3C程序文件匯編

1、xxxx電氣設(shè)備有限責(zé)任公司【高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備和預(yù)裝式變電站系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)】程 序 文 件 匯 編we/cx/2009依據(jù)gb/t190012008/iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求和電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則：低壓電器低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備cnca-01c-010-2007編制版本：b版受 控受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)：we001編寫:xxx日期：xxxx 批準(zhǔn)： xxx日期：xxxx 發(fā)布日期：xxxx 實(shí)施日期：xxxx程 序 文 件 目 錄附件1序號(hào)文件名稱編 號(hào)頁(yè) 碼歸口部門1文件控制程序we /cx-01-20094-7辦公室2記錄控制程序we /cx-02-20098-9

2、辦公室3管理評(píng)審程序we /cx-03-200910-14生技部4資源控制程序we /cx-04-200915-18辦公室5與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序we /cx-05-200919-23生技部6供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)和管理程序we /cx-06-200924-26經(jīng)營(yíng)部7生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序we /cx-07-200927-31經(jīng)營(yíng)部8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序we /cx-08-200932-35質(zhì)檢部9顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)程序we /cx-09-200936-38經(jīng)營(yíng)部10內(nèi)部審核控制程序we /cx-10-200939-45辦公室11進(jìn)貨檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序we /cx-11-200946-49質(zhì)檢部

3、12例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序we /cx-12-200950-54質(zhì)檢部13不合格品控制程序we /cx-13-200955-57質(zhì)檢部14改進(jìn)、糾正預(yù)防控制程序we /cx-14-200958-65質(zhì)檢部15認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)使用和管理程序we /cx-15-200966-68質(zhì)檢部16認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更控制程序we /cx-16-200969-73質(zhì)檢部17附表1（記錄明細(xì)表）74-7518附表2（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（規(guī)程）明細(xì)表）76-7619 202122 文 件 修 改 記 錄 附件2總頁(yè)次章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改依據(jù)修改人修改日期76一、文 件 控 制 程 序 we /cx-01-20091 目的 文件是

4、體系運(yùn)行的依據(jù)，對(duì)文件進(jìn)行有效控制，確保所有使用部門/場(chǎng)所獲得適用有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系文件（含技術(shù)文件），包括適用范圍的外來(lái)文件（含顧客文件）的控制。3 職責(zé)3.1 辦公室是質(zhì)量體系文件控制的歸口管理部門；3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門使用文件的控制與管理；4 工作程序4.1 文件的編號(hào)4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)規(guī)則 we/zs-* 年份 質(zhì)量手冊(cè)縮寫 企業(yè)代號(hào)4.1.2 程序文件的編號(hào)規(guī)則 we/cx- *-* 年份 序號(hào) 程序文件縮寫 企業(yè)代號(hào) 4.1.3 記錄表格的編號(hào)規(guī)則 we/jl-zs * （質(zhì)量手冊(cè)）標(biāo)準(zhǔn)要求條款號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)縮寫 “

5、記錄”縮寫 企業(yè)代號(hào)4.1.4 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（規(guī)程）的編號(hào)規(guī)則： we/ zy- *-* 年份 序號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(規(guī)程) 企業(yè)代號(hào)4.2 文件控制原則要求 a、文件在發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性；b、必要時(shí)文件進(jìn)行評(píng)審或更新并再次批準(zhǔn)；c、文件的更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別，防止作廢文件的非預(yù)期使用；d、確保在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本；e、對(duì)外來(lái)文件識(shí)別控制其分發(fā)；f、作廢、保留文件應(yīng)登記標(biāo)識(shí)。4.3 文件的編制、評(píng)審與批準(zhǔn)4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編制，相關(guān)部門評(píng)審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2 程序文件、作業(yè)文件由歸口管理部門編制，相關(guān)部門評(píng)審，管理者代

6、表批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3記錄表格及相關(guān)文件由主管部門審批，并報(bào)辦公室統(tǒng)一編號(hào)、備案。4.3.4 文件在評(píng)審、審批或使用過(guò)程中，對(duì)部門、人員提出的修改意見(jiàn)引起的文件的更改，由文件編制人員修改后重新批準(zhǔn)發(fā)放。對(duì)編制、評(píng)審部門提出的不同意見(jiàn)，由文件審批人員仲裁。文件只有經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后才能印發(fā)，以確保文件是適宜的。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 文件發(fā)放要確保文件使用部門、場(chǎng)所能獲得適用文件的有效版本。4.4.2 文件發(fā)放由文件歸口管理部門填寫“文件發(fā)放登記表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。4.4.3 受控文件的發(fā)放，須加蓋紅色“受控”印章和受控編號(hào)，受控編號(hào)由文件歸口管理部

7、門，按文件發(fā)放部門/人員固定受控編號(hào)，確保其唯一性，防止混亂。分發(fā)號(hào)分配為：總經(jīng)理001、經(jīng)營(yíng)部002、辦公室003、質(zhì)檢部004、生產(chǎn)技術(shù)部005。4.5 文件的使用和管理4.5.1 各文件使用部門對(duì)本部門使用的文件要指定專人管理，文件保管要易于識(shí)別和檢索，不允許在文件上作任何形式的勾劃涂改。4.5.2 當(dāng)文件使用過(guò)程中破損嚴(yán)重，影響使用，需更換新文件時(shí)，經(jīng)文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原文件受控編號(hào)，破損文件由文件管理員隔離存放，適時(shí)銷毀。4.5.3 當(dāng)文件使用者將文件丟失，需補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，應(yīng)說(shuō)明原因，文件歸口部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可補(bǔ)發(fā)新文件，新文件應(yīng)給予

