園林工程資料管理操作細則

1、園林公司工程資料管理操作細則第一章 總 則第一條 為加強工程資料管理，規(guī)范施工過程中的各項工程資料的編制及管理，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于地產(chǎn)發(fā)展集團下屬尚美園林公司，負(fù)責(zé)本細則的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)工作。第三條 本辦法在尚美工程管理辦法的基礎(chǔ)上編制，應(yīng)以尚美工程管理辦法為準(zhǔn)則。本辦法未提及部分則按尚美工程管理辦法執(zhí)行。第四條 本辦法根據(jù)尚美實際情況分為甲方跟外包單位二部分。第四章 資料編制管理（一）、 施工前期資料編制及管理第五條 工程委托書 1、項目工程模塊接到建設(shè)單位的委托書后，資料員應(yīng)及時將信息反饋造價室及工程項目組。造價室對項目工程進行報價分析，內(nèi)部審核后報送甲方。甲方部分

2、2、造價室負(fù)責(zé)對項目工程統(tǒng)一進行編碼，編碼后各模塊應(yīng)嚴(yán)格按照工程編碼實施項目工程采購、招標(biāo)。實行對項目工程信息統(tǒng)一管理，避免因工程名稱差異、不符而形響成本核算的準(zhǔn)確性。項目工程師應(yīng)根據(jù)委托書內(nèi)容提出招標(biāo)需求，以書面或電子郵件形式發(fā)送資料員統(tǒng)一制訂招標(biāo)需求、招標(biāo)計劃后報送造價室進行工程招標(biāo)采購。 班組部分第六條 工程圖紙會審項目工程師應(yīng)在收到施工圖紙1周內(nèi)負(fù)責(zé)組織造價室完成圖紙內(nèi)部會審。填寫施工圖紙會審記錄表（附表一）協(xié)調(diào)建設(shè)單位及時組織施工圖紙會審和設(shè)計技術(shù)交底，并就施工圖紙會審記錄表的問題逐一落實解答。甲方部分第七條 施工、材料進度計劃1、項目工程師應(yīng)在施工進場一周前編制工程項目施工推進計劃

3、、材料/設(shè)備進場計劃。其中工程項目施工推進計劃報總經(jīng)理審批、行政助理備案后向建設(shè)單位報審。甲方部分2、施工班組應(yīng)在進場前編制工程項目施工推進計劃、材料/設(shè)備進場計劃報項目工程師審批。審批后項目工程師備案，施工過程中根據(jù)班組報送的進度計劃對其作出考核。班組部分第八條 施工組織設(shè)計項目工程師應(yīng)在內(nèi)部審圖后1周內(nèi)完成施工組織設(shè)計的編制，報公司內(nèi)部審批后及時向建設(shè)單位報審（附表二），并跟進報審結(jié)果。甲方部分第九條 開工申請報告在具備正式開工的條件后，項目工程師負(fù)責(zé)向監(jiān)理、建設(shè)單位提出單位工程開工申請報告（附表三），建設(shè)單位審核通過后開始正式組織進場施工。甲方部分（二）、 施工過程中資料編制及管理第十條

4、 材料報審施工材料/構(gòu)配件/設(shè)備進場后，項目工程師應(yīng)自檢合格后及時填報工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表（附表四）向建設(shè)單位（監(jiān)理單位）報驗。材料報驗資料必須齊全，含：材料數(shù)量、品牌、型號規(guī)格、合格證、進口產(chǎn)品的報關(guān)單、檢測報告等質(zhì)量證明文件。項目工程師負(fù)責(zé)跟進建設(shè)單位（監(jiān)理單位）對材料報驗的審核情況。甲方部分第十一條 施工工序報驗分項工程完工后項目工程師應(yīng)先進行自檢，合格后編制施工工序報驗表（附表五）及時報請建設(shè)單位（監(jiān)理單位）、驗收，并跟進建設(shè)單位（監(jiān)理單位）對報驗資料的審核情況。所有報驗資料必須做到同步不得后補，報驗通過的資料應(yīng)及時分類整理，做好保管工作。甲方部分第十二條 隱蔽工程驗收1、隱蔽

