工程巡檢制度

1、工程巡檢制度（試行）為全面了解掌握工地現(xiàn)場施工情況，通過對項目成本控制、施工質(zhì)量、安全文明、合同管理、內(nèi)業(yè)資料、相關(guān)單位反饋意見等方面的巡查及整改情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決施工中存在的各種相關(guān)問題，提高公司項目的施工質(zhì)量、建設(shè)品質(zhì)等目標(biāo)的管控能力；使在建項目施工質(zhì)量、安全文明施工等工作規(guī)范化、制度化、專業(yè)化，促進(jìn)各項工程管理水平不斷提高。一、巡檢目的規(guī)范工程項目日常管理工作，提高項目部各項管理水平，促進(jìn)項目成本控制、施工質(zhì)量、安全文明施工等工作規(guī)范化、制度化、專業(yè)化。二、適用范圍適用于*公司范圍內(nèi)在建的各工程項目。三、巡檢組織成立工地巡檢小組： 組 長： 組 員： 巡檢內(nèi)容：成本控制、質(zhì)量進(jìn)度控制、

2、安全管理、文明施工、工程資料、上級管理單位反饋意見等。1、工地巡檢安排巡檢安排視工地情況而定，原則上每月一次，巡檢由工作組長帶隊，進(jìn)行全面工地巡檢，所有組員參加。巡檢時按照工地檢查記錄表對項目現(xiàn)場各項工作逐項檢查，對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題由工程管理部填寫下發(fā)巡檢整改通知單并報公司備案，巡檢通知單由項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人簽收，并及時安排項目部專人督促整改。整改完成后，項目部及時填寫整改通知回復(fù)單上報公司工程管理部及合同成本部，由公司巡檢組安排對整改問題進(jìn)行復(fù)查，工程部視具體整改工作嚴(yán)重程度安排專人進(jìn)行監(jiān)督。合同成本部對項目合同執(zhí)行情況、成本控制措施、材料臺帳、簽證結(jié)算上報情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。2、周巡查情

3、況（1）按照在建項目施工具體要求，工程部視情況安排專業(yè)人員每周對施工作業(yè)重點進(jìn)行巡檢；（2）周巡查時由工程管理部獨立進(jìn)行，可視施工情況邀請公司相關(guān)部門、其他項目部參加，對施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施等進(jìn)行相互監(jiān)管、相互學(xué)習(xí)；（3）巡查人員及時填寫巡查記錄，注明當(dāng)日巡查情況，記錄工程檢查事項、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實施，由分管領(lǐng)導(dǎo)對巡查記錄不定期抽查。3、工地巡檢的主要內(nèi)容（附工程檢查表）（1）了解現(xiàn)場施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度計劃、成本控制落實完成情況、資料動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)施工中存在的質(zhì)量、安全文明施工、進(jìn)度、成本控制和資料問題。（2）對巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、不正確的施工方法、工藝、未按標(biāo)準(zhǔn)實

4、施的工序等問題提出整改意見。巡檢組長巡檢時有權(quán)對較大或重大問題現(xiàn)場作出處理，必要時召開現(xiàn)場會議。（3）整改單簽回和處罰辦法1）涉及停工或重大質(zhì)量安全隱患并由此引發(fā)處罰的由巡檢組長審批，檢查成員簽發(fā)整改通知單。2）巡檢中發(fā)現(xiàn)的一般問題整改通知單由工程部、合同成本部經(jīng)理審批，檢查成員簽發(fā)。簽發(fā)后檢查成員對整改問題進(jìn)行跟蹤、檢查，直至完成整改。3）對簽發(fā)的整改通知單必須設(shè)置明確的整改期限，限期內(nèi)必須有整改的回復(fù)。未按規(guī)定整改期限整改并回復(fù)整改通知單的，作為當(dāng)月項目部未完成事項，由公司按照相應(yīng)績效考核要求進(jìn)行處罰。四、本制度自下發(fā)之日起實施執(zhí)行。*公司2017年6月項目檢查整改通知單 SDHC2017

5、 項目部：經(jīng)查，本工程存在下列問題： 以上問題請項目部在 天內(nèi)整改完畢，并進(jìn)行回復(fù)，逾期不整改、回復(fù)的，自整改截止之日起按績效考核標(biāo)準(zhǔn)計入項目考核內(nèi)容，情節(jié)嚴(yán)重的將按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。被查部門負(fù)責(zé)人簽字： 檢查人員： 年 月 日整改回復(fù)單 SDHC-2017- 公司工程部/合同成本部： 年 月 日 項目部進(jìn)行檢查中，發(fā)現(xiàn)的以下問題， 經(jīng)整改自查合格，特此回復(fù)。序號整改事項整改情況備 注整改負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日工程部復(fù)查摘要：復(fù)查人： 復(fù)查日期： 年 月 日附表工程質(zhì)量檢查評分表序號檢查項目評 分 標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1施工控制指導(dǎo)技術(shù)文件及資料1、施工組織設(shè)計方案目標(biāo)明確，各專