8、新的受控編號(hào)，并由文件管理員在“文件發(fā)放登記表”上注明原分發(fā)號(hào)作廢。4.6 文件的更改和修訂狀態(tài)4.6.1 文件的適時(shí)評(píng)價(jià)或文件在使用過(guò)程中，任何部門/人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不適用情況時(shí)，均可提出文件更改申請(qǐng)經(jīng)原審批部門/人批準(zhǔn)。必要時(shí)由辦公室組織相關(guān)部門對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行適宜的評(píng)審。4.6.2 對(duì)經(jīng)文件評(píng)審確認(rèn)需要修改的文件，由原編制部門填寫“文件更改申請(qǐng)、審批單”并需要再次得到授權(quán)人批準(zhǔn)。4.6.3 文件更改由文件歸口管理部門統(tǒng)一實(shí)施，并按“文件發(fā)放登記表” 發(fā)放范圍逐一更改，作好記錄防止漏改。文件更改要確保更改的一致性和相關(guān)文件得到同步更改。4.6.4 文件更改分原頁(yè)更改和換頁(yè)更改兩種方式，原頁(yè)更改

9、采用“劃改”方式更改后須在更改條款后注明更改標(biāo)記；換頁(yè)更改后要同時(shí)收回原頁(yè)。為有效記錄和識(shí)別文件修改狀態(tài)，每次更改后需填寫文件的“更改欄”或“文件更改控制頁(yè)”中相關(guān)內(nèi)容。4.6.5 外來(lái)文件的更改由原審批單位執(zhí)行，公司無(wú)權(quán)更改。4.7 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，換版后再發(fā)放新版文件的同時(shí)，由歸口管理部門收回作廢文件，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，適時(shí)銷毀。4.7.2 若因任何原因保留作廢文件時(shí)，均應(yīng)加蓋“保留”印章，并嚴(yán)格控制保留文件的數(shù)量。4.8記錄是一種特殊文件應(yīng)按we/cx-02-2009記錄控制程序執(zhí)行。5記錄（1）we/jl-zs/4.2.3-01 受控文件清單（2）we/jl-z

10、s/4.2.3-02 文件評(píng)審表（3）we/jl-zs/4.2.3-03 文件發(fā)放回收登記表（4）we/jl-zs/4.2.3-04 文件更改、申請(qǐng)、審批單 （5）we/jl-zs/4.2.3-05 外來(lái)文件登記表 （6）we/jl-zs/4.2.3-06 文件（記錄）銷毀登記表 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準(zhǔn)：郝越強(qiáng)2009-4-01二、記 錄 控 制 程 序we /cx-02-20091 目的對(duì)記錄進(jìn)行管理和控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品和體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄控制。3 職責(zé)3.1 辦公室是記錄控制的歸口管理部門。3.2 各有關(guān)部

11、門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的收集與管理。4 工作程序4.1 記錄的標(biāo)識(shí)4.1.1 記錄用其題目和編號(hào)及時(shí)間進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.2 每月、每年裝訂的記錄，用其封面上的記錄名稱、編號(hào)和年、月進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.3 檔案袋中的記錄，以檔案封面的目錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2 記錄的貯存4.2.1 記錄的貯存應(yīng)有適宜的環(huán)境，做到干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、防丟失。4.2.2 記錄的貯存應(yīng)有固定位置，便于存取和查閱。4.3 記錄的編制、收集和保護(hù)4.3.1 記錄是在產(chǎn)品質(zhì)量形成和體系運(yùn)行過(guò)程中由活動(dòng)的當(dāng)事人填寫產(chǎn)生的，在記錄形成、收集、貯存、借閱、保管各階段妥善保護(hù)，是各相關(guān)部門/人員的職責(zé)。4.3.2 記錄的填寫要確保做到

12、及時(shí)填寫、字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、完整，各種數(shù)據(jù)不得涂改，當(dāng)筆誤時(shí)，須采用劃改方式進(jìn)行更正并簽字。4.3.3 各部門的記錄要指定專人管理，妥善保管。4.4 記錄的檢索4.4.1 各類記錄、臺(tái)帳、報(bào)表要依據(jù)記錄形成的時(shí)間順序按月（或年）裝訂成冊(cè)，并在封面上寫明記錄名稱、編號(hào)、年、月等內(nèi)容。對(duì)于實(shí)施某一質(zhì)量活動(dòng)的記錄，如內(nèi)審、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)和質(zhì)量計(jì)劃等，可專題編目，匯總保存。4.4.2 當(dāng)年的記錄由記錄收集部門負(fù)責(zé)保存，一年歸檔由辦公室保存。4.4.3 記錄的借閱，須經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱，到期由記錄管理人員負(fù)責(zé)收回。4.4.4 記錄的保管應(yīng)遵守有關(guān)保密的規(guī)定，對(duì)外提供復(fù)制的記錄（

13、產(chǎn)品合格證明文件除外）須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人（管理者代表）批準(zhǔn)。4.5 記錄的保存期限本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求，認(rèn)證要求、追溯期限、記錄的使用價(jià)值等因素確定每種記錄的保存期限，并在本公司“記錄清單”中加以規(guī)定，除特殊記錄（如：合格證、鑒定證書(shū)、設(shè)備檔案、人事檔案）外，保存期一般為三年。4.6記錄的處置超過(guò)保存期的記錄需銷毀時(shí)，由記錄管理部門填寫“記錄銷毀單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀處置，保存銷毀記錄。5記錄 （1）we/jl-zs/4.2.4-07 記錄目錄 （2）we/jl-zs/4.2.3-06 文件（記錄）銷毀登記表編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準(zhǔn)：郝越強(qiáng)2009-4-01三、管

