東莞市茶山聯(lián)興制衣廠ISO9001：2000管理體系質(zhì)量手冊

1、 商務(wù)文庫網(wǎng)，精品資料下載，助您迅速完成工作！東 莞 市 茶 山 聯(lián) 興 制 衣 廠ling hing garment factoryiso9001：2000體系文件質(zhì)量手冊文件編號： lhqm01a頁數(shù)(含此頁)：第 1 頁共 32 頁版 本 號： b/0生效日期：擬 制：日 期：審 批：日 期：文件持有人編號：受控文件印章 若印章顏色不是紅色,則此副本不屬控制之內(nèi)，請參閱有效控制文件。文件持有人：東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題修改目錄章節(jié)版本b / 0章 節(jié)02生效日期01/06/04第 2 頁共 32頁修改標題：質(zhì) 量 手 冊更

2、改日期更改通知單號修改摘要更改擬制人更改審批人更改執(zhí)行人備注04/8/2304/8/2304/12/208.2.4條款重新分布管代重新任命質(zhì)量目標修訂湯賽春湯賽春湯賽春葉耀林葉耀林葉耀林蔣艷麗蔣艷麗蔣艷麗p7p10p8東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題目 錄章節(jié)版本b/ 0章 節(jié)03生效日期01/06/04第 3 頁共 32頁03目 錄名稱 頁碼01 封面102 修改目錄2 03 手冊目錄304 手冊說明405 工廠介紹506 組織結(jié)構(gòu)圖607 iso9001：2000標準要素在職能部門分布對照708 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標809 手冊頒布令9010 任命書1001

3、1 文件清單11012 職責權(quán)限121 范 圍172 引用標準183 術(shù)語和定義194 質(zhì)量管理體系205 管理職責236 資源管理267 產(chǎn)品實現(xiàn)278 測量、分析和改進30東莞市制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題手冊說明章節(jié)版本b / 0章 節(jié)04生效日期01/06/04第 4 頁共 32頁04手冊說明1. 本手冊的目的是確定本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用。2. 本手冊適用于睡衣、針織t恤衫、內(nèi)衣、運動衣及泳衣的生產(chǎn)。3. 本手冊使用黃色紙張打印，在本廠內(nèi)部使用的和提供給第三方認證機構(gòu)的為受控本。由于合同或協(xié)議等要求提供給顧客的，屬非受控本

4、，對其版本的有效性，本廠不給予跟蹤。4. 本質(zhì)量手冊的發(fā)放范圍由管理代表提出，總經(jīng)理批準后，文控中心負責登記發(fā)放，文件持有者領(lǐng)用簽字。5. 文控中心按文件與資料控制程序的要求做好質(zhì)量手冊的發(fā)放和管理。6. 質(zhì)量手冊的更改，根據(jù)工作量大小，采用換版、換頁、劃改等方式進行。7. 手冊持有者應(yīng)保持手冊的完整、清潔，不得損環(huán)、丟失。調(diào)離崗位時應(yīng)將質(zhì)量手冊移交給接任人并辦理移交手續(xù)，或由文控中心回收并履行相應(yīng)的回收登記手續(xù)。8. 本手冊封面必須有總經(jīng)理批準字樣后方可發(fā)放生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題公司介紹章節(jié)版本b / 0章 節(jié)

5、05生效日期01/06/04第 5 頁共 32頁05工廠介紹東莞市 廠成立于1986年，主要業(yè)務(wù)是接受客戶訂單采購物料組織生產(chǎn)。主要產(chǎn)品有：睡衣、針織t恤衫、運動衣、泳衣系列及內(nèi)衣系列。工廠占地面積10560余平方米， 廠房面積6264平方米，宿舍生活區(qū)52920平方米，辦公面積1379平方米，現(xiàn)有職員300余人。工廠地址：東莞市茶山鎮(zhèn)寒溪水工業(yè)區(qū)電話：傳真：聯(lián)系人： 34東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)版本b / 0章 節(jié)06生效日期01/06/04第 6 頁共 32頁品管部生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部財務(wù)部物料控制部人事行政部出口部設(shè)計樣板部總經(jīng)理廠長

