某特種合金公司安全標準化體系工作手冊

1、四川xx特種合金有限公司安全標準化體系文件安全標準化手冊發(fā) 放 號： 受控標識： 持 有 人： 2010815 發(fā)布 201091 實施 四川xxx 發(fā)布發(fā) 布 令本公司依據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范編制完成了安全標準化手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司安全標準化管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司安全標準化管理體系實施持續(xù)有效運行的綱領性文件，也是公司開展安全標準化活動的行動準則。公司全體員工從發(fā)布之日起應遵照執(zhí)行。 董事長：xx 發(fā)布日期：2010年8月15日企 業(yè) 負 責 人 安 全 承 諾 書“安全第一，預防為主”是企業(yè)安全的靈魂，“關注安全，關愛生命”是企業(yè)的精髓，“以人

2、為本”尊重人，關心人，愛護人，是企業(yè)安全核心價值觀。安全生產是企業(yè)的基礎和前提。為了維護企業(yè)形象，履行社會責任，保障企業(yè)員工的生命財產安全。加強企業(yè)自身安全管理，切實履行企業(yè)安全生產主體責任和義務。做好企業(yè)各項安全生產工作，特鄭重作以下承諾：一、嚴格遵守安全生產法律法規(guī)，自覺履行安全生產法定職責，建立完善安全生產責任制。二、本著“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則，制定安全生產目標，并逐步實施。三、定期開展危害辯識與風險評價，制定有效控制措施，保障從業(yè)人員工作環(huán)境安全。四、樹立表率作用，不斷強化和獎勵正確的安全行為。五、加強從業(yè)人員的教育培訓，提高從業(yè)人員健康安全意識，關注從業(yè)人員身心健康。

3、六、提供必要的人力、物力、財力資源支持，加強與公眾的溝通，確保公司安全生產目標的順利實現(xiàn)。七、定期進行績效考核，實現(xiàn)安全生產管理的持續(xù)改進。八、最大限度的不發(fā)生事故、不損害員工健康。九、鼓勵相關內外部人員積極參與到安全標準化不斷改進的過程中。 承諾人： 2010年8月15日目錄1 安全生產方針和目標52 四川xxx安全標準化管理制度62.1安全生產責任制62.2安全生產會議管理制度152.3安全生產投入保障制度172.4 安全生產獎懲制度192.5風險評價管理制度212.6風險評價準則252.7危險源辨識與風險評價方法302.8重大危險源管理制度362.9 安全法律、法規(guī)、標準及其他要求識別和

4、獲取管理制度392.10安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度412.11安全培訓教育制度432.12特種作業(yè)人員管理制度452.13生產設施安全管理制度482.14檢維修安全管理制度512.15特種設備管理制度532.16關鍵裝置和重點部位安全管理制度552.17監(jiān)視和測量設備安全管理制度572.18生產設施拆除和報廢管理制度592.19安全作業(yè)管理制度612.20動火作業(yè)安全管理規(guī)定632.21進入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定662.22 動土作業(yè)安全管理規(guī)定692.23高處作業(yè)安全管理規(guī)定712.24消防、防火、防爆、禁煙管理制度742.25倉庫、罐區(qū)安全管理制度762.26 危險化學品儲存與出

5、入庫安全管理制度782.27危險化學品運輸、裝卸安全管理制度812.28承包商管理制度852.29供應商管理制度882.30變更管理制度912.31 危險化學品安全管理制度932.32職業(yè)健康管理制度952.33職業(yè)危害因素監(jiān)測管理制度982.34勞動防護用品管理制度1002.35事故管理制度1012.36應急救援器材檢查維護制度1062.37安全檢查和隱患整改制度1072.38安全標準化檢查績效考核制度1101 安全生產方針和目標首先我們公司生存和可持續(xù)發(fā)展的重要保證是什么：那就是安全，安全工作是企業(yè)的生命線，做好這項工作給企業(yè)帶來的不僅只是避免安全事故的發(fā)生，人員的傷害，財產的損失，更重要

