品質(zhì)管理表格-質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析程序

1、精品資料網(wǎng)（）25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座1。目的對數(shù)據(jù)進行收集、分析和利用，以促進體系、過程和產(chǎn)品/服務(wù)的持續(xù)改進。2。范圍適用于公司內(nèi)、外部有關(guān)的質(zhì)量信息的收集、分析、利用和管理。3。職責(zé)3.1 ISO推委會：負(fù)責(zé)有質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析；3.2生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)制造過程的數(shù)據(jù)收集和分析以及顧客滿意度方面的數(shù)據(jù) 收集和分析；3.3品管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析。4 .定義4.1信息源信息作為資源的一種，是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎(chǔ)資源。 它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品 /或服務(wù)的知

2、識和/或經(jīng)驗，來自供方和顧客的信息。5。作業(yè)內(nèi)容5.1信息分類,根據(jù)不同信息的特征進行分類：A. 綜合分析信息（如綜合報告，年終總結(jié)，專案分析、持續(xù)改進項目策劃等等）B. 一般統(tǒng)計分析信息（如各種統(tǒng)計分析報表/圖表等等）C. 數(shù)據(jù)源（如各種報表、報告、質(zhì)量記錄等等）。5.2數(shù)據(jù)源（C類）管理及初步的數(shù)據(jù)分析（B類）5.2.1對于數(shù)據(jù)源的收集和保存。1）對于有關(guān)質(zhì)量記錄的收集和保存期限參見“質(zhì)量記錄總覽表”，對于質(zhì)量記錄管理的要求參見質(zhì)量記錄管理程序。2）對于外來記錄或資料，由總臺或相關(guān)部門文員接收（必要時做登 記），并及時傳遞至相關(guān)部門保存（注：凡屬熱電感應(yīng)的傳真必須要拷貝后保存）C3）具體保

3、存權(quán)限如下:資料類別保存部門有關(guān)顧客的產(chǎn)品質(zhì)量要求（含更改）文控中心有關(guān)顧客的交貨期要求（含更改）生產(chǎn)部有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的資料（含認(rèn)證方和顧冋方的資料）文控中心有關(guān)人員培訓(xùn)方面的資料人事部5.3信息的測量531體系業(yè)績的測量顧客滿意度。a）生產(chǎn)部應(yīng)測量顧客滿意和/或不滿意之處，并規(guī)定測量的方法和措施。顧客所關(guān)心的內(nèi)容主要是符合性、交付能力、售后服務(wù)及產(chǎn)品費用和/或得到的服務(wù)。來自顧客的信息主要為：產(chǎn)品和 /或服務(wù)的反饋；顧客要求、服務(wù) 資料和合同信息；市場需求變化；市場競爭信息。b）生產(chǎn)部在必要時應(yīng)與顧客信息源建立聯(lián)系并與顧客合作。應(yīng)策劃并建立 進行市場調(diào)研活動的過程，以高效

4、率地獲得顧客的聲音。應(yīng)規(guī)定所使用的方 法、測量標(biāo)準(zhǔn)以及評審的頻次。c）應(yīng)依據(jù)研究的性質(zhì)、規(guī)定的日期、目前的技術(shù)和可得到的經(jīng)費，確定數(shù)據(jù) 收集的方法。采用的方法如下：顧客的投訴；與顧客直接交流；調(diào)查表；來 自顧客組織的報告；各種媒體的報告；行業(yè)研究。管理評審/內(nèi)部審核?？偨?jīng)理/ISO推委會應(yīng)按計劃進行管理評審/內(nèi)部 審核并測量審核結(jié)果，將審核結(jié)果進行收集、分析或傳遞。5.3.2過程的測量1）生產(chǎn)部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽M足顧客要求和證實過程持續(xù)能力所必須的過 程進行測量，以滿足其預(yù)期的目的。2）生產(chǎn)部門應(yīng)確定評價過程有效性和效率的測量方法。對過程有效性的測量方法的要求主要是：質(zhì)量符合

5、性、準(zhǔn)時性等等。過程效率的測量方法要求評價生產(chǎn) 率、人員的利用、成本降低（如浪費、物耗）等。5.3.3產(chǎn)品和/或服務(wù)的測量1）品管部應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品特性進行測量。2）品管部應(yīng)定期評定并詳細(xì)說明產(chǎn)品的測量要求，包括接受準(zhǔn)則。5.4 信息的貯存、保護、檢索和處置（1）貯存各部門應(yīng)及時將本部門涉及的信息以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的檔案之中。（2）保護 各部門采取妥善措施， 如信息加密、分級審查，以確保信息的安全性和 保密性。（3）處置 各部門定期清理過時的“信息” ，使貯存的信息都有可利用的價值并減 少信息所占“空間 ”。5.5 信息傳遞及發(fā)布各部門應(yīng)將有關(guān)信息 （其他部門所需的信息）及時傳

