生產(chǎn)過程控制程序參考資料

1、佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：1/6螈1.0目的莆策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望，對組織日常工作、生產(chǎn)活動過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素進行有效控制，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系正常運 行并不斷改進，實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境方針、目標和指針。袁2.0范圍膀適用于對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認、標識和可追溯性、產(chǎn)品防護以及在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中環(huán)境因素的控制。芆3.0職責膅3.1生產(chǎn)部羈負責對車間生產(chǎn)進行技術(shù)指導(dǎo)和過程控制、確認;薁負責生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的維護保養(yǎng);羈編制必要的生產(chǎn)

2、作業(yè)指導(dǎo)書;羄對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。肁3.2技術(shù)部蚈負責編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，在工藝流程中應(yīng)充分考慮到污染預(yù)防和保護環(huán)境的原則。蒆3.3質(zhì)檢部蚃負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：2/6賺負責產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中對各部門環(huán)境因素控制情況的監(jiān)督檢查。聿3.4生產(chǎn)車間腿負責產(chǎn)品實現(xiàn)的具體實施;螆負責生產(chǎn)工作過程中產(chǎn)生的污染物的控制治理和處置。芁3.5供銷部葿負責產(chǎn)品的交付工作與售后服務(wù)（維修除外）薅負責產(chǎn)品在銷售和使用過程中的環(huán)境因素控制。蒄3.6倉庫芁負責對生產(chǎn)過程中物料的控制。袀

3、4.0程序莇4.1生產(chǎn)計劃及進度控制芃a生產(chǎn)部根據(jù)供銷部的“生產(chǎn)計劃單”、物料情況及生產(chǎn)能力，安排生產(chǎn)。莁b各生產(chǎn)車間按生產(chǎn)進度進行產(chǎn)量統(tǒng)計，填寫生產(chǎn)日報表。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)部的完成情況, 作為以后制定計劃的參考。芁4.2物料控制螅a.倉庫根據(jù)“生產(chǎn)計劃單”和倉庫物料庫存狀況，向生產(chǎn)車間發(fā)放物料。佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：3/6,標明莆b車間如出現(xiàn)不良品需要退回貨倉，需填寫“退料單”退貨。如需補料，填寫“補料單”補料數(shù)量，原因，由部門主任簽字確認后，貨倉方可補料給車間。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的需報廢的不 良品，需經(jīng)質(zhì)檢確認，由

4、主任及以上人員簽名后方可報廢。蒀C.倉庫需采購物料時，要填寫“請購單”，寫明采購物料的名稱，規(guī)格，采購數(shù)量，交貨期，由 倉庫主管審核，經(jīng)理審批后，交采購部購買。此單由倉庫、采購存檔，以便核對及跟進。莈d涉及原材料需進行加工的，由供銷部發(fā)出“生產(chǎn)計劃單”給機加工、安裝、焊管、鍍鋅等部門,相關(guān)部門憑此單據(jù)，向倉庫領(lǐng)取相關(guān)物料。蕆e倉庫每天填寫進出賬簿，經(jīng)常核對進/出倉數(shù)量，確保實物與帳面相符，采購根據(jù)貨倉每天提供的進/出倉報表跟進物料，確保生產(chǎn)正常進行。肅4.3過程確認薀4.3.1關(guān)鍵和特殊過程蝿生產(chǎn)部和技術(shù)部負責對影響質(zhì)量和影響環(huán)境的關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時也應(yīng)

5、編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，可采用工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。腿431.1關(guān)鍵過程襖a.對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響以及涉及重大環(huán)境因素控制的工序;蝕b產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序;膀C工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題較多的工序。蚇本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是：酸洗、冷軋、剪切、退火等工序:佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：4/6蚃d.對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報表或檢驗記錄;螀4.3.1.2特殊過程蟻a.產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的工序;荿b.產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性

6、試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)視的工序;蚆C.該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。袀421.3本公司特殊過程是：焊接和熱鍍鋅過程。螈對特殊過程應(yīng)每季度作一次確認，填寫特殊過程確認記錄表以證實能滿足產(chǎn)品質(zhì)量能力。特殊過程的確認包括: a.b祎為過程的評審和批準所規(guī)定的準則，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。C.d.蒄本公司對焊接和熱鍍鋅過程的工藝應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部編制、生產(chǎn)車間試運行并評定后才可正式實袀施;膈b.對所使用的設(shè)備的認可，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行設(shè)施設(shè)備控制

