質(zhì)量與環(huán)境記錄控制程序

1、文件修訂序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.020RR.7.15全文編寫核準(zhǔn)：審核：編寫：1. 目的：1.1. 制定與維持各項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境記錄的識別，收集,索引，建檔,維護(hù),取閱與廢棄等處理程序 以證實(shí)達(dá)成所需的產(chǎn)品、質(zhì)量體系、環(huán)境體系的有效運(yùn)作。1.2. 確保質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄看得清楚，其儲存和保管方式應(yīng)便于存取，并指定適宜的環(huán)境 以防止其損壞，變質(zhì),涂改和遺失。2. 范圍：本公司有關(guān)質(zhì)量記錄（包括顧客指定的記錄）和環(huán)境記錄。3. 定義：3.1. 質(zhì)量記錄：為有關(guān)于設(shè)計(jì)，檢查,試驗(yàn),調(diào)查,審核或相關(guān)結(jié)果的質(zhì)量記錄及圖表，可用以分析和鑒 定質(zhì)量趨勢與糾正措施的必要性和有效性。3.2. 環(huán)境記

2、錄：為實(shí)現(xiàn)本公司環(huán)境體系所進(jìn)行的各項(xiàng)活動(dòng)記錄。4.流程:流程責(zé)任單位相關(guān)說明表單NRJ相關(guān)單位文件控制程序相關(guān)單位 主管文控中心質(zhì)量及環(huán)境記錄 總覽表記錄制作相關(guān)單位禁用鉛筆，以畫線修改，并 由修改人簽認(rèn)相關(guān)單位 主管表單須經(jīng)各單位主管核準(zhǔn)后 方可生效1相關(guān)單位可按客戶別、產(chǎn)品別、過程 別、生產(chǎn)線別、時(shí)間別等分 類保存維護(hù)相關(guān)單位依保存期限保管相關(guān)單位相關(guān)單位文件銷毀申請相關(guān)單位經(jīng)保管部門經(jīng)理核準(zhǔn)后銷毀5.內(nèi)容：5.1. 質(zhì)量及環(huán)境表單制作與審核5.1.1. 質(zhì)量及環(huán)境記錄表單經(jīng)相關(guān)部門主管審核后交文件控制中心編號。5.2. 編號5.2.1. 文控中心賦予表單的統(tǒng)一編號。5.2.2. 編號完成

3、后登入質(zhì)量及環(huán)境記錄總覽表,索引列管。5.3. 發(fā)行使用5.3.1. 各相關(guān)單位使用的表單須經(jīng)文控中心確認(rèn)為最新版本的表單，以免誤用過期表單。5.3.2. 各發(fā)行使用的表單其左下角須注明該表單的文件統(tǒng)一編號，右下角注明版本號。REV.011版本號(01、02、03.99)5.4. 質(zhì)量及環(huán)境記錄編制與審核5.4.1. 各相關(guān)單位在使用表單時(shí)，其內(nèi)容須詳細(xì)記載完備，禁用鉛筆，務(wù)必使該表單保持 清晰易讀。5.4.2. 表單的記錄應(yīng)盡可能避免涂改，如需修改則用劃線方式涂改，并須由該修訂人簽 認(rèn)。5.4.3. 各表單須經(jīng)相關(guān)責(zé)任主管審查及核準(zhǔn)后方可生效。5.5. 分類,匯整,索引,建檔5.5.1. 各

4、質(zhì)量及環(huán)境記錄相關(guān)單位主管審核后，須按表單名稱的類別或按客戶，產(chǎn)品,工藝,生產(chǎn)線,時(shí)間等以文件夾裝訂成冊，并在上面標(biāo)識記錄名稱。5.5.2. 重要質(zhì)量及環(huán)境記錄(如：客戶抱怨)在必要時(shí)可建立一覽表清冊，以便追蹤。5.6 .保存維護(hù)5.6.1. 質(zhì)量及環(huán)境記錄的保存和維護(hù)應(yīng)便于調(diào)閱，并提供適宜的環(huán)境與設(shè)施以防止損壞、 變質(zhì)、涂改及遺失。5.6.2. 各項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境記錄的保存期限規(guī)定在 質(zhì)量及環(huán)境記錄總覽表中，質(zhì)量及環(huán)境 記錄保存期限一般規(guī)定：一般管理表格：一年以上。管理評審及內(nèi)審記錄：三年以上。培訓(xùn)記錄：在職期間。質(zhì)量及環(huán)境記錄表單：1) 各項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境記錄績效的記錄：建立年度后再加一個(gè)日歷年。

5、2) 各項(xiàng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)書、工模具記錄、采購訂單及修訂記錄：機(jī)器或產(chǎn)品停 產(chǎn)后加一個(gè)日歷年。3) 設(shè)備或檢測儀器：使用期限。5.6.3. 如果有比上述規(guī)定須保留更長時(shí)間的，應(yīng)在質(zhì)量及環(huán)境記錄總覽表上保存期限 欄內(nèi)明文規(guī)定。5.7.記錄調(diào)閱5.7.1. 與質(zhì)量及環(huán)境記錄無關(guān)的人員欲調(diào)閱記錄時(shí)，均須由保管單位主管核準(zhǔn)后才可調(diào) 閱。(1) 失效模式與效應(yīng)分析(FMEA)屬本公司的技術(shù)資料,須經(jīng)質(zhì)保部經(jīng)理核準(zhǔn)。(2) 廠內(nèi)非直接部門要調(diào)閱其他部門的質(zhì)量及環(huán)境記錄時(shí)，須經(jīng)記錄部門經(jīng)理同意。(3) 中心廠、客戶、或認(rèn)證公司來廠評審時(shí)可根據(jù)需要向有關(guān)單位調(diào)閱相關(guān)質(zhì)量及 環(huán)境記錄資料。另外，中心廠評審時(shí)要調(diào)閱其他廠家的圖面、資料或規(guī)范時(shí)， 須經(jīng)總(副)經(jīng)理核準(zhǔn)。5.8.過期銷毀申請與廢棄處理：各質(zhì)量及環(huán)境記錄超過保存期限規(guī)定，填寫文件銷毀申請單經(jīng)保管部門經(jīng)理核準(zhǔn)后銷毀，不再保存。6. 相關(guān)附件；6.1