產(chǎn)投資計劃管理，須經(jīng)批復立項后方可下達投資計劃并組 織實施。第二十二條 郵政信息化項目

6、管理包括業(yè)務需求確定、 立項、采購、實施、驗收等五個階段。各級郵政企業(yè)均應按 照項目管理程序，加強各類信息化項目的規(guī)范化管理。第二十三條集團直管信息化項目和集團控股公司信息化項目的管理流程詳見第五章、第六章。省分公司信息化 項目原則上由各省分公司參照集團直管信息化項目管理流 程自行組織管理，集團公司信息科技與建設部負責業(yè)務指導 和檢查。第二十四條 信息化項目歸口管理部門要定期組織項 目實際應用效果評估，對項目實施效果進行評級管理，及時 發(fā)布和通報項目應用情況及有關信息，逐步建立業(yè)務部門是 項目使用第一責任人的理念，切實提高項目應用效果。第五章 集團直管信息化項目管理流程第二十五條 需求確定（一

7、）業(yè)務需求提出業(yè)務需求原則上由集團公司相關業(yè)務、技術(shù)部門依據(jù)信 息化規(guī)劃和實際發(fā)展需要，把握技術(shù)方向，對標行業(yè)先進水 平，按照平臺化思路進行充分梳理和整合后提出。對于流程復雜、 技術(shù)要求高、 行業(yè)內(nèi)有成功案例的項目， 可引入高水平的第三方咨詢機構(gòu)協(xié)助梳理流程，提出先進的 業(yè)務處理方式，在此基礎上提出成熟的信息化建設需求。業(yè)務需求應包括建設背景（其中 , 信息系統(tǒng)升級改造類 項目應包含信息系統(tǒng)現(xiàn)狀、應用效果等） 、建設目標和定位、 業(yè)務流程優(yōu)化內(nèi)容、需要新建或改造的各類業(yè)務功能、需要 實現(xiàn)的業(yè)務模式和業(yè)務流程、業(yè)務邏輯架構(gòu)、與相關業(yè)務和 系統(tǒng)的關系、各類業(yè)務的處理能力需求，以及預期目標及效 益分

8、析等內(nèi)容。業(yè)務需求提出部門應廣泛征求相關單位的意見，經(jīng)初步 審查后向集團公司信息科技與建設部申報，申報材料包括： 業(yè)務需求申報表、業(yè)務需求說明書（格式參見附件1、附件2）。（二）業(yè)務需求審核與整合 集團公司信息科技與建設部負責業(yè)務需求的審核與整 合。審核與整合工作應以集團發(fā)展戰(zhàn)略和信息化規(guī)劃為指 導，站在企業(yè)發(fā)展全局的角度開展。業(yè)務需求審核原則上采取專家評審方式，評審專家由業(yè) 務、技術(shù)、管理等有關方面專家以及外部專家組成 , 重大信 息化項目可邀請信息化委員會參與評審。審核應依據(jù)完整 性、正確性、 一致性等原則， 檢查業(yè)務目標是否明確可實現(xiàn)、范圍界定是否清晰無歧義，檢查需求與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務

9、 發(fā)展趨勢是否一致、是否符合相關政策法規(guī)和規(guī)章制度，檢 查業(yè)務流程是否優(yōu)化高效、業(yè)務功能是否切合實際可實現(xiàn)、 成本效益分析數(shù)據(jù)是否準確合理等。要在認真分析、審核各 相關部門提出的信息化建設目標、范圍、業(yè)務功能的基礎上，依據(jù)專家評審意見對各項業(yè)務需求和業(yè)務流程進行充分梳 理與整合，提出整合后的業(yè)務整體邏輯架構(gòu)及信息化項目立 項建議，形成業(yè)務需求整合意見。集團公司信息科技與建設部經(jīng)與相關業(yè)務、技術(shù)部門協(xié) 調(diào)立項意見后，以簽報形式將項目建設思路及工程立項建議 向集團公司主要領導請示。第二十六條 工程立項（一）建設方案（或可行性研究報告）編制工程立項建議經(jīng)批示同意后，對于流程復雜、投資規(guī)模 較大的項目