7、程序的有關(guān)規(guī)定。薈C.對人員能力的確認，相關(guān)操作員要進行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗。膃d.過程的再確認:芄當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行文件與佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：5/6資料控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。蕿4.4車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝、卡具、模具、輔具及環(huán)境檢測設(shè)施等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施設(shè)備控制

8、 程序的有關(guān)規(guī)定。羆4.5對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)視和測量，配置適用的監(jiān)視與測量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量， 執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序。生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢 查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求 的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 控制程序的有關(guān)規(guī)定。芆4.6日常運行過程中環(huán)境因素的控制、莄4.6.1對廢水的控制羀詳細內(nèi)容見廢水管理規(guī)定。螈生產(chǎn)部門人員應(yīng)嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)程操作，減少產(chǎn)品的濺灑，保持車間地面的清潔，減少沖洗廢水的使用;羅462對廢氣的控制蒃

9、詳細內(nèi)容見大氣污染控制規(guī)定。莁a生產(chǎn)部門員工應(yīng)嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)程操作，將物料嚴格密封，減少液體原料及產(chǎn)品（如機器油）的揮發(fā)，將廢氣排放量控制在最小;膆b公司使用的汽車應(yīng)做好定期保養(yǎng)，按時檢測，尾氣排放合格方可使用。佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：6/6蒃詳細內(nèi)容見噪音管理規(guī)定。蒈a公司應(yīng)采用低噪音的生產(chǎn)設(shè)備、實驗儀器及生活設(shè)施，如空調(diào)、打印機、復(fù)印機等;袈b對生產(chǎn)機器的噪音應(yīng)進行隔音處理或要求相關(guān)人員戴好耳塞。薃4.6.4固體廢棄物的控制薃詳細內(nèi)容見廢棄物管理規(guī)定。衿a固體廢棄物分為可回收 不可回收 危險廢棄物三類?？衫?/p>

10、回收的如將復(fù)印、打印的廢紙做草 稿紙二次利用，廢邊角料賣掉；將廢日光燈管、墨盒、裝化學(xué)藥品容器等危險廢棄物統(tǒng)一安排環(huán)境 保護機構(gòu)指定公司回收;莆b生活垃圾由專人管理。薆4.6.5能源的管理控制蚃詳細內(nèi)容見能源、資源管理程序。芀a企管部負責生產(chǎn)用水、電合理規(guī)劃使用，對主要的能耗進行重點管理控制，記錄相關(guān)產(chǎn)品的電耗、水耗，進行對照分析，以降低單產(chǎn)的能耗;肇b公司所有員工應(yīng)樹立節(jié)約用水用電的意識，下班前或離崗時要及時關(guān)掉日光燈、 水龍頭、空調(diào)、 計算機、用電器具及設(shè)備等水電開關(guān)，以減少能源的消耗，減低公司的運行成本;，并按信息交蒞C、對固體廢棄無處理者應(yīng)施加必要的影響，出示公司的文件環(huán)境保護協(xié)議書流

11、與內(nèi)部溝通程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;螃4.7標識和可追溯性控制佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：7/6蟻4.7.1適當時質(zhì)檢部規(guī)定對產(chǎn)品進行標識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)；質(zhì)檢部對標識的有效性時行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。薅4.7.2得相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標識并分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。肅4.7.3產(chǎn)品標識及可追溯性袃在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；產(chǎn)品標識采用產(chǎn)品本身的標識或質(zhì)量證明文件, 對于成品，質(zhì)檢員應(yīng)貼上“合格證”。袇4.7.4產(chǎn)品