6、項方案完整，審批手續(xù)齊全；（3分）2、圖紙會審、技術(shù)交底、設(shè)計變更等資料齊全，符合程序；（3分）3、施工日志記錄完整、大事記清晰、各施工工序記錄真實準(zhǔn)確；（3分）4、測量復(fù)核記錄：控制點、基準(zhǔn)線、水準(zhǔn)點的復(fù)測記錄真實、及時；（3分）5、質(zhì)量驗收記錄：檢驗批、分項、分部、單位工程驗收及隱蔽工程驗收記錄內(nèi)容齊全、結(jié)論明確、簽認(rèn)手續(xù)完整，符合程序；（3分） 152路基基礎(chǔ)1、路基填筑材料符合規(guī)范要求，路床不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現(xiàn)象； （3分）2、各項施工參數(shù)滿足設(shè)計規(guī)范要求，路基寬度、縱橫坡度、平整度、高程等符合設(shè)計要求；（4分）3、壓實度、彎沉值試驗達(dá)到設(shè)計要求符合要求； （3分）1

7、03道路結(jié)構(gòu)層（水穩(wěn)/二灰混凝土類）1、所用原材料、預(yù)制構(gòu)件、商混等出廠合格證明及檢測報告齊全，性能滿足使用要求；混合料配合比符合設(shè)計要求，各項試驗數(shù)據(jù)合格；（4分）2、施工資料完整齊全，見證取樣及各階段功能性試驗合格（閉水、閉氣等嚴(yán)密性、強度試驗）；（4分）3、各項施工參數(shù)滿足設(shè)計要求，結(jié)構(gòu)層寬度、攤鋪厚度、縱橫坡度、設(shè)計高程、平整度等符合設(shè)計；（4分）4、后期覆蓋養(yǎng)護(hù)、灑水養(yǎng)生、封閉交通、成品保護(hù)等符合施工要求；（3分）154瀝青混凝土面層1、瀝青混合料所用原材料性能滿足使用要求，配合比符合設(shè)計規(guī)范，各種材料試驗報告合格；（5分）2、瀝青混合料攤鋪厚度、寬度、平整度、縱橫坡度、攤鋪及碾壓溫

8、度、設(shè)計高程等符合設(shè)計；縱橫接縫搭接處理到位，透層油、粘層油噴灑均勻，壓路機配置及噸位符合要求；（5分）3、壓實度及彎沉值實驗數(shù)據(jù)滿足要求；（5分）15序號檢查項目評 分 標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)5花磚、石材鋪裝及路沿石施工1、花磚、石材、路沿石材料規(guī)格、型號尺寸、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合要求，出廠報告或復(fù)試檢測報告齊全；（3分）2、花磚及石材鋪裝所用水泥砂漿配比準(zhǔn)確，鋪筑應(yīng)做到線性順暢、穩(wěn)固平整、不得有翹動、灌縫飽滿；路沿石安裝穩(wěn)固、頂面平整、側(cè)面直順、縫寬均勻、曲線段圓順美觀；（4分）3、施工后成品保護(hù)措施規(guī)范，花磚、石材及路沿石表面不得污染。（3分）106雨污水及專業(yè)管線施工1、雨污水、專業(yè)管

9、線管材規(guī)格、型號尺寸、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計要求；（2分）2、溝槽開挖邊坡、支護(hù)、幾何尺寸、槽底高程應(yīng)滿足設(shè)計及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，溝槽地基承載力試驗合格，管道安裝直順穩(wěn)固、接口緊密；（3分）3、溝槽回填材料質(zhì)量符合要求，分層回填并夯實；（2分）4、管道功能性試驗（強度、嚴(yán)密性）滿足要求，回填密實度合格。（3分）107園林景觀1、園林景觀地形塑造自然、美觀；種植土整理細(xì)致，綠地坡度處理較好，苗木圍堰、支撐整理較好，符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求；（4分）2、喬、灌木、花卉等植物規(guī)格符合設(shè)計規(guī)范，成活率滿足要求 ，個體形態(tài)優(yōu)美（如樹型、灌木球形等）、生長正常、無病蟲害，修剪程度和栽植密度適宜，圖案或圖形自然、美觀；

10、草坪質(zhì)量好，起草根部土壤厚度適宜、生長正常、修剪整齊、無斑禿和病蟲害，鋪設(shè)整齊、密實，無積水狀況；（4分）3、根據(jù)不同季節(jié)及苗木性狀對植株采取相應(yīng)或特殊養(yǎng)護(hù)措施；圍堰、支撐、澆灌、防護(hù)及時；修剪適宜、各項措施均正常。（4分）4、后期養(yǎng)護(hù)及植物生長狀況正常；現(xiàn)場整潔；整體觀感效果良好。（3分）158路燈及燈光照明1、路燈設(shè)施及配件燈具、電纜等質(zhì)量滿足要求，規(guī)格型號符合標(biāo)準(zhǔn)；（3分）2、燈具（庭院燈、草坪燈、其他燈具及音響設(shè)備等）造型美觀，質(zhì)量優(yōu)良，燈光柔和，照明效果好；分布合理，覆蓋范圍全面；功率配置合理，安裝符合施工規(guī)范，安全性能好，細(xì)部處理較為美觀；（4分）3、成品保護(hù)措施得當(dāng)；（3分）10