6、的是在員工中樹立良好的整體安全意識，培養(yǎng)公司員工愛崗敬業(yè)、團結協(xié)作的精神，提高員工的各項業(yè)務能力和操作技能水平，逐步形成公司的核心價值觀，提升公司整體形象。一、安全生產方針；“安全第一、預防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進”1）綜合治理：在生產經營活動中，將國家的法律法規(guī)和相關的標準要求及各類意見和建議進行綜合管理。2）全員參與：公司的各項生產經營活動需要全體從業(yè)人員的積極參與，為公司的全面發(fā)展作出貢獻。3）持續(xù)改進：有效地開展持續(xù)改進，主動尋求改進機會，識別潛在的改進領域，以追求卓越的管理業(yè)績?yōu)樽罱K目的。今后全公司上下一起齊抓共管，在各部門支持下，建設安全標準化規(guī)范企業(yè)，大力提倡“安全就是

7、效益，安全就是節(jié)約”的理念，始終把“安全環(huán)保放首位”作為首要工作目標，以對員工、企業(yè)、社會、政府負責的態(tài)度，共同努力做好安全工作，建立長效機制，確保安全生產。二、安全生產總體目標：不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境。三、安全生產具體目標：1）重大安全事故發(fā)生率為0；2）安全隱患整改率為100%。3）安全檢查率大于95%。4）安全監(jiān)督檢查率為100%。5）從業(yè)人員受輕傷小于60次/年。 xxxx有限公司2 四川xxx安全標準化管理制度2.1安全生產責任制安全標準化體系程序文件文件編號： 4.1-01安全生產責任制版 號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期2010年9月1日1 目的

8、 為加強和規(guī)范公司安全管理，切實明確各級管理人員、從業(yè)人員和各部門的責任，以保障從業(yè)人員在生產過程中的安全和健康，保證公司安全生產，特制定本制度。2 適用范圍 適用于公司范圍內的所有管理人員和從業(yè)人員。3 控制程序3.1 各級管理人員在各項工作中要把安全生產工作放在第一位，實行安全管理直接責任制。3.2 安全生產人人有責，全體從業(yè)人員都必須在各自工作崗位對實現(xiàn)安全生產負責；實行全員安全生產責任制。3.3 各級領導在各自工作范圍和管理權限內，負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關安全生產的方針政策、法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求。在日常工作中要認真貫徹“五同時”原則。4 安全職責4.1 總經理安全職責

9、a.公司安全生產第一負責人，對公司的安全生產工作全面負責。b.貫徹執(zhí)行安全生產方針、政策、法規(guī)和標準，建立健全安全生產責任制，審定、頒發(fā)公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。c.貫徹安全生產“五同時”原則，確定公司安全生產目標并組織實施；在新、改、擴建項目中，遵守和執(zhí)行“三同時”規(guī)定，負責制定從業(yè)人員安全健康的措施。d.審定公司年度安全技術措施計劃，按規(guī)定提取和使用安全技術措施經費，及時解決重大隱患。e.組織制定并實施公司生產安全事故應急救援預案；組織對重大傷亡事故的調查分析，按“四不放過”的原則嚴肅處理，并對所發(fā)生的傷亡事故調查、登記、統(tǒng)計和報告的正確性、及時性負責。4.2 生產副總安全職責a.安

10、全生產工作綜合監(jiān)督管理的責任人，對安全生產工作負組織領導和綜合監(jiān)督管理領導責任。b.組織學習有關安全生產、職業(yè)健康、環(huán)境保護的法規(guī)、標準及有關文件，督促各相關部門執(zhí)行各項安全管理制度和安全規(guī)程。c.在負責組織實施完成生產計劃的同時，主持制訂、修訂公司的各項安全規(guī)章制度、安全技術規(guī)程、安全措施計劃和公司應急救援預案，并組織實施。d.貫徹“五同時”的原則，監(jiān)督檢查分管部門對安全生產各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為。e.負責公司安全生產過程中的風險管理，主持年度風險控制效果評審工作；保障公司安全措施所需物資及勞動保護用品。對因生產指揮失誤或違章指揮而發(fā)生的重大傷亡事故負領導責任。f.負責

11、組織各部門開展各種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，立即組織有關部門進行整改；對生產過程中發(fā)生重大事故，及時準確地向上級報告，同時主持事故調查，按“四不放過”的原則處理，確定事故責任，對事故責任者提出處理意見。g.負責新、改、擴建工程項目的風險評價工作，認真執(zhí)行“三同時”規(guī)定。h.組織開展安全生產競賽活動，總結推廣安全生產工作的先進經驗，獎勵先進部門和個人。4.3行政綜合部部長安全職責a.貫徹執(zhí)行國家有關安全生產、環(huán)境保護和職業(yè)健康的方針政策、法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行，充分利用各種宣傳工具，做好宣傳教育工作，督促從業(yè)人員自覺遵紀守法，執(zhí)行安全生產規(guī)程、規(guī)定。b. 領導分管部門做好供應商的資格評審、

