質(zhì)量保證資料形成和編制辦法

1、質(zhì)量保證資料形成和編制辦法,一、竣工文件總目錄及編制具體分工和要求 （一）竣工文件總目錄及具體分工,二）編制要求 1、各種資料力求原始、齊全，真實可靠，杜絕偽造。新的評定標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定：分項工程的施工資料和圖表殘缺，缺乏最基本的數(shù)據(jù)，或有偽造涂改資料者，不予檢驗和評定。 2、各單位要專人負(fù)責(zé)資料的積累和編制，并保持相對穩(wěn)定,3、有關(guān)資料應(yīng)隨工程進(jìn)度同步形成和整理。 4、資料應(yīng)簽認(rèn)齊全(提醒：經(jīng)常檢查到資料中施工班組人員簽認(rèn)不齊全)。資料需經(jīng)三審：監(jiān)理工程師簽認(rèn)質(zhì)監(jiān)站審核驗收委員會終審。 5、格式應(yīng)符合兩個國標(biāo)：GB/T970888及GB/T11822 89,二、資料形成前的基礎(chǔ)工作 （一）工程

2、劃分及編號 劃分工作是質(zhì)量檢驗、質(zhì)量評定及資料歸類整理的基礎(chǔ)工作，必須在工程開工前做好,1、單位、分部、分項工程的劃分 參照評定標(biāo)準(zhǔn)中總則和附錄A的要求，結(jié)合工程實際按合同段為單位進(jìn)行劃分。該項工作由監(jiān)理和承包人共同進(jìn)行，列表備用。劃分完成后需報總監(jiān)和建設(shè)單位確認(rèn)并報質(zhì)監(jiān)站備案。具體劃分如下,1）單位工程劃分 A、每個合同段的路基、路面、中橋、交通安全設(shè)施工程各劃分為一個單位工程。 B、大橋、特大橋、互通式立交工程每座為一個單位工程；分離式立交和高架橋按橋梁標(biāo)準(zhǔn)劃定；復(fù)雜大橋、獨立大橋可根據(jù)工程實際情況作具體劃分。 C、隧道工程中長隧道每座為一個單位工程；中、短隧道合并起來為一個單位工程（中隧

3、道權(quán)值為2，短隧道權(quán)值為1,2）路線分部工程劃分 均以1km的整公里樁號（K樁）為界進(jìn)行分部工程劃分，零星樁號則不管路線長短均需單獨列出。標(biāo)段單位工程匯總評定時，直接按上述分部工程劃分要求進(jìn)行，但需根據(jù)路線長短進(jìn)行加權(quán)平均,3）橋梁分部工程劃分 無論橋梁大小，均以每座橋為獨立單元進(jìn)行劃分。 橋梁一般可分為：基礎(chǔ)及下部結(jié)構(gòu)、上部構(gòu)造預(yù)制和安裝、上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)場澆筑、總體橋面系和附屬工程、防護(hù)工程及引道工程6個分部工程。 基礎(chǔ)及下部結(jié)構(gòu)：以墩臺為分部單元，該單元內(nèi)所屬的所有樁基、立柱、蓋梁等單個構(gòu)件全部劃入該分部單元內(nèi)。 上部構(gòu)造預(yù)制安裝宜以每孔為單元（或分項）（不屬同標(biāo)號、同類型的梁板除外），該單元

4、內(nèi)所屬的所有梁板預(yù)制、梁板安裝等項目均劃入單元內(nèi)； 上部構(gòu)造現(xiàn)場澆筑、總體及橋面可根據(jù)分段施工實際情況掌握，不必按孔號列出,2、施工單元的劃分 1）路基土石方工程：根據(jù)實際情況掌握。一般可劃分在構(gòu)筑物兩側(cè)；原有斷面處；整樁號斷開等。 2）路面工程：考慮施工車輛通行及盡力滿足全封閉施工原則進(jìn)行。 3）結(jié)構(gòu)物按施工圖內(nèi)容（實際施工段長）劃分,3、工程編號 應(yīng)對整個工程分合同段統(tǒng)一編號，以便查閱和審核，方便計量，并便于計算機(jī)管理。工程編號一般可按以下步驟進(jìn)行： 1）第一位定編為合同號 2）第二位定編為單位工程號（工程量清單中的章） 3）第三位定編為分部工程號（單位工程單元或分部工程單元） 4）第四位