6、iso9000委員會管理代表文控中心機修燙床車間裁床車間泳衣車間包裝車間人事行政紙樣組樣板房樣板管理室成衣車間進料檢驗制程檢驗成品檢驗安全布料倉輔料倉原料采購輔料采購銷售跟單06 組織架構(gòu)圖東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題iso9001：2000標準要素在職能部門分布對照章節(jié)版本b / 1章 節(jié)07生效日期23/08/04第 7 頁共 32頁07 iso9001：2000標準要素在職能部門分布對照序號部 門對應(yīng)責任標準要素1總 經(jīng) 理管理者代表1.2; 4.1; 4.2.1; 4.2.2; 5; 6.1; 8.2.22文 控 中 心423品 管 部753、82

7、4、83、84、854生 產(chǎn) 部64、71、75、76、81、8235業(yè) 務(wù) 部72、8216采 購 部747人事行政部62、638物料控制部754、755、76、8249設(shè)計樣板部751東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題質(zhì)量方針、質(zhì)量目標章節(jié)版本b / 0章 節(jié)08生效日期01/06/04第 8 頁共 32頁08質(zhì)量方針、質(zhì)量目標質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 持續(xù)改進以人為本 全員品管1 質(zhì)量目標全年顧客投訴率1%產(chǎn)品出貨嚴重缺陷為零2 質(zhì)量目標分解：采購：進貨檢驗合格率98%生產(chǎn)：成品檢驗一次性合格率70%以上 （注：返工貨經(jīng)全檢后須達到全部合格）倉庫：出貨差錯率為零

8、品管：出貨合格率為98%業(yè)務(wù)：顧客投訴處置在三天以內(nèi)完成人事：員工培訓合格率100%以上目標每月統(tǒng)計考核一次。 為實現(xiàn)上述方針和目標，我們不斷地保持和評審質(zhì)量體系的有效性和適用性，以符合iso9001：2000版。本廠的高層管理積極的對員工灌輸質(zhì)量第一的觀念，為各員工在本廠內(nèi)提供持續(xù)的教育和培訓。為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，本廠要求得到各員工的承諾及積極的參與。 總經(jīng)理：日 期：2004年12月20日東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題手冊頒布令章節(jié)版本b / 0章 節(jié)09生效日期01/06/04第 9 頁共 32頁09手冊頒布令本手冊是依據(jù)iso9001：20

9、00質(zhì)量管理體系要求國際標準，為此編制的質(zhì)量手冊，它闡述了本廠的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。本手冊是本廠質(zhì)量管理體系運行的基本準則，也是本廠對所有顧客的承諾，現(xiàn)向全廠正式頒布，自二零零三年五月二十五日起開始實施，遵循本手冊是本廠每個員工應(yīng)盡的責任和義務(wù)，望全體員工遵照執(zhí)行。總經(jīng)理： 2003年5月18日東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題任命書章節(jié)版本b / 0版 本010生效日期01/06/04第 10頁共 32頁010 任命書茲任命 葉耀林 先生為東莞市茶山xx制衣廠 管理者代表 ，全權(quán)負責本廠的iso9001：2000版

10、質(zhì)量管理體系建立及維護工作.任命 湯賽春 小姐為東莞市茶山xx制衣廠 副管理者代表 ，全面或局部代理管理者代表負責本廠的iso9001：2000版質(zhì)量管理體系建立及維護工作定期或不定期向管理者代表及總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行狀況和任何改進的建議。特此授證 總經(jīng)理： 2004年12月1日東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題文件清單章節(jié)版本b / 0章 節(jié)011生效日期01/06/04第 11頁共 32頁011文件清單序號文 件 名 稱文件編號責任歸屬1品質(zhì)策劃控制程序lh-qp-01a管理代表2文件與資料控制程序lh-qp-02a文控中心3品質(zhì)記錄控制程序lh-q