14、 理 評(píng) 審 控 制 程 序we /cx-03-20091 目的和適用范圍按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性及認(rèn)證產(chǎn)品的一致。尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和體系持續(xù)改進(jìn)。適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。2 引用文件（1）we/cx-01-2009 文件控制程序（2）we/cx-02-2009 記錄控制程序（3）we/cx-14-2009 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施程序（4）we/cx-10-2009 內(nèi)部質(zhì)量審核程序3 職責(zé)和權(quán)限a、總經(jīng)理主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)評(píng)審的領(lǐng)導(dǎo)工作； b、管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工

15、作；c、辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審的準(zhǔn)備，制定評(píng)審計(jì)劃，收集匯總評(píng)價(jià)所需有關(guān)資料，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后所需糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；d、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審后所需糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4 工作程序4.1評(píng)審計(jì)劃4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)部審核的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2辦公室于評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a、評(píng)審目的； b、評(píng)審時(shí)間；c、評(píng)審范圍和評(píng)審依據(jù)；d、參加部門及人員；e、評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，增加評(píng)審頻次：a、公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系第二、第三方認(rèn)證

16、前，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)； b、為滿足招、投標(biāo)需要或市場(chǎng)及法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系滿足顧客要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；c、公司組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍、國(guó)家法規(guī)和管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，評(píng)審質(zhì)量管理體系能否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d、發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客的嚴(yán)重投訴違反法律法規(guī)，甚至連續(xù)投訴時(shí)；e、其他需要評(píng)審時(shí)。4.1.4評(píng)審內(nèi)容a、對(duì)歷次審核（包括第二、第三方審核）結(jié)論及其后續(xù)的糾正措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； b、 對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性及認(rèn)證產(chǎn)品一致性進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)方針和目標(biāo)的適宜性和有效性的評(píng)價(jià)；c、 對(duì)最終產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況、滿足顧客和適用法律

17、、法規(guī)要求和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果及認(rèn)證產(chǎn)品要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)（含顧客滿意不滿意情況）；d、對(duì)組織機(jī)構(gòu)、資源配置的合理性和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)；e、對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估；尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要,采取糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn).f、對(duì)公司業(yè)績(jī)和績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，采取糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)。4.2評(píng)審輸入a、公司歷次審核（內(nèi)審和外審）結(jié)果； b、顧客反饋信息，包括顧客滿意和不滿意測(cè)量結(jié)果及建議、要求、報(bào)怨和投訴等；c、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性及一致性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果及標(biāo)志和證書(shū)的使用情況；d、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證的有效性情況，包括審核及日常發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正和預(yù)

18、防措施的實(shí)施、驗(yàn)證結(jié)果及有效性；e、以往管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證的實(shí)施情況及有效性；f、可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況，法律法規(guī)、國(guó)家政策、標(biāo)準(zhǔn)及新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)應(yīng)用及影響認(rèn)證產(chǎn)品一致性的變更；g、改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的建議，包括質(zhì)量體系運(yùn)行情況，方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1辦公室在評(píng)審前15天，將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)有關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備。4.3.2辦公室按評(píng)審輸入要求，收集匯總評(píng)審資料，準(zhǔn)備必要的文件，由管理者代表確認(rèn)。應(yīng)準(zhǔn)備的文件包括：a、管理者代表準(zhǔn)備公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)改進(jìn)建議報(bào)告；b、供銷部準(zhǔn)備市場(chǎng)分析報(bào)告，包括顧客投訴和顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)結(jié)果，及市場(chǎng)變化、適

19、用法律、法規(guī)變化，同行業(yè)對(duì)比等；c、質(zhì)檢部準(zhǔn)備過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量情況報(bào)告，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量情況及結(jié)果；d、生產(chǎn)技術(shù)部準(zhǔn)備公司生產(chǎn)能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力報(bào)告，包括資源配置需求、技術(shù)革新及引進(jìn)和資源等需求；e、其他各有關(guān)部門準(zhǔn)備本部門工作有關(guān)評(píng)審資料和需求；評(píng)審前，辦公室將評(píng)審有關(guān)資料下發(fā)有關(guān)人員。4.4評(píng)審會(huì)議a、評(píng)審參加人員有管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，按時(shí)到會(huì)并簽到；b、總經(jīng)理主持會(huì)議并講話，再次明確會(huì)議要求和重要性；c、按會(huì)議議程聽(tīng)取會(huì)議報(bào)告；d、各代表發(fā)言、討論對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于存在的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；e、總經(jīng)理進(jìn)行總結(jié)發(fā)言，作出評(píng)審結(jié)論性

20、意見(jiàn)（或進(jìn)一步調(diào)查驗(yàn)證等）辦公室做好會(huì)議記錄，整理形成輸出文件4.5評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審會(huì)議輸出包括以下有關(guān)決定和措施：a、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性、改進(jìn)措施，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配置、過(guò)程控制等方面的改進(jìn)決定和措施； b、與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的信息處理和改進(jìn)及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性和一致性的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c、資源要求，包括；人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等要求。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，辦公室將會(huì)議有關(guān)文件、評(píng)審輸入、評(píng)審輸出的要求等進(jìn)行匯總，并寫出管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門，并登記、存檔，本次評(píng)審輸出作為下