10、，可由集團公司信息科技與建設部委托有資質(zhì)的 咨詢單位編制可行性研究報告。對于投資規(guī)模較小、純硬件 設備擴容或改造類項目，可直接由集團公司信息技術(shù)局或其 他建設單位編制建設方案。為提高資源綜合利用水平，在全國性基礎信息網(wǎng)絡和各 類集團統(tǒng)建信息系統(tǒng)硬件設備配置方面，原則上由集團公司 信息技術(shù)局每半年評估一次建設改造需求，統(tǒng)籌編制建設方 案，提出設備采購需求。集團公司每半年集中安排工程立項 進行硬件設備擴容改造，通過集中采購搭建硬件資源池，綜 合滿足基礎信息網(wǎng)絡和各類信息系統(tǒng)的硬件需求，以提高設 備整體使用效率。建設方案編制應充分體現(xiàn)運用信息化手段改造、優(yōu)化原 有業(yè)務流程，滿足需求整合的技術(shù)實現(xiàn)要求

11、和信息安全要 求。應在認真分析各項業(yè)務功能和業(yè)務流程的基礎上，詳細 論述業(yè)務需求的技術(shù)實現(xiàn)方案、系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)、軟硬件體系 架構(gòu)、系統(tǒng)網(wǎng)絡架構(gòu)、關鍵技術(shù)路線、與關聯(lián)系統(tǒng)的關系等， 明確系統(tǒng)的性能指標、安全方案（含信息系統(tǒng)等級保護定 級）、軟硬件配置方案，可進行多方案經(jīng)濟、技術(shù)對比分析， 提出工程實施計劃和建議， 以指導項目建設。對于流程復雜、 技術(shù)要求高的項目，可引入高水平的第三方咨詢機構(gòu)進行軟 硬件架構(gòu)設計?？尚行匝芯繄蟾嬉凑諊乙?guī)定的內(nèi)容和深度要求進 行編制。（二）建設方案審查建設方案（或可行性研究報告）編制完成后，應提交集 團公司信息科技與建設部審查。重大項目建設方案應由集團 公司信息科

12、技與建設部提請集團公司信息化委員會組織審 查。建設方案（或可行性研究報告）審查原則上采取專家評 審方式，審查時應充分征求并協(xié)調(diào)相關業(yè)務板塊和專業(yè)的意 見。評審專家應由業(yè)務、技術(shù)、計劃建設、財務等有關方面 專家組成，必要時可包括基層郵政企業(yè)專家。對于涉及全網(wǎng)的重大工程，應邀請一定數(shù)量的企業(yè)外部信息技術(shù)專家（可 在集團公司信息化委員會專家咨詢組專家中選擇） 。審查時 應形成審查意見，作為工程立項申請和組織立項建設的重要 依據(jù)。審查內(nèi)容主要包括：項目是否符合國家政策導向、集團 戰(zhàn)略規(guī)劃（特別是信息化規(guī)劃） 、重大技術(shù)政策、總體技術(shù) 路線、信息安全以及標準化方面的有關要求，審查項目建設 的必要性、建設

13、目標、主要功能、能力需求和軟硬件投資、 預期收益等內(nèi)容。強化對資源共享、需求整合及相應技術(shù)實 現(xiàn)方式的審核，以及對方案安全性、可用性、可維護性等方 面的審核，并核實系統(tǒng)硬件配置，對軟件開發(fā)工作量進行評 估。其中，對于軟件開發(fā)工作量的評估和審核，可引入第三 方監(jiān)理機制。（三）立項申報集團公司信息技術(shù)局或其他建設單位按照審查意見組 織完成建設方案（或可行性研究報告）修改，并向集團公司 提出工程立項申請。 在立項申請時， 應提供有關依據(jù)性文件， 主要包括：1. 業(yè)務需求（純硬件設備擴容或改造類項目可不包含此 項）；2. 建設方案（或可行性研究報告） ；3. 信息化項目申報表（格式要求見附件 3）；4

14、. 信息化項目軟件開發(fā)功能點清單（功能點評估方法詳見集團公司郵政信息化項目軟件開發(fā)費用評估管理辦法 （試行），純硬件設備擴容或改造類項目可不包含此項） ；5. 項目申報的其他依據(jù)性文件：如有關簽報和會議紀 要、集團公司信息化委員會或科技委的有關意見等。對于涉 及全網(wǎng)的重大項目，應重點說明該項目是否已納入集團公司 有關規(guī)劃，以及該項目與規(guī)劃中有關項目的關系等。信息化項目業(yè)務需求和建設方案（或可行性研究報告） 將作為項目立項的基礎文件，審核確定的軟件開發(fā)工作量 （功能點）和軟硬件配置方案將作為工程建設、驗收和交付 使用的重要依據(jù)。對于申報材料未達到相關深度要求的，原 則上不予受理。（四）立項審議