11、p-03a文控中心4內(nèi)部審核與管理評審控制程序lh-qp-04a管理代表5人力資源控制程序lh-qp-05a人事部6生產(chǎn)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序lh-qp-06a生產(chǎn)部7生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)過程控制程序lh-qp-07a生產(chǎn)部8樣板制作與管理控制程序lh-qp-08a板房9訂單評審控制程序lh-qp-09a業(yè)務(wù)部10采購與供應(yīng)商控制程序lh-qp-10a采購部11產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序lh-qp-11a生產(chǎn)部12產(chǎn)品防護和客戶財產(chǎn)控制程序lh-qp-12a倉庫13檢驗與檢驗設(shè)備控制程序lh-qp-13a品管部14客戶滿意度控制程序lh-qp-14a業(yè)務(wù)部15不合格品控制程序lh-qp-15a品管部

12、16數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制程序lh-qp-16a管理代表17糾正和預(yù)防措施控制程序lh-qp-17a品管部18質(zhì)量手冊lh-qm-01a管理代表東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題職責權(quán)限章節(jié)版本b / 0章 節(jié)012生效日期01/06/04第 12頁共 32頁012職責權(quán)限總經(jīng)理職責a 主持本廠的全面工作，確保體系獲得必要的資源，創(chuàng)造一個良好的氛圍，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系；b 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確定組織結(jié)構(gòu)；c 批準質(zhì)量手冊；d 確保本廠內(nèi)的職責和權(quán)限得到確定和溝通，樹立本廠以顧客為中心的思想；e 任命管理者代表、主持管理評審；f 決定有

13、關(guān)質(zhì)量方針、目標的實施或改進措施，決定體系和產(chǎn)品改進的措施；g 對本廠提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品質(zhì)量負責；廠長職責a 組織貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)政策，協(xié)助總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針、目標和規(guī)劃；b 領(lǐng)導建立、保持和改進質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)和落實各部門的質(zhì)量職責；c 負責處理重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故；d 協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審，對有關(guān)體系，質(zhì)量目標和目標的實施和改進，組織監(jiān)督檢查；e 領(lǐng)導技術(shù)攻關(guān)，解決試制或生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題，審批技術(shù)文件和產(chǎn)品標準；f 領(lǐng)導公司產(chǎn)品銷售、開拓市場，不斷擴大市場占有率；g 領(lǐng)導服務(wù)工作，處理顧客的重大投訴，增強顧客滿意，并通過各種渠道，征東莞

14、市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題職責權(quán)限章節(jié)版本b / 0章 節(jié)012生效日期01/06/04第 13頁共 32頁求顧客意見和要求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。管理者代表職責:a 負責和督導本廠在質(zhì)量管理體系的建立，實施和保持；b 定期和不定期的向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及質(zhì)量體系需要改進的情況；c 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)；d 組織編寫并審批質(zhì)量程序文件；e 負責對本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施；f 對重大改進項目的執(zhí)行進行監(jiān)督；g 確保在整個廠內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識；品質(zhì)控制部職責:a 對作業(yè)所引起爭議的質(zhì)量檢驗報告進行有效的追溯；b

15、每月對qc檢查的情況進行收集、分析與處理并向所屬上級部門匯報；c 參與對供應(yīng)商的現(xiàn)場評定、產(chǎn)品要求的評審、不合格品評審、產(chǎn)品確認和技術(shù)培訓；d 負責檢驗和試驗的記錄，品質(zhì)記錄的保管和歸檔；e 負責質(zhì)量控制的監(jiān)視和測量工作，負責對重要的過程進行巡回監(jiān)視；f 做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識；g 負責不合格品處理和過程的監(jiān)視，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督；h 負責編制產(chǎn)品的檢驗和測試規(guī)范，對采購品、半成品和成品實施檢驗或測量；i 負責處理顧客的投訴和組織產(chǎn)品質(zhì)量的改進；東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題職責權(quán)限章節(jié)版本b / 0章 節(jié)012生效日期01/06/04第

16、 14頁共 32頁j 負責監(jiān)視和測量裝置的管理以及現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查；生產(chǎn)部職責：a 根據(jù)生產(chǎn)通知單，編制生產(chǎn)計劃書，并組織實施，作好均衡生產(chǎn)，嚴格控制過程，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求；b 編制生產(chǎn)線工藝流程、對所制造的產(chǎn)品質(zhì)量的負責；c 組織并監(jiān)督各車間進行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施，工作環(huán)境能滿足工作的需要d 就產(chǎn)品的生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各職能部門的工作進度和銜接；e 負責生產(chǎn)過程中的材料、零部件及入庫產(chǎn)品的搬運、防護；f 合理利用資源，努力降低成本，提高效率；g 負責按規(guī)定做好產(chǎn)品的標識、負責產(chǎn)品的包裝；h 制定實施本部門培訓計劃，必要時進行考核；i 生產(chǎn)進度的控制和調(diào)整；j 定期或不定期查看q