21、次評(píng)審輸入。4.6改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證a、各責(zé)任部門，根據(jù)評(píng)審輸出要求，按we/cx-14-2009改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施程序要求，填寫糾正和預(yù)防措施表，實(shí)施改進(jìn)； b、辦公室跟蹤驗(yàn)證其效果。4.7當(dāng)管理評(píng)審引起文件更改時(shí)，應(yīng)按we/cx-01-2009文件控制程序執(zhí)行。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄、文件（包括計(jì)劃、評(píng)審資料、會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告等），應(yīng)由辦公室按we/cx-02-2009記錄控制程序歸檔保存。5 記錄（1）we/jl-zs/5.6-08 管理評(píng)審計(jì)劃 （2）we/jl-zs/5.6-09 管理評(píng)審記錄 （4）we/jl-zs/5.6-10 管理評(píng)審報(bào)告（5）we/jl

22、-zs/8.2.2-43 不符合糾正預(yù)防措施活動(dòng)表 （6）we/jl-zs/8.2.2-41 首末次會(huì)議簽到表 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準(zhǔn)：郝越強(qiáng)2009-4-01四、資 源 控 制 程 序（we /cx-04-2009）（一）、人力資源：1 目的 對(duì)從事影響產(chǎn)品與要求符合性的工作人員，規(guī)定具備必要的能力并進(jìn)行培訓(xùn)確保其能夠勝任本職工作。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品與要求符合性和安全有重大影響的工作人員能力的確定、培訓(xùn)和管理。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部配合辦公室做好人員培訓(xùn)工作。4 工作程序4.1 本公司從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的

23、人員包括：a、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和管理者代表；b、各級(jí)管理人員；（包括庫(kù)房管理等）c、技術(shù)負(fù)責(zé)人；d、采購(gòu)人員（包括對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)人員）；e、操作人員（包括包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存人員）；f、驗(yàn)證人員，包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員，內(nèi)部審核人員等；g、設(shè)備維修保養(yǎng)人員；4.2 各類人員任職能力要求本公司為確保從事影響產(chǎn)品與要求符合性工作的人員能勝任本職工作，本公司對(duì)各類人員提出任職能力要求；4.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人（管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人）a、具備大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷；b、具有相應(yīng)的質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)或從事相關(guān)工作二年以上；c、有能力協(xié)調(diào)、處理與認(rèn)證產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)的事宜；d、經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，熟悉認(rèn)證實(shí)施規(guī)則和認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)強(qiáng)制

24、性認(rèn)證標(biāo)志的管理和iso9000管理要求；4.2.2 管理人員a、具備大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷；b、具備三年以上工作經(jīng)驗(yàn)；c、經(jīng)過(guò)相關(guān)管理知識(shí)培訓(xùn)；d、熟悉iso9001和3c標(biāo)準(zhǔn)要求；4.2.3 技術(shù)人員a、具備大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷；b、從事技術(shù)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)；c、熟悉有關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙，工藝過(guò)程；d、熟悉iso9001和3c標(biāo)準(zhǔn)要求；4.2.4 采購(gòu)人員：a、具備大學(xué)以上學(xué)歷；b、從事相關(guān)工作二年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)；c、了解采購(gòu)關(guān)鍵元器件、市場(chǎng)及供應(yīng)商能力方面的信息，確保對(duì)供應(yīng)商的控制；d、熟悉產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的配套元器件規(guī)格、型號(hào)及關(guān)鍵元器件工藝及技術(shù)指標(biāo)要求，

25、能熟練編制關(guān)鍵元器件和材料的采購(gòu)計(jì)劃；e、熟悉3c認(rèn)證對(duì)關(guān)鍵元器件/材料一致性要求。4.2.5 操作工a、熟悉生產(chǎn)設(shè)備性能，掌握設(shè)備操作技能，能正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備；b、生產(chǎn)崗位操作工熟悉產(chǎn)品、產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)工藝及技術(shù)要求，并嚴(yán)格執(zhí)行；c、相關(guān)崗位操作工熟悉安全要求和防護(hù)技術(shù)要求；d、具備一定工作技能和經(jīng)驗(yàn)；4.2.6 檢驗(yàn)、驗(yàn)證人員a、具備高中以上學(xué)歷；b、從事工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)；c、接受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)并具備資格；d、熟悉產(chǎn)品圖紙、生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求，能熟練正確使用檢測(cè)設(shè)備；e、熟悉并能實(shí)施iso9000和3c標(biāo)準(zhǔn)要求；4.2.7 設(shè)備維修保養(yǎng)人員a、熟悉設(shè)備操作規(guī)程及原理，

26、掌握各種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要求及設(shè)備能力；b、具有從事設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的技能和經(jīng)驗(yàn)；4.2.8 對(duì)從事特殊工作的人員（如：電工、焊工、內(nèi)審員等）除按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)外，還要對(duì)這類人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可；4.3 各類人員任職能力的確定4.3.1 辦公室負(fù)責(zé)員工能力確認(rèn)工作的歸口管理，收集、管理與員工任職能力有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的一切資料。并與所規(guī)定各類人員任職能力要求進(jìn)行比較，以確認(rèn)員工是否具有勝任所從事工作的能力。4.3.2 當(dāng)員工能力不滿足規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)對(duì)該員工通過(guò)培訓(xùn)或其他措施予以滿足。如不能勝任則調(diào)離本崗位。4.4 能力和意識(shí)的培訓(xùn)4.4.1 培訓(xùn)計(jì)劃需求的提出和批準(zhǔn)a、臨時(shí)培訓(xùn)需經(jīng)辦公

