系統(tǒng)集成部管理制度匯編

1、XXXXX有限公司系統(tǒng)集成部管理制度制度編號(hào)版本編制人審核人批準(zhǔn)人日期專業(yè)學(xué)習(xí)資料專業(yè)學(xué)習(xí)資料第一章 總則第一條 系統(tǒng)集成部全體員工必須遵守公司章程 ， 遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定 ；第二條 系統(tǒng)集成部的主要職責(zé)為執(zhí)行項(xiàng)目的各項(xiàng)設(shè) 計(jì)、工程 、設(shè)備以及其它與工程相關(guān)的合同 ；第三條 系統(tǒng)集成部應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)合同對(duì)工程實(shí)施現(xiàn)場(chǎng) 管理 、進(jìn)度控制 、質(zhì)量控制等 ；第四條 系統(tǒng)集成部實(shí)行 “專業(yè)工程師責(zé)任制 ”。各專 業(yè)工程師為本專業(yè)工作的第一責(zé)任人 ；第五條 系統(tǒng)集成部處理各項(xiàng)事宜應(yīng)遵守 “小事不過周 、 大事不過夜 ”的原則 ， 若超出此時(shí)限 ， 應(yīng)把原因及時(shí)上報(bào) 上級(jí)負(fù)責(zé)人 ；第六條 系統(tǒng)集成部

2、分為兩部分 ， 即運(yùn)維保障和工程 管理 。 運(yùn)維保障負(fù)責(zé)項(xiàng)目和公司的系統(tǒng)集成維護(hù) ，工程管 理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和管理 。專業(yè)學(xué)習(xí)資料第二章 組織機(jī)構(gòu)與工作系統(tǒng)集成部主要?jiǎng)澐譃檫\(yùn)維保障部和工程管理部。 如下圖一 ：項(xiàng)目維護(hù)人員運(yùn)維保障部主管公司維護(hù)人員系統(tǒng)集成部部門經(jīng)理工程管理部主管工程實(shí)施人員圖一：系統(tǒng)集成部組織機(jī)構(gòu)一）職能描述從公司對(duì)系統(tǒng)集成部的定位 ， 系統(tǒng)集成部主要包含下列職能工作 ：1. 公司日常服務(wù)器 、 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) ；2. 總結(jié)組織過程資產(chǎn)文檔 ；3. 客戶相關(guān)工程技術(shù)支持 ；4. 工程需求分析 、方案編制 、 協(xié)助市場(chǎng)報(bào)價(jià) ；5. 新工程實(shí)施 、 工程管理 ；6. 工程完工驗(yàn)收 、驗(yàn)

3、收資料整理 ；7. 完工工程后續(xù)維護(hù)工作 ；8. 駐項(xiàng)目維護(hù)工作管理 、 技術(shù)支持及信息收集 ；9. 工程分包與管理 ；10. 技術(shù)學(xué)習(xí)及研究（二）職能劃分鑒于系統(tǒng)集成部總體人員限制 ， 部門的職能工作沒有 絕對(duì)的劃分界限 ， 運(yùn)維保障主管和工程管理主管因相互配 合協(xié)助系統(tǒng)集成部部門經(jīng)理管理與安排部門的工作 。職能工作對(duì)于運(yùn)維保障主管和工程管理主管側(cè)重不同 詳見下圖二 ：圖二：系統(tǒng)集成部崗位職責(zé)劃分示意圖（三）工作描述1. 公司日常服務(wù)器 、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)對(duì)于公司日常服務(wù)器 、 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的工作主要由運(yùn)維保 障部主管來管理和安排 。 主要包含公司服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)的日常運(yùn)作 、故障檢修與設(shè)備添置等2. 總結(jié)