17、c及修正報告表，研究如何改正不良品及提高工作效率，改良作業(yè)方式；k 負責生產(chǎn)設(shè)施、工具的管理，確保安全、衛(wèi)生和環(huán)境管理得到有效控制；采購部（pc）職責a 負責組織供應(yīng)商（供方）的選擇和評價，并建立合格供應(yīng)商的檔案，對合格供應(yīng)商實施動態(tài)管理并建立互利的供方關(guān)系；b 組織編制采購文件并負責物資采購的計劃安排與實施；c 組織采購物料和產(chǎn)品的運輸，并確保其及時性和有效性；東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題職責權(quán)限章節(jié)版本b / 0章 節(jié)012生效日期01/06/04第 15頁共 32頁d 負責采購信息的收集與分析；物料控制部（wh）職責a 負責物料和產(chǎn)品的接受，保管和防

18、護，并做好相應(yīng)的記錄；b 負責余料的回收，記錄和處理；c 負責對不合格物料的入倉，廢料和廢品的標識，隔離和處理；d 組織對來料的檢驗并負責貨物的收發(fā)和管理；e 控制倉存，合理利用庫存；人事行政部（hrd）職責a 建立本廠的人事制度及行政制度，并組織實施；b 制定、修改員工的招聘、培訓、考核和管理制度；c 建立員工的人事檔案（包含員工的教育、培訓、技能、經(jīng)歷的記錄），適時組織本廠各部門的有關(guān)人員進行培訓考核；d 后勤、保安部門的管理；e 維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生、安全進行管理；f 負責員工工卡統(tǒng)計工作，制定并實施考核計劃；g 負責組織各部門職責、權(quán)限的確定、協(xié)調(diào)和考核工作，并

19、組織各部門制定各類人員的崗位職責；h 宣傳貫徹本廠的質(zhì)量方針和目標，組織并實施質(zhì)量管理程序，對各部門的質(zhì)量職責的落實情況進行監(jiān)督檢查；j負責適用的法律法規(guī)的管理、宣傳、貫徹和企業(yè)文化建設(shè)工作。東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題職責權(quán)限章節(jié)版本b / 0章 節(jié)012生效日期01/06/04第 16頁共 32頁財務(wù)部（acc）職責a 負責本廠的財務(wù)動作，成本和質(zhì)量成本（必要時）的核算工作；b 制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施；c 建立本廠的會計，財務(wù)制度并實施；d 負責現(xiàn)金收支計劃控制，費用現(xiàn)金支出，對現(xiàn)金的支出進行初審；e 不斷提出節(jié)約方案，對固定資產(chǎn)的管理；f 工資

20、計算與發(fā)放；注：財務(wù)部、出口部不納入iso9001體系范圍內(nèi)。文控中心職責（dcc）負責本廠所有受控文件和表單的制作保管、收發(fā)、修訂、放棄工作；指導各部門進行文件管理；業(yè)務(wù)部職責a 負責組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，合同的簽訂和管理，下達生產(chǎn)單；b 收集顧客對產(chǎn)品的需求，負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量的管理；c 訂單評審及統(tǒng)計，物料計劃，訂單跟單及出貨落實，必要時進行分析；d 負責成品的交付以及代辦產(chǎn)品的郵發(fā)、托運工作；e 接受顧客的抱怨，及時組織處理顧客的有關(guān)問題，增進顧客滿意；樣板設(shè)計部職責a 按客戶要求或業(yè)務(wù)要求或公司其它要求制作樣板；b 對本部樣板和紙樣進行管理。東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)i