5、以下定編為分項工程（分項單元或施工單元,二）確認(rèn)施工工藝及相關(guān)檢查程序 在施工前，應(yīng)針對工程實際，按規(guī)范規(guī)定要求確定各項工程施工工藝流程及相關(guān)檢查程序，報送監(jiān)理工程師審查和批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的施工工藝及檢查程序應(yīng)作為施工技術(shù)人員、自檢人員和監(jiān)理人員實際操作和共同遵循的依據(jù)。同時，經(jīng)確認(rèn)的施工工藝框圖及相關(guān)檢查程序，應(yīng)作為設(shè)置施工及檢查用表的依據(jù),三）按實際需要設(shè)置資料表式 1、明確分項質(zhì)保資料的組成類型 組成類型見下表,說明： 1)質(zhì)保資料組成僅指一般情況，若發(fā)生工程變更和質(zhì)量缺陷或事故等情況，其有關(guān)資料也應(yīng)列入質(zhì)保資料中； 2)監(jiān)理資料可參考以上分類編制辦法執(zhí)行,2、按確認(rèn)的工藝框圖及資料組成類型

6、設(shè)置表式 各類圖表的設(shè)置種類及應(yīng)滿足的要求： 1）為滿足預(yù)先約定的檢查程序和工序交接的需要，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的檢驗申請表及交工證書； 2）為滿足質(zhì)量檢驗評定需要，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的分項（或單元）評定用表； 3）現(xiàn)場質(zhì)量檢驗報告單的設(shè)置應(yīng)滿足分項（或單元）評定的需要； 4）必要時應(yīng)為現(xiàn)場質(zhì)檢單設(shè)置具體的檢測用表，如水準(zhǔn)檢測記錄、試驗檢測報告等,5）為確認(rèn)是否符合分項基本要求的要求，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的檢測記錄用表，如水泥砼路面對基層和底基層的彎沉值要求； 6）為滿足施工過程中的工序交接或證明施工過程及施工過程中 的質(zhì)量控制情況等，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的用表，如模板檢測、施工原始記錄等。 7）為滿足設(shè)計文件、招標(biāo)文件或技術(shù)規(guī)范

7、中的特定要求，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的用表，如結(jié)構(gòu)基底承載力的測定用表、懸臂澆筑的控制測量和反饋用表及合攏段的臨時鎖定和解除記錄（體系轉(zhuǎn)換記錄）等； 8）為滿足施工過程中可能出現(xiàn)的分項工程變更和質(zhì)量缺陷的記錄和處理情況，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的表式,以上1）5）6）7）8）項所有表格，屬于有具體技術(shù)指標(biāo)或有關(guān)內(nèi)容要求，但不具體參與評分，只有2）3）4）項表直接參與評分。 根據(jù)以上要求，應(yīng)制定好各個分項（或單元）工程的質(zhì)保資料具體表式組成和具體的填報要求。既作為監(jiān)理人員認(rèn)定工程合格與否的書面依據(jù)，又作為工程計量的基礎(chǔ)資料,分項質(zhì)保資料的表式設(shè)置完整組成如下，舉例說明： 以一片預(yù)制梁板為例： A、分項工程評定表 構(gòu)件預(yù)制

8、分項單元評定 構(gòu)件加工及安裝 預(yù)應(yīng)力制作及張拉 B、工程計量表 C、檢驗申請及中間交驗單 D、梁板預(yù)制現(xiàn)場質(zhì)檢單 E、鋼筋加工現(xiàn)場質(zhì)檢單 F、預(yù)應(yīng)力現(xiàn)場質(zhì)檢單 G、預(yù)應(yīng)力張拉原始記錄 H、模板安裝現(xiàn)場質(zhì)檢單 I、預(yù)應(yīng)力壓漿原始記錄 J、砼澆筑申請報告 K、砼配料通知單 L、砼試驗報告 M、壓漿強度試驗報告 N、竣工圖表,三、施工資料的具體形成和積累 施工單位應(yīng)有完整的施工原始記錄、試驗數(shù)據(jù)、分項工程自查數(shù)據(jù)等質(zhì)量保證資料，并進(jìn)行整理分析，負(fù)責(zé)提交齊全、真實和系統(tǒng)的施工資料和圖表。 原始、齊全、真實可靠及簽認(rèn)齊全,一）施工質(zhì)保資料的內(nèi)容 主要包括以下六個方面的內(nèi)容： 1、所用材料、半成品和成品質(zhì)