12、續(xù)用、選用、表現(xiàn)評價等工作，并進行風險識別。c.監(jiān)督勞動保護費用的使用情況，對有礙安全生產，危害從業(yè)人員安全健康和違反操作規(guī)程的行為有權抵制和糾正。d.參與公司事故調查，員工工傷、職業(yè)病的調查工作，向有關部門提出處理意見。e.負責組織落實對新聘員工的“三級”安全教育和勞動紀律教育，把安全工作內容納入人員績效考核內容中。4.4安質部部長安全職責a.對本部門的安全工作負領導責任。b.負責宣傳、貫徹執(zhí)行國家安全相關的方針政策、法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求，建立健全各項安全管理制度，安全操作規(guī)程，安全工作計劃、規(guī)劃，并督促檢查其在各部門的執(zhí)行情況。c.加強安全工作基礎建設，推進公司安全標準化工作正常進

13、行。d.協(xié)助總經理組織開展公司風險評價工作，深入生產現(xiàn)場，開展安全大檢查活動，對查出的安全隱患督促相關部門限期整改。e.負責對特種作業(yè)人員的持證上崗情況進行監(jiān)督管理。f.負責對公司危險化學品生產過程的安全監(jiān)督管理。g.參與公司管理人員和其他各類安全教育培訓工作，協(xié)助有關部門組織全員安全教育和考核工作。h.積極參與公司安全文化建設。4.5市場部部長安全職責a.對本部門的安全工作負安全管理責任。b.負責危險品在銷售過程中的安全管理工作。c.領導本部門銷售員對外來采購人員和用戶進行產品安全交底。d.領導本部門銷售員向顧客提供危險化學品說明書和安全標簽。f.領導本部門員工積極參與公司安全文化建設。4.

14、6專職安全員安全職責a.認真學習和嚴格遵守國家有關安全生產、職業(yè)健康、環(huán)境保護法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，不違反勞動紀律，不違章作業(yè)，對本崗位的安全負直接責任。b.貫徹上級安全生產的指示和規(guī)定，并檢查督促執(zhí)行。配合上級安全監(jiān)察部門的安全檢查，對各部門安全進行業(yè)務指導。c.協(xié)助各部門做好從業(yè)人員的安全思想、安全技術教育與考核工作。d.參與編制、修訂公司安全生產管理制度和安全技術操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況。e.負責公司安全設備、消防器材、防護器材和急救器具的管理，掌握公司工作環(huán)境情況，提出改進意見和建議。f.深入現(xiàn)場檢查，對違章作業(yè)勸說不服者，可直接停其工作，并立即報請主管領導處理。檢查落實作業(yè)安全

15、措施，確保作業(yè)安全。g.參加各類事故的調查處理，做好統(tǒng)計分析，按時上報。h.健全完善安全管理基礎資料，做到齊全、實用、規(guī)格化。i.積極推進安全標準化工作的有效實施和參與公司安全文化建設。4.7車間主任安全職責a.保證本車間從業(yè)人員貫徹執(zhí)行國家有關安全生產、勞動保護的政策、法律法規(guī)制度及公司各項安全規(guī)定，對本車間安全工作負全面領導責任。b.在安排本車間生產任務的同時，布置安全生產工作，并負責本車間崗位風險和作業(yè)風險的管理。c.負責本車間所有員工的安全教育工作，開展形式多樣的車間安全活動，負責本車間員工的培訓考核工作。d.負責本車間安全檢查，堅決制止一切違章行為，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，并負安全

16、管理責任。對查出的違章人員進行嚴肅處理。e.負責整改安全隱患，及時報告本車間發(fā)生的事故，按“四不放過”的原則處理本車間發(fā)生的事故，保護好事故現(xiàn)場，并對事故上報的及時性和準確性負責。f.領導本車間從業(yè)人員積極參與公司安全文化建設。4.8班組長安全職責a.貫徹執(zhí)行公司和車間對安全生產的指令和要求，全面負責本班組安全生產。b.組織員工學習并貫徹執(zhí)行公司、車間各項安全生產規(guī)章制度和安全技術操作規(guī)程，教育員工遵紀守法，制止違章行為。c.組織并參加班組日常安全活動及其他安全活動，堅持班前安全、班中檢查、班后總結安全。d.負責對新工人進行崗位安全教育培訓及指導。e.負責班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力