21、so9001:2000體系文件標 題范圍章節(jié)版本b / 0章 節(jié)1生效日期01/06/04第 17頁共 31頁1 范圍11 總則本標準為同時有下列需求的組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求：a） 需要通過證實其有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b） 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強客戶滿意。注：在本標準中，術(shù)語“產(chǎn)品”適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品。 12 應(yīng)用 本標準規(guī)定的所有要求是通用的，意在適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的組織。 當本標準的任何要求由于組織及其產(chǎn)品的特點而不適用時，可以考慮進行刪減。 依據(jù)客戶

22、樣板及要求進行生產(chǎn)，沒有自主設(shè)計開發(fā)，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出均能通過監(jiān)視和測量加以控制。故7.3設(shè)計和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認被刪除。 東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題引用標準章節(jié)版本b / 0章 節(jié)2生效日期01/06/04第 18頁共 31頁2 引用標準通過在本標準中的引用，下列標準包含了構(gòu)成本標準規(guī)定的內(nèi)容。對版本明確的引用標準，該標準的增補或修訂不適用。但是，鼓勵使用本標準的各方探討使用下列標準最新版本的可能性。gb/t19000：2000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語（idtiso9000：2000）東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso90

23、01:2000體系文件標 題術(shù)語和定義章節(jié)版本b / 0章 節(jié)3生效日期01/06/04第19頁共 31頁3 術(shù)語和定義 本標準采用gb/t19001-2000給出的術(shù)語和定義。 本版標準描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映當前的使用情況： 供方組織 顧客 本標準中的術(shù)語“組織”用以取代gb/t19001-1994所使用的術(shù)語“供方”，術(shù)語“供方”用以取代術(shù)語“分承包方”。 本標準中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題質(zhì)量管理體系章節(jié)版本b / 0章 節(jié)4生效日期01/06/04第20頁共 32頁 4 質(zhì)量管理體系4.

24、1 總要求4.1.1 本廠按照is09001:2000標準的要求建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。4.1.2 本廠運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理。產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)管理職責顧客要求質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進從識別顧客的需求，到顧客滿意的評價，見過程式方法模式圖： 顧客滿意 資源管理測量、分析、改進 滿滿意 輸出 圖解說明：增值活動 信息交流 圖1以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式具體的內(nèi)容為：a. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本廠中的應(yīng)用；b. 確定這些過程的順序和相互作用；c. 控制過程有效運作的標準和方法；d. 充分提

25、供信息和資源以支持并監(jiān)視過程的有效運作；e. 測量、監(jiān)視和分析這些過程；東莞市xx制衣廠 (質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題質(zhì)量管理體系章節(jié)版本b / 0章 節(jié)4生效日期01/06/04第21共 32頁f. 實施必要的措施，以實現(xiàn)本手冊的要求和對這些過程持續(xù)改進；工藝流程：業(yè)務(wù)接單紙樣組出紙樣板房打板客戶確認批量生產(chǎn)檢驗出貨 有部分裁片外發(fā)印花、車花加工。對外發(fā)廠實施監(jiān)控和評估，以確保滿足要求。4.2 文件要求4.2.1 本廠的質(zhì)量管理體系文件包括四個層次：a. 質(zhì)量手冊；b. 程序文件；c. 作業(yè)指導書；d. 表格，報告等；質(zhì)量手冊質(zhì)量程序文件計劃作業(yè)指導書表格，報告等4.2

26、.2 質(zhì)量手冊詳細說明了本廠建立的質(zhì)量管理體系及其運行方式，本手冊根據(jù)iso9001:2000標準要求編寫，覆蓋標準的要求，依據(jù)標準要素的要求， 編制了相應(yīng)的程序文件，并在本手冊的相關(guān)章節(jié)中加以引用。本手冊描述了本廠的過程順序及相互引用，手冊由總經(jīng)理批準，本廠的所有的員工必須嚴格遵守執(zhí)行。本手冊按文件與資料控制程序予以編制、發(fā)行和管理。4.2.3 文件控制 為保證和質(zhì)量有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，本廠制定并實施文件與資料控制程序，對質(zhì)量管理體系所需的文件予以管制，由文控中心負責對文件的發(fā)布、修改、回收：a. 文件發(fā)布前得到相關(guān)人員的批準，以確保文件是否適宜本公司運作且控制本公司所有過程；b.

