公司制度執(zhí)行力檢查表_0

1、公司制度執(zhí)行力檢查表精選資料公司制度執(zhí)行力檢查表檢查日期：序號檢查部門檢查標準檢查依據(jù)檢查方法 （或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題基建科、是否對施工單位施工全過程進行安全監(jiān)理工作。、是否建立承包商檔案。、月底是否整理合同移交檔案室。、承包商管理制度、合同管理制度查現(xiàn)場查記錄供應(yīng)科、是否對供應(yīng)商進行合格供方評審。、供應(yīng)商管理制度查記錄、供應(yīng)商進廠區(qū)前是否對其進行安全教育和職業(yè)危、廢舊物資處理規(guī)定害告知。、是否審查危化品的供應(yīng)商的資質(zhì)。、是否向供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標簽。、是否將廢舊物資進行計量定價與銷售。、原輔材料進廠后是否先填寫物資報檢單送化驗室報檢。、對不合格的原材料是否進行不合

2、格評審處理。、是否定期采購勞動防護用品。、易制毒化學(xué)品進廠后采購員是否在場監(jiān)視卸貨及入庫并填寫入庫登記證明簿。、是否每月盤點當月采購物品的使用數(shù)量級庫存數(shù)量。、是否建立公司進出廠的危化品臺賬和?；奋囕v進出廠管理。、申購物品前是否要求申購部門填寫申購物品單。、原輔材料采購業(yè)務(wù)員采購前是否填寫采購申請書。、到貨時供應(yīng)科是否填寫到貨通知單通知倉庫、生產(chǎn)、品檢。、是否對原材料、燃料建立移動標識卡。、月底是否整理合同移交檔案室。、原輔材料質(zhì)量管理制度、勞動防護用品和保健品管理制度、易制毒品化學(xué)品安全管理制度、危險化學(xué)品安全管理制度、 采購流程及費用審批流程規(guī)定、物控管理辦法、合同管理制度保衛(wèi)科、廠區(qū)門

3、衛(wèi)是否嚴格履行崗位職責。、有無盤查可疑外來人員。、有無巡邏做好防火防盜報警工作。、是否對所有外來車輛進行登記。查記錄后勤保障部、是否做好職工年度體檢計劃。、是否做好員工年度防暑降溫藥品發(fā)放計劃。、是否做好員工入住登記。、是否做好全廠保潔工作。、是否申報、保管、發(fā)放公司保健品。、是否擬定保健品的發(fā)放標準。、醫(yī)務(wù)室每年年初是否制定工業(yè)衛(wèi)生職業(yè)病防治工作計劃。、安全生產(chǎn)責任制、勞動防護用品和保健品管理制度、職業(yè)衛(wèi)生安全管理制度查記錄生產(chǎn)部、是否定期組織本部門員工進行安全學(xué)習。、是否參加作業(yè)指導(dǎo)書及安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評審和修訂。、是否制定月度、年度生產(chǎn)計劃。、是否對生產(chǎn)各類事故進行調(diào)查分析提出處理意見

4、并落實預(yù)防事故的措施。、每周是否進行一次生產(chǎn)調(diào)度會。、是否制定每月檢修計劃及大修計劃。、新員工進廠后是否有進行車間級和班組級安全教育。、需持證上崗崗位是否按要求進行培訓(xùn)持證上崗。、是否定期檢查設(shè)備、安全裝置、防護實施及防護用品的完好狀態(tài)。、各班組當班期間是否定期進行巡回檢查。、是否嚴格執(zhí)行交接班制度。、車間是否做到臺臺設(shè)備、條條管線、個個閥門、塊塊儀表有人員負責提供臺賬。、在檢修前是否先辦理檢修作業(yè)票。、在廠區(qū)進行作業(yè)時是否先執(zhí)行了相關(guān)作業(yè)證規(guī)定。、每月日前是否將下月采購計劃上報供應(yīng)科。、是否將廢舊物資集中堆放。、是否對生產(chǎn)用能源、資源能耗進行統(tǒng)計管理。、是否及時的處理跑、冒、滴、漏的污染物。