11、檢查項目合計100附表安全管理檢查評分表序號檢查項目評 分 標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1安全生產(chǎn)責(zé)任制1、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣20分2、未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備專職安全員，扣20分3、未進(jìn)行安全責(zé)任目標(biāo)分解、簽訂各級安全生產(chǎn)責(zé)任書，扣20分扣分標(biāo)準(zhǔn)：出現(xiàn)責(zé)任制未簽字確認(rèn)、未明確考核指標(biāo)、未制定安全資金保障制度、未編制安全資金使用計劃、未制定考核制度或未定期考核等的，每缺少一項扣2分202施工組織設(shè)計及安全技術(shù)交底1、施工組織設(shè)計中未制定安全技術(shù)措施，扣10分2、無危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案的，每項扣5分3、未按規(guī)定對超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程專項施工方案進(jìn)

12、行專家論證的，扣10分4、未進(jìn)行書面安全技術(shù)交底，扣10分扣分標(biāo)準(zhǔn)：施工組織設(shè)計，專項施工方案，安全技術(shù)措施，技術(shù)交底未經(jīng)審批、未按要求簽字、蓋章的、無針對性的，每處扣2分203安全檢查制度及安全教育1、未建立安全檢查制度、安全制度不健全，扣10分2、扣分標(biāo)準(zhǔn)：未有安全檢查記錄，安全隱患整改不徹底，未實行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，未建立安全教育培訓(xùn)制度，未進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)和考核，變換工種或采用四新施工時未進(jìn)行安全教育，施工管理人員、專職安全員、特種作業(yè)人員未按規(guī)定進(jìn)行繼續(xù)教育培訓(xùn)和考核，每處扣2分204安全防護(hù)及應(yīng)急救援1、防護(hù)用品配備不全、無臨邊防護(hù)、攀登及高處作業(yè)無防護(hù)，扣10分2、未制定安全生產(chǎn)

13、應(yīng)急救援預(yù)案，扣10分扣分標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場人員不戴安全帽，勞保用品配備不全、不設(shè)置安全警示標(biāo)志、臨邊防護(hù)設(shè)施不規(guī)范、未設(shè)置重大危險源公示牌、未定期進(jìn)行應(yīng)急救援演練，未配置應(yīng)急救援器材和設(shè)備，每項扣2分205安全用電及防護(hù)1、配電系統(tǒng)未按“三級配電、三級漏電保護(hù)”設(shè)置，扣10分2、電動設(shè)備及工具未設(shè)置專用的開關(guān)箱，未實行一機一閘制，扣10分扣分標(biāo)準(zhǔn)：外電線路未采取防護(hù)措施，配電線路老舊破塤、接頭處理不當(dāng)，用電人員絕緣防護(hù)措施不到位，辦公及宿舍區(qū)用電線路存在私扯亂接現(xiàn)象，照明和動力用電未分路設(shè)置，未設(shè)置專業(yè)電工，未設(shè)置明顯的安全用電警示標(biāo)志，每項扣2分20檢查項目合計100附表文明施工檢查評分表序號檢查

14、項目評分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1現(xiàn)場圍檔1、按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置圍檔；不符合，扣5分。2、圍檔基礎(chǔ)牢固，平穩(wěn)；外立面順直，美觀；不符合扣4分。3、場地出入口進(jìn)行封閉管理；不符合，扣6分。152項目部建設(shè)1、臨時設(shè)施按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)；不符合，扣2分。2、現(xiàn)場“五牌二圖”按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置， 設(shè)置宣傳欄、黑板報等。不符合，扣2分。3、作業(yè)區(qū)與辦公生活區(qū)區(qū)分隔離。不符合，扣3分。4、場地進(jìn)行封閉及硬化。不符合，扣2分。5、*職工食堂干凈整潔及廚師有健康證。不符合，扣3分。153施工現(xiàn)場管理1、現(xiàn)場排水設(shè)施設(shè)置并暢通；不符合，扣2分。2、材料堆放分門別類并懸掛標(biāo)識牌，下墊上蓋；采取防雨措施。不符合，扣5分。3、設(shè)備、施工機械存放有序。不符合，扣2分。4、現(xiàn)場未設(shè)專人進(jìn)行值守；不符合，扣3分。204宿舍管理1、職工宿舍進(jìn)行集中管理；生活設(shè)施齊全。不符合，扣3分。2、宿舍管理制度上墻，設(shè)置宿舍值日表。不符合，扣2分。3、宿舍設(shè)置消防設(shè)施或器材；不符合，扣5分。4、宿舍內(nèi)存在違章私拉亂