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文檔簡介

1、精品文檔，值得擁有燃氣 A 類物資統(tǒng)一采購執(zhí)行程序1 總則1.1 目的為了加強燃氣 A 類物資的管理與控制，降低采購成本，保證燃氣A類物資統(tǒng)一采購工作的順利開展，特制定本程序。1.2 釋義統(tǒng)一采購分為兩種形式：一是統(tǒng)一供貨渠道、價格并統(tǒng)一付款,二是統(tǒng)一供貨渠道和價格，分別付款。1.3 適用范圍本程序適用于各燃氣公司。2 統(tǒng)一采購形式（一）的執(zhí)行程序2.1 各燃氣公司每月按經(jīng)濟發(fā)展部物資處（以下簡稱物資處）的要求將采購計劃上報物資處。1 / 4精品文檔，值得擁有2.2 物資處將各燃氣公司的采購計劃中需要統(tǒng)一采購、統(tǒng)一付款的物資進行審核匯總，編制資金使用計劃，上報集團公司領導審批。2.3 各燃氣公

2、司如果有臨時需求請注明原因，并提前通知物資處。2.4 物資處將審批后的資金使用計劃表上報集團公司財務部，由財務部安排統(tǒng)一付款。2.5 物資處按物資匯總表填寫訂貨計劃，將訂貨計劃發(fā)給供應商。2.6 供應商接到訂單后進行確認簽字發(fā)回物資處，物資處將確認后的訂單反饋回各燃氣公司。2.7 各外埠燃氣公司財務部按照確認后的訂貨數(shù)量和金額，將貨款打到廊坊新奧燃氣有限公司帳戶。2.8 供應商按訂貨單上的到貨地點進行配送并向廊坊新奧燃氣有限公司開具增值稅發(fā)票。2.9 各燃氣公司收到貨后通過傳真通知物資處。2.10 廊坊新奧燃氣有限公司財務部根據(jù)各外埠燃氣公司的采購數(shù)量和金2 / 4精品文檔，值得擁有額，向各外埠燃氣公司開具增值稅發(fā)票。3 統(tǒng)一采購形式（二）執(zhí)行程序3.1 經(jīng)濟發(fā)展部物資處對燃氣A 類物資的渠道和價格進行統(tǒng)一。3.2 各燃氣公司根據(jù)統(tǒng)一的渠道和價格制定采購計劃，經(jīng)過物資處審核后執(zhí)行 .3.3 各燃氣公司如果有臨時需求請注明原因，并提前通知物資處。3.4 各燃氣公司根據(jù)審核后的采購計劃向供應商訂購物資，供應商按各燃氣公司的要求發(fā)貨，并開具增值稅發(fā)票，由各燃氣公司分別付款。4 附則4.1 本程序由集團公司經(jīng)濟發(fā)

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