學校六一課程預定會方案

1、昂立揚州學校09年六一課程預定會方案一 目標任務及績效表一，昂立揚州學校09年六一預定會目標任務及績效表分校目標人數(shù)績效目標人數(shù)績效目標人數(shù)績效目標人數(shù)績效考核成員揚州100人-200元100-150人200元150-240人300元240人500元戴敏、曹燕ps?；顒悠陂g3期連報的，在績效考核中，每1人可算成2人。表二，昂立揚州學校09年六一預定會收入目標與績效對比表（萬元）期數(shù)訂金金額100人時100-150人時150-240人時240人時單位學費禮品成本收費人數(shù)收入人數(shù)收入人數(shù)收入人數(shù)收入1501004.6萬100-1504.6-6.9萬150-2406.9-11.04萬24011.04

2、萬48020460禮品成本總額0.2萬0.2-0.3萬0.3-0.48萬4.3%0.48萬11001004.5萬100-1504.5-6.75萬150-2406.75-10.8萬24010.8萬48030450禮品成本總額0.3萬0.3-0.45萬0.45-0.72萬6.7%0.72萬12001004.3萬100-1504.3-6.45萬150-2406.45-10.32萬24010.32萬48050430禮品成本總額0.5萬0.5-0.75萬0.75-1.2萬11.63%1.2萬35010014萬100-15014-21萬150-24021-33.6萬24033.6萬1440401400禮品

3、成本總額0.4萬0.4-0.6萬0.6-0.96萬2.9%0.96萬310010013.6萬100-15013.6-20.4萬150-24020.4-32.64萬24032.64萬1440801360禮品成本總額0.8萬0.8-1.2萬1.2-1.92萬5.9%1.92萬320010012.8萬100-15012.8-19.2萬150-24019.2-30.24萬24030.24品成本總額1.6萬1.6-2.4萬2.4-3.84萬12.7%3.84萬二刮刮卡發(fā)放量及兼職人員工作量推算。（按照完成報名240人計算）分校兼職時長兼職人數(shù)每天發(fā)放量分校發(fā)放量分校到訪量分校轉

4、化報名量6月1日報名6月2日報名6月3日報名備注4天每天2小時每天4人共發(fā)4天10%到訪率30% 轉化率80%10%10%合計8小時24人次2000份8000份800人240人共192人共24人共24人三方案收費說明。(僅顯示劍橋班的推算,其他類型的班級類同,只需要修改原價金額即可)學費原價活動日交款額可抵學費扣額實際收費禮包成本折算后收費折算后單期均價1期交50480元50元80元 430元20元430元480元的9折1期交100480元100元160元 380元30元390元480元的8.1折1期交200480元200元300元 330元50元330元480元的6.9折3期交501440元

5、50元150元 1340元40元1300元1440元的9折3期交1001440元100元300元1240元80元1160元1440元的8折3期交2001440元200元600元1040元160元880元1440元的6折備注課程原價預定日當天需要交的金額交全額學費時可抵扣的金額實際收的現(xiàn)金額禮包的采購成本按照禮包成本折算后的價格減去禮品成本，減去抵扣折扣后，每期的實際收費額四.活動成本預算項目刮刮卡宣傳員工資刮刮卡禮品現(xiàn)場預定禮品老師課時費數(shù)量8000份24小時800份240份單價0.3元10元5元160元金額2000元240元4000元38400元備注印量多少決定價格4個宣傳員發(fā)放4天，每天每

6、名兼職每天工作2小時。30%的轉化率，這部分禮品用于刮刮卡刮開即獎.即到訪就有的獎品,按照最高到訪人數(shù)做計劃.用不完的可以用于報名獎勵的大禮包中.按10%到訪量預計.這部分禮品，用于現(xiàn)場預定,為吸引現(xiàn)場報名,必須孩子喜歡，對孩子有吸引力。按照最高標準的禮包做預算,實際用時會更少.需要分批定貨.按照30%的現(xiàn)場報名率來預計.ps：通過成本核算可以看出,在現(xiàn)金流把控上,最關鍵的是禮品的進貨數(shù)量的把握.需要在前期刮刮卡發(fā)放的時候及時做出判斷和調整.禮品必須分批進貨,盡量挑選本地可以采購得到的禮品,便于補貨.因為禮品成本很大,過量備貨現(xiàn)金流不允許,備貨不足六一當天又容易影響效果.尺度的把握和補貨很重要

7、.上面表格中的預算,全部是按照最高標準來計算的,實際發(fā)生數(shù)只可能再低不可能更高了.另：前收入測算的表中，已經(jīng)把禮品費用減掉了，不要重復核算五.預定會日程推進計劃日期5月16-17日5月185月19日5月20-24日5月25日5月26-29日4天發(fā)放5月30日5月31日6月1日備事項1 禮品樣品采購1本地禮品樣品采購。2每種類型的禮包所含的禮品類別的確定。3、與禮品供貨商談好多退少補，及時供貨。1刮刮卡設計2海報自己畫.代金卷原本有。3兼職宣傳員招聘1刮刮卡印刷。2分校市場人員培訓。3討論刮刮卡發(fā)放的渠道和方式。4到訪后的前臺轉化話術討論。1兼職宣傳員培訓。2必須拿到印刷完的刮刮卡，并確認質量。

8、1刮刮卡發(fā)放。2每天統(tǒng)計發(fā)放刮刮卡的數(shù)量，并了解發(fā)放過程中的反饋情況。35月30日前禮品必須到貨。4將禮品按照禮包的規(guī)格分好5將禮品，代金券，收費收據(jù)，復寫紙，客戶資料登記表等物品準備好。6六一當天分校的人員安排提前規(guī)劃好。7分校人員分工及流程培訓，話術培訓。8分校教室布置及布置需用的物品的準備。1人員到位，全力轉化。2人手夠的情況下安排人在分校周圍繼續(xù)發(fā)放刮刮卡。3禮包搭配單每人一份，備查。1繼續(xù)接待來訪。2電話回訪前一天到訪沒有報名的客戶。3統(tǒng)計前一天的數(shù)據(jù)。并上報。1繼續(xù)接待來訪。2電話回訪前一天到訪沒有報名的客戶。3統(tǒng)計前一天的數(shù)據(jù)。并上報。ps：每個分校必須確定一個總負責人，負責所有人員的溝通聯(lián)系安排，負責所有事項和流程的梳理和物品的準備。必須事先設計好表格用于及時收集過程中的數(shù)據(jù)。加強回訪，到訪后未報名的，必須及時跟進回訪 六.過程中做好物品發(fā)放的統(tǒng)計，禮品禮券統(tǒng)計表（節(jié)選）日期5月26-31日6月1日6月2日6月3日合計備注刮刮卡領用數(shù)發(fā)放數(shù)剩余數(shù)刮刮卡禮品領用數(shù)發(fā)放數(shù)剩余數(shù)回收刮刮卡數(shù)到訪人數(shù)預定禮包（?。╊I用數(shù)發(fā)放數(shù)剩余數(shù)報名人數(shù)收入額預定禮包（中）領用數(shù)發(fā)放數(shù)剩余數(shù)報名人數(shù)收入額預定