27、文件發(fā)布前得到各部門的審核，需要時進行修改并再次批準；東莞市xx制衣廠 (質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題質(zhì)量管理體系章節(jié)版本b /0章 節(jié)4生效日期01/06/04第 22頁共 32頁c. 文控中心對文件的更改和修訂狀態(tài)在封面頁標識版本，具體修改內(nèi)容通過新版本的內(nèi)容變化得到識別；d. 各部門確保在使用處可得到有關(guān)版本的相應(yīng)文件；e. 各部門確保文件保持清晰、易于識別和檢索；f. 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g. 各部門防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果因任何目的而保留作廢文件時，則應(yīng)予以適當?shù)臉俗R。引用文件：文件與資料控制程序4.2.4品質(zhì)記錄控制a. 本廠制定并實施品質(zhì)

28、記錄控制程序，對品質(zhì)記錄的標識、保存、檢索、保護及保存期限作出控制。b. 各部門所有的質(zhì)量記錄都是真實狀況的記載，不許仿造成或失真。c. 所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)該清晰可讀，并存放于合適的環(huán)境中，以防丟失、損壞或變質(zhì)，并按規(guī)定期限妥善保存，過期后應(yīng)按規(guī)定處理，文控中心應(yīng)對各部門記錄予以歸檔、收集和保存，并保證保存的文件易於識別和檢索。引用文件：品質(zhì)記錄控制程序東莞市xx制衣廠 (質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題管理職責章節(jié)版本b / 0章 節(jié)5生效日期01/06/04第 23頁共 32頁5 管理職責5.1 管理承諾本廠總經(jīng)理承諾按iso9001:2000標準的要求建立和實施質(zhì)量管理體

29、系。為確保建立一個完善的品質(zhì)管理體系，以增強顧客滿意和滿足相應(yīng)法律、法規(guī)要求，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系現(xiàn)作出以下承諾：a. 通過培訓、宣傳、會議溝通（或其中之一）的方式，向組織傳達滿足法律、法規(guī)要求重要性。b. 本廠總經(jīng)理制定和批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。c. 定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。d. 提供必要資源以保證質(zhì)量管理體系有效運行、改進并增強顧客滿意。5.2 以顧客為中心本廠最高管理者保證做到。a. 通過對市場調(diào)查，預(yù)測以及與顧客的直接溝通等方式，確切掌握顧客的需求。b. 通過建立和實施質(zhì)量管理體系，使得滿足顧客需求的思想體現(xiàn)在各項工作中（如：資源提供與客戶有關(guān)的過程），從

30、而達到顧客的滿意。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，并確保：a. 與組織的宗旨相適應(yīng)。b. 包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進品質(zhì)體系有效性的承諾。c. 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。d. 在組織和各適當層次上達到溝通和理解。e. 在持續(xù)適宜性方面得到理解。本公司的質(zhì)量方針見“2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標”5.4 策 劃5.4.1 質(zhì)量目標總經(jīng)理確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標見“2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標”東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題管理職責章節(jié)版本b / 0章 節(jié)5生效日期01/06/04第 24頁共

31、32頁5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 本廠按手冊4.1的要求予以策劃，形成了本廠的質(zhì)量管理體系文件，這些文件以實現(xiàn)目標為指導思想。 在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，按文件與資料控制程序更改，新文件在管理狀態(tài)下進行，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責、權(quán)限和溝通5.5.1 職責和權(quán)限 對組織內(nèi)的各崗位關(guān)系形成本廠組織結(jié)構(gòu)圖（見1.1）. 各崗位的職責和權(quán)限予以規(guī)定（見職責權(quán)限）. 以上組織結(jié)構(gòu)圖和職責權(quán)限需確保相關(guān)人員清楚并執(zhí)行，以促進有效的質(zhì)量管理。5.5.2 管理者代表（見管理者代表任命書）管理者代表，負責如

32、下事項：a. iso9001:2000質(zhì)量管理體系過程的建立、實施和保持；b. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d. 與品質(zhì)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通對質(zhì)量管理體系的不同層次和職能間的關(guān)系，在本廠進行有效溝通，溝通方式有：會議、討論、書面通知、口頭聯(lián)系等，確保品質(zhì)管理體系的過程有效實施，異常情況得到控制，使各項問題圓滿解決。5.6 管理評審a. 本廠每年至少進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。b. 為了保證質(zhì)量體系持續(xù)有效，管理評審進行前，各部門必須充分準備資料及信息，對管理評審中確定