27、室確認(rèn)，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后直接編制“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”實(shí)施；b、培訓(xùn)計(jì)劃由申請(qǐng)部門提出，年度培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室綜合分析，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施；c、外委培訓(xùn)，部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.4.2 培訓(xùn)形式a、崗前培訓(xùn)；b、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；c、深化培訓(xùn)；d、外委培訓(xùn)。4.4.3 培訓(xùn)的實(shí)施a、公司培訓(xùn)由辦公室組織，一般以各種教學(xué)培訓(xùn)班的方式集中培訓(xùn)；b、各部門組織的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門組織實(shí)施；c、有關(guān)生產(chǎn)單位和職能部室負(fù)責(zé)或協(xié)助落實(shí)操作人員的實(shí)際操作技能培訓(xùn)；4.4.4培訓(xùn)內(nèi)容a、專業(yè)技術(shù)和操作技能；b、質(zhì)量環(huán)境意識(shí)和守法意識(shí)；c、iso9000和3c標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)；d、規(guī)章制度和企業(yè)文化

28、等。4.4.5 培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià) 本公司通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。 對(duì)需要持證上崗的崗位，在未取得上崗證或資格證書(shū)之前，不得從事相應(yīng)工作。4.4.6 培訓(xùn)記錄 由辦公室按記錄控制程序保存員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。5 支持性文件 we/cx-02-2009 記錄控制程序6 質(zhì)量記錄（1）we/jl-zs/6.2-11 年度培訓(xùn)計(jì)劃 （2）we/jl-zs/6.2-12 主要崗位人員能力確認(rèn)表（3）we/jl-zs/6.2-13 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 （4）we/jl-zs/6.2-14 培訓(xùn)實(shí)施記錄（二）：基礎(chǔ)設(shè)施：7.1目的 確定、提供和

29、管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。7.2適用范圍 適用于實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)和工作環(huán)境的控制。7.3職責(zé)7.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的歸口管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢試驗(yàn)設(shè)備設(shè)施定期檢修、維護(hù)和保養(yǎng)。7.3.2綜合部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和辦公環(huán)境的管理。7.3.3各部門業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)本部門辦公設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。7.3.4各部門負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制。7.4工作程序7.4.1基礎(chǔ)設(shè)施管理技術(shù)部負(fù)責(zé)建立健全公司的基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬，保存好基礎(chǔ)設(shè)施的有關(guān)資料；技術(shù)部負(fù)責(zé)搞好基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)。必要時(shí)，安排計(jì)劃?rùn)z修、

30、保養(yǎng)，確保進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、組裝生產(chǎn)、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)和服務(wù)的順利實(shí)施。7.4.2基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置 （1）如因生產(chǎn)、工作所需，需要購(gòu)置新的設(shè)備、設(shè)施時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營(yíng)部在信譽(yù)卓著的供應(yīng)商統(tǒng)一購(gòu)置。 （2）購(gòu)置的設(shè)備、設(shè)施到貨后，由技術(shù)部組織相關(guān)專業(yè)人員檢查驗(yàn)收合格后，方可正式投入使用。 （3）技術(shù)部將檢查驗(yàn)收合格后的設(shè)備設(shè)施列入基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬，并按6.3.4.1中的規(guī)定要求對(duì)新設(shè)備設(shè)施進(jìn)行正常管理。7.4.3辦公場(chǎng)所及設(shè)備、通訊等附屬設(shè)施，由綜合部負(fù)責(zé)提供管理和維護(hù)。7.4.4工作環(huán)境（1）綜合部應(yīng)創(chuàng)造條件，為職工辦公提供良好的工作環(huán)境，提高職工工作效率；配備必要的消防設(shè)施、防暑降溫設(shè)施等；

31、（2）技術(shù)部應(yīng)創(chuàng)造條件，建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、存儲(chǔ)等必備的環(huán)境（3）技術(shù)部應(yīng)創(chuàng)造條件，為設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)及其相關(guān)活動(dòng)創(chuàng)造符合要求的工作環(huán)境。7.4.5相關(guān)文件 （1）中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 （2）辦公設(shè)備管理辦法7.4.6相關(guān)記錄（1）we/jl-zs/6.3-15 基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬（2）we/jl-zs/6.3-16 設(shè)施檢修計(jì)劃（3）we/jl-zs/6.3-17 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 （4）we/jl-zs/6.3-18 設(shè)施檢修記錄編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準(zhǔn)：郝越強(qiáng)2009-4-01 五、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序we /cx-05-20091.0目的和適用范圍通過(guò)對(duì)顧客要求的

32、確定、評(píng)審及與顧客的溝通過(guò)程的有效控制，確保對(duì)顧客的需求和期望得到充分的理解和確定并予以滿足，爭(zhēng)取超越顧客要求和期望增強(qiáng)顧客滿意。適用于與顧客有關(guān)要求的識(shí)別、確定，與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審以及與顧客的溝通的控制。2.0引用文件（1）we/cx-01-2009 文件控制程序（2）we/cx-02-2009 記錄控制程序（3）we/cx-14-2009 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序3.0職責(zé)權(quán)限3.1 經(jīng)營(yíng)部是公司與顧客有關(guān)過(guò)程控制的歸口管理部門，其主要職責(zé)是： a、負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客的需求與期望，組織對(duì)顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的評(píng)審，包括評(píng)審資料的準(zhǔn)備，評(píng)審的實(shí)施以及合同、訂單（包括口頭訂單等）評(píng)審報(bào)告的