4、組織過程資產(chǎn)文檔對(duì)于公司開發(fā) 、 實(shí)施等相關(guān)工作中產(chǎn)生的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、文檔等 ，進(jìn)行歸類整理形成公司的組織過程資產(chǎn) 。3. 客戶相關(guān)工程技術(shù)支持包含售前 、 售后以及實(shí)施過程中的技術(shù)支持 。4. 工程需求分析 、方案編制 、 協(xié)助市場(chǎng)報(bào)價(jià) 根據(jù)客戶需求制定相關(guān)需求分析、 完成方案的編制并協(xié)助市場(chǎng)部門建立快速報(bào)價(jià)體系 ， 針對(duì)實(shí)際工程進(jìn)行工程 報(bào)價(jià)。5. 新工程實(shí)施 、 工程管理包含工程實(shí)施過程中人力資源 、物資等協(xié)調(diào) 、 安排等 ， 以及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行控制管理 。6. 工程完工驗(yàn)收 、驗(yàn)收資料整理項(xiàng)目驗(yàn)收完成 ， 形成相應(yīng)的文檔 ， 整理歸檔形成驗(yàn)收 資料。7. 完工工程后續(xù)維護(hù)工作工程完工后 ， 針

5、對(duì)客戶使用過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行技 術(shù)支持或產(chǎn)品維護(hù)工作 。8. 駐項(xiàng)目維護(hù)工作管理 、 技術(shù)支持及信息收集 包含每周的例會(huì)召開 、維護(hù)周報(bào) 、 月報(bào)手機(jī)整理 。各 項(xiàng)目維護(hù)過程中遇到的疑難問題的技術(shù)支持以及維護(hù)過程形成的組織過程資產(chǎn)整理9. 工程分包與管理工程中要涉及分包的 ， 形成管理體系 。， 更好10. 技術(shù)學(xué)習(xí)及研究 根據(jù)公司的需求不斷學(xué)習(xí)和掌握新的技術(shù)知識(shí) 的服務(wù)于公司 。第三章 工程管理制度（ 一） 概述1. 目的明確工程項(xiàng)目管理工作流程 ， 規(guī)范各部門職責(zé)及相關(guān) 接口配合 ，保證公司項(xiàng)目結(jié)果滿足合同約定， 特制定本文件。2. 適用范圍 本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的管理 項(xiàng)目立項(xiàng) 、

6、 項(xiàng) 目執(zhí)行監(jiān)控 、 項(xiàng)目驗(yàn)收 、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)四個(gè)階段的管理控制 。3. 縮寫和術(shù)語系統(tǒng)集成項(xiàng)目 ： 主要指合同簽約成功 ， 進(jìn)入實(shí)施階段 的項(xiàng)目 ， 一般包括系統(tǒng)集成項(xiàng)目 、IT 服務(wù)項(xiàng)目等 。技術(shù)實(shí)施 ：從事項(xiàng)目設(shè)計(jì) 、開發(fā)與實(shí)施的活動(dòng) 。項(xiàng)目經(jīng)理 ： 為確保合同履行而明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 。（二）過程活動(dòng)詳細(xì)描述1. 角色與指責(zé)1.1 項(xiàng)目管理部1）建立并實(shí)施 、 改進(jìn)工程類項(xiàng)目管理規(guī)程 ；2）合同 （包括虛擬合同 ）生效后 ，負(fù)責(zé)牽頭組織 工程項(xiàng)目的立項(xiàng) 、 過程監(jiān)控 、 結(jié)項(xiàng)工作 ，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算 、立項(xiàng)綜合信息 、 項(xiàng)目變更申請(qǐng)進(jìn)行審核 ；3) 負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃 ， 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤 管

7、理 ，特別是關(guān)鍵里程碑階段對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行監(jiān)控 及相關(guān)協(xié)調(diào)工作 ；4) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目周報(bào)的歸口管理 ， 定期檢查 、統(tǒng)計(jì)分 析，與業(yè)務(wù) / 技術(shù)部門接口 ，并依據(jù)周報(bào)核實(shí)項(xiàng)目工作 量；5) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理 ；6) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要的管理文檔 、 技術(shù)資料的收集 、 存檔工作 ；7) 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目整體情況進(jìn)行匯總分析， 向總經(jīng)理室通報(bào)項(xiàng)目信息 ；8) 與技術(shù)部門 、商務(wù)部 、 各質(zhì)量管理部門有接口 工作 ，保證項(xiàng)目信息及時(shí)有效的溝通 。1.2 項(xiàng)目經(jīng)理1) 負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目組成員 ， 并按照本文規(guī)定的管理過 程 工程項(xiàng)目立項(xiàng) 、工程項(xiàng)目實(shí)施 ( 跟蹤與監(jiān)控 )、 工程項(xiàng)目驗(yàn)收 、 工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