6、遞到相關(guān)部門。信息傳 遞的管理方法主要為： 計算機網(wǎng)絡(luò)管理、手工報表等。如提供信息的部門沒 有及時將信息傳遞到相關(guān)部門，則接受信息的部門應(yīng)通知該部門注意。一般來講：A類信息應(yīng)傳遞到總經(jīng)理/部門主管，B類信息應(yīng)傳遞到相關(guān)部門,C 類信息可作為部門和基層單位內(nèi)部分析信息源（必要時亦可傳遞至相關(guān)部 門）。5.6 信息的利用各部門應(yīng)將信息有效地利用， 并按數(shù)據(jù)分析的規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作 為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。5.7 數(shù)據(jù)分析5.7.1 數(shù)據(jù)內(nèi)容a）B 類數(shù)據(jù)的要求 各部門應(yīng)對收集到的數(shù)據(jù)源進行統(tǒng)計分析，得出有關(guān)活動的總體運作狀 況。為改進活動提供機會和依據(jù)。具體統(tǒng)計指標(biāo)參考下表要求。NO指標(biāo)（B

7、類）來源（C類）一般周期權(quán)責(zé)部門/個人1顧客投訴、顧客滿意度顧客投訴資料 顧客滿意度調(diào)查表每季度和全年度生產(chǎn)部/品質(zhì)部2原材料交貨情況送貨單/入庫單每月/年度采購部3各生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度情況生產(chǎn)進度日報表每天生產(chǎn)部門4品質(zhì)異常情況品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單每月品管部5不符合項報告情況不符合項報告每次ISO推委會b） A類數(shù)據(jù)的要求序號項 目周期責(zé)任部門備注1月度質(zhì)量情況總結(jié)報告每月品管部應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進行分 析。2月度交付情況總結(jié)報告每月生產(chǎn)部應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進行分 析。3內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結(jié)報告每次ISO推委會參見內(nèi)部質(zhì)量審核程序4管理評審總結(jié)報告每次管理者代表參見管理評審程序5.7.2分析數(shù)據(jù)

8、的方法。統(tǒng)計技術(shù)的選用相關(guān)部門應(yīng)用因果圖、柏拉圖等統(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品質(zhì)量特性進行檢測，應(yīng) 用柏拉圖、因果圖（作法可參考附件一）（或者其它分析方法）對分析對 象的特性進行分析，不斷探索質(zhì)量活動的規(guī)律。使質(zhì)量活動處于連續(xù)監(jiān) 控狀態(tài)。5.7.3分析結(jié)果的處理。相關(guān)部門應(yīng)對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施以提高或改進質(zhì)量管理的水平 采取措施的具體要求參見糾正與預(yù)防措施程序和持續(xù)改進程序6. 相關(guān)文件6.1糾正與預(yù)防措施程序6.2持續(xù)改進程序6.3管理評審程序6.4內(nèi)部質(zhì)量審核程序6.5質(zhì)量記錄管理程序7. 使用表單（無）附件一柏拉圖法因果圖流程圖描述流程圖描述收集數(shù)據(jù)分類整理建立排列圖橫坐標(biāo)建立排列圖縱坐標(biāo)確定不合格原因連接各點劃出曲收集各部門每 月的數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)整理并 填入數(shù)據(jù)統(tǒng)計 表。在左右兩個縱 坐標(biāo)上標(biāo)出統(tǒng) 計表所列的數(shù) 據(jù)和累計百分 數(shù)。將各類因素造 成的數(shù)據(jù)依次 在橫坐標(biāo)上畫 出柱形條并注 明原因。按右邊縱坐標(biāo) 的比例劃出每 個原因的累計 百分比點。明確質(zhì)量收集各部門出現(xiàn)的質(zhì)量問題記錄。召集有關(guān)找出較大找出中小找出關(guān)鍵因素將各百分點逐 一連接并注明 頻次和累計百 分?jǐn)?shù)。注明排列圖名 稱，收集數(shù)據(jù)時 間，繪圖者等。I