9、量檢驗結(jié)果； 2、材料配比、拌和加工控制檢驗和試驗數(shù)據(jù)； 3、地基處理和隱蔽工程施工記錄； 4、各項質(zhì)量控制指標(biāo)的試驗記錄和質(zhì)量檢驗匯總圖表； 5、施工過程中遇到的非正常情況記錄及其對工程質(zhì)量影響分析； 6、施工中如發(fā)生質(zhì)量事故，經(jīng)處理補救后，達(dá)到設(shè)計要求的認(rèn)可證明文件等,二）資料形成程序和要求 1、資料整理程序 每分項可采用先完整后分類拆分集中編制的程序進(jìn)行。 分項（單元）評定資料 四、十一7（5） 先完整：工程計量單 二、二、4 施工、檢測、試驗資料（37表）四、十一、9 竣工圖表 三 分類拆分集中評定和編制，分別編入相應(yīng)卷和冊中,2、具體資料形成程序和要求 建立完善自檢體系 經(jīng)監(jiān)理審批

10、開工報告 經(jīng)監(jiān)理審批 與自檢基本相符 施工過程及原始記錄旁站控制和監(jiān)督 工序檢測，檢測記錄自檢合格填寫質(zhì)檢單 報監(jiān)理監(jiān)理抽檢認(rèn)定 試驗項目 監(jiān)理旁站 監(jiān)理簽認(rèn) 監(jiān)理抽檢資料 各工序完成 試驗人員檢測 分項檢驗申請 分項（單元）評定 報告簽認(rèn) 試驗符合要求 分項查驗及簽認(rèn) 相符 監(jiān)理抽檢鑒定 工程計量 監(jiān)理抽檢資料 分項（單元）評定,三）對施工資料中37表編制的具體理解 對施工資料實行分類編制，即按評定資料、計量資料、基礎(chǔ)資料及竣工圖表4類進(jìn)行編制。 1、路線工程：應(yīng)按施工段為分項單元，整公里樁為界，按路線前進(jìn)方向依次歸檔,某施工段路線前進(jìn)方向以整個施工段為單位依次整理 分層填筑 各結(jié)構(gòu)層 分層

11、37表齊全 KK 施工段 第一層 第二層 37表齊全 KK 施工段 . . .,2、橋梁工程：按每座橋為單位，每一構(gòu)件為分項依次逐級歸檔 每一構(gòu)件（基礎(chǔ)及下部）構(gòu)件為單元順序歸入相應(yīng)墩臺中 （預(yù)制安裝）構(gòu)件為單元順序歸入相應(yīng)孔中 37表齊全,1樁 37表齊全 2樁 0臺 承臺 1墩 . 立柱 . 蓋梁 . 錐坡 1梁 預(yù)制 37表齊全 1孔 2 （安裝） . 2#孔 . 1孔安裝,四）質(zhì)量評定的理解和要求 （分項單元）分項工程（分部單元）分部工程（單位工程單元）單位工程合同段工程 1、橋梁工程 先進(jìn)行分項單元評定（工序），再按單個構(gòu)件合并為分項工程，然后由單個構(gòu)件直接進(jìn)入分部工程單元，由分部工

12、程單元合并為分部工程。 1）基礎(chǔ)及下部構(gòu)造分部： 例：某大橋由6個墩臺組成，其中0臺由2樁1系梁2立柱1蓋梁1錐坡7個構(gòu)件構(gòu)成,分部工程評定： 基礎(chǔ)及下部構(gòu)造分部工程匯總表,分部單元評定： 分部單元工程質(zhì)量檢驗評定表 0臺,分項工程評定： 樁基1分項工程匯總表,分項單元評定：按基本要求、實測項目、外觀及資料等情況評定,2、新檢評標(biāo)準(zhǔn)上部構(gòu)造預(yù)制安裝、現(xiàn)場澆筑、總體橋面系及附屬工程是三個獨立的分部工程。 例：某大橋由六孔組成，每孔由8片預(yù)制梁板構(gòu)成。（表式以省站新表式為準(zhǔn),分部工程評定： 上部構(gòu)造預(yù)制安裝分部工程單元匯總表（全橋,預(yù)制分部單元評定匯總： 上部構(gòu)造預(yù)制安裝分部工程分項單元匯總表（1