8、， 組織項(xiàng)目的管理和實(shí)施 工作；2) 積極處理在項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的問題 ， 處理不 了及時(shí)上報(bào) ， 跟蹤問題直至解決 ；3) 在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與客戶間的項(xiàng)目活動(dòng) ；4) 定期召開項(xiàng)目例會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要(建議 ：每?jī)芍苤辽僬匍_一次有客戶經(jīng)理參加的項(xiàng)目例會(huì))， 通報(bào)直接主管 、 項(xiàng)目管理部 ；5) 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目管理規(guī)范要求 ， 督促項(xiàng)目組成員及時(shí) 填寫周報(bào) 、準(zhǔn)確填報(bào)工 作量并按時(shí)批閱 ；6) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目外包的監(jiān)控管理 ；7) 依據(jù)工作實(shí)際需要 ， 對(duì)采購合同中的設(shè)備配置或工程 、服務(wù)需求等內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn) ；8) 按時(shí)完成并提交有關(guān)技術(shù) 、 管理文檔資料 。2. 進(jìn)入準(zhǔn)則項(xiàng)目

9、啟動(dòng)3. 輸入工程合同 ( 或虛擬合同 )； 如果有涉及外包內(nèi)容 ， 還 應(yīng)該有公司審核確認(rèn)的外包合同 ( 或外包申請(qǐng) )。4. 活動(dòng)4.1 項(xiàng)目啟動(dòng)1) 項(xiàng)目經(jīng)理任命工程項(xiàng)目立項(xiàng)以項(xiàng)目合同為輸入 。 項(xiàng)目管理部收到工 程合同后 ，啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理任命流程 ，由技術(shù)部門在 2 個(gè)工作 日內(nèi)提名項(xiàng)目經(jīng)理 ， 待項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后 ， 項(xiàng)目進(jìn) 入啟動(dòng)階段 。2）大項(xiàng)目管理原則涉及多個(gè)立項(xiàng)的大項(xiàng)目管理 ， 一般在立項(xiàng)啟動(dòng)時(shí)予 以明確大項(xiàng)目經(jīng)理 ， 負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項(xiàng)目總進(jìn)度 、 關(guān)鍵問 題， 以及監(jiān)控各子項(xiàng)目具體實(shí)施過程 ；大項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)大項(xiàng)目所屬項(xiàng)下項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃有審 批權(quán) ，費(fèi)用預(yù)算 、工程進(jìn)度實(shí)行

10、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ；各項(xiàng)目經(jīng)理的周報(bào)及例會(huì)內(nèi)容要定期互相通報(bào) ；4.2 項(xiàng)目立項(xiàng)1）項(xiàng)目編號(hào)設(shè)定 項(xiàng)目經(jīng)理任命審批通過后 ， 項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目管理員 給該項(xiàng)目設(shè)立編號(hào)及項(xiàng)目簡(jiǎn)稱 ， 以便項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)立 項(xiàng)資料 ， 立項(xiàng)資料有 ：立項(xiàng)申請(qǐng)表 項(xiàng)目采購計(jì)劃 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 2）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制和審批項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé) “項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ”的編制工作 ，“項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃 ”包括項(xiàng)目背景 、范圍 、質(zhì)量目標(biāo) 、進(jìn)度計(jì)劃 （工 作產(chǎn)品清單及對(duì)應(yīng)的里程碑 ）、 組織計(jì)劃 （ 軟件項(xiàng)目 ）、 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 、 項(xiàng)目跟蹤計(jì)劃 （軟件項(xiàng)目 ）等。項(xiàng)目管理部 、 質(zhì)量管理部 、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人 、 按照相關(guān)職