5、是否對分析是產(chǎn)生的廢硫酸進行記錄建立臺賬。、每月月底是否向安環(huán)辦上報危險廢物處置情況、工段長是否每天檢查應(yīng)急救援柜內(nèi)物品。、充裝站是否對每次發(fā)貨及回廠的槽罐進行檢查。、充裝站是否每日對待用槽罐進行巡檢。、是否建立易制毒品化學(xué)品的出入庫登記臺賬。、是否指定一名工段長分管防火工作并負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。、是否建立重大危險源檔案。、是否動態(tài)監(jiān)測生產(chǎn)場所的粉塵、生產(chǎn)線毒物。、是否定時、定點對有職業(yè)病危害的工作場所進行檢測并建立檢測臺賬。、是否建立建立職業(yè)病危害作業(yè)場所管理制度和檢查記錄。、是否執(zhí)行干部小時值班制。、開車前是否辦理開車操作票。、車間操作時是否做好操作記錄。、安全生產(chǎn)責任制、檢維修管理制度、檢修

6、作業(yè)票制度、設(shè)備維護保養(yǎng)制度、安全作業(yè)管理制度、生產(chǎn)任務(wù)下達管理制度、廢舊物資處理規(guī)定、能源資源使用管理規(guī)定、 生產(chǎn)過程污染管理考核實施細則、危險廢物管理制度、移動 AHF 槽罐管理制度、易制毒品化學(xué)品安全管理制度、防火、防爆、禁煙管理制度、重大危險源監(jiān)控制度、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測安全管理制度、 值班干部管理制度、 工藝操作安全管理制度查現(xiàn)場查記錄技術(shù)部、 是否定期進行法律法規(guī)、 標準及其他要求的更新、識別及符合性評價。、是否制定特種設(shè)備年度檢驗計劃。、崗位作業(yè)指導(dǎo)書的評審和修訂是否按照程序進行。、是否有設(shè)備臺賬。、是否定期對工藝指標和工藝執(zhí)行情況進行檢查。、每月是否參加廠級安全大檢查。、

7、是否對因設(shè)備、工藝技術(shù)原因引起的事故進行調(diào)查處理。、是否牽頭做好合理化建議的評審及獎勵。、是否牽頭做好檢維修后的驗收工作。、是否對施工單位施工全過程進行安全監(jiān)理工作。、是否建立承包商檔案。、是否審查特種設(shè)備供應(yīng)商的資質(zhì)。、新增、更新設(shè)備入廠是否進行驗收。、新增、更新設(shè)備試車前是否對安全附件檢測儀器儀表進行校驗。、是否建立設(shè)備臺賬。、是否定期檢驗特種設(shè)備。、月底是否整理合同移交檔案室。、識別和獲取適用法律法規(guī)、標準及其他要求管理制度、操作規(guī)程和管理制度評審及修訂制度、合理化建議獎勵制度、 檢維修管理制度、承包商管理制度、供應(yīng)商管理制度、生產(chǎn)設(shè)施安全管理、合同管理制度查記錄中心化驗室、 是否定期進

8、行國家分析標準進行更新、識別。、化驗員取樣時是否穿戴好防護用品。、是否對分析是產(chǎn)生的廢硫酸進行記錄建立臺賬。、每月月底是否向安環(huán)辦上報危險廢物處置情況。、是否對精密、貴重儀器進行登記造冊建立檔案。、對采取好的樣品是否貼上標簽。、對外來樣品是否做好接收記錄。、是否做好交接班的記錄。、是否將精密儀器定時校驗。、是否認真填寫化驗記錄并做好存檔。、化學(xué)試劑是否有專人負責并做好臺賬。、每月是否及時上報化學(xué)試劑的采購計劃。、出貨時是否及時出具質(zhì)保書。、是否對精密儀器編寫操作規(guī)程。、是否對儀器做好維護保養(yǎng)記錄。、使用易制毒化學(xué)品時是否建立臺賬每月盤點核對。、是否建立易制毒品化學(xué)品的出入庫登記臺賬。、是否對在