33、分類、歸檔與管理； b、負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)中的組織與協(xié)調(diào)，包括內(nèi)部相關(guān)部門的溝通及與顧客的聯(lián)絡(luò)工作； c、負(fù)責(zé)合同的修訂管理，確保將合同修訂內(nèi)容及時(shí)通知到相關(guān)部門；3.2生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門參與評(píng)審活動(dòng)。4.0控制程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.1.1公司采取各種方式宣傳自己的產(chǎn)品，包括用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、認(rèn)證產(chǎn)品要求和質(zhì)量控制等各種承諾，供顧客訂貨時(shí)選用。顧客可以根據(jù)自己所需產(chǎn)品的用途，選擇適合自己的產(chǎn)品、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)，數(shù)量、交貨期、驗(yàn)證準(zhǔn)則、交貨方式、地點(diǎn)及糾紛處理等明示的、隱含的全部要求，從而達(dá)成協(xié)議或意向合同。4.1.2當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，只要不違反國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)法律、法

34、規(guī)及政府的規(guī)定、與認(rèn)證產(chǎn)品一致應(yīng)予以確定，公司承諾滿足顧客的要求。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審。4.2.1經(jīng)營(yíng)部在與顧客簽定合同或接受訂單之前，由經(jīng)營(yíng)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部等部門及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫評(píng)審表。常規(guī)少量產(chǎn)品由銷售人員征求生產(chǎn)技術(shù)部意見(jiàn)，在合同登記表上簽字認(rèn)可，不必填評(píng)審表。4.2.2合同評(píng)審應(yīng)滿足以下相關(guān)要求：a、顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其他所有要求，包括技術(shù)參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期以及包裝、交付方式和地點(diǎn)、服務(wù)、價(jià)格等方面的要求予以明確規(guī)定；b、顧客沒(méi)有明確要求，但已知預(yù)期或習(xí)慣規(guī)定的用途的要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c、顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)規(guī)

35、定的要求及公司附加要求，應(yīng)予以確定；d、公司有能力滿足顧客的所有要求；e、與以前表述不一致的情況及認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求在合同或訂單中已得到解決。f、口頭訂單應(yīng)予以登記并在實(shí)施前予以確認(rèn)。4.3合同（訂單）的簽訂與管理4.3.1合同的簽訂應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的要求。4.3.2所簽訂合同的條款含義描述確切，排除含糊不清或模棱兩可的條款。做到公正、公平、互惠、互利。4.3.3合同應(yīng)具備以下主要條款：a、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求；b、數(shù)量和計(jì)量單位及顧客提供財(cái)產(chǎn)的說(shuō)明；c、價(jià)格、付款方式、服務(wù)要求；d、履行期限、交貨地點(diǎn)、e、驗(yàn)收條件和標(biāo)準(zhǔn)；f、違約責(zé)

36、任及處理方式；g、雙方法人代表或授權(quán)人簽字，加蓋雙方合用章或公章；4.3.4經(jīng)營(yíng)部對(duì)已生效的合同，負(fù)責(zé)建檔、編號(hào)、保管。4.4合同信息傳遞4.4.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將合同文本內(nèi)容與顧客溝通的內(nèi)容以書(shū)面或其他方式，傳遞到生產(chǎn)技術(shù)部。4.4.2生產(chǎn)技術(shù)部將產(chǎn)品信息、相關(guān)注意事項(xiàng)、過(guò)程實(shí)現(xiàn)中的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)換，下發(fā)技術(shù)文件、生產(chǎn)任務(wù)書(shū)等，以便在產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中予以實(shí)施控制并傳遞到公司相關(guān)部門。4.5合同的修改4.5.1合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方認(rèn)可同意后進(jìn)行修改，并填寫修改記錄，傳遞到有關(guān)部門執(zhí)行。若重大修改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。4.6經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存合同及評(píng)價(jià)記錄，執(zhí)行記錄控制程序。4.7與顧客的溝通4.7.1售前溝通 a、當(dāng)顧

37、客提出需了解產(chǎn)品性能、用途時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)向顧客提供企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及質(zhì)保能力證書(shū)等，予以技術(shù)咨詢，形式可以是面談、電話、信函或傳真等；b、當(dāng)顧客要求提供相關(guān)樣品時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)盡快為顧客提供詳實(shí)、具體、明確的答復(fù)或符合規(guī)定要求的合格樣品，若無(wú)法及時(shí)滿足，應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系并協(xié)商解決；c、顧客來(lái)訪時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)負(fù)責(zé)做好妥善的接待工作，其他相關(guān)部門要積極配合，及時(shí)妥善解決顧客的要求，對(duì)暫時(shí)無(wú)法滿足的，應(yīng)有一個(gè)如實(shí)、明確的答復(fù)。4.7.2售中溝通a、在顧客定貨時(shí)，應(yīng)與顧客公平、公正地簽定訂貨合同或協(xié)議，并按合同或定單的要求予以實(shí)施，對(duì)顧客提供的關(guān)鍵元器件、材料及技術(shù)資料應(yīng)與認(rèn)證產(chǎn)品一致，應(yīng)在合