11、責(zé)分別對(duì) “項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ”各部分進(jìn)行評(píng)審 ， 經(jīng)審批通 過后生效執(zhí)行3) 立項(xiàng) ：項(xiàng)目經(jīng)理完成相關(guān)立項(xiàng)資料填寫并上傳項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 后， 提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批 ， 審批通過后項(xiàng) 目進(jìn)入實(shí)施階段 。4) 管理文檔歸檔 ：立項(xiàng)階段的管理文檔包括該項(xiàng)目的 項(xiàng)目方案建議書 、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 等 。4.3 項(xiàng)目實(shí)施1) 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程實(shí)施的質(zhì)量 、進(jìn)度 、 實(shí)施費(fèi)用預(yù)算全 面負(fù)責(zé) ， 根據(jù)合同 、技術(shù)方案 、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ，組織項(xiàng)目 中人 、財(cái)、物各種資源 ，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度完成各階 段任務(wù)。2) 監(jiān)控形式項(xiàng)目管理部 、 質(zhì)量管理部門 、 技術(shù)部門分別按照職 責(zé)權(quán)限 ， 對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行分級(jí)

12、監(jiān)控 ，項(xiàng)目必要信息要及時(shí) 溝通 ，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理 。項(xiàng)目管理部對(duì)工程項(xiàng)目的管理及監(jiān)控， 主要通過項(xiàng)目周報(bào) 、項(xiàng)目例會(huì)紀(jì)要 、階段成果驗(yàn)證 、 項(xiàng)目溝通 會(huì)( 主要是市場(chǎng)人員 、質(zhì)量管理部門 、 技術(shù)部門的信息交 換) 等方式進(jìn)行 。項(xiàng)目管理部在項(xiàng)目各里程碑階段進(jìn)行檢驗(yàn) ，檢查可以以里程碑評(píng)審或項(xiàng)目經(jīng)理述職形式進(jìn)行， 并形成 項(xiàng)目經(jīng)理述職報(bào)告 。3) 項(xiàng)目周報(bào)和項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表編制責(zé)任人 ： 項(xiàng)目經(jīng)理 。編制方式 ：?jiǎn)T工周報(bào)形成項(xiàng)目周報(bào) 。 項(xiàng)目組成員周 五下班前寫員工周報(bào)時(shí) ， 選擇相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)填寫內(nèi)容 ， 即形成項(xiàng)目周報(bào) ； 在外的項(xiàng)目人員應(yīng)提交電子版周報(bào)給項(xiàng) 目助理 ， 項(xiàng)目助理應(yīng)

13、在每周一中午之前歸檔 。由項(xiàng)目管理 部每周二下午前向總經(jīng)理室及各一級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目周 報(bào)提交情況 。內(nèi)容要求 ：項(xiàng)目周報(bào) 應(yīng)包括 “任務(wù)名稱 ”、“任務(wù) 狀態(tài) ”完“成任務(wù)量 ”、“預(yù)計(jì)完成日期 ”、“還需人日 ”、“本周 工作完成情況 ”、“下周工作計(jì)劃 ”、“已投入人員及工時(shí) ”、 “存在問題與解決 ”信息 。周報(bào)審批 ： 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目組成員的周報(bào) 進(jìn)行審批 ， 部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)進(jìn)行審 批。各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目經(jīng)理填寫 項(xiàng)目周報(bào) ，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時(shí)反饋信息 。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表 ： 項(xiàng)目經(jīng)理按周或按天編制 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)控表 。4)