15、集團公司信息科技與建設部對立項申報材料進行審核 后，負責提交集團公司總經(jīng)理專題會議審議。（五）立項批復 集團公司信息科技與建設部根據(jù)審議意見辦理立項批 復文件。 立項批復文件中須明確項目的業(yè)務功能、 建設方案、 建設內(nèi)容、業(yè)務發(fā)展指標、投資規(guī)模、進度要求等，并包含 投資估算表和軟件主要功能清單。立項批復按照相關辦法提 交集團公司領導審批。對于投資規(guī)模在 200 萬元以內(nèi)的純硬件設備擴容改造或 原有系統(tǒng)升級改造類信息化建設項目，可適當簡化立項申報 和審批程序，項目建設方案經(jīng)集團公司信息科技與建設部組織審查并經(jīng)集團公司領導同意后，即可批復立項。第二十七條工程采購集團公司采購管理部應按照國家法律和集

16、團公司有關 規(guī)定，負責組織集團直管信息化項目軟件、硬件設備和工程 設計、監(jiān)理、系統(tǒng)集成、項目管理等相關服務的招標采購工 作。（一）工程立項后，集團公司信息科技與建設部應根據(jù) 項目批復文件要求，盡快向采購管理部發(fā)出采購任務書。（二）信息化項目各類采購的相關配置需求和技術(shù)規(guī)范 書原則上由集團公司信息技術(shù)局負責提出或編制，由集團公 司信息科技與建設部負責審核。（三）信息系統(tǒng)軟件和全國中心、省中心、地市中心硬 件設備的批量采購原則上由集團公司采購管理部門統(tǒng)一組 織招標談判，零星設備購置可參照前期采購結(jié)果由采購管理 部安排追加采購。若項目中僅涉及個別省的省中心和地市中 心少量設備購置且投資金額較小，可由

17、集團公司采購管理部 門授權(quán)省分公司按照立項批復有關要求自行組織采購。對于 初次采購的信息化設備，應由集團公司采購管理部提出入網(wǎng) 測試的要求，由集團公司信息技術(shù)局負責組織測試。（四）采購實施前，集團公司采購管理部應以采前簽報 等形式履行采購方案的審批流程，經(jīng)批復同意后方可組織實 施。（五）采購過程中，集團公司采購管理部要負責組織做 好技術(shù)規(guī)范確認、合同文本及相關商務條款的確認工作，以 保障項目采購實施效果。（六）采購完成后，集團公司采購管理部應以采后簽報 等形式向相關領導請示，經(jīng)批復同意后，由采購管理部門正 式行文通知項目建設單位。由集團公司信息技術(shù)局或其他建 設單位負責協(xié)調(diào)供應商按照與采購管理

18、部確認的合同和商 務條款準備合同文本，履行合同授權(quán)審批流程。（七）采購合同由項目建設單位負責簽訂、執(zhí)行。集團 公司信息科技與建設部應根據(jù)項目進度情況及時通知財務 部門向項目建設單位撥付項目建設資金。項目建設單位應按 照財務規(guī)定和合同約定，履行對外付款手續(xù)。第二十八條工程實施（一）工程設計、監(jiān)理、項目管理信息化項目的工程實施由建設單位負責。對于涉及信息 網(wǎng)機房重大建設、網(wǎng)絡改造或涉及機電設備安裝的項目，建 設單位應委托具有相應資質(zhì)的設計、監(jiān)理單位，若有必要可 委托相應的項目管理單位。設計單位應根據(jù)已批復的立項文 件、建設方案及軟件和硬件設備合同編制工程硬件設備安裝 部分的一階段設計，報集團公司信

19、息科技與建設部審批。（二）軟件開發(fā)在實施信息系統(tǒng)軟件開發(fā)項目時，應在項目建設方案指 導下，先進行軟件開發(fā)的需求分析和概要設計、詳細設計， 概要設計、詳細設計可引入高水平的第三方咨詢機構(gòu)進行。 需求分析、概要設計和詳細設計由項目建設單位負責組織審 查，集團公司信息科技與建設部參加需求分析審查。根據(jù)審 查意見修改完善后形成的需求分析和概要設計、詳細設計文 檔作為軟件編碼和工程實施、驗收的依據(jù)性文件。軟件編碼 完成后，項目建設單位應組織業(yè)務測試和技術(shù)測試（含安全 測試），測試通過后應形成書面測試報告。（三）需求變更信息化項目應嚴格按照業(yè)務需求和建設方案進行實施。 在工程實施過程中，因市場發(fā)展、業(yè)務變

