昆明市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)行政部門行政行為監(jiān)督登記表（匯總表）昆明 - 人大政協(xié) -

1、昆明市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)行政部門行政行為監(jiān)督登記表（匯總表）昆明 - 人大政協(xié) - 昆明市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)行政部門（參公管理和實(shí)施行政行為機(jī)關(guān)）關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵步驟行政行為監(jiān)督記錄表單位（蓋章）：昆明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 填表日期：20xx年4月12日關(guān)鍵崗位關(guān)鍵步驟風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵表現(xiàn)形式監(jiān)督防范方法責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)計(jì)財(cái)處財(cái)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)報(bào)銷政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)撥付財(cái)務(wù)核實(shí)1、不按黨組決定制訂預(yù)（決）算；2、不按財(cái)務(wù)批復(fù)實(shí)施預(yù)算；經(jīng)費(fèi)擴(kuò)大使用范圍；專題資金不?？顚Ｓ?。3、不實(shí)施現(xiàn)行國(guó)家及省財(cái)政政策及質(zhì)監(jiān)局內(nèi)部控制制度及財(cái)務(wù)管理要求；財(cái)務(wù)人員不實(shí)施定崗定位；不賬款分離。4、經(jīng)費(fèi)使用隨意性大，經(jīng)費(fèi)列支無(wú)預(yù)算，費(fèi)用報(bào)銷無(wú)審批程序。5、現(xiàn)金和各

2、類支票及票據(jù)不規(guī)范使用和管理。6、不按管理要求和程序?qū)嵤┱少?gòu)，公開(kāi)招投標(biāo)；7、經(jīng)費(fèi)撥付不按要求；8、數(shù)據(jù)不真實(shí)、正確、完整。1、科學(xué)制訂預(yù)（決）算；2、財(cái)務(wù)公開(kāi)到位，完善財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。3、理順單位內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系，做到責(zé)權(quán)力相統(tǒng)一。4、建立實(shí)時(shí)全方面動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)預(yù)警體系。5、嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)監(jiān)局財(cái)務(wù)管理措施，科學(xué)制訂預(yù)算，嚴(yán)格實(shí)施預(yù)算，真實(shí)決算；嚴(yán)格遵守經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算申報(bào)程序和費(fèi)用報(bào)銷審批程序。6、提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平；出納會(huì)計(jì)稽核人員嚴(yán)格分離，定崗定位。7、嚴(yán)格實(shí)施政府采購(gòu)等工作要求，杜絕吃請(qǐng)、收禮、接收賄賂和收受回扣等；8、落實(shí)財(cái)務(wù)管理要求，實(shí)施會(huì)計(jì)人員和審批人員、經(jīng)辦人、出納員分離；9、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員

3、職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)素質(zhì)提升學(xué)習(xí)。劉碧明彭李琪勤食品生產(chǎn)監(jiān)管處食品生產(chǎn)許可受理及食品安全監(jiān)管1、受理及組織實(shí)施證前核查把關(guān)不嚴(yán)；2、證后企業(yè)組織生產(chǎn)原料入廠及產(chǎn)品出廠出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題等。1、認(rèn)真進(jìn)行行政許可申報(bào)受理審查；2、加強(qiáng)證后監(jiān)管力度。認(rèn)真抓好并實(shí)施食品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作，主動(dòng)配合并做好對(duì)食品產(chǎn)品監(jiān)督抽查工作。趙俊昆陳向明行政審批辦行政許可1、申請(qǐng)受理步驟資料不全不推行一次性通知；2、不嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任政府四項(xiàng)制度相關(guān)要求；3、不嚴(yán)格實(shí)施受理、考評(píng)、審批三分離；4、未經(jīng)審批私自發(fā)放許可證。5、違反程序、要求審批；6、利用職權(quán)吃、拿、卡、要；7.審批事項(xiàng)依據(jù)、條件等未公開(kāi)。1、嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任政府四項(xiàng)制度相關(guān)

4、要求；2、嚴(yán)格根據(jù)市政府行政審批改革審批時(shí)限要求實(shí)施；3、嚴(yán)格實(shí)施行政許可法等法律、法規(guī)、規(guī)章，規(guī)范行政許可程序；4、堅(jiān)持和完善各項(xiàng)審查審批規(guī)章制度；5、向社會(huì)公開(kāi)審批事項(xiàng)；6、加強(qiáng)崗位人員教育監(jiān)督；7、嚴(yán)格按行政許可權(quán)限開(kāi)展工作。需局領(lǐng)導(dǎo)審批，按審批程序進(jìn)行；8、加強(qiáng)對(duì)具體工作人員管理，明確工作人員崗位職責(zé)。杜麗黎趙文昆明市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)行政部門（參公管理和實(shí)施行政行為機(jī)關(guān)）關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵步驟行政行為監(jiān)督記錄表（續(xù)）單位（蓋章）：昆明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 填表日期：20xx年4月關(guān)鍵崗位關(guān)鍵步驟風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵表現(xiàn)形 式監(jiān)督防范方法責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理處實(shí)地核查不按相關(guān)要求派員參與實(shí)地核查依據(jù)省局安排參與實(shí)

5、地核查工作。市局委派1名審查員，縣局委派1名觀察員。董蒞李勤申請(qǐng)受理不按要求對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審查嚴(yán)格材料審查程序，由質(zhì)量管理處人員對(duì)企業(yè)申證材料進(jìn)行審查，對(duì)符合條件，報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)同意后簽發(fā)行政許可申請(qǐng)受理決定書；對(duì)不符合要求但能夠經(jīng)過(guò)補(bǔ)正達(dá)成要求，報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)同意后簽發(fā)行政許可申請(qǐng)材料補(bǔ)正通知書，待材料補(bǔ)正齊全后，再簽發(fā)行政許可申請(qǐng)受理決定書；對(duì)申請(qǐng)材料出現(xiàn)不符合行政許可法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例要求情況，做出不予受理決定，并下發(fā)行政許可申請(qǐng)不予受理決定書。人事處干部任免考 察失 察 嚴(yán)格實(shí)施任免條例李晉萍彭李琪勤干部調(diào)配提 名崗位不匹配堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、按崗調(diào)配出國(guó)出境資格審查審查不嚴(yán)格嚴(yán)格按要求審核人事檔案歸檔保密資料缺失、泄密嚴(yán)格按要求實(shí)施紀(jì)檢監(jiān)察室來(lái)信來(lái)訪1、不立即登記；2、不認(rèn)真辦理。1、建立來(lái)信來(lái)訪登記簿，加強(qiáng)痕跡管理；2、凡有來(lái)信來(lái)訪，必需立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；3、不滯留、不積壓、不隱瞞。羅林王會(huì)元案件檢驗(yàn)1、袒護(hù)偏護(hù)；2、徇私舞弊；3、寬嚴(yán)失范。1、加強(qiáng)教育管理；2、嚴(yán)格實(shí)施案件檢驗(yàn)工作紀(jì)律；3、認(rèn)真落實(shí)“事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性正確、處理合適、程序正當(dāng)、手續(xù)完備”工作要求。稽查大隊(duì)行政執(zhí)法全過(guò)