17、量消除，并報告上級。做好詳細記錄，參與事故調查、分析，落實防范措施。f.搞好生產設施、安全裝置、消防設施、消防器材和急救器具的檢查、維修工作，使其經常保持完好和正常運行。督促教育員工合理使用勞保用品、用具，正確使用消防器材。g.發(fā)現(xiàn)隱患，及時上報。4.9公司員工安全職責a.積極參加各種安全生產活動，加強安全生產知識的學習，不斷提高自身安全素質，增強自我保護和防護能力，對本崗位安全生產負第一責任。b.自覺遵守公司各項安全管理規(guī)定、制度，遵守安全操作規(guī)程，不違章違紀，精心操作，做到“三不傷害”。c.有權拒絕違章指揮，在生產過程中出現(xiàn)緊急情況或發(fā)現(xiàn)危及生命安全的情況時，有權按有關規(guī)定停止作業(yè)，撤離危

18、險作業(yè)場所。d.熟練掌握各種安全防護用品用具，消防器材的正確使用方法，出現(xiàn)緊急情況，立即投入事故救援搶險。e.堅持對生產情況和設備運行情況的巡查，消除生產區(qū)域內的事故隱患，及時向上級報告安全事故和設備的重大缺陷、隱患。4.10財務部部長安全職責a.對本部門的安全工作負領導責任。b.組織核算公司安全經費帳務，負責公司安全生產經費的落實。c.組織建立公司安全生產費用臺帳。d.領導本部門員工積極參與公司安全標準化建設f.積極參與公司安全文化建設。4.12安全生產領導小組安全職責a.負責制定公司安全生產工作方針、目標及中長期安全生產規(guī)劃。b.監(jiān)督、檢查、指導、協(xié)調公司安全生產工作，分析公司安全生產形勢

19、，研究公司安全生產工作的重大政策措施，協(xié)調解決重大安全生產問題。c.組織協(xié)調有關部門的安全生產監(jiān)督檢查，特別是組織對公司的重大危險源、關鍵裝置和重點部位進行安全檢查。d.監(jiān)督、督促各項安全措施的執(zhí)行，對公司維護安全生產、預防各種事故的措施進行鑒定評審，對重大安全事故報告、事故原因分析、預防措施、處理方法進行評審。e.加強公司職業(yè)健康管理，保證職業(yè)健康工作落實到實處。f.組織協(xié)調安全生產目標管理考核評比。4.13安質部安全職責a.負責宣傳、執(zhí)行國家有關安全生產的法律法規(guī)、方針政策，建立健全安全管理制度、預案、安全操作規(guī)程，并督促檢查其在各部門的執(zhí)行情況。b.負責安全責任考核工作，對管理人員、部門

20、負責人及從業(yè)人員安全職責的履行情況及安全生產責任制的落實情況進行定期考核。c.參與公司安全教育培訓工作。d.協(xié)助生產副總組織開展風險評價工作，深入生產作業(yè)現(xiàn)場，開展安全檢查，對查出的安全隱患督促相關部門限期整改。e.加強對特種人員的管理工作，做好登記和換證工作。f.加強安全、消防設備、器材的管理，積極開展多種形式的安全宣傳工作，參與公司開展的勞動競賽和安全生產競賽。g.建立健全安全管理網絡，加強安全工作基礎建設，推進安全標準化工作正常進行。h.在生產經營活動中，出現(xiàn)危及生產作業(yè)人員生命安全時，有權立即停止生產或指揮現(xiàn)場人員撤離。對“違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律”的相關部門或人員有權進行處理