20、革、技術(shù)環(huán)境變化 等實際情況，確需進行業(yè)務需求調(diào)整的，相關業(yè)務、技術(shù)部 門應按照需求變更流程申報需求變更，集團公司信息科技與 建設部組織審核。需求變更內(nèi)容不應超出項目立項時確定的需求范圍，變 更引起的投資調(diào)整應在一般調(diào)整范圍之內(nèi)。信息化項目初步 驗收后，一般不再進行業(yè)務需求的變更。需求變更提出部門應詳細描述需求變更原因、變更內(nèi) 容、要求達到的目標等事項，經(jīng)廣泛征求意見并組織評審； 評審通過后向集團公司信息科技與建設部申報，申報材料包 括需求變更申報表（格式參見附件 4）、相關評審意見等集團公司信息科技與建設部接收需求變更申報后，組織 建設單位進行需求變更評估工作。建設單位應對需求變更引 起的包

21、括對建設方案、進度、成本、質(zhì)量等方面的影響進行 認真分析，填報需求變更評估表交集團公司信息科技與建設部審核（格式參見附件 5）集團公司信息科技與建設部依據(jù)需求變更相關材料，對 業(yè)務需求變更進行審核與整合，提出需求變更實施建議，形 成需求變更批復意見。因需求變更引起建設方案重大調(diào)整，或者引起建設內(nèi)容 或工程概算等投資調(diào)增或調(diào)減的，須按相關辦法履行相應的 審批手續(xù)。需求變更審核通過后建設單位應及時更新工程相關實 施文件，做好版本控制，保持和業(yè)務需求的一致性。（四）工程調(diào)整 在項目實施過程中，可按照程序進行投資調(diào)整。投資調(diào) 整是指項目在建設過程中需對原批準投資進行調(diào)整的過程， 項目投資增加累計超過工

22、程預備費時，項目建設單位應及時 開展申請調(diào)整投資的相關工作。投資調(diào)整分為重大調(diào)整和一般調(diào)整。其中，建設內(nèi)容或 工程概算等投資調(diào)增額度超過 1000 萬元（含）或超出原批 復投資額度 10%以上的，屬于重大投資調(diào)整。除重大調(diào)整之 外的其他調(diào)整為一般調(diào)整。投資調(diào)整應由項目建設單位提出，報送集團公司信息科 技與建設部審批。集團公司信息科技與建設部應組織各方對 調(diào)整內(nèi)容進行審核，履行相應的批復手續(xù)。其中重大調(diào)整須 由集團公司信息科技與建設部以簽報形式向集團公司總經(jīng) 理請示匯報，概算調(diào)整文件由集團公司總經(jīng)理審批；一般調(diào) 整須以簽報形式向集團公司分管副總經(jīng)理請示匯報，概算調(diào) 整文件由集團公司分管副總經(jīng)理審

23、批。批復文件應包含項目 軟硬件配置調(diào)整方案，并附調(diào)整后的軟件主要功能清單。對于建設內(nèi)容的細微調(diào)整，可由項目建設單位組織業(yè)務、運行等相關單位審核，各方簽字確認。凡重大調(diào)整和一般調(diào)整未履行相關手續(xù)的，有關建設內(nèi) 容不得擅自組織實施。（五）工程報告信息化項目開工建設后，工程建設單位應制定詳細的實施計劃（軟件項目應依據(jù)軟件開發(fā)功能點清單制定），在需求分析完成后上報集團公司信息科技與建設部。工程建設單位應每個月向集團公司信息科技與建設部上報工程簡報，簡報內(nèi)容主要包括：項目的形象進度（沒有 按計劃實施的應說明原因）、資金到位及使用情況、工程質(zhì) 量情況以及存在問題等。當工程發(fā)生質(zhì)量事故或安全事故 時，建設單

24、位應按照國家和集團公司相關規(guī)定及時上報。集 團公司信息科技與建設部將根據(jù)項目進展情況定期召開項 目建設協(xié)調(diào)會議。第二十九條工程驗收信息化項目驗收是項目管理的重要環(huán)節(jié)，一般分為初步 驗收和竣工驗收兩個階段。相關單位要按照程序組織驗收， 按照集團公司工程建設項目財務管理辦法及有關規(guī)定做好 建設成本管理和資產(chǎn)轉(zhuǎn)固工作，切實加強系統(tǒng)應用效果。（一）初步驗收項目在按照批準的建設方案、設計文件及有關合同等完 成建設過程后，應進行初步驗收。初步驗收由項目實施單位 提出，重大項目初步驗收由集團公司信息科技與建設部組 織，一般項目初步驗收由項目建設單位負責組織。項目的設 計、施工、運行單位以及集團公司相關業(yè)務、