13、孔,預(yù)制分項單元評定： 分項單元質(zhì)量檢驗評定表 1梁,主要構(gòu)件預(yù)制分項質(zhì)量檢驗評定表（1梁） 鋼筋加工及安裝分項質(zhì)量檢驗評定表（1梁） 預(yù)應(yīng)力筋的加工和張拉分項質(zhì)量檢驗評定表（1梁） 梁板安裝分項單元可整孔一起進(jìn)行檢測和評定。 分項單元單元評定：按基本要求、實測項目、外觀及質(zhì)保資料等情況評定,3、附錄BI等項目的匯總評定要求（四、十一、8） 1）組成要求 A、評定表（按竣表） B、匯總表（按竣表） C、試驗單（一式三份或四份,2）路基壓實度評定要求 按1KM為單位，分不同壓實區(qū)，不同試驗控制方法單獨評定。若壓實度代表值大于等于規(guī)定值（標(biāo)準(zhǔn)值），且單點壓實度全部大于等于規(guī)定值減2個百分點時，得滿

14、分；若存在小于規(guī)定值25個百分點的測點，則按其占總檢查點數(shù)的百分率計算扣分值；若存在小于規(guī)定值5個百分點的測點，則不得分。 若碰到小樣本，即樣本數(shù)小于10時（施工段落短時），分層壓實控制則可采用點點符合要求，且實際樣本數(shù)不小于6個控制,3）水泥砼抗壓強度分批評定的理解 原則上只要材料和配合比不變，砼構(gòu)件如樁、蓋梁和梁板等的砼強度應(yīng)盡可能采用數(shù)理統(tǒng)計評定。在這個前提下，同批概念可按下述方法理解： 梁板，可以每孔作為一批進(jìn)行評定，當(dāng)橋梁較窄或一孔梁板較少時，可每二、三孔作為一批進(jìn)行評定（梁板類型相同）； 中、小跨徑橋的樁、蓋梁，可以數(shù)孔（不同類型構(gòu)件單獨評定）作為一批進(jìn)行評定，但砼試件組數(shù)不宜太多

15、，一般不超過80100組；大跨徑橋或橋梁樁基數(shù)量較多、砼體積較大時，可根據(jù)實際情況以每墩作為一批進(jìn)行評定,五）竣工圖表編制注意事項 1、經(jīng)完善的圖表應(yīng)設(shè)置在規(guī)定的竣工圖框內(nèi)； 2、凡是有設(shè)計工程數(shù)量的圖表，須改為設(shè)計和竣工數(shù)量對照表； 3、樁基等主要工程，每座橋應(yīng)有主要技術(shù)指標(biāo)匯總表，如強度、樁長、設(shè)計及實際樁底標(biāo)高、沉淀厚度等,四、監(jiān)理資料形成 按照評定標(biāo)準(zhǔn)要求，監(jiān)理工程師應(yīng)按規(guī)定要求對工程質(zhì)量進(jìn)行抽查和認(rèn)定，對施工資料進(jìn)行簽認(rèn)和評分，負(fù)責(zé)提交齊全、系統(tǒng)的監(jiān)理資料。根據(jù)上述要求，監(jiān)理資料的內(nèi)容主要應(yīng)包括：試驗檢測資料、工序檢測資料、評定資料等。 監(jiān)理資料可按竣工資料編制辦法參照執(zhí)行,著重理解好工程覆蓋面應(yīng)達(dá)到100以及具體檢測指標(biāo)的抽檢頻率應(yīng)在滿足質(zhì)量評定的前提下不低于30這兩個概念,例：某大橋由6個墩臺組成，其中每墩臺由2樁1系梁2立柱1蓋梁6個構(gòu)件構(gòu)成。 6個墩臺每個墩臺檢測，即100。 其中每一墩臺的6個構(gòu)件， 以