21、和處罰。4.14市場部安全職責a.對公司銷售、運輸系統(tǒng)的安全工作負領導責任。b.組織制訂、修訂和審批所管系統(tǒng)的安全規(guī)章制度，安全教育培訓計劃，并組織實施。c.組織解決產品質量事故的分析，做好與顧客的協(xié)調工作。d.將安全管理納入經營管理中，對于承包的各項經營工作必須有明確的安全指標。e.監(jiān)督產品貯運中的安全管理工作，向用戶進行安全交底。4.15財務部安全職責a.根據(jù)國家有關規(guī)定,按規(guī)定提取安全費用,專項用于安全生產,并建立安全費用臺帳。b.負責保證足夠的安全管理、安全技術措施費用，并列入年度財務計劃。c.負責核算公司安全經費帳務，具體執(zhí)行公司安全生產經費提取。d.負責監(jiān)督勞動保護用品及職業(yè)病防治

22、費用的合理使用。e.積極參與公司安全文化建設.。4.16生產爐安全職責a.認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產、勞動保護的政策、法律法規(guī)制度及公司各項安全規(guī)定。b.對本爐安全負全面責任，認真執(zhí)行公司對班組的安全教育。c.經常檢查本車間員工生產過程的安全與健康。d.對爐生產作業(yè)場所的安全設備、設施以及各類生產設施進行經常性的維護保養(yǎng)，對其安全運轉負責。e.發(fā)生重大事故要立即向主管領導報告；參加事故救援工作，參加事故分析會，配合對傷亡事故的調查處理，按“四不放過”的原則進行事故處理，發(fā)現(xiàn)隱患，及時上報。 f.負責組織車間日常安全活動，落實日常安全教育，搞好新進員工的車間級安全教育工作。g.協(xié)助公司做好應急

23、救援預案具體事項的收集調查及上報工作。4.17供應部安全職責a.負責危險物品在銷售過程中的安全管理工作。b.對外來采購人員和用戶進行產品安全交底。c.負責對銷售的產品提供危險化學品說明書和安全標簽。d.積極參與公司安全文化建設。e.負責原材料及其它物資的采購，做好供應工作。做好倉庫防火和氣瓶的管理工作，以及對車輛運輸行駛安全、危險化學品運輸?shù)陌踩芾砉ぷ鳌.負責產品的出入庫登記管理，做好各類物資的儲存、發(fā)放工作。4.18生產崗位安全職責a.積極參加各種安全生產活動，加強安全生產知識的學習，不斷提高自身工藝操作技能和安全生產素質，增強自我保護和防護能力，對本崗位安全生產負第一責任；b.遵守公司

24、各項安全管理規(guī)定，制定、遵守和執(zhí)行生產崗位工藝操作規(guī)程和安全操作規(guī)程，不違章違紀，精心操作，做好各項記錄，交接班必須交接安全情況；c.熟練掌握各種安全防護用品用具，消防器材的正確使用方法，出現(xiàn)緊急情況，立即投入事故救援搶險；d.認真控制好原材料數(shù)量，準確無誤投料，確保產品符合各項控制指標；e.經常對上下崗位的生產情況進行了解，杜絕負壓操作；f.對本崗位進行的安全檢修和動火作業(yè)，有安全置換和監(jiān)控的職責；g.認真巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患，及時上報。4.19行政辦公室負責人安全職責a.貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，對忽視安全生產和違反勞動保護的現(xiàn)象及時提出批評和建議，督促和配合有關部門及時

25、改進。b.認真學習和嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。負責公司有關安全生產文件的起草、收發(fā)、傳閱和登記處理，并做好登記檔案。負責證照年審，對本崗位的安全負直接責任。c.參加安全生產檢查和對新裝置、新工程的“三同時”監(jiān)督，參加事故的調查處理。d.做好安全生產宣傳教育工作，教育從業(yè)人員自覺遵紀守法，執(zhí)行安全生產各項規(guī)程、規(guī)定，督促公司安全標準化工作的持續(xù)改進。e.監(jiān)督勞動保護費用的使用情況，對有礙安全生產、危害從業(yè)人員安全健康和違反安全操作規(guī)程的行為有權抵制、糾正。f.關心從業(yè)人員勞動條件，保護從業(yè)人員在勞動中的安全與健康。g.積極參與公司安全文化建設。h.做好年度員工培訓教育

26、計劃，協(xié)助有關部門做好培訓教育工作，促進公司安全標準化工作順利進行。4.20保安安全職責a.加強公司安全保衛(wèi)工作，加強門衛(wèi)夜間巡邏，加強防火、防盜竊，確保公司安全保衛(wèi)工作順利進行。b.負責公司車輛運輸安全，認真做好駕駛員、押運員的安全知識培訓及上崗資格考試工作，配合交通部門做好公司所管車輛檢審工作。c.負責應急咨詢，并保持應急咨詢電話24小時暢通。d.積極參與公司安全文化建設。2.2安全生產會議管理制度安全標準化程序文件文件編號： 4.1-02安全會議管理制度版 號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日安全會議管理制度1目的：為了加強部門之間安全工作的溝通和推進安