14、項(xiàng)目月費(fèi)用預(yù)算管理實(shí)施項(xiàng)目月費(fèi)用支出 ，按公司 預(yù)算管理制度 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ， 一般情況下每月 25-27 日完成下月的項(xiàng)目費(fèi)用 預(yù)算 ，經(jīng)逐級(jí)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行 。新立項(xiàng)項(xiàng)目的當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算 ， 可以根據(jù)實(shí)際情況在 立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)填寫 ，費(fèi)用預(yù)算即可生效執(zhí)行 。5) 項(xiàng)目信息溝通信息匯總 ： 項(xiàng)目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)信息 ， 整理匯總出工程項(xiàng)目的整體情況 ， 包括項(xiàng) 目狀態(tài) 、 上周進(jìn)展情況 、 存在的問題 、 本周計(jì)劃情況 、風(fēng) 險(xiǎn)狀態(tài)等內(nèi)容 ； 質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān) 控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)立即上報(bào) 。信息上報(bào) ： 項(xiàng)目管理部將匯總信息形成 實(shí)施項(xiàng)目 綜合信息簡(jiǎn)

15、報(bào) ，以郵件方式定期上報(bào)給總經(jīng)理室及各部門 相關(guān)人員 ； 質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報(bào)告，要在第一時(shí)間通報(bào)總經(jīng)理室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) ， 同時(shí)抄送項(xiàng)目管理 部。信息處理 ： 總經(jīng)理成員根據(jù)所上報(bào)的信息 ，對(duì)有問 題的項(xiàng)目提出處理意見 ， 反饋給項(xiàng)目管理部 、質(zhì)量管理部 、 相關(guān)技術(shù)部門 。問題跟蹤 ：項(xiàng)目管理部根據(jù)總經(jīng)理室的意見 ， 按各 部門職責(zé)權(quán)限組織 、協(xié)調(diào) 、執(zhí)行問題處理過程 ，并跟蹤處 理結(jié)果 ，直到問題處理完畢 。6）項(xiàng)目變更變更總要求當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項(xiàng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差時(shí)， 應(yīng)做變更并提交變更申請(qǐng) 。 經(jīng)過相關(guān)方審核通過后 ，變更有 效。項(xiàng)目變更具體要求項(xiàng)目采購計(jì)劃變更 ： 當(dāng)設(shè)

16、備或材料的采購與立項(xiàng)時(shí) 設(shè)備清單不一致時(shí) ，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行變更 。 在變更申請(qǐng)中 填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì) ，形成 變更申請(qǐng) 和項(xiàng)目采 購計(jì)劃變更細(xì)目表 ，提交給相關(guān)主管人員審批 。項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更 ： 當(dāng)實(shí)際或預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用超出 立項(xiàng)時(shí)的預(yù)算時(shí) ， 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)申請(qǐng)進(jìn)行變更 （否則財(cái)務(wù)不 予報(bào)銷 ）。 在變更申請(qǐng)中填寫項(xiàng)目變更信息及變更明細(xì)，形成 變更申請(qǐng) 和 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表 ，提交給相 關(guān)主管人員審批 。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更表 ： 在項(xiàng)目實(shí)施過程中 ，當(dāng)項(xiàng)目 里程碑出現(xiàn)偏差時(shí) ，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行變更 。 在變更申請(qǐng)中 寫明邊更信息及變更明細(xì) ，形成 變更申請(qǐng) 和 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì) 劃變更表 ，

17、提交給相關(guān)主管人員審批 。項(xiàng)目經(jīng)理變更 ：技術(shù)部門與項(xiàng)目管理部確認(rèn)后 ， 將 需要做項(xiàng)目經(jīng)理變更的項(xiàng)目簡(jiǎn)碼 、 項(xiàng)目名稱及變更后的項(xiàng) 目經(jīng)理等信息書面通知項(xiàng)目管理員， 由項(xiàng)目管理員變更項(xiàng)目經(jīng)理審批單 ， 待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后 ， 項(xiàng)目管理員實(shí)施 變更 。原項(xiàng)目經(jīng)理需提交 “工作交接單 ”給新項(xiàng)目經(jīng)理 ，如項(xiàng) 目經(jīng)理離職 ， 需先經(jīng)新項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后 項(xiàng)目管理部方可簽字 。7) 項(xiàng)目暫停暫停申請(qǐng) ：當(dāng)項(xiàng)目需要暫停時(shí) ， 項(xiàng)目經(jīng)理須填寫 項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表 交項(xiàng)目管理部備案 。項(xiàng)目事實(shí)上已暫停 ( 以停止提交周報(bào)為準(zhǔn) )， 但是項(xiàng)目經(jīng)理未提交 項(xiàng)目暫停 申請(qǐng)表 的， 項(xiàng)目管理部與項(xiàng)目經(jīng)理