38、同或協(xié)議中說(shuō)明；b、當(dāng)顧客要求了解生產(chǎn)過(guò)程時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)向顧客介紹產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程。當(dāng)由于我方原因不能及時(shí)發(fā)貨時(shí)，應(yīng)提前向顧客如實(shí)說(shuō)明原因，與顧客達(dá)成諒解，若雙方不能達(dá)成一致意見(jiàn)，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向顧客作出賠償，以贏得顧客的信任；c、當(dāng)顧客要求查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)做好接待和陪同工作并介紹生產(chǎn)狀況，解答顧客提出的問(wèn)題；4.7.3售后溝通a、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)收集顧客的反饋意見(jiàn)（含任何投訴）和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的產(chǎn)品信息，進(jìn)行分析、歸納、總結(jié)和評(píng)價(jià)并填寫顧客滿意度調(diào)查表，交管理者代表審核；b、管理者代表依照顧客滿意度調(diào)查表和顧客投訴及處理記錄，召集有關(guān)部門分析、歸納、提出質(zhì)量改進(jìn)建議和處理意見(jiàn)，令有關(guān)責(zé)任部門制定糾正和

39、預(yù)防措施，按改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，及時(shí)處理；c、做好主動(dòng)訪問(wèn)工作，定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)或函訪，對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立重點(diǎn)顧客檔案，不斷爭(zhēng)取新顧客；5.0做好與顧客有關(guān)過(guò)程的控制活動(dòng)和各種記錄，按we/cx-02-2009記錄控制程序要求保存并管理。6.0質(zhì)量記錄（1）we/jl-zs/7.2-19 顧客來(lái)電來(lái)函意見(jiàn)處理登記表 （2）we/jl-zs/7.2-20 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄 （3）we/jl-zs/7.2-21 合同登記表 （4）we/jl-zs/7.2-22 合同修改記錄 編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準(zhǔn)：郝越強(qiáng)2009-4-01六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和

40、管理控制程序we /cx-06-20091 目的 制定對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理的程序?qū)?yīng)商進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證產(chǎn)品要求和采購(gòu)要求。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)采購(gòu)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的控制。3 職責(zé)3.1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和日常管理控制的歸口管理。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)物資及關(guān)鍵元器件和材料明細(xì)表和要求，為采購(gòu)控制提供技術(shù)依據(jù)。3.3 有關(guān)部門參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和控制。4 工作程序4.1 對(duì)供應(yīng)商選擇4.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其最終產(chǎn)品的影響程度，特別是涉及產(chǎn)品安全、環(huán)保、主要性能的元器件和材

41、料，制定認(rèn)證產(chǎn)品的“安全件和材料一覽表”，作為重點(diǎn)選擇控制范圍。4.1.2 對(duì)供應(yīng)商選擇的方法和程序 本公司對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇分三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段：質(zhì)保能力調(diào)查階段由供應(yīng)業(yè)務(wù)人員向供應(yīng)商寄送“供應(yīng)商質(zhì)保能力調(diào)查表”或?qū)嵉乜疾斓刃问綄?duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)保能力調(diào)查，并收集供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、“3c”證書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告等資信證明資料。具備下列條件的供應(yīng)商可免除質(zhì)保能力實(shí)地調(diào)查：a、通過(guò)iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證，并提供有效證書(shū)；b、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)產(chǎn)品通過(guò)認(rèn)證并提供有效證書(shū)或生產(chǎn)許可證；c、供應(yīng)商能提供其他證明其能力和業(yè)績(jī)的資料（如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等）；第二階段：樣品檢驗(yàn)/驗(yàn)證階段

42、 由供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，樣品合格后方可進(jìn)入下一階段（長(zhǎng)期供應(yīng)商除外）。第三階段：小批量供貨階段 由供應(yīng)商小批量供貨生產(chǎn)車間試用，質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證，合格為滿足要求。4.1.3 合格供應(yīng)商條件a、供應(yīng)產(chǎn)品具有3c證書(shū)，所供元器件和材料與認(rèn)證產(chǎn)品一致；b、通過(guò)iso9001認(rèn)證具有證書(shū)或其他生產(chǎn)許可證；c、具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；d、產(chǎn)品質(zhì)量合格符合認(rèn)證產(chǎn)品要求e、具有一定規(guī)模生產(chǎn)能力和監(jiān)測(cè)能力滿足產(chǎn)品要求；f、交貨及時(shí)、服務(wù)周到、價(jià)格合理、信譽(yù)良好；g、產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格； 符合以上條件者可評(píng)定為合格供應(yīng)商。4.1.4 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定4.1.4.1由經(jīng)營(yíng)部填寫“供應(yīng)商評(píng)定記錄表”并填

43、寫質(zhì)保能力，供貨能力等評(píng)價(jià)意見(jiàn)并簽章，質(zhì)檢部填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄并簽章，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可列入合格供應(yīng)商。4.1.4.2由采購(gòu)部門依據(jù)審批通過(guò)的“供應(yīng)商評(píng)定記錄表”編制“合格供應(yīng)商名錄”，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為采購(gòu)依據(jù)。4.1.4.3 特殊情況，需脫離“合格供應(yīng)商名錄”采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門寫出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明原因，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作為零時(shí)采購(gòu)依據(jù)，屬于認(rèn)證產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更控制程序。4.1.4.4 對(duì)評(píng)定人員的要求a、具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，熟悉3c認(rèn)證要求；b、熟悉產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求。4.2 采購(gòu)信息4.2.1 本公司對(duì)關(guān)