25、綜合部門等共 同參加。初步驗收時，應按照集團公司批準的建設方案、設 計文件、有關合同及專業(yè)規(guī)范的要求，對工程的建設內(nèi)容、 工作量完成情況進行對比核實，對設備安裝和軟件運行的相 關技術(shù)指標進行測試并形成測試報告，對工程的檔案資料進 行審查，分析工程財務初步?jīng)Q算情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出明 確的處理意見，并組織相關責任單位落實解決措施和時限。 初步驗收通過后一個月內(nèi)，建設單位應向集團公司信息科技 與建設部報送初步驗收報告。對于涉及全網(wǎng)的信息化項目，集團公司信息技術(shù)局應對 相關省分公司和集團直屬單位、集團控股公司的具體實施工 作進行協(xié)調(diào)和指導；項目完成后，集團公司信息技術(shù)局應提 出初步驗收的具體內(nèi)容要求

26、和時間要求，初步驗收工作由集 團公司信息技術(shù)局和相關省分公司、集團直屬單位、集團控 股公司等項目建設單位各自組織進行。（二）試運行項目初步驗收合格后即應進入試運行階段。試運行時間 一般不少于三個月；試運行期間如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，項目建設 單位應組織相關責任單位進行整改；試運行結(jié)束半個月內(nèi)， 項目建設單位應向集團公司信息科技與建設部申請組織竣 工驗收。（三）竣工驗收項目竣工驗收前，項目建設單位應組織編寫以下文件：項目的竣工報告、試運行報告（含測試報告）、財務初步?jīng)Q算報告、檔案整理情況報告?？⒐を炇諘r，由主管部門、建 設單位、業(yè)務部門、運行維護及財務、審計和檔案等單位組 成竣工驗收委員會；竣工驗收委員

27、會負責審查竣工報告等文 件，重點驗收項目建設、使用效果和試運行情況等，討論驗 收中出現(xiàn)的問題，落實解決措施，討論驗收結(jié)論；驗收合格 后，驗收委員會簽署竣工驗收證書。 竣工驗收合格三個月后， 項目建設單位應辦理固定資產(chǎn)交付使用的正式轉(zhuǎn)賬手續(xù)，并 將工程竣工決算和工程檔案資料報送相關主管部門。第六章 集團控股公司信息化項目管理流程第三十條 集團控股公司應按照集團公司固定資產(chǎn)投 資決策和審批流程的規(guī)定，參照集團直管信息化項目管理流 程，加強對本公司核準類和備案類信息化項目的管理工作。第三十一條 需求確定集團控股公司可參照集團直管信息化項目管理流程組 織相關業(yè)務、技術(shù)部門提出本公司的信息化建設需求，并

28、組 織業(yè)務需求審核與整合，審核后報集團公司備案。對于涉及 與其他業(yè)務板塊互聯(lián)互通的信息化業(yè)務需求，提交集團公司 審核。完成需求審核與整合后，對于核準類信息化項目的立項 建議，由集團控股公司以簽報形式向集團公司主要領導請第三十二條 工程立項集團控股公司可參照集團直管信息化項目管理流程組 織本公司信息化項目的立項申報工作。核準類信息化項目先在集團控股公司完成內(nèi)部審核流 程，再提交集團公司信息科技與建設部協(xié)調(diào)立項意見，然后 提交集團公司總經(jīng)理專題會議審議。備案類信息化項目由集 團控股公司自行審議。集團控股公司應根據(jù)相關會議的決策意見，參照集團直 管信息化項目批復的有關要求，辦理本公司信息化項目的立

29、項審批手續(xù)。立項批復文件報集團公司備案。第三十三條工程采購工程各類采購由集團控股公司參照集團直管信息化項 目采購管理規(guī)定自行組織。第三十四條 工程實施工程實施原則上均由集團控股公司自行組織，嚴格進行 建設、需求等管理。集團公司信息科技與建設部負責業(yè)務指 導和檢查。核準類信息化項目在工程實施過程中，建設內(nèi)容或工程 概算等投資調(diào)增額度超過 1000 萬元（含）或超出原批復投 資額度 10%以上的重大投資調(diào)整，以簽報形式向集團公司總 經(jīng)理請示匯報。批示同意后，由集團控股公司自行辦理相關 批復手續(xù)。第三十五條 工程驗收 核準類、備案類信息化項目工程驗收均由集團控股公司 自行組織，驗收文件報集團公司備案。集團公司信息科技與 建設部負責業(yè)務指導，并參與核準類項目驗收。第七章 信息系統(tǒng)軟件開發(fā)管理第三十六條 信息系統(tǒng)軟件開發(fā)是郵政信息化項目工 程實施的重要內(nèi)容。信息化項目建設單位負責推進軟件開發(fā) 工作。第三十七條 軟件開發(fā)的