18、所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn) 暫停后 ，有權(quán)將項(xiàng)目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停 。暫停控制 ： 暫停項(xiàng)目自暫停批準(zhǔn)之日暫停每周的 項(xiàng)目周報(bào) ，同時(shí)暫停該項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷 。暫?；謴?fù) ： 如暫停項(xiàng)目恢復(fù)實(shí)施 ， 需提交 項(xiàng)目暫 ?；謴?fù)實(shí)施申請(qǐng)表 給項(xiàng)目管理部 ， 項(xiàng)目管理部門審核確認(rèn) 后項(xiàng)目狀態(tài)轉(zhuǎn)為實(shí)施 ， 該項(xiàng)目可發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷 。暫停期限 ：原則上項(xiàng)目暫停期限為 3 個(gè)月，逾期項(xiàng) 目因故未能恢復(fù)實(shí)施的 ， 項(xiàng)目管理部視實(shí)際情況 ，與相關(guān) 部門溝通后負(fù)責(zé)提出對(duì)該項(xiàng)目的處理意見， 報(bào)總經(jīng)理室審批后執(zhí)行 。8) 項(xiàng)目撤項(xiàng)如項(xiàng)目需要撤項(xiàng) ， 項(xiàng)目管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng) 導(dǎo)溝通后 ，會(huì)以電子郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動(dòng)撤項(xiàng) ，

19、 客 戶經(jīng)理填寫 合同 /項(xiàng)目撤銷審批表 并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn) 后， 提交項(xiàng)目管理部 ，同時(shí)提交形成的設(shè)備簽收單 、 產(chǎn)品 附錄列出的成果文檔 ， 項(xiàng)目管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)的審批 意見做相應(yīng)處理 ， 對(duì)得到批準(zhǔn)的撤項(xiàng)項(xiàng)目在項(xiàng)目管理中將 狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項(xiàng) ；對(duì)需要結(jié)項(xiàng)的 ， 項(xiàng)目管理員發(fā)出結(jié)項(xiàng)啟動(dòng) 郵件通知技術(shù)部門啟動(dòng)結(jié)項(xiàng) 。 項(xiàng)目撤銷后不能發(fā)生費(fèi)用 。工程項(xiàng)目在辦理撤項(xiàng)時(shí)必須有財(cái)務(wù)部對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行審 核簽字 。9) 產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查參見 顧客滿意度調(diào)查表 。4.4 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)1) 結(jié)項(xiàng)原則 ：集成項(xiàng)目原則上初驗(yàn)后啟動(dòng)結(jié)項(xiàng) 。 初驗(yàn) 后項(xiàng)目經(jīng)理要估算出初驗(yàn)到終驗(yàn)期間的工作量 ， 以確定此 期間的費(fèi)

20、用在成本范圍之內(nèi) 。2) 結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備 ：項(xiàng)目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ， 可 到項(xiàng)目管理部門辦理啟動(dòng)結(jié)項(xiàng) 。 自啟動(dòng)之日起 ，項(xiàng)目經(jīng)理 必須在 10 個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)項(xiàng)全部工作 ，同時(shí)完成項(xiàng)目費(fèi) 用的報(bào)銷 。3) 結(jié)項(xiàng)過程結(jié)項(xiàng)申請(qǐng) ： 項(xiàng)目經(jīng)理完成結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備工作后 ，申請(qǐng)項(xiàng) 目結(jié)項(xiàng) ， 填寫 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表 ，并提交由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 批。維護(hù)啟動(dòng) ： 項(xiàng)目經(jīng)理在 實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表 填寫 有關(guān)結(jié)項(xiàng)信息和維護(hù)立項(xiàng)所需資料 。項(xiàng)目總結(jié) ：項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告 經(jīng)相關(guān)部門審批 通。技術(shù)文檔資料要求 ： 工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí) ，實(shí)施轉(zhuǎn)維 護(hù)接口表 等項(xiàng)目文檔資料統(tǒng)一歸檔 。 存檔的集成及軟件項(xiàng) 目的技術(shù)文檔資料內(nèi)容 ，