9、線監(jiān)測設(shè)備進行編號登記并建立臺賬。、是否定期維護保養(yǎng)和檢測設(shè)備。、發(fā)現(xiàn)不合格品時是否填寫不合格項反饋單。、識別和獲取適用法律法規(guī)、標準及其他要求管理制度、安全生產(chǎn)責任制、危險廢物管理制度、 儀器的使用管理制度、 樣品管理制度、化驗室交接班制度、化驗室管理制度、化學(xué)試劑的管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、中心化驗室儀器設(shè)備管理制度、 易制毒品化學(xué)品安全管理制度、環(huán)保在線監(jiān)測設(shè)備管理制度、 不合格品處理制度查記錄查現(xiàn)場安環(huán)辦、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的評審和修訂是否按照程序進行。、是否定期進行法律法規(guī)、標準及其他要求的更新、識別及符合性評價。、是否制定企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計劃。、是否制定安全教育培訓(xùn)計劃。、是否

10、每年協(xié)調(diào)組織各種應(yīng)急救援演練。、每月是否舉行廠級安全大檢查。、是否對各種作業(yè)進行作業(yè)票審批制度。、每月是否按標準發(fā)放勞動防護用品。、每日是否進入車間進行安全巡回檢查。、是否定期檢查車間人身沖洗裝置、防護器具、應(yīng)急救援器材及消防器材的完好性。、是否對新進員工進行廠級的安全培訓(xùn)。、是否對外來人員進廠進行安全教育。、對存在的安全隱患進行整改。、是否參加新改擴項目的工程驗收。、安環(huán)辦是否建立特種作業(yè)人員的管理臺賬。、大、中檢修項目安環(huán)辦是否指定安全負責人進行監(jiān)管。、在檢維修前安全員是否對需用到的所有工用具設(shè)備設(shè)施進行全面的檢查并做好記錄。、未辦理好檢修作業(yè)票即開始進行的檢修的是否按規(guī)定進行處罰。、是否

11、對承包商的安全資質(zhì)進行審查。、是否建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。、是否建立 “三廢 ”處理人員崗位負責制。、是否主持公司級安全會議。、是否對各級安全會議進行監(jiān)督。、是否擬定勞動防護用品的發(fā)放標準。、是否在生產(chǎn)區(qū)設(shè)立應(yīng)急救援柜。、是否建立應(yīng)急救援柜臺賬。、是否每周檢查一次應(yīng)急救援柜內(nèi)物品。、對發(fā)生的事故是否填寫事故報告單。、是否對事故隱患進行登記管理。、是否編制各類應(yīng)急救援預(yù)案。、每年是否舉行至少兩次的應(yīng)急救援隊伍的培訓(xùn)。、是否對公司存在的隱患進行登記并整改。、是否對重大隱患項目建立檔案。、負責每次進行一次防火工作檢查。、是否建立全廠消防器材臺賬。、是否制定消防器材的采購計劃。、是否定期對消防器材進

12、行檢查。、是否設(shè)置關(guān)鍵裝置管理人員安全承包責任牌。、是否每年對重大危險源進行一次評估。、是否進行年度職業(yè)危害因素檢測與評價。、是否對滅火器進行統(tǒng)計及記錄。、是否定期檢查滅火器的壓力表。、是否對安全生產(chǎn)獎懲提出意見。、是否對危險源進行風險評價。、是否對勞保用品建立個人登記卡。、操作規(guī)程和管理制度評審及修訂制度、識別和獲取適用法律法規(guī)、標準及其他要求管理制度、安全生產(chǎn)責任制、特種作業(yè)人員管理制度、檢維修管理制度、檢修作業(yè)票制度、承包商管理制度、安全投入保障制度、公司環(huán)保管理制度、安全生產(chǎn)會議制度、勞動防護用品和保健品管理制度、事故管理制度、應(yīng)急救援安全管理制度、安全檢查管理制度、隱患整改制度、 防