33、的、需解決的，應(yīng)制定并實施相應(yīng)的措施，對實施的效果跟進驗證并保存記錄。c. 管理評審的輸入為：1 內(nèi)外審核結(jié)果；2 顧客反饋；東莞市xx制衣廠 (質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題管理職責章節(jié)版本b / 0章 節(jié)5生效日期01/06/04第25 頁共 32頁3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4預(yù)防和糾正措施的實施狀況；5以往管理評審的跟蹤措施；6質(zhì)量目標達成情況；7對改進的建議。d. 管理評審的輸出包括：1 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進；3 資源需求。引用文件：內(nèi)部審核與管理評審控制程序。東莞市xx制衣廠 (質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標

34、 題資源管理章節(jié)版本b / 0章 節(jié)6生效日期01/06/04第 26頁共 32頁6 資源管理6.1 資源的提供 為了使質(zhì)量管理體系有效實施、持續(xù)增強顧客滿意，本廠相關(guān)的資源都需要及時提供，其中包括人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等。6.2 人力資源6.2.1 人員安排 從教育、培訓、技能、經(jīng)歷方面提出要求，并進行評估考核，確保人員滿足崗位需求。6.2.2 培訓、意識和能力 本廠對人員提出資格要求，對實際工作中達不到資格要求的須進行培訓。 培訓人員對每次培訓通過各種方式進行考核，確保培訓的有效性。 這些培訓應(yīng)使員工達到： a. 明確自身工作內(nèi)容；b. 意識到所從

35、事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 對特殊崗位，需保證持證上崗應(yīng)有相應(yīng)的資格記錄。 保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 引用文件人力資源控制程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施對工作場所、設(shè)備、設(shè)施、硬件、軟件、支持性服務(wù)，予以確定、提供并維護。引用文件：生產(chǎn)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序。6.4 工作環(huán)境 本廠提供的生產(chǎn)和工作環(huán)境必須滿足生產(chǎn)和工作需要，對環(huán)境改善的需求必要時應(yīng)在管理評審中提交討論和尋求改善。 引用文件：生產(chǎn)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序。東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)版本b / 0章 節(jié)7生效日期01/

36、06/04第 27頁共 32頁7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 實現(xiàn)過程的策劃 為了使產(chǎn)品能夠按要求實現(xiàn)，本廠從產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段進行策劃，并對產(chǎn)品予以檢驗、管理、具體內(nèi)容為：a. 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b. 針對產(chǎn)品確保過程和資源的需求；c. 產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則；d. 對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供品質(zhì)記錄（見4.2.4）。策劃的輸出形式應(yīng)適于組織的運作方式。注： 對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件稱為質(zhì)量計劃。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 制定并實施訂單評審控制程序，描述顧客規(guī)

37、定的產(chǎn)品要求，包括交付活動，對顧客未作規(guī)定的按產(chǎn)品的性能及內(nèi)部相關(guān)文件執(zhí)行，對法規(guī)和法律有要求的產(chǎn)品按法規(guī)和法律執(zhí)行，對顧客的特殊要求，可附加要求應(yīng)由相關(guān)部門確定。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 本廠通過對訂單合約的評審，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，確保：a. 產(chǎn)品要求得到期規(guī)定；b. 與顧客爭議已予以解決；c. 本廠有能力滿足規(guī)定的要求：d. 在顧客訂單合約發(fā)生變更時，根據(jù)實際情況以書面形式通知到必要的相關(guān)部門，以確保變更要求得到落實。7.2.3 顧客溝通 采購部應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a. 產(chǎn)品信息；東莞市xx制衣廠(質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件