44、鍵元器件和材料的采購(gòu)工作堅(jiān)持“質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)周到”和“擇優(yōu)、比價(jià)、定點(diǎn)”的原則。4.2.2 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)需要和材料清單編制采購(gòu)計(jì)劃（或協(xié)議）內(nèi)容包括：a、產(chǎn)品、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則；b、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、交貨期、價(jià)格及交付要求；c、法律、法規(guī)要求和糾紛處理；d、必要時(shí)提供有效檢驗(yàn)報(bào)告（絕緣支撐件、母排、接插件等）4.2.3 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.3 對(duì)供應(yīng)商的日常管理4.3.1 本公司通過(guò)連續(xù)檢控方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行日常管理監(jiān)控內(nèi)容包括：a、每批供貨質(zhì)量及連續(xù)批次交驗(yàn)合格率情況；b、按時(shí)供貨情況；c、售后服務(wù)情況，包括不合格品的處置和采取糾正措施等。4.3.2

45、 對(duì)供貨質(zhì)量表現(xiàn)出現(xiàn)問(wèn)題的合格供應(yīng)商，由經(jīng)營(yíng)部以“信息反饋單”形式通知對(duì)方，限期改進(jìn)，對(duì)到期無(wú)明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，本公司采取加嚴(yán)檢驗(yàn)、暫停訂貨或取消合格供應(yīng)商資格等形式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制。4.3.3經(jīng)營(yíng)部會(huì)同質(zhì)檢部和生產(chǎn)技術(shù)部每年須對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并分別在“合格供應(yīng)商年度考評(píng)表”上簽署意見(jiàn)并簽章，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，合格的繼續(xù)保留合格供應(yīng)商資格，不合格的從“合格供應(yīng)商名錄”中刪除，并停止從該供應(yīng)商處采購(gòu)。4.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1 采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后由庫(kù)管員對(duì)產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、外觀、有無(wú)合格證件等進(jìn)行驗(yàn)證，是否與采購(gòu)計(jì)劃一致。4.4.2 當(dāng)顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)

46、予以安排，規(guī)定放行準(zhǔn)則，這種驗(yàn)證不能免除公司保證產(chǎn)品質(zhì)量的義務(wù)和滿足顧客要求的責(zé)任。5 支持性文件（1）5.1we/cx-02-2009 記錄控制程序（2）5.2 we/cx-16-2009 認(rèn)證產(chǎn)品一致性和變更程序6 質(zhì)量記錄（1）we/jl-zs/7.4-23 供應(yīng)商質(zhì)保能力調(diào)查評(píng)定表（2）we/jl-zs/7.4-24 合格供應(yīng)商名錄（3）we/jl-zs/7.4-25 合格供應(yīng)商業(yè)績(jī)及年度考評(píng)表（4）we/jl-zs/7.4-26 信息反饋單（5）we/jl-zs/7.4-27 采購(gòu)計(jì)劃（6）we/jl-zs/7.4-28 采購(gòu)合同編 制：劉軍 審 核：宋永立 批 準(zhǔn)：郝越強(qiáng) 2009

47、-4-01七、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序we /cx-07-20091、目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和過(guò)程檢驗(yàn)予以有效的控制，以確保過(guò)程產(chǎn)品的符合性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。2、范圍 適用于本公司高、低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備預(yù)裝式變電站系列產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。3、職責(zé)權(quán)限3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程（生產(chǎn)和服務(wù)提供控制）的歸口管理，負(fù)責(zé)以下方面的工作： a、負(fù)責(zé)根據(jù)策劃的安排，顧客和相關(guān)法規(guī)要求提供產(chǎn)品信息安排生產(chǎn)任務(wù)，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)行管理和安排。 b、配合辦公室進(jìn)行員工培訓(xùn)工作，確保員工質(zhì)量意識(shí)得到提高，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、顧客要求并與認(rèn)證產(chǎn)品保持一致和遵守法律法規(guī)的重要性。 c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)

48、所需的圖紙、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等的編制，確保工藝、技術(shù)文件與產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求的符合性和一致性。 d、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理，確保滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)控制所需能力。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)元器件和材料、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，確保產(chǎn)品及零部件符合要求并與認(rèn)證樣品一致和符合法律法規(guī)要求，并負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性的監(jiān)控及追溯性控制工作。3.3車間負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝規(guī)程和操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，保持文明、整潔、有序的工作環(huán)境，堅(jiān)持安全文明生產(chǎn)染。4、工作程序4.1本公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)包括： a、生產(chǎn)過(guò)程及生產(chǎn)工序的控制； b、對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控； c、保持

49、良好的工作環(huán)境； d、提供、維護(hù)并保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)施，以滿足生產(chǎn)能力；e、生產(chǎn)過(guò)程與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查和工業(yè)衛(wèi)生檢查。f、放行、交付和交付后服務(wù)的安排。4.2生產(chǎn)過(guò)程的控制 生產(chǎn)過(guò)程（工序）質(zhì)量是人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢5m1e各因素綜合作用的結(jié)果，本公司通過(guò)以下方面進(jìn)行控制。4.2.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)部傳遞來(lái)的產(chǎn)品銷售合同和適用法律法規(guī)要求，結(jié)合日常庫(kù)存量，制定并下達(dá)“生產(chǎn)計(jì)劃”，安排生產(chǎn)任務(wù)，提供型號(hào)規(guī)格、數(shù)量技術(shù)及元器件材料要求、交貨日期等。4.2.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定“生產(chǎn)工藝流程圖”（見(jiàn)圖3），策劃并編制工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、材料清單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程，經(jīng)審定后下達(dá)到生產(chǎn)車間執(zhí)行。4.2.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)為生產(chǎn)運(yùn)作，創(chuàng)造文明、整潔、有序的工作環(huán)境。4.2.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要度，確定關(guān)鍵工序，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行有效控制；規(guī)定安全和產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性，為生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)作中重點(diǎn)控制提供依據(jù)。4.2.5生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)過(guò)