5、工程或工序應(yīng)及時做好驗收，不得事后補簽。在進行隱蔽前1天編制好隱蔽工程驗收記錄表（附表六）準(zhǔn)備齊全隱蔽報驗資料，以書面形式向建設(shè)單位（監(jiān)理單位）提出隱蔽驗收申請。報驗通過的資料應(yīng)及時分類整理，做好保管工作。甲方部分2、對施工班組的隱蔽工程或工序應(yīng)及時做好驗收，不得事后補簽。施工班組應(yīng)在隱蔽前1天編制好隱蔽工程驗收記錄表（附表七）準(zhǔn)備齊全隱蔽報驗資料，以書面形式向項目工程師提出隱蔽驗收申請。項目工程師對施工班組隱蔽工程驗收合格后，才能向建設(shè)單位（監(jiān)理單位）提出隱蔽驗收申請。 班組部分第十三條 工程中間驗收1、我方完成上一道工序施工后移交給接收方開展下一道工序，項目工程師自檢合格并判斷具備工序交接

6、的條件后，填寫工程中間交接申請表（附表八），經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核后，報建設(shè)單位（監(jiān)理單位）組織中間工序交接檢驗相關(guān)手續(xù)，并填寫工程中間驗收交接記錄。甲方部分2、施工班組上一道工序完工后需辦理工程中間交接，把下工序移交給下一工序施工方。班組自檢合格并判斷具備工序交接的條件后，填寫工程中間交接申請表（附表九）報項目工程師組織中間工序交接檢驗相關(guān)手續(xù)，并填寫工程中間驗收交接記錄。班組部分第十四條 施工現(xiàn)場簽證1、接到建設(shè)單位增加零星工程的書面通知增（減）工程通知單（附表十）后，項目工程師應(yīng)將增（減）工程通知單原件交資料員備案，并把信息反饋造價室對增加工程進行報價。對甲方臨時要求增加的零星工程必須有完善書

7、面依據(jù)，若增加工程為甲方口頭通知，應(yīng)在配合的基礎(chǔ)上3天內(nèi)讓甲方補出書面資料。零星工程施工完成后必須及時辦理驗收手續(xù)，并在1周內(nèi)辦理現(xiàn)場簽證單（附表十一）。一份增（減）工程通知單必須對應(yīng)一份簽證單。簽證資料原件應(yīng)交由資料員保管，完工后作為結(jié)算資料。甲方部分2、接到建設(shè)單位增加零星工程的書面通知增（減）工程通知單后，項目工程師應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)班組實施。對班組的內(nèi)部簽證原則上必須在建設(shè)單位的簽證手續(xù)完成后才能辦理。非建設(shè)單位原因的增加工程，項目工程師應(yīng)書面出具增（減）工程通知單（附表十二），工程完成后3天內(nèi)辦理工程現(xiàn)場簽證單（附表十三）核實簽證工程量。一份增（減）工程通知單必須對應(yīng)一份簽證單。簽證資

8、料一式三份，施工班組、造價室、工程部各一份備案。 班組部分第十五條 設(shè)計變更1、接到建設(shè)單位設(shè)計變更單（附表十四）后，項目工程師將設(shè)計變更單原件交資料員備案，并把信息反饋造價室對變更工程進行報價。對甲方臨時要求變更的工程必須有完善書面依據(jù)。若變更工程為甲方口頭通知，應(yīng)在配合的基礎(chǔ)上3天內(nèi)讓甲方補出書面資料。完成后應(yīng)在2天內(nèi)及時報建設(shè)單位（監(jiān)理單位）驗收并及時辦理設(shè)計變更完成情況確認(rèn)單（附表十五）表作為結(jié)算依據(jù)。一份設(shè)計變更單必須對應(yīng)一份設(shè)計變更完成情況確認(rèn)單。設(shè)計變更資料原件應(yīng)交由資料員保管，完工后作為結(jié)算資料。甲方部分2、接到建設(shè)單位設(shè)計變更單后，項目工程師應(yīng)根據(jù)變更工程增減情況，及時出具增