38、標 題產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)版本b / 0章 節(jié)7生效日期01/06/04第 28頁共 32頁b. 問訊、合約或訂單的處理、包括對其的修改；c. 顧客反饋，包括顧客投訴。7.3 設(shè)計和開發(fā)本廠是依據(jù)客戶樣板及要求進行生產(chǎn)，沒有自主的設(shè)計開發(fā)，故要求刪除。7.4 采購7.4.1 采購過程 本廠制定并實施采購與供應(yīng)商控制程序，選擇供應(yīng)商并對其按本廠要求提供產(chǎn)品的能力進行或重新評價，達不到要求的采取相應(yīng)措施。 按采購與供應(yīng)商控制程序中選擇、評價和重新評價的準則進行。7.4.2 采購信息 本廠向供應(yīng)商發(fā)出的采購單，內(nèi)容必須包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期以及品質(zhì)要求，確保采購要求是否充分及適宜。7.4.3 采購

39、產(chǎn)品的驗證按檢驗與檢驗設(shè)備控制程序?qū)砹嫌枰詸z驗，當本廠或顧客提出在供應(yīng)商處驗證物料時，本廠須在采購單中明確驗證內(nèi)容及產(chǎn)品放行方式。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本廠制定并實施生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)過程控制程序控制生產(chǎn)和服務(wù)的運作，具體如下：a. 由業(yè)務(wù)部負責了解產(chǎn)品品質(zhì)等特性的信息，為生產(chǎn)提供標準和依據(jù)；b. 當生產(chǎn)需要作業(yè)指導書、操作指示時、現(xiàn)場需保證有作業(yè)指導書及操作指示；c. 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備；d. 生產(chǎn)部在現(xiàn)場使用相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置來監(jiān)控生產(chǎn)；e. 實施監(jiān)視和測量；f. 對放行、交付和適用的交付后活動，包括顧客投訴的處理，相關(guān)部門實施規(guī)定的過程；引用文件：生產(chǎn)計劃

40、與生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序樣板制作與管理控制程序東莞市xx制衣廠 (質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)版本b / 0章 節(jié)7生效日期01/06/04第 29頁共 32頁7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出均能通過監(jiān)視和測量加以控制，故此要素刪除；7.5.3 標識與可追溯性：a. 對原材料、半成品、成品使用適當?shù)姆椒ㄟM行標識識別；b. 根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果，對產(chǎn)品的品質(zhì)狀態(tài)進行標識；c. 當產(chǎn)品有追溯性要求時，可根據(jù)相關(guān)標識的內(nèi)容進行追溯。 引用文件：產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序7.5.4 客戶財產(chǎn)a. 對客戶財產(chǎn)應(yīng)進行標識，

41、檢驗，維護；b. 應(yīng)對客戶財產(chǎn)保存好工作記錄，以備后查；引用文件：產(chǎn)品防護與客戶財產(chǎn)控制程序7.5.5 產(chǎn)品防護 在原材料投入到產(chǎn)品交付期間、各相關(guān)部門負責對產(chǎn)品進行防護，包括產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護； 引用文件：產(chǎn)品防護與客戶財產(chǎn)控制程序7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制 建立并實施檢驗與檢驗設(shè)備控制程序，確保：a. 對能追溯到經(jīng)過校準的設(shè)備，定期或不定期在使用前進行校準或驗證，當不存在上述校準時，應(yīng)記錄校正或驗證的依據(jù)；b. 防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；c. 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失校；d. 得到識別，以確定其校準狀態(tài)；e. 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的

42、有效性形成評價記錄，并采取相應(yīng)措施；f. 保持校準和驗證結(jié)果的記錄；當計算機軟件用于規(guī)定要求監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。注：作為指南，參見gb/t19022.1和gb/t19022.2。引用文件：檢驗與檢驗設(shè)備控制程序東莞市xx制衣廠 (質(zhì)量手冊)iso9001:2000體系文件標 題測量、分析與改進章節(jié)版本b / 0章 節(jié)8生效日期01/06/04第 30頁共 32頁8 測量、分析與改進8.1 總則8.1.1 對產(chǎn)品檢驗合格率、顧客投訴、退貨進行分析，以證實產(chǎn)品的符合性；8.1.2 通過定期內(nèi)部質(zhì)量審核及過程監(jiān)視和測量，以保證質(zhì)量管理體系的符合性；8.1.3 采用適宜的方法持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性這應(yīng)包括通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標管理、管理評審、糾正及預(yù)防措施、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)