27、全管理，及時了解公司的安全狀態(tài)，特制定安全會議管理制度。 2、適用范圍 :適用于公司各部門、各爐。 3、職責 3.1安全質量部負責召開本公司的安全會議。 3.2各部門定期召開安全生產例會，并編寫會議記錄。 3.3安委會負責召開每季度末安全會議及年度總結、表彰大會。4.安全會議組織 4.1安全生產會議是協(xié)調和處理公司生產組織過程中存在的問題,確保生產計劃順利實施的主要形式.因此,為了保障生產信息流的暢通,安全生產會議必須及時召開,并形成會議記錄,需要時向有關部門,單位和公司領導進行傳遞,并對存在的問題及時協(xié)調處理4.2公司安全生產會議每月召開一次,各部門根據(jù)具體情況每周召開一次,并形成會議記錄,

28、備查。4.3公司安全生產例會由安全質量部組織召開,地點根據(jù)具體情況確定,具體時間在召開會議前臨時通知.參加會議的人員一般有:公司副總經理,各部門等有關負責人和專職安全員,并根據(jù)有關情況對與會人員按需要隨時增減。4.4各部門安全生產會議召開時間,地點和人員由各單位自定。4.5公司安全生產會議采用到會人員簽名制,對無故不參加會議者,按公司有關規(guī)定進行處罰。4.6公司安全生產會議參加人員應是本部門,本單位的主要負責人或主管生產的領導,必須熟悉本部門,本單位的生產情況,不得隨意安排他人替代參加會議。4.7公司安全生產會議召開時間原則上為本月十五號,若與公司其他重要會議發(fā)生沖突時順延一天,具體時間以安全

29、質量部通知或電話通知為準。4.8各部門安全生產會議的組織形式可參照公司安全生產會議的組織形式進行。4.9 當公司發(fā)生重大事故或突發(fā)性事故時必須及時召開會議。5.會議內容:5.1總結和分析近期的安全生產形勢，各部門提出已經發(fā)現(xiàn)或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。5.2傳達貫徹上級有關安全工作的文件、會議精神和指示。5.3 研究和決定對各項安全責任事故的處理以及對有關責任人的處理意見。按四不放過原則認真分析，吸取教訓，制定防范措施。 5.4研究決定對各項安全有功及年度安全先進部門和先進個人的表彰。5.5各部門提出目前存在的問題及隱患，制定具體的整改措施。、5.6公司安全會議由安全環(huán)質

30、量部負責組織，安全員做好記錄，安全會議之后，安全員將會議精神和會議紀要下發(fā)和張貼，并跟蹤了解重大安全措施的執(zhí)行情況。5.7部門每周進行的生產例會,由各爐爐長做好會議記錄并保存。 2.3安全生產投入保障制度安全標準化程序文件文件編號： 4.1-03安全投入保障制度版 號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日安全投入保障制度為了更好地推進公司的安全生產工作，全面提升公司的安全生產水平，為安全生產工作的開展提供必要的物質保障，根據(jù)安全生產法的相關規(guī)定并結合本公司的實際情況，制定以下制度。一、公司安全生產管理部門根據(jù)安全生產的需要，提出安全生產投入資金計劃。二、資金必須保

31、證公司日常安全生產工作的開展，并可根據(jù)實際情況臨時調整。三、資金計劃應包含以下各項投入費用：1、職工勞動保護用品的購置費；2、消防器具的更新；3、老化、落后設備的淘汰費用；4、重大危險源的監(jiān)測和管理費；5、職工安全教育培訓費；6、職工工傷保險和意外傷害保險的保險費；7、職工工傷醫(yī)療費；8、安全設施、設備的建設費用；9、有關安全生產的其他投入費用。四、資金計劃分為年計劃和月計劃，年計劃應于上一年最后一個月提出和審批完畢，月計劃應于上月末提出和審批完畢。五、計劃應送主管安全生產的副總經理審核，報公司總經理審批。六、公司財務部門應按國家有關規(guī)定及公司計劃提取安全生產資金，納入年度財務預決算，并確保有