9、（減）工程通知單（附表十二）給相關(guān)班組實施。工程完成后3天內(nèi)辦理工程現(xiàn)場簽證單（附表十三）核實簽證工程量。一份增（減）工程通知單必須對應(yīng)一份簽證單。簽證資料一式三份，施工班組、造價室、工程部各一份備案。 班組部分（三）、 工程完工后資料編制及管理第十六條 竣工資料整理1、工程竣工圖必須在工程完工后1530天內(nèi)繪制完成，一式三份提交建設(shè)單位（監(jiān)理單位）審核確認(rèn)。沒竣工圖的零星工程應(yīng)會同甲方進行現(xiàn)場實測，核實工程量出具工程結(jié)算數(shù)量實測表（附表十六）。工程完工后項目工程師應(yīng)及時整理竣工資料，竣工資料應(yīng)齊全有效并裝釘成冊。并在完工一個月內(nèi)提交建設(shè)單位（監(jiān)理單位）審查,出具工程竣工資料移交表。（附表十七

10、）需移交的資料包括:工程委托書/施工合同、開工申請報告、圖紙會審記錄、施工組織設(shè)計、材料報審表、工序報驗表、隱蔽驗收記錄表、功能性試驗記錄表、中間交接記錄表、設(shè)計變更單（復(fù)印件）、簽證單（復(fù)印件）、竣工圖等資料。甲方部分第十七條 竣工驗收1、工程達到驗收條件，自檢合格后應(yīng)及時向建設(shè)單位（監(jiān)理單位）提交竣工初驗申請表（附表十八）提出初驗申請，由建設(shè)單位審核通過后組織竣工初驗。對初驗提出的問題整改完成并辦理工程竣工資料移交后，應(yīng)及時向建設(shè)單位（監(jiān)理單位）提交竣工復(fù)驗申請表（附表十九）進行復(fù)驗申請。甲方部分2、工程完工達到驗收條件，施工班組自檢合格后由項目工程師協(xié)助提出工程竣工驗收申請。組織公司驗收

11、組成員到現(xiàn)場進行驗收，并對竣工圖上不能反應(yīng)的工程量進行現(xiàn)場實測，原則上對施工班組的竣工驗收應(yīng)該在甲方驗收合格后才辦理。班組部分第十八條 結(jié)算資料1、工程竣工復(fù)驗合格后，憑甲方簽發(fā)的工程竣工驗收證明書（附表二十）等資料，進入工程結(jié)算環(huán)節(jié)。資料員應(yīng)把工程簽證單、設(shè)計變更單、竣工圖等資料移交造價室編制工程結(jié)算書。結(jié)算書編制完成并通過內(nèi)部審核后，應(yīng)按照地產(chǎn)集團成本管理部結(jié)算資料目錄（附表二十一）要求，按順序整理匯編相關(guān)結(jié)算資料后交資料員報送建設(shè)單位審核。甲方部分2、竣工驗收合格后，施工班組應(yīng)提交工程結(jié)算書、工程竣工驗收證明書、工程現(xiàn)場實測表（原件）、工程簽證單（原件）、竣工圖（原件）等一套完整的結(jié)算資料辦理結(jié)算手續(xù)。結(jié)算資料應(yīng)統(tǒng)一提交到項目資料員處，資料員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對不齊全、不完整、不合格的資料，統(tǒng)一作退單處理。對符合要求的資料統(tǒng)一報送造價室審核，出具工程結(jié)算書。班組部分（四）工程款收、付資料的管理第十九條 工程進度款1、工程進度達到合同工程進度款支付條款時，項目工程師應(yīng)向建設(shè)單位（監(jiān)理單位）申報工程進度款支付申請。提交工程合同、工程進度款報審表（附表二十二）、請款單（附表二十三）、工程形象進度完成情況確認(rèn)表（附表二十四）等請款資料。甲方部分2、對施工班組申報的工程進度