工作審批流程模版

1、流程說明Instructions of Process流程名稱Process Name辦公費用預算管理流程流程編號Process No.業(yè)務模塊Busin ess Module業(yè)務類別Busin ess Category流程層次Process level3流程密級security classification機密流程責任人Process Owner徐正雄生效日期Effective Date流程簡述Process本流程描述新吉克礦業(yè)辦公費用年度、月度預算的詳細過程。流程目的Objective確保辦公費用預算合理、充足。關鍵控制點(CCP編制年度預算計劃，審核，審批，形成閱讀費用預算。相關部門/人

2、員礦長、人力資源總監(jiān)、辦公室、財務部信息輸入In put年度預算計劃信息輸出Output用款項目版本管理Versio n本流程由辦公室負責制定，由辦公室主任負責匯總審核，礦長審批通過后正式執(zhí)行， 辦公室負責解釋和修改。相關流程Correlative Process流程編號Process No流程名稱Process Name辦公用品管理流程記錄的保存Retention of Record記錄名稱Record Name保存責任者Owner保存場所Retention Place歸檔日期FillingDate保存期限Retention Period辦公室月度費用預算 表辦主任辦公室月底3年文檔歷史Hi

3、story of Document版本號Version編制/修改責任人Develop/Change Owener編制/修改日期Develop/Change Date修改內容及理由Change andReason批準者Approved by云南新吉克礦業(yè)有限公司辦公費用預算管理流程流程編號流程名稱新吉克礦業(yè)辦公費用預算管理流程層次3概要辦公費用預算財務部礦長AD辦公室 生產計劃制C單位 節(jié)點人力總監(jiān)流程編制單位:通防部審 核:開始編制年度預算計劃形成年度正式預算編制月度費用預算形成月度費用預算申請撥款設立用款項目結束版本:編制:配合撥款配合徐正雄簽發(fā)人:簽發(fā)日期:管理標準表辦公費用預算管理流程管理標準表任務名稱節(jié)點任務程序、重點和標準完成時間支持性文件辦 公 費 用 預 算 管 理程序C2由通防部 編制出年度資金預算計劃關于進一步規(guī)范 辦公用品及辦公 費用管理的通知B2人力資源總監(jiān)審核A2礦長審批C3經審批后形成年度正式 預算計劃C4D4根據年度預算計劃編制出月度費用預算。如需要時 由 財務科予以配合 編制。B4人力資源總監(jiān)審核A4礦長審批C5經審批合格后形成 閱讀費用預算C6提出撥款申請D6財務科根據閱讀費用預算金額予以撥款。C7、D7辦公室收到撥款設立用款項目。如有需要由財務 科配 合工作。任務重點費用預算標準規(guī)范、及