32、效落實，實行?？顚Ｓ谩?七、公司工會應監(jiān)督安全資金投入的有效實施，督促相關部門、基層單位按制度貫徹執(zhí)行。八、使用安全生產資金時，應編制計劃，及時報公司負責人進行審批，審批權限及資金限額按有關財務制度執(zhí)行。九、公司財務部門應對安全生產資金使用進行統(tǒng)計、匯總，工會應了解資金是否有效實施，安全管理部門應督促相關部門按計劃實施，物資部、機電部應掌握采購的安全設施、設備、物資是否合格有效。十、在安全生產資金使用上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位。在具體實施項目上應做到“四定”，即：定項目、定措施、定責任人、定期限。十一、對重大專項安全技術措施基金的制定，應進行可行性評價、論證、會審，確

33、保資金的有效使用，充分發(fā)揮其科學、合理、有效的原則。十二、各部門、各爐應根據(jù) 各自的實際情況及時提出本部門的安全投入計劃，并上報公司安全管理部門。十三、階段性安全生產投入所涉及的各部門、各爐要積極配合相關部門開展工作，并及時評估本次投入的效果，上報安全管理部門十四、 相關/支持文件5.1中華人民共和國安全生產法5.2關于進一步加強安全生產工作的決定國發(fā)2004號2.4 安全生產獎懲制度安全標準化程序文件文件編號： 4.1-04安全生產獎懲制度版號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2009年9月1日1 目的 為加強公司安全生產管理工作，貫徹國務院、省、市有關法律、法規(guī)文件精神，全

34、面落實安全生產崗位責任制，結合公司實際情況，制定本制度。2 適用范圍 適用于公司范圍內所有部門、從業(yè)人員。3 職責3.1生產副總對考核情況進行審核。3.2安質部對各部門的安全生產情況進行檢查，并根據(jù)情況填寫考核單。3.3財務科根據(jù)考核單進行工資結算。3.4各部門根據(jù)本制度制定部門考核細則，并執(zhí)行考核。4 考核標準4.1獎則4.1.1全面完成上級下達的安全生產指標，落實安全生產崗位責任制，認真貫徹執(zhí)行安全生產方針、政策、法規(guī)及規(guī)章制度的，獎勵部門500元。4.1.2對在生產中發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時采取措施加以整改和預防的、發(fā)現(xiàn)違章操作及時制止的、及其他做出貢獻的個人或部門，獎勵部門或

35、個人100200元/次。4.1.3 在安全教育培訓中工作突出的，獎勵相關部門或個人200元。4.1.4 安全生產管理臺帳齊全、記錄準確的，獎勵部門200元。4.2 罰則 根據(jù)“誰主管、誰負責，誰出問題誰承擔”的原則，對發(fā)生違章違紀造成損失的，不僅在經濟上和行政上對責任人給予處罰，涉及到刑事責任的，依法追究刑事責任。4.2.1發(fā)生因工重特大死亡事故的，對責任部門實行安全一票否決制，撤消責任部門主管負責人職務，對事故責任人處以5003000元罰款。并對責任部門的第一負責人處以2000元罰款；對安質部部長處以1500元罰款；公司主管安全的生產副總處以3000元罰款；公司總經理處以5000元罰款。4.

36、2.2發(fā)生因工死亡事故的，對責任部門實行一票否決制，撤消責任部門負責人職務，對事故責任人處以5002000元罰款；并對責任部門的第一負責人處以1200元罰款；對公司安質部部長處以1500元罰款；公司主管安全生產的生產副總處以3000元罰款；公司總經理處以5000元罰款。4.2.3發(fā)生因工重傷，對責任部門處以1000元罰款；對事故責任人視其情節(jié)輕重大小處以100800元罰款。4.2.4發(fā)生重大設備、交通事故的，對責任部門視其具體責任，參照4.2.3給予處罰。對事故責任人視其情節(jié)輕重大小分別處以1001000元罰款。4.2.5發(fā)生輕傷事故，對事故部門處以5001000元罰款，對責任人員處以1005