12、狀態(tài)標識為:芇a檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待處理。填寫在相應(yīng)的檢驗記錄或標簽上作為檢驗狀態(tài)標識; 在生產(chǎn)現(xiàn)場以畫區(qū)域或標牌作為標識，由生產(chǎn)車間組織實施，質(zhì)檢部監(jiān)督實施情況；，由質(zhì)檢袂b、緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在隨工檢驗單上標識“緊急放行”部監(jiān)督實施;羃c根據(jù)需要標識產(chǎn)品加工狀態(tài)為“正加工”、“待加工”，由生產(chǎn)部監(jiān)督生產(chǎn)車間實施;羋d對化學(xué)危險品的標識見易燃品、化學(xué)危險品管理規(guī)定 。蚅4.8產(chǎn)品防護裊4.8.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、蠆損壞和錯用。佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供

13、控制程序版本/版次：A/0頁次：8/6莇4.8.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。蚄4.8.3產(chǎn)品搬運的控制肂產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮:肀a在產(chǎn)品的運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式，對液體產(chǎn)品特別是化學(xué)危險品,在運輸時應(yīng)配備防溢、防爆等設(shè)施，詳細情況見易燃品、化學(xué)危險品管理規(guī)定，不得破壞包裝, 防止跌落、磕碰、擠壓;裊b應(yīng)按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞;蒃c對易損、危險物品應(yīng)制

14、定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具;膂d天車、叉車操作工應(yīng)有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護保養(yǎng);蒁e根據(jù)需要對搬運人員進行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。薇4.8.4包裝控制蒆a技術(shù)部負責確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損;節(jié)b車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標識。佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：9/6艿a、倉庫應(yīng)編制成品庫和原材料的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期 限要求的物品，要明確

15、標識有效期，保證先入先出；芅b、倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（如抽風機、消防設(shè)備等），以保證安全適宜的貯存環(huán)境;莂c對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求;罿d所有貯存物品應(yīng)建立物資臺賬，倉庫每月定期盤點，做好賬務(wù)清理，保持賬、 螇卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢部及有關(guān)部門確認、處理。肄4.9產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的控制蒂4.9.1對原材料、半成品和成品的放行，應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品檢驗控制程序的有關(guān)規(guī)定。莀4.9.2產(chǎn)品的交付a、b、蒈供銷部負責對提供服務(wù)的供方進行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄（顧客自行螂提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓皆u價的規(guī)定；應(yīng)與運輸公司羆簽訂合

16、同，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。裊b、合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。螞4.9.3產(chǎn)品交付后的活動佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：10/6羇供銷部負責產(chǎn)品的售后服務(wù)，但有明確分工:蚈a供銷部負責協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作;薄b質(zhì)檢負責對顧客進行技術(shù)指導(dǎo)與使用培訓(xùn)等服務(wù)，并負責保存相關(guān)服務(wù)記錄;螞c供銷部負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，并負責保存相關(guān)記錄;肆e、莈d供銷部負責對顧客滿意程度進行評價，確定顧客的要求和潛在需求;供銷部建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量;整理了

17、解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備;螅莃f、螁g、供銷部利用與顧客的交往，主動介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷部均需由專人解答記錄，暫時未能解答的, 應(yīng)詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù);蝿5.0相關(guān)文件設(shè)施設(shè)備控制程序信息交流與內(nèi)部溝通程序廢水處理管理規(guī)定大氣污染控制規(guī)定噪音管理規(guī)定廢棄物管理規(guī)定易燃品、化學(xué)危險品管理規(guī)定倉庫管理制度佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：11/6生產(chǎn)計劃單出貨計劃鍍鋅車間煤氣爐交接班記錄鉗工值班記錄表電工值班記錄表賺鍍鋅班組生產(chǎn)日報表

18、聿水煤漿鍋爐運行記錄表 腿焊管車間崗位磅碼單 螆焊管車間生產(chǎn)日報表 芁焊管車間成品入庫單 葿領(lǐng)料單 薅特殊過程確認記錄表佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-M P13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：12/6莈佛山市南海宏鋼金屬制品有限公司文件編號：HG-MP13生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序版本/版次：A/0頁次：13/6以下無正文僅供個人用于學(xué)習、研究；不得用于商業(yè)用途。For P ersonal use only in study and research; not for commercial use.僅供個人用于學(xué)習、研究；不得用于商業(yè)用途。Nur f u r den pers?nlichen fu r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken ve