21、 一般情況下詳見技術(shù)文檔資料目 錄。 因項(xiàng)目需要時(shí) ，公司配置管理員應(yīng)保證及時(shí)向項(xiàng)目管 理部提供最新版本的技術(shù)文檔資料 。工作成果一致性審核 ： 質(zhì)量管理部門核查項(xiàng)目提交 的工作成果是否與 “項(xiàng)目合同 ”和 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 中所列的 “工作產(chǎn)品 ”一致 。結(jié)項(xiàng)通知 ： 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審批通過后 ，項(xiàng)目狀態(tài)自動(dòng)轉(zhuǎn) 成結(jié)項(xiàng)狀態(tài) 。 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理將不能報(bào)銷費(fèi)用入此項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施階段結(jié)束 。4) 項(xiàng)目終驗(yàn) ： 項(xiàng)目的終驗(yàn)工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織 ， 客戶經(jīng)理協(xié)助完成 。項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后 ， 由項(xiàng)目管理員統(tǒng)一匯總 合同約定的終驗(yàn)時(shí)間 ，提前 1 個(gè)月通知項(xiàng)目經(jīng)理 、客戶經(jīng)理 準(zhǔn)備相關(guān)終驗(yàn)工作 ， 按時(shí)組織終驗(yàn)并取得

22、經(jīng)客戶確認(rèn)的終 驗(yàn)報(bào)告 ，提交項(xiàng)目管理部歸檔 。5. 輸出項(xiàng)目管理文檔 ：初驗(yàn)報(bào)告 、產(chǎn)品度量表統(tǒng)計(jì)表 、 項(xiàng)目 總結(jié)報(bào)告 、實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表 、 終驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)文檔 ： 詳見技術(shù)文檔目錄 退出準(zhǔn)則 ： 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)評(píng)審?fù)ㄟ^ 。三) 技術(shù)文檔目錄技術(shù)文檔詳細(xì)目錄 ：1)項(xiàng)目實(shí)施手冊(cè) 2)現(xiàn)場(chǎng)勘察報(bào)告 3)設(shè)備簽收單 4)已安裝設(shè)備明細(xì)表 5)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備拓?fù)鋱D 6)IP 地址分配圖 7)測(cè)試文檔 8)用戶使用手冊(cè) 第四章 項(xiàng)目維護(hù)制度（一）準(zhǔn)備工作1. 按照 服務(wù)器信息變更登記表 的格式要求 ， 對(duì)所 有的服務(wù)器信息 、 操作系統(tǒng) 、 軟件的用戶名和密碼進(jìn)行登 記備案 ；2. 按照 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)設(shè)備信息變更登記表 的格式要求 ， 對(duì)所有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相關(guān)信息進(jìn)行登記備案， 同時(shí)要把網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置信息導(dǎo)出存檔 ；3. 以上工作完成之后 ， 要畫出項(xiàng)目的詳細(xì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D ， 該拓?fù)鋱D應(yīng)該包括所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及對(duì)外的接 口；（二）日常工作1. 每天對(duì)數(shù)據(jù)庫的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查 （ Linux 下要檢 查 CRS 的狀態(tài) ）。 如果有錯(cuò)誤 ，需要及時(shí)處理并且將故障 類型 、處理過程 、處理結(jié)果等等信息匯總 ，形成報(bào)告 ，分 別上