37、00元罰款；輕傷率超過標準的，對責任部門另處5001000元罰款。4.2.6發(fā)生重大火災、爆炸事故的，對事故部門處以10002000元罰款，對事故責任人視其情節(jié)輕重大小處以1001000元罰款。4.2.7對瞞報工傷事故的部門和個人，視其情節(jié)輕重每次給予500-800元罰款。4.2.8從業(yè)人員未遵守公司規(guī)章制度，發(fā)生“三違”的，對責任人處50-1000元罰款；操作人員未按崗位操作規(guī)程執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次罰責任人50100元。4.2.9 因管理不到位，出現(xiàn)疏漏而引發(fā)事故的，按責任大小給予相關管理人員1001000元罰款。4.2.10 對事故責任人除給予經濟處罰外，可另處6個月以下的待崗。5 考核頻次

38、和方法 安質部按照上述考核標準對各部門安全生產情況每月進行一次考核，將每次考核結果報公司主管領導并填寫一式四份的考核單，交生產副總、被考核部門、財務科、安質部，財務科月底結算工資時具體執(zhí)行扣款或獎勵。2.5風險評價管理制度安全標準化程序文件文件編號： 4.1-07風險評價管理制度版 號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日1 目的 為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和科學化，制定本制度。2 適用范圍 適用于生產裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產經營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建

39、設、投產、運行、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的管理。3 職責3.1 總經理或生產副總組織建立危險源控制系統(tǒng)。3.2總經理直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍。生產副總協(xié)助風險評價工作，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。3.3安質部是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風險信息更新。3.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4

40、 控制程序4.1風險的分級管理4.1.1公司的風險根據(jù)公司風險評價準則進行評價分級。4.1.2 各部門負責對所轄范圍內所有直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。4.1.3 作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經安質部復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安質部終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人終審批準。4.1.4崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照關鍵裝置和重點部位安全管理制度進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部

41、位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。4.1.5風險評價、分析的范圍及職責a.項目規(guī)劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；b.項目的建設應由安全生產科進行風險分析并做好風險控制記錄；c.項目投產運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應由各部門進行分析并做好風險控制記錄。d. 設備新增或拆除的風險應由安全生產科分析，并做好風險控制記錄；e.事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；f.所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設施、設備風險，人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險由所在部門進行分析，并做好控制記

42、錄；g.原材料、產品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風險由綜合科進行分析并做好風險控制記錄；h.氣候、地震及其他自然災害等應由有評價資質的機構進行風險評價。4.2 風險評價方法選擇4.2.1直接作業(yè)的風險評價方法為工作危險分析法（JHA）；4.2.2崗位、部位、裝置等風險評價方法首選安全檢查表（SCL），其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）；4.2.3經生產副總批準的其他風險分析法。4.3 評價準則 公司定性風險評價采用風險評價準則，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關資質機構自行選用評價準則。4.4 風險評價活動的實施步驟4.4.1生產副總主持風險評

43、價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經驗和安全生產管理經驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。4.4.2各相關部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。4.4.3危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。4.4.5根據(jù)評價結果，提出控制措施。4.4.6得出評價結論。4.4.7風險評價應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：a.火災和爆炸；b.沖擊和撞擊；c.中毒、窒息和觸電；d.有毒有害物料、氣體的泄漏；e.人機工程因素；f.設備的腐蝕、缺陷；g.對環(huán)境的可能影響等。4.5 在確定重大風險

44、時，應考慮：4.5.1有關法規(guī)、標準的要求；4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；4.5.3公司的聲譽和社會關注程度等。4.6 風險控制的內容4.6.1選擇風險控制措施時，應考慮：a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及公司的經營運行情況； b.可靠的技術保證和服務。4.6.2控制措施應包括：a.工程技術措施，實現(xiàn)本質安全；b.管理措施，規(guī)范安全管理；c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；d.人體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.7 風險信息更新不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列

45、情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b.操作變化或工藝改變；c.新建、改建、擴建、技改項目；d.有對事故、事件或其他信息的新認識；e.組織機構發(fā)生大的調整。4.8 風險管理的宣傳、培訓 定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。5 相關/支持文件5.1 公司風險評價準則5.2 公司關鍵裝置和重點部位安全管理制度2.6風險評價準則安全標準化程序文件文件編號：4.1-08風險評價準則版 號：A擬定：安質部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日1 目的 為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本制度。2 適用范圍 公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。3 術語3.1 風險：風險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結合。風險 R=可能性L后果嚴重性S3.2 危害：可能造成人員傷亡、疾病