13、火、防爆、禁煙管理制度、 關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度、 重大危險源監(jiān)控制度、 作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測安全管理制度。、消防安全管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、風險評價管理制度、 、物控管理辦法查記錄查現(xiàn)場營銷部、 接到訂單后是否開價格審批單到財務(wù)部審批。、價格審批后是否及時下達生產(chǎn)通知單。、發(fā)貨前一天是否及時通知物流公司裝車。、是否及時通知化驗室取樣并出具質(zhì)檢報告單。、簽訂合同前是否對合同進行評審。、是否建立公司進出廠的危化品臺賬和?；奋囕v進出廠管理。、是否向顧客提供化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標簽。、是否每天對?；返匿N售情況進行核對。、月底是否整理合同移交檔案室。、發(fā)貨制度、合同制度

14、、危險化學(xué)品安全管理制度、合同管理制度查記錄財務(wù)部、財務(wù)費用報銷是否嚴格按照財務(wù)費用審批及報銷流程。、員工出差是否嚴格按照出差審批流程進行費用報銷。、倉庫是否在核對清楚領(lǐng)料單上的物品種類和數(shù)量后出庫。、是否設(shè)置專戶存儲安全生產(chǎn)資金。、是否建立廢舊物資臺賬。、五金倉庫是否確保一個月的勞保用品庫存。、成品倉管是否對每個槽罐建立跟蹤記錄月底上報辦公室和銷售部。、倉庫在物品入庫前是否開具入庫單。、倉庫是否對包裝物、添加劑建立移動標識卡。、財務(wù)盤點是否依照程序按時進行。、財務(wù)費用報銷制度、出差管理制度、倉庫領(lǐng)用制度、安全投入保障制度、廢舊物資處理規(guī)定、勞動防護用品和保健品管理制度、移動 AHF 槽罐管理

15、制度、采購流程及費用審批流程規(guī)定、物控管理辦法、財務(wù)盤點管理暫行辦法查記錄辦公室、 公司檔案是否按照規(guī)定進行統(tǒng)一登記編號。、檔案室接收檔案時是否按規(guī)定填寫檔案接收登記表。、檔案室檔案借閱是否做好借閱手續(xù)。、文件的發(fā)放、使用、保管和回收是否嚴格按照公司的文件控制程序進行。、是否定期進行法律法規(guī)、標準及其他要求的更新、識別及符合性評價。、是否和員工簽訂勞動合同。、每月是否對員工進行崗位考核。、是否定期安排特種作業(yè)人員進行外培。、新員工入廠時是否進行廠級培訓(xùn)。、是否建立員工健康檔案。、是否在工資中發(fā)放和扣除安全獎懲的款項。、是否對辦公用設(shè)備進行盤點建標識卡。、文具領(lǐng)用是否建立文具領(lǐng)用卡。、是否建立合

16、同檔案。、出差管理制度、文件控制程序、識別和獲取適用法律法規(guī)、標準及其他要求管理制度、安全生產(chǎn)責任制、崗位考核管理制度、安全培訓(xùn)教育及管理部門、 基層班級安全活動管理制度、 職業(yè)衛(wèi)生安全管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、物控管理辦法、合同管理制度查記錄電儀班、外協(xié)施工單位用電時是否辦理臨時用電作業(yè)證？、 是否建立儀器儀表臺賬并按時檢定。、是否定期組織班組安全培訓(xùn)。、是否制定電器設(shè)備的檢修計劃。、是否每日對儀器儀表進行巡回檢查。、職工是否均持證上崗。、作業(yè)時是否穿戴好勞動防護用品。、是否定期檢查安全用具防護器具和消防器材。、是否建立報警監(jiān)測裝置臺賬及檢驗記錄。、是否每三個月對報警監(jiān)測裝置進行測定并做好記錄。、是否對所有監(jiān)視和測量設(shè)備建立臺賬。、安全生產(chǎn)責任制、電氣安全管理制度、報警監(jiān)測裝置安全管理制度、監(jiān)視和測量設(shè)備安全管理制度查記錄查現(xiàn)場機修班、是否定期組織班組安全培訓(xùn)。、是否每日對設(shè)備及安全裝置進行巡回檢查。、是否實行包機制定時